“兩書一表”管理規(guī)定

發(fā)行版本:B修改碼:0文件編碼:XJXS/HSE.GL.ZAHC.43-2011“兩書一表發(fā)行版本:B修改碼:0文件編碼:XJXS/HSE.GL.ZAHC.43-20111范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為了規(guī)范“兩書一表”的框架、格式和內(nèi)容，指導(dǎo)崗位作業(yè)人員及施工單位規(guī)范工作和安全操作，將風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施落實(shí)到每個崗位、每個操作環(huán)節(jié)，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于本規(guī)定適用于公司、直屬企業(yè)、直屬單位、基層單位及承包商。2職責(zé)2.1質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)制定“兩書一表”管理規(guī)定，并監(jiān)督管理。2.2庫站管理處負(fù)責(zé)對公司油庫、加油（氣）站HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE現(xiàn)場檢查表的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。2.3投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)對公司工程建設(shè)項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書和HSE現(xiàn)場檢查表的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。2.4直屬企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)本單位HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE現(xiàn)場檢查表的審核、審批和監(jiān)督管理。2.5直屬企業(yè)油庫、加油站管理部門負(fù)責(zé)本單位油庫、加油（氣）站作業(yè)現(xiàn)場HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE現(xiàn)場檢查表”的審核和監(jiān)督實(shí)施。2.6直屬企業(yè)投資建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)本單位建設(shè)施工項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書和HSE現(xiàn)場檢查表的審核、審批和監(jiān)督實(shí)施。2.7油庫、加油（氣）站負(fù)責(zé)本單位HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE現(xiàn)場檢查表的編制和實(shí)施。3直屬企業(yè)“兩書一表”框架內(nèi)容要求3.1總要求3.1.1油庫、加油（氣）站必須編制和實(shí)施“HSE作業(yè)指導(dǎo)書”、“HSE現(xiàn)場檢查表”，控制生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的各種風(fēng)險(xiǎn)。3.1.2新、改、擴(kuò)建施工項(xiàng)目必須編制和實(shí)施“HSE作業(yè)計(jì)劃書”、“HSE現(xiàn)場檢查表”，控制施工作業(yè)現(xiàn)場存在的各種風(fēng)險(xiǎn)。3.1.3常規(guī)檢維修項(xiàng)目和施工周期小于5天且項(xiàng)目單一的改建施工項(xiàng)目，必須編制風(fēng)險(xiǎn)控制單，控制檢維修及施工作業(yè)現(xiàn)場存在的各種風(fēng)險(xiǎn)。3.2HSE作業(yè)指導(dǎo)書油庫、加油（氣）站HSE作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)范油庫、加油（氣）站崗位員工常規(guī)操作行為的工作指南，是HSE管理體系在操作崗位的延伸，是崗位的管理手冊。HSE作業(yè)指導(dǎo)書的格式及框架內(nèi)容見《HSE作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容及框架》附錄A。3.3HSE作業(yè)計(jì)劃書HSE作業(yè)計(jì)劃書是規(guī)范公司非常規(guī)作業(yè)的操作行為工作指南。當(dāng)油庫、加油（氣）站作業(yè)環(huán)境、工藝、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化（變更）時開展作業(yè)活動或承包商施工作業(yè)時，進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估并制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的管理方法。公司油庫、加油（氣）站非常規(guī)作業(yè)執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。作業(yè)HSE計(jì)劃書的格式及框架內(nèi)容見《HSE作業(yè)計(jì)劃書編制內(nèi)容及框架》附錄B。3.4HSE現(xiàn)場檢查表HSE現(xiàn)場檢查表是對HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE作業(yè)計(jì)劃書現(xiàn)場實(shí)施符合性的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。主要包括：a)油庫、加油（氣）站作業(yè)HSE現(xiàn)場檢查表；b)建設(shè)施工項(xiàng)目HSE現(xiàn)場檢查表。3.5“兩書一表”的制定和管理3.5.13.5.1.1油庫、加油（氣）站HSE作業(yè)指導(dǎo)書及HSE現(xiàn)場檢查表由油庫、加油（氣）站負(fù)責(zé)人組織編寫，遵循規(guī)范基層HSE管理、便于掌握和使用的原則。3.5.1.2投資建設(shè)管理部門在施工項(xiàng)目開工前，組織施工單位編制建設(shè)項(xiàng)目施工作業(yè)HSE計(jì)劃書及HSE現(xiàn)場檢查表，遵循規(guī)范施工現(xiàn)場HSE管理，有效控制施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的原則。