數(shù)據(jù)控制及信息管理程序

1目的：對(duì)用于數(shù)據(jù)收集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索的信息管理系統(tǒng)實(shí)施管理，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、保密性和安全性。2范圍：適用于計(jì)算機(jī)化和非計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息管理。3定義：無(wú)4職責(zé)：4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)程序軟件的應(yīng)用及更改的審批。4.2監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)據(jù)計(jì)算、轉(zhuǎn)移檢查工作。4.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)中心檢測(cè)工作使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件的登記、保管和安全；負(fù)責(zé)定期檢查計(jì)算機(jī)軟件的運(yùn)行情況。4.4檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、記錄、計(jì)算、轉(zhuǎn)換和傳遞，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、安全和保密。5工作程序：5.1檢測(cè)原始數(shù)據(jù)控制要求5.1.1自動(dòng)化設(shè)備中采集、處理、記錄、報(bào)告、運(yùn)算、貯存的檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息和軟件，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)用，授權(quán)使用人應(yīng)設(shè)置自用密碼，防止非授權(quán)人接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改，保障數(shù)據(jù)的安全、保密和完整，具體按《實(shí)驗(yàn)室電子數(shù)據(jù)管理規(guī)程》執(zhí)行。5.1.2人工采集和記錄使用帶刻度的儀器設(shè)備數(shù)據(jù)時(shí)，通常應(yīng)記錄至最小分度值的1/2。5.1.3數(shù)據(jù)的計(jì)量單位必須使用我國(guó)法定計(jì)量單位。5.1.4計(jì)算結(jié)果的有效位數(shù)按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范未明確規(guī)定時(shí)，可參照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)。5.2檢測(cè)數(shù)據(jù)的核驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的原始記錄和檢測(cè)報(bào)告中數(shù)據(jù)計(jì)算、轉(zhuǎn)移的正確性按《記錄管理程序》和《檢驗(yàn)報(bào)告管理程序》要求由核驗(yàn)人員進(jìn)行檢查。5.3計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備維護(hù)5.3.1設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)用于檢測(cè)工作的計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)化設(shè)備，檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件，保密電子信息實(shí)行統(tǒng)一管理，確保計(jì)算軟件的使用環(huán)境符合要求。5.3.2對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)配備必要的設(shè)施，如不間斷電源、穩(wěn)壓電源、防震裝置等，保證工作環(huán)境符合計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備使用規(guī)定的要求。5.4計(jì)算機(jī)軟件的確認(rèn)、權(quán)限及安裝5.4.1設(shè)備管理員組織對(duì)自行設(shè)計(jì)或定制的信息管理系統(tǒng)在投入使用前或變更后應(yīng)進(jìn)行功能確認(rèn)，確認(rèn)包括以下內(nèi)容：a） 對(duì)系統(tǒng)中界面的適當(dāng)運(yùn)行；b） 與認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性；c） 數(shù)據(jù)安全性和完整性。5.4.2購(gòu)置的自動(dòng)化設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后與檢測(cè)有關(guān)的軟件，自行設(shè)計(jì)或定制的信息管理系統(tǒng)功能確認(rèn)后，應(yīng)由設(shè)備管理員統(tǒng)一管理，建立《計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備及軟件登記表》，并按工作的性質(zhì)把訪問(wèn)權(quán)限分配給相應(yīng)的崗位人員。5.4.3未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意安裝使用未經(jīng)許可的軟件，不得隨意調(diào)整、變更各類(lèi)信息管理系統(tǒng)、檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。當(dāng)必須安裝軟件時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)軟件審查記錄表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再進(jìn)行安裝；當(dāng)需要變更時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)軟件變更申請(qǐng)表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。5.5軟件和信息的保存5.5.1文件和數(shù)據(jù)的保存5.5.1.1設(shè)備使用人應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)或軟件中的重要文件和檢測(cè)數(shù)據(jù)按順序進(jìn)行備份。5.5.1.2自動(dòng)化設(shè)備中的檢測(cè)原始數(shù)據(jù)，按《實(shí)驗(yàn)室電子數(shù)據(jù)管理規(guī)程》的要求設(shè)備權(quán)限、自動(dòng)保存至服務(wù)器，并進(jìn)行審計(jì)追蹤核查。5.5.2軟件的保管對(duì)于檢測(cè)數(shù)據(jù)處理的計(jì)算機(jī)軟件（含說(shuō)明書(shū)）安裝使用后，由設(shè)備管理員填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備及軟件登記表》，并將軟件歸檔。如果需要重新安裝使用該軟件，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后在設(shè)備管理員處登記借出。5.6計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備的維護(hù)與管理5.6.1設(shè)備管理員應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查測(cè)試，及時(shí)排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修改或復(fù)制。5.5.2當(dāng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)通知公司IT清除故障，并確保不因故障而丟失數(shù)據(jù)。當(dāng)問(wèn)題無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)同軟件公司聯(lián)系。5.7計(jì)算機(jī)設(shè)備及其軟件保存的環(huán)境5.7.1計(jì)算機(jī)及其自動(dòng)設(shè)備應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無(wú)煙塵、無(wú)強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無(wú)輻射、防止靜電、不間斷電流和相對(duì)安靜的條件下運(yùn)行。5.7.2計(jì)算機(jī)軟件及檢測(cè)資料存檔記錄的硬盤(pán)應(yīng)保證在相對(duì)干燥、常溫、無(wú)煙塵、無(wú)強(qiáng)大磁場(chǎng)干擾、無(wú)輻射、防止靜電、防日照雨淋的條件下儲(chǔ)存。5.8相關(guān)說(shuō)明書(shū)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)要求信息管理系統(tǒng)相關(guān)的說(shuō)明書(shū)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)應(yīng)放置在中心檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)，確保各類(lèi)人員需要使用時(shí)易于取閱。6相關(guān)文件:6.1《實(shí)驗(yàn)