ISO19001外審使用的審核檢查表

ISO19001表

外審使用的審核檢查ISO19001審核檢查表 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容條款29標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容條款4.2.3標(biāo)準(zhǔn)條款

查文件的把握1、制程序文件？性的公布前的批準(zhǔn)？3、了解對(duì)體系文件的評(píng)審、更和再批準(zhǔn)？4、查文件的更改和修訂狀態(tài)的識(shí)別？5、查確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本？6、抽查確保文件保持清楚、易于識(shí)別？

1：**********2、從《受控文件清單》中抽查：《*****程序文件》編號(hào)：*********批準(zhǔn)人/****；時(shí)間/2023年****月*****日又抽查《*******作業(yè)指導(dǎo)書》編號(hào)：******批準(zhǔn)人/****；時(shí)間/2023年*****月****日《*******檢驗(yàn)規(guī)程》編號(hào)：批準(zhǔn)人/****；時(shí)間/2023年*****月***日3、經(jīng)溝通該組織體系文件在公布前進(jìn)展會(huì)簽、評(píng)審，運(yùn)行至目前未開展評(píng)審、更改和再批準(zhǔn)狀況。4、經(jīng)溝通該組織體系文件目前沒有修改狀況發(fā)生。在文件的更改和修訂狀態(tài)。5、為確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本，該部門實(shí)行文件發(fā)放進(jìn)展審批、登記方法進(jìn)展把握。供給有《文件發(fā)放審批表》對(duì)發(fā)放的范圍進(jìn)展確定和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人/******* 2023年月日年月日發(fā)放程序文件；2023年月日發(fā)放***作業(yè)文件等?！段募l(fā)放登記表》有接收文件的人員簽字。6********************治理規(guī)定》其文件完整、清楚，標(biāo)識(shí)清楚易于識(shí)別。ISO19001審核檢查表 第3頁(yè)4.2.3標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.4

7、抽查質(zhì)量治理體系所需的外來(lái)文件的識(shí)別和分發(fā)的把握？檢查內(nèi)容8、查作廢文件的把握？1、了解是否制定程序文件？2、了解對(duì)記錄的把握狀況？

7*****標(biāo)準(zhǔn)；*****標(biāo)準(zhǔn)；******法律法規(guī)等。共有****個(gè)。使用時(shí)借閱的方式，不分發(fā)。對(duì)需要長(zhǎng)期執(zhí)行的外來(lái)文件，檢查記錄組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和使用場(chǎng)所公布方式，確保使用人員獲得。目前，沒有作廢的外來(lái)文件。8、該部門介紹目前沒有作廢文件的發(fā)生。1：********2023年***月***日公布，******/批準(zhǔn)。2、該部門負(fù)責(zé)人介紹：各部門形成的體系運(yùn)行記錄，有各編號(hào)、標(biāo)識(shí)，每半年繳到*******部門，進(jìn)展歸檔集中保管。現(xiàn)場(chǎng)觀看：該部門配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防蟲、防潮劑，根本符合記錄的貯存和保護(hù)的條件。抽查******記錄、*****記錄和*******記錄，在其封面上進(jìn)行了存檔時(shí)間、卷號(hào)、記錄名稱和記錄形成的周期。標(biāo)識(shí)清楚，便于檢索。錄清單》中規(guī)定了記錄的保存期限要求。的處置要求。該部門介紹，目前尚未處置作廢或超過保存期限的記錄狀況。從上述所抽查的記錄說明，該組織的記錄根本保持清晰、易于識(shí)別和檢索。ISO19001審核檢查表 第4頁(yè)共頁(yè)共頁(yè)共頁(yè)5.1標(biāo)準(zhǔn)

承諾的活動(dòng)？檢查內(nèi)容

治理層介紹：在治理承諾方面開展了以下活動(dòng)1、制定有組織的質(zhì)量方針〔見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)；2、制定有組織的質(zhì)量目標(biāo)〔見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)；3求重要性的傳達(dá)。

檢查記錄條款 42023年***月***日有總經(jīng)理組織開展了治理評(píng)審活〔見5.6審核記錄〕治理層供給了必要的人力資源、根底設(shè)施等〔詳見6.2、6.3審核記錄〕5.25.35.4.1