3.5.23.5.2.1直屬企業(yè)油庫、加油站管理部門在油庫、加油（氣）站提交HSE作業(yè)指導(dǎo)書及HSE現(xiàn)場檢查表后，組織人員進(jìn)行初審，審核通過后提交直屬企業(yè)安全管理部門審批。3.5.2.2直屬企業(yè)投資建設(shè)管理部門對施工單位HSE作業(yè)計(jì)劃書及HSE現(xiàn)場檢查表進(jìn)行初審，經(jīng)直屬企業(yè)安全管理部門審核后，由投資建設(shè)管理部門批準(zhǔn)實(shí)施。3.5.2.3油庫、加油（氣）站HSE作業(yè)指導(dǎo)書，由油庫、加油（氣）站主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.5.33.5.3.1油庫、加油站員工應(yīng)按照HSE作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行崗位操作，新、轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)熟知HSE作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容后，方可上崗操作。3.5.3.2施工單位應(yīng)按照HSE作業(yè)計(jì)劃書的要求開展施工作業(yè)，施工單位應(yīng)按照HSE作業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容，提供風(fēng)險(xiǎn)控制必要的資源，落實(shí)安全防范措施，方可施工作業(yè)。3.5.3.3油庫、加油站應(yīng)根據(jù)HSE檢查表內(nèi)容對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行日、周、月三級檢查；投資建設(shè)管理部門與工程建設(shè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)按照HSE檢查表內(nèi)容，定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查。3.5.43.5.4.1公司、直屬企業(yè)油庫、加油站管理部門應(yīng)每年定期、不定期對油庫、加油（氣）站HSE作業(yè)指導(dǎo)書及HSE現(xiàn)場檢查表的實(shí)施3.5.4.2公司、直屬企業(yè)投資建設(shè)管理部門在建設(shè)項(xiàng)目施工期間應(yīng)定期、不定期組織對建設(shè)項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書及HSE現(xiàn)場檢查表的應(yīng)用3.5.4.3公司、直屬企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期、不定期對“兩書一表”的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理3.6文件修改補(bǔ)充3.6.1當(dāng)油庫、加油（氣）站設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、工藝流程等發(fā)生變更，HSE作業(yè)指導(dǎo)書不能有效指導(dǎo)崗位人員安全操作時，編寫單位應(yīng)對HSE作業(yè)指導(dǎo)書3.6.2使用過程中，發(fā)現(xiàn)“兩書一表”存在缺陷，影響正常操作時，編寫單位應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充完善3.6.3“兩書一表”修訂過程中的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4管理系統(tǒng)4.1資源支持公司、直屬企業(yè)及基層單位都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)定的可利用資源。4.2管理記錄質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）保留本制度各版本留存的記錄和修改明細(xì)。4.3審核要求公司、直屬企業(yè)每年應(yīng)以內(nèi)部審核和專項(xiàng)審核形式對本規(guī)定的適用性、有效性和符合性開展審核或檢查。4.4復(fù)審與更新質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）對本規(guī)定至少每三年進(jìn)行一次復(fù)審或根據(jù)需要及時進(jìn)行修訂更新，以確保本規(guī)定的適宜性。4.5培訓(xùn)和溝通本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。各職能處室和直屬企業(yè)及所屬基層單位的相關(guān)人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本規(guī)定應(yīng)在公司范圍內(nèi)溝通。4.6解釋本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)解釋。附錄A作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容及框架附錄B作業(yè)計(jì)劃書編制內(nèi)容及框架附錄CHSE檢查表附錄D施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制單編寫部門：質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）編寫人：張鵬審核人：陳津煌審批人：胡順銘

