酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)

酒店年度經(jīng)營計劃

制訂標(biāo)準(zhǔn)年9月酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第1頁概念酒店年度經(jīng)營計劃包含了在下一個財政年度各部門主要經(jīng)營活動及由這些經(jīng)營活動所產(chǎn)生后果。酒店年度經(jīng)營計劃是下一個財政年度日常經(jīng)營管理工作指南。酒店年度經(jīng)營計劃直接表達(dá)了對投資人投資回報結(jié)果。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第2頁概念制訂經(jīng)營計劃步驟：確定未來目標(biāo)制訂行動計劃制訂實施步驟制訂經(jīng)營預(yù)算酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第3頁確定未來目標(biāo)：充分市場調(diào)研：下一年度社會宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、人文、科技等方面改變而可能對行業(yè)整體生存環(huán)境產(chǎn)生影響（PEST）酒店行業(yè)在下一年度在發(fā)展及改變（5FORCES）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第4頁確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周圍地域酒店行業(yè)在下一年度發(fā)展城內(nèi)及周圍地域企業(yè)客戶現(xiàn)實狀況及下一年度發(fā)展城內(nèi)及周圍地域主要旅游資源（景點）經(jīng)營情況及其未來發(fā)展城內(nèi)及周圍地域在未來一年內(nèi)大型活動一覽表（待續(xù)）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第5頁確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周圍地域主要寫字樓分布情況城內(nèi)及周圍地域大型娛樂場所分布情況城內(nèi)及周圍地域高檔公寓分布情況航班改變及可能發(fā)展世界五百強(qiáng)對城市投資情況（待續(xù)）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第6頁確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：對相對應(yīng)友好城市了解對政府主管理部門下一年度總體發(fā)展目標(biāo)了解對競爭對手本年度經(jīng)營情況分析對所在城市內(nèi)本年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況了解酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第7頁確定未來目標(biāo)：充分自我了解：經(jīng)過對酒店本年度中運行表現(xiàn)進(jìn)行宏觀總結(jié)，經(jīng)與上一年度業(yè)績及綜合表現(xiàn)對比后進(jìn)行客觀評定，并找出問題客觀所在酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第8頁確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：市場開發(fā)策略制訂及其執(zhí)行結(jié)果價格策略制訂及其執(zhí)行結(jié)果市場劃分合理性及其執(zhí)行結(jié)果服務(wù)體系制訂及其執(zhí)行結(jié)果酒店人力資源管理及其結(jié)果酒店內(nèi)部設(shè)施設(shè)備市場需求酒店預(yù)算綜合執(zhí)行結(jié)果酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第9頁確定未來目標(biāo)：對內(nèi)調(diào)研主要依據(jù)在于客人及員工意見反饋對內(nèi)調(diào)研次要依據(jù)在于對競爭對手綜合、全方面客觀了解與分析對內(nèi)調(diào)研主要方法是SWOT酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第10頁確定未來目標(biāo)：準(zhǔn)備工作：客人反饋數(shù)據(jù)統(tǒng)計及主要意見匯總（責(zé)任部門：總經(jīng)辦）本年度經(jīng)營計劃本年度經(jīng)營預(yù)算及實際執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)上一財政年度經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)人力資源管理結(jié)果及其數(shù)據(jù)競爭對手經(jīng)營情況分析數(shù)據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第11頁制訂行動計劃：制訂出酒店在下一財政年度整體發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)。制訂出酒店在下一財政年度任務(wù)及使命。在SWOT分析后，依據(jù)所得出結(jié)論，針對不足逐點提出改進(jìn)計劃及其目標(biāo)。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第12頁制訂行動計劃：工作重點：詳細(xì)結(jié)果：對要完成結(jié)果做出清楚描述評定方法：判定是否到達(dá)預(yù)期目標(biāo)測量評定原因時間限制：設(shè)定完成目標(biāo)時限酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第13頁主要部門工作關(guān)鍵點：前廳部：賓客服務(wù)

預(yù)訂系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)人力資源發(fā)展市場推廣程序?qū)ν?內(nèi)部溝通系統(tǒng)保安/應(yīng)急程序酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第14頁主要部門工作關(guān)鍵點：客房部賓客服務(wù)系統(tǒng)完善及維護(hù)資金/營運成本控制員工能力培訓(xùn)和發(fā)展內(nèi)部溝通保安及應(yīng)急程序能源控制

酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第15頁主要部門工作關(guān)鍵點：工程部賓客服務(wù)能源管理預(yù)防維修機(jī)器及設(shè)備非設(shè)備工程資金預(yù)算專業(yè)維修人員房屋維護(hù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第16頁主要部門工作關(guān)鍵點：市場營銷部市場定位/銷售計劃執(zhí)行賓客服務(wù)現(xiàn)行程序?qū)ν?內(nèi)部溝通人力資源發(fā)展社團(tuán)關(guān)系建立和發(fā)展創(chuàng)建新賓客服務(wù)程序酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第17頁主要部門工作關(guān)鍵點：人力資源部員工食堂及宿舍員工關(guān)系及員工活動內(nèi)部培訓(xùn)方案員工流動信息員工招聘酒店規(guī)章制度執(zhí)行福利系統(tǒng)考勤系統(tǒng)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第18頁主要部門工作關(guān)鍵點：餐飲部食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)賓客服務(wù)人力資源發(fā)展餐飲銷售/市場推廣餐飲管理餐飲成本控制

酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第19頁主要部門工作關(guān)鍵點：財務(wù)部賓客服務(wù)資產(chǎn)安全保護(hù)人力資源發(fā)展維持現(xiàn)行酒店內(nèi)部財務(wù)程序財務(wù)工作匯報成本控制系統(tǒng)尤其項目酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第20頁制訂實施步驟：實施步驟即為達(dá)成目標(biāo)所采取一系列詳細(xì)行動。實施步驟發(fā)展情況是檢驗是否達(dá)成目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)行動計劃及其所規(guī)劃當(dāng)中改進(jìn)目標(biāo)，制訂出詳細(xì)實施步驟，包含WHAT、WHEN、WHO、HOW“實施步驟工作表”使用酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第21頁制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）目標(biāo)：對計劃完成目標(biāo)作詳細(xì)描述策略：清楚描述完成目標(biāo)方法原因：認(rèn)為目標(biāo)將會實現(xiàn)原因（比如酒店過去兩年入住率有上升趨勢。）（待續(xù)）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第22頁制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）行動步驟：應(yīng)按次序全方面詳細(xì)填寫每一個步驟，包含以下組成原因：責(zé)任人：負(fù)責(zé)完成該步驟、監(jiān)督全過程執(zhí)行人預(yù)計起始日期實際結(jié)束日期成本：廣告宣傳、推廣活動成本預(yù)計酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第23頁制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）跟進(jìn)及評定：填寫目標(biāo)完成情況（評定標(biāo)準(zhǔn)為客流量、入住率等。目標(biāo)：預(yù)期每個月實現(xiàn)詳細(xì)目標(biāo)（用數(shù)量表明）實際完成情況其它部門：列舉行動計劃中所包括其它支持部門名稱。（比如對某項廣告宣傳活動要提供幫助部門。）（后附實施步驟工作樣表）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第24頁制訂實施步驟：任務(wù)及責(zé)任：市場營銷部負(fù)責(zé)對酒店整體情況分析并得出結(jié)論。各部門負(fù)責(zé)本身責(zé)任區(qū)域內(nèi)情況分析并得出結(jié)論。凡獨立經(jīng)營部門，包含部位，都應(yīng)有對應(yīng)分析及其結(jié)論。后臺及行政部門（保安部、工程部、財務(wù)部、行政辦、人力資源部等）只進(jìn)行內(nèi)部分析。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第25頁制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營預(yù)算為在對未來財政年度市場改變中各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行充分客觀分析后所得出結(jié)論及預(yù)期完成任務(wù)詳細(xì)指標(biāo)。經(jīng)營預(yù)算為酒店經(jīng)營計劃數(shù)據(jù)化表現(xiàn)形式，是整體經(jīng)營計劃一部分。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第26頁制訂經(jīng)營預(yù)算：預(yù)算又分為：經(jīng)營性預(yù)算（OPERATINGBUDGET-OB）投資性預(yù)算（CAPITALEXPENDITURE BUDGET-CEB）酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第27頁制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營性預(yù)算：在日常運作及管理過程中所發(fā)生收入及支出詳細(xì)預(yù)測數(shù)據(jù)。對于費用方面，普通不包含固定資產(chǎn)投資及裝修改造方面所需費用。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第28頁制訂經(jīng)營預(yù)算：投資性預(yù)算：普通指金額超出企業(yè)要求屬于固定資產(chǎn)投資標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)采購和酒店裝修改造所需費用。對于全部固定資產(chǎn)投資及裝修改造費用應(yīng)按使用年限對費用進(jìn)行折舊分?jǐn)?。但固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)傆嬋刖频闓OP，而裝修改造費用折舊分?jǐn)倓t不計入GOP內(nèi)。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第29頁制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：酒店組織架構(gòu)調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店人員編制調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店上一財政年度最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度月度財政分析匯報酒店市場客戶分類改變酒店下一財政年度預(yù)期進(jìn)行裝修改造內(nèi)容及時間酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第30頁制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：客人意見反饋匯總及分析本財政年度市場推廣結(jié)果及數(shù)據(jù)本財政年度廣告宣傳結(jié)果及數(shù)據(jù)財務(wù)部對成本及費用界定及解釋市場重新定位及新價格體系制訂酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第31頁制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：年10月15日各部門匯報各項準(zhǔn)備工作結(jié)果。酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第32頁制訂經(jīng)營預(yù)算：總責(zé)任人：總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)市場營銷總監(jiān)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第33頁制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：現(xiàn)有財務(wù)政策審查及可能調(diào)整方案，分析對經(jīng)營結(jié)果可能產(chǎn)生影響并使之?dāng)?shù)據(jù)化。預(yù)算項目格式統(tǒng)一預(yù)算內(nèi)容解釋及要求酒店年度所必須各項保險金額酒店年度所必須各項稅收分?jǐn)傉叟f標(biāo)準(zhǔn)其它財務(wù)部所負(fù)責(zé)預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第34頁制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：財務(wù)及行政辦公費用支出數(shù)據(jù)及依據(jù)酒店內(nèi)商場出租情況分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第35頁制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店去年、今年人力資源運作分析及數(shù)據(jù)酒店下一財政年度人力資源發(fā)展預(yù)測及數(shù)據(jù)酒店人工（工資、福利）在下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)（詳細(xì)到各部崗位，以部門為計算單位，其中工資及福利應(yīng)分開計算）酒店下一財政年度培訓(xùn)工作計劃和預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店員工食堂本年度運作分析及數(shù)據(jù)和下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第36頁制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店員工宿舍本年度運作數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部本身運作所需費用今年數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部所負(fù)責(zé)其它預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第37頁制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：商務(wù)中心、電話中心、車隊去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包含價格體系、服務(wù)體系合理性分析及可能調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前臺今年接待無預(yù)訂散客數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前廳部（除預(yù)算單列部位外）今年費用數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度預(yù)算及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第38頁制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：部門范圍內(nèi)可能服務(wù)體系調(diào)整及對運行結(jié)果產(chǎn)生影響（如可能新增服務(wù)項目及其運行收入及成本）前廳部所負(fù)責(zé)其它預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第39頁制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：洗衣部、健身中心、桑拿部去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包含價格體系、服務(wù)體系合理性分析及可能調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)樓層、PA、布草房、辦公室等各部門今年運作數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度運作預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能新增服務(wù)項目標(biāo)分析及數(shù)據(jù)依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第40頁制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：客房部所負(fù)責(zé)其它預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第41頁制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：對各項能源（水、電、油、氣等）去年、今年運作數(shù)據(jù)分析，以及對下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店今年維修費用數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)工程部日常運作今年數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第42頁制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：各項維保協(xié)議及其數(shù)據(jù)各項運作性收費數(shù)據(jù)（如背景音樂、衛(wèi)星電視、租金等）屬于工程部負(fù)責(zé)范圍其它運作分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第43頁制訂經(jīng)營預(yù)算：保安部：部門日常運作所需費用今年數(shù)據(jù)分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)由部門負(fù)責(zé)政府各項行政指令性費用今年數(shù)據(jù)分析和下一財政年度預(yù)算及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)屬于保安部負(fù)責(zé)范圍其它運作分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第44頁制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：對酒店當(dāng)前市場分類分析，制訂下一財政年度市場分類對酒店當(dāng)前價格體系分析，制訂下一財政年度與市場分類相對應(yīng)價格體系對去年、今年各項市場促銷活動數(shù)據(jù)分析，制訂下一財政年度各項市場促銷活動計劃及實施方案，并使之?dāng)?shù)據(jù)化和提供依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第45頁制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：對部門內(nèi)部運作今年所產(chǎn)生費用數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)對去年、今年各項廣告、宣傳計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并對下一財政年度廣告、宣傳等提出詳細(xì)計劃，并使之?dāng)?shù)據(jù)化和提供依據(jù)屬于部門負(fù)責(zé)范圍其它運作分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第46頁制訂經(jīng)營預(yù)算：餐飲部：對中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐部、宴會部、客房酒吧等經(jīng)營部位去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包含收入及成本分析、價格體系、服務(wù)體系合理性分析及可能調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)餐飲部日常運作今年數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)第47頁制訂經(jīng)營