制定和執(zhí)行狀況？測(cè)量？

治理層介紹：尋常在列會(huì)上和培訓(xùn)時(shí)進(jìn)展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)教育。并按籌劃的時(shí)間開展顧客滿足的測(cè)量〔見8.2.1的記錄來(lái)確保顧客的持續(xù)滿足。1、供給有組織的形成文件的質(zhì)量方針〔見質(zhì)量手冊(cè)第**章節(jié)；2求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；是評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3行宣傳。根本到達(dá)在組織內(nèi)部得到溝通和理解。4〔5.6審核記錄〕12、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量狀況：質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量結(jié)果產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% 98.5%顧客滿足率100% 100%培訓(xùn)合格率100%；優(yōu)良率90% 100%；98%選購(gòu)產(chǎn)品合格率100% 100%上述質(zhì)量目標(biāo)于2023年****月***日進(jìn)展測(cè)量/考核。ISO19001審核檢查表 第5頁(yè)6頁(yè)ISO19001審核檢查表6頁(yè)ISO19001審核檢查表共頁(yè)5.4.2標(biāo)準(zhǔn)條款5.5.15.5.25.5.35.6.1

了解質(zhì)量治理體系的更？檢查內(nèi)容了解職責(zé)、權(quán)限的規(guī)了解治理者代表的職狀況？活動(dòng)的開展?fàn)顩r？持？

1****年***月開展貫標(biāo)****年***月***日由總經(jīng)理批準(zhǔn)，正式公布、實(shí)施。2、經(jīng)溝通，該組織的質(zhì)量治理體系未發(fā)生變更狀況。檢查記錄15.5.1章節(jié)的***條款中以文件的方式作出規(guī)定。以文件的方式進(jìn)展公布，確保得到溝通。2行其職責(zé)和權(quán)限，未發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故/大事，未發(fā)生安全事故/大事。1、經(jīng)了解治理者代表/*****，是該組織治理層人員，其職務(wù)為******。2、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.2章節(jié)中對(duì)治理者代表的職責(zé)、權(quán)限作出規(guī)定。3組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)；參與治理評(píng)審活動(dòng)；組織開展對(duì)各層次員工的質(zhì)量意識(shí)和提高滿足顧客要求的意識(shí)的教育及培訓(xùn)活動(dòng)。1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.3章節(jié)中對(duì)組織的內(nèi)部溝通內(nèi)容和溝通的方式作出規(guī)定。2、治理層介紹：內(nèi)部溝通活動(dòng)主要通過以下方式進(jìn)展：〔B、生產(chǎn)基層的班組會(huì)等；C、內(nèi)部文件的學(xué)習(xí)/傳遞；D、宣傳欄等方式。3、經(jīng)溝通該組織內(nèi)部溝通方式可行，溝通活動(dòng)正常、有效。1、治理層介紹：對(duì)治理評(píng)審進(jìn)展了籌劃，每次內(nèi)審后進(jìn)展管理評(píng)審。并供給有《***/****，批準(zhǔn)/****。2023年***月***日。5.6.1標(biāo)準(zhǔn)條款5.6.25.6.3

檢查內(nèi)容查治理評(píng)審的輸入？查治理評(píng)審的輸出？

2***年度治理評(píng)審打算》安排，于****年***月**日由最高治理者***A——對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)審；檢查記錄——治理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審；——要求各部門提出對(duì)體系運(yùn)行改進(jìn)的建議等。B、治理評(píng)審會(huì)議通知；C、治理評(píng)審簽到；D、治理評(píng)審輸入資料；E、治理評(píng)審報(bào)告。A/治理者代表：*****B《綜合部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告》/ ******C《生產(chǎn)部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告》/******D果的報(bào)告》/******E/*****F/*****G工作報(bào)告》/治理者代表：*****2活動(dòng)進(jìn)展了總結(jié)，并提出有關(guān)的改進(jìn)建議。12——年度內(nèi)增加一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以強(qiáng)化體系運(yùn)行的監(jiān)視力度。由治理者代表組織籌劃和具體實(shí)施?！a(chǎn)品工藝的改進(jìn)和設(shè)備改造年底前作出具體的方案。由技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)部、供銷部參與?！M(jìn)兩名技術(shù)人員〔高級(jí)工程師部參與。6.1標(biāo)準(zhǔn)條款6.2.16.2.2

狀況？檢查內(nèi)容了解是否制定有關(guān)人員的任職要求或有關(guān)人員的力氣評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？意識(shí)教育活動(dòng)的開展?fàn)顩r？

