安健環(huán)檢查管理標準

企業(yè)標準Q/CYD2062—2016安健環(huán)檢查管理標準2016—05—15發(fā)布2016—05—15實施公司發(fā)布目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 11總則 22規(guī)范性引用/應用文件 23術(shù)語和定義 24職責 35管理內(nèi)容與要求 45.1一般要求 45.2例行檢查 45.3特殊檢查 45.4結(jié)果反饋 55.5回顧 55.6記錄保存 56檢查考核與回顧 57報告與記錄 6附錄A安全檢查管理流程 7附錄B（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場安全檢查表 8附錄C（規(guī)范性附錄）安全檢查整改計劃表 9附錄D（規(guī)范性附錄）XX檢查整改驗收申請單 10附錄E（規(guī)范性附錄）XX檢查整改延期申請單 11附錄F（規(guī)范性附錄）安健環(huán)代表檢查表 12前言為了規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）安健環(huán)檢查，識別可能導致人員傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞和環(huán)境影響的行為和條件,特制訂本標準。本標準由HSE部提出、組織起草并歸口管理。本標準主要起草部門：HSE部本標準主要制訂人：張明本標準主要審查人：陳斌本標準于2016年4月第1次制訂。安健環(huán)檢查管理標準1.范圍1.1為規(guī)范公司組織的安全生產(chǎn)檢查工作，監(jiān)督安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準、規(guī)章制度和上級文件的貫徹落實，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全生產(chǎn)過程中的事故隱患，控制安全風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本管理標準。1.2本管理標準適用于全公司各部門及外委單位的安全生產(chǎn)檢查工作。2.規(guī)范性引用/應用文件2.1引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令十二屆第13號）第四十三、四十五條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號)第十、十四、十七條《國務院關(guān)于進一步加強公司安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第二條第4款《中央公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第21號）第十七條《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）《公司安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）5.8.1、5.8.2《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（國家電投規(guī)章〔2016〕3號）《環(huán)境保護管理辦法》（國家電投規(guī)章〔2016〕7號）《安全監(jiān)察實施辦法》（國家電投規(guī)章〔2016〕6號）《中電投貴州金元集團股份有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》金元規(guī)章〔2012〕年第86號2.2應用文件貴州金元集團公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》貴州金元集團公司《安全監(jiān)督規(guī)定》貴州金元集團公司《環(huán)境保護管理標準》貴州金元集團公司《隱患排查治理管理標準》公司《安全生產(chǎn)盡職督查管理標準》3.術(shù)語和定義3.1安全生產(chǎn)檢查：指公司各部門按照自身工作安排，或根據(jù)政府、上級主管部門的部署，為查證生產(chǎn)過程和安全管理工作中安全生產(chǎn)風險管理體系各要素的執(zhí)行落實情況，而開展的有組織、有步驟的檢查活動。其主要任務是查找可能存在的隱患、有害和危險因素，確定其存在的狀態(tài)和性質(zhì)，制訂糾正預防措施，防止事故發(fā)生。3.2檢查組織部門：對口負責安全生產(chǎn)檢查組織工作的職能部門。3.3安全生產(chǎn)監(jiān)督系統(tǒng)（簡稱“監(jiān)督系統(tǒng)”）：指公司中運用行政上賦予的職權(quán)，對電力生產(chǎn)工作過程執(zhí)行安全監(jiān)督管理職能的部門統(tǒng)稱。