附錄A作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容及框架作業(yè)指導(dǎo)書的框架內(nèi)容的要求如下：一、概況1、地理位置及設(shè)計(jì)能力2、聯(lián)系電話二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、崗位設(shè)置（加油站或油庫組織機(jī)構(gòu)圖）2、職責(zé)（按照組織機(jī)構(gòu)圖描述相應(yīng)崗位的職責(zé)）3、崗位任職條件三、崗位HSE目標(biāo)指標(biāo)崗位HSE目標(biāo)指標(biāo)具體見年度《業(yè)績合同》及《安全環(huán)保責(zé)任書》的相關(guān)內(nèi)容。四、執(zhí)行體系制度、記錄清單1、執(zhí)行新疆銷售公司體系制度目錄2、執(zhí)行分公司體系制度目錄3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄4、加油站或油庫記錄清單五、工藝流程圖、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)1、工藝流程圖2、采暖系統(tǒng)圖3、給排水平面圖4、電器線路平面圖5、加油站或油庫危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖6、主要設(shè)備及規(guī)格參數(shù)六、HSE管理檢查控制點(diǎn)流程圖七、操作規(guī)范八、風(fēng)險(xiǎn)識別及控制措施1、崗位危害因素清單具體見興達(dá)加油站《危害因素臺帳》。2、重大危害因素具體見加油站或油庫《重大危害因素臺帳》。3、風(fēng)險(xiǎn)控制措施一般危害因素具體見加油站或油庫《危害因素臺帳》的內(nèi)容，重大危害因素控制措施具體見加油站或油庫《重大危害因素管理方案》。九、應(yīng)急預(yù)案及演練應(yīng)急預(yù)案具體見《興達(dá)加油站應(yīng)急預(yù)案》，演練具體執(zhí)行《加油站管理規(guī)范》的要求。附錄B作業(yè)計(jì)劃書編制內(nèi)容及框架作業(yè)計(jì)劃書的框架內(nèi)容的要求如下：一、總要求項(xiàng)目在總造價(jià)1萬元以上或施工周期在3天以上的工程項(xiàng)目必須參照“計(jì)劃書示例”的要求編制施工作業(yè)HSE計(jì)劃書，本“計(jì)劃書示例”框架凡是標(biāo)注“★”的為不可刪減內(nèi)容，編制重點(diǎn)突出識別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，編寫時應(yīng)根據(jù)具體項(xiàng)目實(shí)際情況，不能照搬照抄。應(yīng)根據(jù)：--根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)地勘查；--施工安全技術(shù)交底內(nèi)容。二、具體章節(jié)的編寫要求1.1項(xiàng)目概述主要描述項(xiàng)目具體工程內(nèi)容，工程量，填寫具體工程名稱、設(shè)計(jì)單位名稱、建設(shè)單位名稱（業(yè)主方）、監(jiān)理單位、施工單位、工程總金額、合同工期。1.2作業(yè)現(xiàn)場布置圖必要（改、擴(kuò)建項(xiàng)目）時附圖2工程項(xiàng)目施工流程根據(jù)施工項(xiàng)目實(shí)際工序描述，必要時附施工圖3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.1項(xiàng)目組（經(jīng)理部）組織機(jī)構(gòu)按照承擔(dān)本施工項(xiàng)目的實(shí)際組織機(jī)構(gòu)情況描述或繪制組織機(jī)構(gòu)圖3.2項(xiàng)目組（經(jīng)理部）人員職責(zé)根據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖實(shí)際情況描述職責(zé)，形成一一對應(yīng)關(guān)系，但項(xiàng)目經(jīng)理HSE崗位職責(zé)、HSE監(jiān)督員必須編寫。亦意味著無論項(xiàng)目施工人員多少，必須規(guī)定本項(xiàng)目最高管理者的HSE職責(zé)，同時必須設(shè)置專職HSE監(jiān)督，（施工人數(shù)多時必須按20：1的比例配制專職安全監(jiān)督）4、方針、承諾、HSE目標(biāo)建議統(tǒng)一按照中石油的方針目標(biāo)編寫5、施工安全管理制度施工單位在編制方案時必須附本單位以下所列制度，如果沒有制度可以須參照框架提供的制度內(nèi)容編寫5.1安全教育培訓(xùn)制度★5.2勞動防護(hù)用品管理制度★5.3安全檢查制度★5.4特種作業(yè)人員管理制度★5.5安全用電管理制度★5.6防火、防爆安全管理制度★5.8安全技術(shù)交底制度★5.10應(yīng)急預(yù)案管理制度★在施工過程中使用有危險(xiǎn)化學(xué)品的必須編寫危險(xiǎn)化學(xué)品存放與管理制度6、主要施工設(shè)備、HSE設(shè)施及操作規(guī)程目錄★按照6.1主要施工設(shè)備（主要施工工機(jī)具）、6.2HSE設(shè)施(主要勞動防護(hù)用品、設(shè)施，消防設(shè)備設(shè)施、急救設(shè)備)分別列表。7、項(xiàng)目組安全人員及特殊工種資質(zhì)情況★按下表要求主要列舉參與本項(xiàng)目安全監(jiān)督人員和特殊工種人員。序號姓名工種證件名稱有效期截止時間備注8.危害因素識別及控制措施★該章是計(jì)劃書的重點(diǎn)，計(jì)劃書提供的動火、動土、臨時用電等7項(xiàng)作業(yè)的危害因素識別與控制措施僅為示例?？梢詤⒖嫉幌抻诖耍诰幹谱鳂I(yè)計(jì)劃書時，應(yīng)根據(jù)具體施工所涉及的具體作業(yè)活動確定危害辨識的對象，辨識的重點(diǎn)應(yīng)為找出作業(yè)活動存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定具體可操作的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，在危害辨識之前應(yīng)勘查具體施工作業(yè)環(huán)境。9、應(yīng)急管理程序★9.5.2具體應(yīng)急措施：應(yīng)根據(jù)具體施工作業(yè)活動存在的風(fēng)險(xiǎn)確定編制內(nèi)容。11、HSE檢查表★參照本框架的要求根據(jù)具體施工活動進(jìn)行刪減或補(bǔ)充。三、作業(yè)計(jì)劃書的編制與審批作業(yè)計(jì)劃書由施工單位組織編寫，由投資建設(shè)管理部門組織審批。 附錄CXJXS/HSE.GL.ZAHC.43-JL.01工程項(xiàng)目HSE檢查表項(xiàng)目名稱：承包商:檢查部門：檢查人：檢查時間：年月日序號檢查內(nèi)容檢查方法是/否備注附錄DXJXS/HSE.GL.ZAHC.43-JL.02施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制單項(xiàng)目名稱作業(yè)地點(diǎn)施工單位名稱填