治理層介紹：1***%；專業(yè)技工有*****名；銷售/效勞人員有****名；內(nèi)審員有***名；檢查記錄2、組織機(jī)構(gòu)健全〔見手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖，職能安排根本適宜〔見手冊(cè)職能安排表，相互關(guān)系明確，溝通協(xié)調(diào)順暢。3、根底設(shè)施〔包括廠房、辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備等見6.3條款的審核記錄〕能夠滿足目前產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。4、經(jīng)溝通，該組織的資源配備根本充分、適宜。能夠滿足質(zhì)量治理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需要，及滿足顧客要求的需要。*************2、準(zhǔn)則對(duì)治理人員和關(guān)鍵過程/特別過程的人員的力氣提出了要求。1、供給有依據(jù)《有關(guān)人員力氣的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》的要求，對(duì)有關(guān)人員的力氣進(jìn)展評(píng)價(jià)/確定的記錄。評(píng)價(jià)涉及有：關(guān)鍵過程人員****、****等***人；特別過程人員****、****等***人。參與評(píng)價(jià)的人員：*****、****等，評(píng)價(jià)時(shí)間：****年***月***日2、供給有《****年度的人員培訓(xùn)打算》共有培訓(xùn)工程****個(gè)。從打算中抽查培訓(xùn)、教育活動(dòng)的執(zhí)行狀況：——****年**月**日開展****工種的作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)/培進(jìn)展了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員****、****、——****年**月**日開展****工種的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)操作的技能培進(jìn)展了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員****、****、——****年**月**日開展****的質(zhì)量意識(shí)的學(xué)習(xí)。供給有參與人員的簽到，共有***人參與。對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)展了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員****、****、共頁(yè)共頁(yè)6.2.2 ——該部門還介紹今年的宣傳板報(bào)共刊出了***標(biāo)準(zhǔn)條款6.3

檢查內(nèi)容和維護(hù)活動(dòng)的開展?fàn)顩r？

3、該部門對(duì)人員的力氣、培訓(xùn)、教育的記錄賜予了保持，并檢查記錄依據(jù)記錄程序的要求進(jìn)展了整理、標(biāo)識(shí)，便于檢索。1、經(jīng)了解組織的建筑設(shè)施：——廠房面積**************平方米。2、從生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中了解到，組織的生產(chǎn)設(shè)備有：****型號(hào)臺(tái)；****/***臺(tái)；****/***臺(tái)；等共有****臺(tái)。能夠滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)力氣的要求。3、供給有《年度設(shè)備保養(yǎng)/****，。****年***月***日抽查打算的執(zhí)行：——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)，保養(yǎng)人：****；驗(yàn)收人：****——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)，保養(yǎng)人：****；驗(yàn)收人：****——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)，保養(yǎng)人：****；驗(yàn)收人：****4、供給有《設(shè)備日常維護(hù)/抽查設(shè)備日常維護(hù)/修理——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，維護(hù)人：****；——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，維護(hù)人：****；——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，維護(hù)人：****；——****年***月對(duì)****型號(hào)的****設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，維護(hù)人：****；ISO19001審核檢查表 第9頁(yè)6.4標(biāo)準(zhǔn)條款7.17.2.1

1、查工作環(huán)境要求的規(guī)定？2、現(xiàn)場(chǎng)查工作環(huán)境檢查內(nèi)容動(dòng)的狀況？求確實(shí)定的活動(dòng)？

1*******2、現(xiàn)場(chǎng)查工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理的狀況：——作業(yè)場(chǎng)所光線較充分；檢查記錄——物資堆放根本能夠依據(jù)定置治理；安全空間較充裕；——〔當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)全部特別環(huán)境要求時(shí)，如有溫濕度要求時(shí)應(yīng)進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄。該部門介紹：針對(duì)目前的產(chǎn)品經(jīng)籌劃開展以下工作：1、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)〔如國(guó)優(yōu)、省優(yōu)；或優(yōu)質(zhì)品率等。2、******的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖：3各種設(shè)備的操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段〔7.5.1、7.5.2、7.4.2、8.2.4等條款的記錄〕4〔如目前沒有特定的合同或工程時(shí)可說明〕該部門介紹：針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品的特性，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定開展以下工作：1〔包括交付和交付后的要求；2〔隱含的要求〕3須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。4、針對(duì)本組織供給的產(chǎn)品，我們承諾的“三包效勞效勞”等，都必需嚴(yán)格執(zhí)行并做好。該部門與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定，根本明確。ISO19001審核檢查表 第10頁(yè)7.2.2

的評(píng)審活動(dòng)？

1、該部門供給的程序文件中規(guī)定了，合同評(píng)審的要求、時(shí)機(jī)和方法等。2、建立了書面的合同臺(tái)帳。從合同臺(tái)帳中抽查書面合同的標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容