3.4安全生產(chǎn)保證系統(tǒng)（簡稱“保證系統(tǒng)”）：是指直接承擔公司的安全生產(chǎn)業(yè)務績效指標，為實現(xiàn)單位績效目標而采取一系列措施履行安全生產(chǎn)業(yè)務，保證職能工作順利進行的組織統(tǒng)稱。3.5安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱“隱患”）：是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。包括：可能造成人身傷害事故，設備事故和電力安全事故及灰壩的事故隱患等，可能造成重大政治影響和社會影響、造成嚴重環(huán)境污染事故以事故隱患。3.6例行檢查：經(jīng)常性、重復性、周期性按計劃開展的安全檢查。3.7特殊檢查：針對重大安全風險問題或特殊時期的工作要求，臨時開展的安全檢查。4.職責4.1總經(jīng)理對公司安全檢查的組織工作負責。4.2分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理對各自負責的工作檢查方案完整性及公司安全檢查的協(xié)助工作和本管理標準的建立負責。4.3HSE部主任對本管理規(guī)定的系統(tǒng)性、完整性、有效性、合理性及安全監(jiān)督的有效性負責。4.4生技部主任對設備、電網(wǎng)、構(gòu)建筑物、安全文明生產(chǎn)等專項檢查的有效性負責。4.5辦公室主任對全公司內(nèi)務管理、車輛管理、文明行為管理監(jiān)督檢查和安健環(huán)管理標準的法律法規(guī)的依從性檢查負責。4.6市場部主任負責對運灰公路、灰場檢查負責。4.7項目管理部門對承包商及管理檢查的有效性負責。4.8生產(chǎn)部門主任對安全生產(chǎn)檢查和特殊檢查工作的有效性負責。4.9部門安健環(huán)代表對落實本部門例行檢查負責。4.10班長和值長對本班例行檢查和特殊檢查工作負責。5.管理內(nèi)容與要求5.1一般要求5.1.1各職能部門在制訂安健環(huán)代表、法律法規(guī)、生產(chǎn)用具、消防、工程項目等管理標準時，應按職能將檢查項目表格化，表格應明確以下內(nèi)容：5.1.1.1檢查范圍與對象；5.1.1.2檢查項目與標準；5.1.1.3檢查方法與工具；5.1.1.4檢查時間與頻率；5.1.1.5執(zhí)行檢查人員；5.1.1.6檢查記錄及要求。5.1.2各部門通過《現(xiàn)場安全檢查表》（附錄B）開展檢查，發(fā)現(xiàn)的問題納入糾正與預防系統(tǒng)或缺陷管理系統(tǒng)進行管理。5.2例行檢查5.2.1公司應組織開展下列例行檢查工作：5.2.1.1安健環(huán)代表檢查按照《安健環(huán)代表檢查表》（附錄F）執(zhí)行；5.2.1.2法律法規(guī)依從性檢查按照《法律、法規(guī)及其他要求管理標準》執(zhí)行；5.2.1.3生產(chǎn)用具檢查按照《工器具管理標準》、《個人勞動防護用品管理標準》、《特種設備管理標準》、《爬梯、平臺及腳手架管理標準》、《交通安全管理標準》、《用電設備管理標準》等標準執(zhí)行；5.2.1.4消防檢查按照《消防管理標準》執(zhí)行；5.2.1.5?；窓z查按照《危險化學品管理》5.2.1.6工程項目檢查按照《新改擴項目管理標準》和《承包商管理標準》執(zhí)行；5.2.1.7春、秋季及兩節(jié)安全大檢查按照檢查方案執(zhí)行。5.3 特殊檢查5.3.1應基于重大的風險問題組織開展設備、環(huán)境和人員的檢查，如防誤操作、防風防汛、防凝凍等專項檢查，檢查按照工作方案執(zhí)行。5.3.2應針對特殊時期的要求組織開展安全檢查。5.3.3檢查前策劃5.3.3.1部門檢查：由部門擬定檢查方案，報HSE部審批。5.3.3.2公司級檢查：由負責檢查部門擬定檢查方案，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批；檢查方案審批后，以文件形式發(fā)布檢查通知。5.3.3.3檢查方案中應包括所有需要檢查的項目內(nèi)容、檢查方法、檢查時間及人員安排、檢查表格、及成立相應的檢查組及檢查小組。檢查時使用《現(xiàn)場安全檢查表》（附錄B）開展檢查。5.3.4實施5.3.4.1自查自糾：各部門根據(jù)檢查方案開展相應自查工作，并建立自查報告，向檢查組織部門匯報。5.3.4.2組織檢查：檢查小組應嚴格按照檢查方案運用檢查表開展工作，做好記錄和取證工作，向檢查組織部門匯報。5.4 結(jié)果反饋5.4.1檢查小組將檢查報告在3個工作日內(nèi)以文件形式報檢查組織部門。5.4.2檢查組織部門在收到各檢查小組的檢查報告后10個工作日內(nèi)形成整改計劃，制訂《安全檢查整改計劃表》（附錄C），并經(jīng)分管領(lǐng)導審批后發(fā)布并納入糾正與預防系統(tǒng)。