采購管理總流程

采購管理總流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單112233445566667788審批審批審核審核審批審批審批審核審核付款入賬辦理結(jié)算付款入賬辦理結(jié)算編制采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃詢價(jià)議價(jià)詢價(jià)議價(jià)選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商起草合同起草合同績效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單績效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單申請(qǐng)采購備貨配合申請(qǐng)采購備貨配合供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購績效考核表、采購評(píng)價(jià)報(bào)告采購物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫單、購結(jié)算申請(qǐng)單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃書采購訂單、貨物催交單供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購績效考核表、采購評(píng)價(jià)報(bào)告采購物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫單、購結(jié)算申請(qǐng)單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃書采購訂單、貨物催交單詢價(jià)記錄表、比價(jià)議價(jià)記錄表采購管理總流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1編制采購計(jì)劃采購部匯總整理各部門提交的請(qǐng)購單，制訂采購計(jì)劃，并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認(rèn)審核財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準(zhǔn)確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購計(jì)劃2詢價(jià)議價(jià)采購部收集市場(chǎng)調(diào)查信息和資料，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)束后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)3選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)、選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，通過初審的供應(yīng)商，要求其提供樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用，并填寫供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表4起草合同采購部根據(jù)談判和磋商結(jié)果確定采購合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財(cái)務(wù)部審核采購合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購部合同審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購單下達(dá)訂購單5跟催監(jiān)督采購部1.了解供應(yīng)過程是否正常，確保能按時(shí)交貨。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催交、補(bǔ)救2.供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運(yùn)人的相關(guān)信息，跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗(yàn)收采購部1.組織通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗(yàn)收單號(hào)碼填入檢驗(yàn)記錄表合格采購部1.交貨判定合格后，將貨物標(biāo)識(shí)合格，填寫檢驗(yàn)合格單，并通知倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)2.質(zhì)量部驗(yàn)收不合格的貨物，由采購部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對(duì)照，確認(rèn)無誤后辦理付款手續(xù)，并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時(shí)間、方式辦理付款，并入