評(píng)審：

檢查記錄條款 ——抽查******年***月**日與******公司簽定的*****銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是****年***月***日，評(píng)審人員有****、****等參與?！殖椴?*****年***月**日與******公司簽定的*****銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是****年***月***日，評(píng)審人員有****、****等參與。——又抽查******年***月**日與******公司簽定的*****銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是****年***月***日，評(píng)審人員有****、****等參與。合同評(píng)審活動(dòng)根本符合程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3——抽查******年***月**日與******公司聯(lián)系簽定的*********；對(duì)該合同確實(shí)認(rèn)人是****；——又抽查******年***月**日與******公司聯(lián)系簽定的*********；對(duì)該合同確實(shí)認(rèn)人是****；4、該部門介紹在體系運(yùn)行活動(dòng)中，未發(fā)生合同變更的狀況。7.2.3

動(dòng)的開展?fàn)顩r？

該部門介紹：與顧客溝通活動(dòng)中開展了以下工作；1、在銷售活動(dòng)和市場(chǎng)開發(fā)活動(dòng)中，不斷向潛在顧客傳遞產(chǎn)品的信息，向老客戶介紹目前的產(chǎn)品的信息。2如合同假設(shè)有變更的事宜、產(chǎn)品交付的事宜等〕3效勞的事宜等。與顧客溝通的活動(dòng)的開展，根本適宜。ISO19001審核檢查表 第11頁(yè)7.3.1

籌劃活動(dòng)？

1《****型號(hào)的**********；****；*****；2023年**月**日2、該《****型號(hào)的*****產(chǎn)品的設(shè)計(jì)打算書》的主要內(nèi)容涉標(biāo)準(zhǔn)

及有：

檢查記錄條款 A、工程組負(fù)責(zé)人/***；設(shè)計(jì)組人員有***、***、***等共**人；B、對(duì)參與該工程的負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員等的職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定；C、****型號(hào)的*****產(chǎn)品的設(shè)計(jì)共分***階段；對(duì)每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、作出參與的人員和時(shí)間的安排；D、對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)間及確認(rèn)的方式、組織、人員等作出安排。3設(shè)計(jì)工程負(fù)責(zé)人直接組織。7.3.27.3.47.3.37.3.47.3.57.3.7

的輸入的評(píng)審？查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的評(píng)審及設(shè)計(jì)過程中的設(shè)

1、供給有：****型號(hào)的*****產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入清單及有關(guān)清單內(nèi)的資料，包括有：A/調(diào)研組人員：***、***等；B、****型號(hào)的*****產(chǎn)品的類似產(chǎn)品的參考資料；C、有關(guān)****型號(hào)的*****產(chǎn)品的功能要求、性能要求的有關(guān)技術(shù)參數(shù)和文件；D、涉及****型號(hào)的*****產(chǎn)品的法律法規(guī)的清單；E、有關(guān)的參考文件清單等。2、供給有****型號(hào)的*****產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄，其結(jié)***、***等，***年**月***日。1、抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的部件圖〔****部件、圖號(hào)：****；〔評(píng)審人員：***、***；評(píng)審時(shí)間：***年***月**日〕該設(shè)計(jì)圖有一處設(shè)計(jì)更改，更改人：****，時(shí)間：***年***月*****〔更改有效、正確〕時(shí)間：***年***月***日；ISO19001審核檢查表 第12頁(yè)13頁(yè)ISO1900113頁(yè)ISO19001審核檢查表共頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款7.3.67.4.1

檢查內(nèi)容記錄？1、了解對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的要求和重要程度的分類？擇、評(píng)價(jià)和重評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則》？3、抽查對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)的活動(dòng)證據(jù)？

抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的組裝圖/圖號(hào)：******；供給有輸出的評(píng)審的記錄〔評(píng)審人員：***、***〕評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì)抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的選購(gòu)要求/檢查記錄并保持了評(píng)審記錄；評(píng)審人員：***、***；時(shí)間：***年***月***1****年***月**日由總工程師*********************型號(hào)的*****產(chǎn)品的樣機(jī)進(jìn)展了型式試驗(yàn)〔試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確實(shí)認(rèn)〕2、供給有型式試驗(yàn)報(bào)告。31A、B、C分類，確定A類、****B類，****C類。并分類把握。2、供給有《供方選擇、評(píng)價(jià)和重評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則》的文件，文件編號(hào)：*******；3供方是評(píng)價(jià)：書、體系認(rèn)證證書等。書、體系認(rèn)證證書等。書、體系認(rèn)證證書等。等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為合格供方；批準(zhǔn)人：****7.4.1標(biāo)準(zhǔn)條款7.4.2