5.4.3HSE部對全公司安全檢查情況形成總結(jié)，在月度安全分析會和安全網(wǎng)例會進行匯報。5.5回顧5.5.1各部門每年或發(fā)生變化時對檢查的內(nèi)容進行回顧、更新。5.5.2HSE部在每年末次安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)會議對標準和表格的有效性、完整性、系統(tǒng)性、合理性以及安全檢查績效進行回顧。5.6記錄保存安全檢查總結(jié)報告由HSE部至少保持三年。6.檢查考核與回顧6.1安全檢查管理流程6.2現(xiàn)場安全檢查表6.3安全檢查整改計劃表6.4整改驗收申請單6.5整改延期申請單6.6安健環(huán)代表檢查表報告與記錄序號名稱保存時期保存地點備注1現(xiàn)場安全檢查表長期各部門2檢查整改驗收申請單長期各部門3檢查整改延期申請單長期各部門4安健環(huán)代表檢查表長期各部門附錄A安全檢查管理流程附錄B（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場安全檢查表組織部門：檢查項目：安全生產(chǎn)風險體系對應單元和要素：檢查內(nèi)容和標準：檢查方法：檢查時間：年月日序號部門參加檢查人員簽名備注12345檢查發(fā)現(xiàn)問題附錄C（規(guī)范性附錄）安全檢查整改計劃表序號主要問題整改措施責任單位責任人規(guī)定完成時間實際完成時間整改完成情況驗收人監(jiān)督人附錄D（規(guī)范性附錄）檢查整改驗收申請單申請驗收部門：部門負責人（簽字蓋章）：年月日序號整改項目（序號及內(nèi)容）項目負責人要求完成時間完成情況驗收時間驗收人驗收意見簽字備注：注：①本表一式兩份，責任部門一份，送HSE部或生技部一份備案。②保持本表格式不變。附錄E（規(guī)范性附錄）檢查整改延期申請單申請延期部門：部門負責人（簽字蓋章）：年月日序號整改項目（序號及內(nèi)容）延期申請原因延期申請完成時間驗收人意見簽字監(jiān)督人員意見公司分管領(lǐng)導意見簽名：年月日備注：注：①本表一式兩份，責任部門一份，送HSE部或生技部一份備案。②保持本表格式不變。附錄F（規(guī)范性附錄）安健環(huán)代表檢查表部門：區(qū)域：安健環(huán)代表簽名：日期：年月日序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題的詳細描述安健環(huán)代表的建議1作業(yè)環(huán)境□本區(qū)域存在應劃線而尚未劃線現(xiàn)象；□本區(qū)域的劃線存在磨損，需要修補的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在應標識而尚未標識現(xiàn)象；□本區(qū)域的標識存在老化不清，需要更換的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在劃線或標識與實際需要不符合的現(xiàn)象；□本區(qū)域的標識牌不足；□本區(qū)域存在通風不足、空氣讓工作人員感到不適的場所；□通風設施損壞；□本區(qū)域存在照明不足（不能滿足茶園電廠照明標準）的現(xiàn)象；□照明設施損壞需要更換；□本區(qū)域存在視覺死角而無措施的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在建筑物、構(gòu)筑物有缺陷需要維修的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在人機工效的問題；□存在內(nèi)務管理不整潔、不規(guī)范的問題（包括文明生產(chǎn)）；□消防器材沒有定期檢查；□消防平面布置圖與實際不符合；□消防器材過期或配置不足；□配置的消防器材不符合環(huán)保要求；□消防器材放置位置不便于取用或被阻擋；□本區(qū)域安保未有效控制人員、車輛或物品的出入；□保安人員未按規(guī)定進行出入登記記錄；□其它：2生產(chǎn)用具□安全工器具、個人防護用品不足或到期未試驗；□安全工器具、個人防護用品未定置存放或在用品與不合格品混放；□配置的個人防護用品與本區(qū)域所面臨的危害不符合；□安全工器具、個人防護用品的臺帳或定期檢查記錄不全；□安全工器具、個人防護用品有損壞現(xiàn)象；□手工具未定置存放或臺帳記錄不全；□手工具有損壞現(xiàn)象；□特種設備標識不全（包括應具有的警示標識和應張貼的操作程序）□未定期對特種設備進行檢查；□用電設備存在絕緣破損現(xiàn)象；□未定期對用電設備進行檢查；□電源開關(guān)缺乏漏電保護；□臨時用電的線路或接電設備不符合安全要求；□其它。3職業(yè)健康□辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場照明不足或照明設施損