？檢查內(nèi)容1、抽查選購(gòu)信息？

3、供給有對(duì)外包供方〔電鍍、熱處理〕的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；外包加工件的樣件的檢驗(yàn)報(bào)告；外包供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述外包供方進(jìn)展了選擇并評(píng)價(jià)，保持了評(píng)價(jià)記錄。檢查記錄評(píng)價(jià)時(shí)間為******年***月**日；參與評(píng)價(jià)的人員：****、****、****等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為外包合格供方；批準(zhǔn)人：****該部門介紹對(duì)外包供方的把握還包括：A、必要時(shí)到外包供方進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)的過程把握狀況的檢查；B、簽定外包加工合同；C、進(jìn)展外包加工工件的質(zhì)量檢驗(yàn)等。1、抽查選購(gòu)打算：——****年**月份《打算選購(gòu)》材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司上述打算***** ******——****年**月份《打算選購(gòu)》材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司材料名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司上述打算***** ******7.4.2標(biāo)準(zhǔn)條款7.4.3

4、抽查外包加工件的有關(guān)信息？檢查內(nèi)容定》？2、抽查選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)證據(jù)？

2、外包加工件〔電鍍、熱處理〕——****年**月份《外包加工件電鍍、熱處理打算》加工件名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司檢查記錄加工件名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司加工件名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司加工件名稱：******；數(shù)量：***；質(zhì)量要求：****；到貨時(shí)間：***年**月**日；供貨方：********公司******；******。供給選購(gòu)產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：****、****等**人。2、抽查《原材料檢驗(yàn)記錄》——*****年**月***日選購(gòu)的*******產(chǎn)品；數(shù)量：****抽樣量：****；檢驗(yàn)工程 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)狀況 外觀 光滑、無(wú)毛刺、 同左 合格無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格供方提 質(zhì)保書/合格證等 質(zhì)保書 供的文件檢驗(yàn)員：****** 時(shí)間：***年***月***日7.4.3 ——*****年**月***日選購(gòu)的*******產(chǎn)品；數(shù)量：****抽樣量：****；標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)工程 檢驗(yàn)內(nèi)容 記 實(shí)測(cè)狀況 檢驗(yàn)結(jié)論外觀 檢查 錄光滑、無(wú)毛刺、 同左 合格條款 無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格供方提 質(zhì)保書/合格證等 質(zhì)保書 供的文件檢驗(yàn)員：****** 時(shí)間：***年***月***日——*****年**月***日選購(gòu)的*******產(chǎn)品；數(shù)量：****抽樣量：****；檢驗(yàn)工程 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)狀況 外觀 光滑、無(wú)毛刺、 同左 合格無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格供方提 質(zhì)保書/合格證等 質(zhì)保書 供的文件檢驗(yàn)員：****** 時(shí)間：***年***月***日標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容 檢查記錄條款共頁(yè)共頁(yè)7.4.3 3、抽查外包加工件的進(jìn)貨檢驗(yàn)證據(jù)？

2、抽查《外協(xié)加工件檢驗(yàn)記錄》檢驗(yàn)工程 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)狀況 檢驗(yàn)結(jié)論標(biāo)準(zhǔn) 條款

外觀 光滑、無(wú)毛刺、檢查記無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕

錄同左 合格電鍍厚度 厚度 0.05 合格供方提 質(zhì)保書/合格證等 合格證 供的文件檢驗(yàn)員：****** 時(shí)間：***年***月***日檢驗(yàn)工程 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)狀況 外觀 光滑、無(wú)毛刺、 同左 合格無(wú)裂紋、無(wú)銹蝕熱處理硬度 硬度 *** 合格供方提 質(zhì)保書/合格證等 合格證 供的文件檢驗(yàn)員：****** 時(shí)間：***年***月***日4、了解是否有顧客或本組織要求在供方處進(jìn)展質(zhì)量驗(yàn)證狀況？

4工件在供方處進(jìn)展質(zhì)量驗(yàn)證狀況。ISO19001審核檢查表 第17頁(yè)18頁(yè)ISO1900118頁(yè)ISO19001審核檢查表共頁(yè)7.5.1 查生產(chǎn)和效勞供給的把握：1、抽查表述產(chǎn)品特性的信息的獲得狀況？

1、抽查生產(chǎn)任務(wù)和工藝文件的下達(dá)/獲得狀況：——2023年***月***日《生產(chǎn)打算單》標(biāo)準(zhǔn) 條款

檢查記錄工序 生產(chǎn)任務(wù) 數(shù)量 完成時(shí)間粗車 連桿 500 **月***日精車 軸套 800 **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日*** **** *** **月***日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)打算同時(shí)下達(dá)。***** **********年***月***日——2023年***月***日《生產(chǎn)打算單》工序 生產(chǎn)任務(wù) 數(shù)量 完成時(shí)間粗車 連桿 500 **月***日精車 軸套 800 **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日*** **** *** **月***日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)打算同時(shí)下達(dá)。***** **********年***月***日——2023年***月***日《生產(chǎn)打算單》工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500**月***日精車軸套800**月***日*************月***日*************月***日*************月***日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)打算同時(shí)下達(dá)。***** **********年***月***日2、查生產(chǎn)所需的作業(yè)文件是否獲得？標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容

2、現(xiàn)場(chǎng)查見：條款 ——

檢查記錄3、查是否使用適宜的設(shè)備？4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量〕？交付和交付后的活動(dòng)？

3、現(xiàn)場(chǎng)查見：所使用的通用設(shè)備〔沖床、車床、轉(zhuǎn)床等〕能進(jìn)展日常維護(hù)和進(jìn)展周期檢修，并標(biāo)識(shí)為良好設(shè)備。使用的設(shè)備根本適宜。4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程的把握：——C6210650的游標(biāo)卡尺/0~150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期****年**月**日?！狢6210650的游標(biāo)卡尺/0~150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期****年**月**日。——C6210650的游標(biāo)卡尺/0~150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期****年**月**日?！姾缸鳂I(yè)場(chǎng)所，獲得《電焊作業(yè)指導(dǎo)書》和焊件工藝文件。正在焊*****工件，所使用臺(tái)的三角尺有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期****年**月**日。5并標(biāo)識(shí)后，方可放行/轉(zhuǎn)序。成品的放行由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字前方可放行。交付和交付后的活動(dòng)由銷售部門負(fù)責(zé)〔7.2.2條款審核記錄〕1、了解對(duì)特別過程確實(shí)認(rèn)活動(dòng)？2、查是否制定特別過標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容條款 程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？3、查對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定證據(jù)？過程的有關(guān)文件及使用？5、查有關(guān)特別過程把握的記錄？認(rèn)活動(dòng)？

1〔其中熱處理、電鍍?yōu)橥獍^程〕2、制定有《有關(guān)特別過程的評(píng)審規(guī)定》文件。檢查記****3、供給有《設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定記錄》記錄說明：2023年***月***日對(duì)以下設(shè)備進(jìn)展認(rèn)可——****型號(hào)的*****設(shè)備：——****型號(hào)的*****設(shè)備：——****型號(hào)的*****設(shè)備現(xiàn)有力氣完全滿足生產(chǎn)要求。參與認(rèn)可的人員有：****、***、***等。記錄說明：2023年***月***日對(duì)特別過程的作業(yè)人員的資格進(jìn)展了鑒定。被鑒定的人員有：****、*****、****、等共有***人。參與鑒定的人員有：****、***、***等。4《****的焊件工藝文件》5、焊作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)查見，正在焊接的******產(chǎn)品，其記錄有所使用的焊條￠0.5、電流*****A、焊速****、焊條烘箱溫度****℃，烘烤時(shí)間***分鐘等。6活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)條款

1、了解是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定？檢查內(nèi)容2、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)否可追溯1、了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別？2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的治理、把握狀況？

1件。****年**月***日公布實(shí)施。2、現(xiàn)場(chǎng)查見： 檢查記錄——檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：承受標(biāo)記方法進(jìn)展，綠色為合格、黃色為返工、紅色為不合格。對(duì)不合格品放在不合格品區(qū)域內(nèi)。符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及治理規(guī)定》文件的規(guī)定。品的批號(hào)是唯一性的標(biāo)識(shí)。成品的合格證中有產(chǎn)品的批號(hào)?？傻竭_(dá)追溯的目的。1、該部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)展了識(shí)別，確定涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客供給的圖紙。該組織不涉及顧客供給的設(shè)備設(shè)施和原材料及個(gè)人信息等顧客財(cái)產(chǎn)。2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的治理、把握狀況：2、——該部門供給有《顧客圖紙承受、驗(yàn)證登記》和《顧客圖紙使用發(fā)放登記》的記錄?！椴?***年***月***日接收的，顧客供給的****圖，其圖號(hào)是****，對(duì)該圖紙進(jìn)展標(biāo)識(shí)?！殖椴?***年***月***日接收的，顧客供給的****圖，其圖號(hào)是****，對(duì)該圖紙進(jìn)展標(biāo)識(shí)?！獙?duì)顧客供給的圖紙，存放在文件柜中，放有防蟲劑、干燥劑，貯存條件適宜。標(biāo)準(zhǔn)條款7.6

查產(chǎn)品的防護(hù)把握：1、了解是否制定有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定？檢查內(nèi)容2、查產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定？3、查產(chǎn)品的搬運(yùn)是否起到防護(hù)的作用？4、查產(chǎn)品的包裝是否起到防護(hù)的作用？5、查產(chǎn)品的貯存條件保護(hù)的作用？把握：1、了解是否建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理的相關(guān)規(guī)定？2、抽查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)后的標(biāo)識(shí)？了解是否進(jìn)展校準(zhǔn)？

1、供給有《產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)、保護(hù)的治理規(guī)定》和《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的文件，文件編號(hào)：*****和*****；******:*******；2023年**月**日公布、實(shí)施。檢查記錄2——現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品包裝物標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品防護(hù)圖案符合文件的設(shè)計(jì)要求?，F(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品堆放符合防護(hù)標(biāo)識(shí)規(guī)定的要求。3卸，可以起到產(chǎn)品搬運(yùn)的防護(hù)的作用。大件物品用橋式跨梁4、現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品的包裝是用木箱包裝，能起到產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、裝卸的防護(hù)作用。5、場(chǎng)查看倉(cāng)庫(kù)是標(biāo)準(zhǔn)廠房，磚混構(gòu)造，光線充分、通風(fēng)良好；產(chǎn)品依據(jù)規(guī)定堆放，下面設(shè)有托盤隔地防潮，小件產(chǎn)品條件。1、供給有〈監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、校準(zhǔn)的治理規(guī)定〉文件*******；2023年**月**日公布、實(shí)施。2、〈監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳〉中抽查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的按期校準(zhǔn)：月***日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)展校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào)：****長(zhǎng)字***號(hào)*********7.6標(biāo)準(zhǔn) 條款3、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè)效狀況？4、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否在使用中發(fā)生失效或失準(zhǔn)的狀況？5、了解計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)進(jìn)展確實(shí)認(rèn)？

月***日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)展校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào)：****長(zhǎng)字***號(hào)*********檢查記錄***********年***月***日；并對(duì)其高度尺進(jìn)展校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào)：****長(zhǎng)字***號(hào)*********：******，校準(zhǔn)時(shí)間：*****年***月***日；并對(duì)其千分尺進(jìn)展校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào)：****長(zhǎng)字***號(hào)*********上述抽查的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由*****市技術(shù)監(jiān)視局計(jì)量檢測(cè)所進(jìn)展的校準(zhǔn)。并出具校準(zhǔn)合格證。該部門介紹，本組織沒有自制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3、該部門介紹，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未發(fā)生在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間發(fā)生損壞、失效狀況。4狀況。5量設(shè)備狀況。8.18.5.1標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.1

的籌劃活動(dòng)和持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)開展?fàn)顩r？檢查內(nèi)容測(cè)量活動(dòng)的證據(jù)？

1、領(lǐng)導(dǎo)層介紹體系運(yùn)行后或每年初在年度大綱的籌劃時(shí)，即對(duì)整個(gè)體系的測(cè)量、分析、改進(jìn)的活動(dòng)進(jìn)展籌劃。制定客滿足測(cè)量打算、質(zhì)量目標(biāo)的考核/測(cè)量打算等。檢查記錄2、抽查供給有以下持續(xù)改進(jìn)證據(jù)：——2023年***月***日開展的治理體系內(nèi)部審核記錄〔詳見8.2.2審核記錄；——2023年***月***日開展的治理評(píng)審資料〔詳見5.6審核記錄；——2023年***月***日開展的顧客滿足的測(cè)量資料〔詳見8.2.1審核記錄；——對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展了測(cè)量〔詳見5.4.1審核記錄；——開展了數(shù)據(jù)分析活動(dòng)〔詳見8.4審核記錄；——開展了訂正措施、預(yù)防措施活動(dòng)〔8.5.2、8.5.3審核記錄；1、該部門介紹，按打算于2023年**月—**月以問卷調(diào)查的方式開展了顧客滿足的測(cè)量活動(dòng)。2息；——2023年**月**日被調(diào)查顧客為*******，該顧客對(duì)供給的產(chǎn)品和售后效勞滿足，沒有負(fù)面意見。——2023年**月**日被調(diào)查顧客為*******，該顧客對(duì)供給的產(chǎn)品和售后效勞滿足，沒有負(fù)面意見。——2023年**月**日被調(diào)查顧客為*******，該顧客對(duì)供給的產(chǎn)品和售后效勞滿足，沒有負(fù)面意見。3、對(duì)顧客滿足的測(cè)量進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)分析，其滿足度為****%；對(duì)顧客提出的改進(jìn)建議進(jìn)展了分析〔如：價(jià)格問題、技術(shù)培訓(xùn)問題等，目前進(jìn)展落實(shí)。8.2.2 查治理體系內(nèi)部審核 1、供給有《治理體系內(nèi)部審核把握程序》文件?；顒?dòng)的開展?fàn)顩r？ *************；2023年**月***日公布實(shí)施。2*****標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容 檢查記方案中規(guī)定有 2次分別在***月和***條款 月進(jìn)展，審核方式為集中審核，并制定有審核的準(zhǔn)則、范圍等。*****、******；******年**月***日3、按籌劃的時(shí)間間隔于*****年***月***日——***月***日開展了治理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，并供給有以下內(nèi)審的資料：——《治理體系內(nèi)部審核打算》*****、******；******年**月***日。打算中規(guī)定有審核的目的、依據(jù)、范圍和審核的日程安排；審核組長(zhǎng)：******、組員：*****、******、等；打算中沒有漏標(biāo)準(zhǔn)條款、沒有遺漏體系掩蓋的部門和場(chǎng)所，內(nèi)審員沒有審核自己的工作?！獌?nèi)審首末次會(huì)議簽到〔領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人員等共有***人；——內(nèi)審首末次會(huì)議記錄；——內(nèi)審員的審核檢查清單/檢查記錄，共有****頁(yè)；審核檢查清單/檢查記錄說明，審核按打算進(jìn)展，沒有漏標(biāo)準(zhǔn)條款、沒有遺漏體系掩蓋的部門和場(chǎng)所，內(nèi)審員沒有審核自己的工作。——本次內(nèi)審覺察不合格共*****項(xiàng)，分別涉及標(biāo)準(zhǔn)的****、****、***條款和*****個(gè)部門?！┙o有內(nèi)審*****驗(yàn)證人員是*****、*****內(nèi)審員。述和體系運(yùn)行狀況的評(píng)價(jià)，對(duì)訂正措施提出整改的要求。*****；*****；4、本次內(nèi)審資料證明，內(nèi)審活動(dòng)根本充分、有效。8.2.3標(biāo)準(zhǔn)

活動(dòng)的開展?fàn)顩r？檢查內(nèi)容

該部門介紹，對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)主要實(shí)行檢查的方式進(jìn)展。1、由生產(chǎn)部門組織，相關(guān)部門參與，對(duì)各生產(chǎn)工序的工藝執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查，確保生產(chǎn)工藝的嚴(yán)格執(zhí)行，供給有《生產(chǎn)條款

檢查記錄2、由生產(chǎn)部門組織，相關(guān)部門參與，在生產(chǎn)工藝檢查的同時(shí)還進(jìn)展設(shè)備日常維護(hù)狀況的檢查和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置治理的檢查。保持有《生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)狀況檢查記錄》和《生產(chǎn)現(xiàn)3、其他過程的監(jiān)視和測(cè)量〔如選購(gòu)、銷售、檢驗(yàn)等有各部門自行檢查。4實(shí)施的內(nèi)部審核〔8.2.2審核記錄。8.2.4

查各過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)和證據(jù)？1、查選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)證據(jù)和檢驗(yàn)規(guī)定？2、查過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)據(jù)？

〔7.4.3記錄〕2****；******；實(shí)施日期：****年***月****日。供給過程產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：****、****等**人。抽查過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的證據(jù)：——抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，共檢查******項(xiàng)〔詳見****年***月**日***檢驗(yàn)記錄，判合格，檢驗(yàn)員：****——又抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，共檢查******項(xiàng)〔詳見****年***月**日***檢驗(yàn)記錄，判合格，檢驗(yàn)員：****8.2.4標(biāo)準(zhǔn) 條款3、查最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)據(jù)？4、了解特列放行的把握狀況？

——又抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，共檢查******項(xiàng)〔詳見****年***月**日***檢驗(yàn)記錄，判合格，檢驗(yàn)員：****檢查記錄——又抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，共檢查******項(xiàng)〔詳見****年***月**日***檢驗(yàn)記錄，判合格，檢驗(yàn)員：****3****；******；實(shí)施日期：****年***月****日。供給最終產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：****、****等**人。抽查最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的證據(jù)：——抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程》的要求，共檢查******項(xiàng)〔詳見****年***月**日***檢驗(yàn)記錄，判合格，檢驗(yàn)員：****——又抽查****年***月***日****檢驗(yàn)記錄按《最