職能戰(zhàn)略規(guī)劃

（XXXXXXXXXX）職能戰(zhàn)略規(guī)劃——舉例1、前言（明確制定和實施本規(guī)劃的目的、范圍和職責(zé)等。）目的范圍職責(zé)2、總體要求事業(yè)部的宗旨、愿景和價值觀?使命：為人類創(chuàng)造美好生活?愿景：致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應(yīng)商核心價值觀：務(wù)實、創(chuàng)新、協(xié)同、共贏本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業(yè)，以事業(yè)成就人才（人力資源）愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋（包括從那幾個方面、用什么指標(biāo)去定位）?管理理念：用人之長，不苛全責(zé)備,容忍因創(chuàng)新而產(chǎn)生的失誤（人力資源）（核心價值觀展開，如人才理念、營銷理念等）2009年－2011年微波電器事業(yè)部總體戰(zhàn)略：?總體戰(zhàn)略：以用戶價值為核心，國內(nèi)與國際市場并重；以微波爐為核心，微波爐做強、烤業(yè)務(wù)做大、照明業(yè)務(wù)做實；以價值創(chuàng)造為核心，實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)與海外生產(chǎn)的區(qū)域協(xié)調(diào)布局；以做強做大為核心，構(gòu)筑中國微波電器產(chǎn)業(yè)旗艦。?總體戰(zhàn)略目標(biāo)：2011年實現(xiàn)銷售收入85億元，利潤6億元，年平均規(guī)模增長率16%以上，年平均利潤增長率20%以上。-微波爐（核心）：主業(yè)產(chǎn)品，量利并行，實現(xiàn)行業(yè)No.l；-大小烤箱（成長）：培育產(chǎn)品，規(guī)模導(dǎo)向，快速上量，力爭進入行業(yè)世界前三強；-照明電氣（種子）：培育產(chǎn)品，品質(zhì)先導(dǎo)，品牌導(dǎo)向，至少一個項目進入行業(yè)前3名。3、職能戰(zhàn)略規(guī)劃分析3.1職能部門現(xiàn)狀概述（1）本系統(tǒng)的組織管理架構(gòu)（人力資源要把整個事業(yè)的架構(gòu)作一說明）：2）本職能部門的主要職責(zé)3）本系統(tǒng)的人員結(jié)構(gòu)（人力資源職能還要說明整個事業(yè)部的人員結(jié)構(gòu)，用圖表形式加簡單文字描述）：4）其他方面現(xiàn)狀描述（包括所用信息系統(tǒng)、技術(shù)、流程等其他方面進行描述）。關(guān)鍵成功因素分析關(guān)鍵成功因素分析矩陣因素ABC合計A102B212C001分析步驟與評價方法a）識別所有的成功因素：公司相關(guān)職能部門分別列出本部門中影響戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)工作的各種因素b）評價方法采取集中討論的形式對矩陣中每一個因素打分,采用兩兩因素比較的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對矩陣所有格子打分后，橫向加總，以此進行科學(xué)的權(quán)重分配.結(jié)論：3.3企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析（針對上述關(guān)鍵成功因素，公司分別有那些優(yōu)勢和劣勢，除了提煉出優(yōu)劣勢外，還要作一些必要的說明。）3.3.1優(yōu)勢：（1）（2）3.3.2劣勢：（1）（2）3.4企業(yè)外部環(huán)境分析：（PEST分析結(jié)合行業(yè)特點，外部分析中涉及到本職能方面的機會與威脅是什么？）3.4.1機會：（1）（2）3.4.2威脅：（1）（2）3.5SWOT分析（找出可以選擇的戰(zhàn)略舉措和行動選擇）內(nèi)部優(yōu)勢(Strengths)SI：S2：S3：內(nèi)部劣勢(Weaknesses)W1:W2:W3:外部機會(Opportunities)O1:O2:O3:依靠內(nèi)部優(yōu)勢、利用外部機會的舉措：P1：(S1O1O2)P2：(S2S3O2)利用外部機會、克服內(nèi)部劣勢舉措：P3：(W2O1O2)P4：P5：外部威脅(Threats)依靠內(nèi)部優(yōu)勢、回避外部威減少內(nèi)部劣勢、回避外部威T1:脅的舉措：脅的舉措：T2:P6：P8：T3:P7：OOOOOO結(jié)論：可選擇的行業(yè)舉措或行動計劃P1：P2P3：

4、職能戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)4.1事業(yè)部戰(zhàn)略績效指標(biāo)層面戰(zhàn)略目標(biāo)序號66.7戰(zhàn)略績效指標(biāo)/單位2008年2009年目標(biāo)值目標(biāo)值實績財務(wù)層面F1提高股東長期價值1經(jīng)營利潤（億元）42.94F2提高生產(chǎn)率2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）270273.34300F3增加新業(yè)務(wù)收入3微波爐銷售量（萬臺）1900170019004銷售收入（億元）44.351.8605其中：照明收入（億元）1.56烤爐收入（億元）F4強化財務(wù)風(fēng)險管理7資產(chǎn)負(fù)債率（％）68.7客戶層面C1提升市場競爭地位8市場排名（名）221C2提咼顧客滿意水平9顧客滿意度國外（分）8888.789國內(nèi)（分）9090.591C3穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量10國外退賠率（％）10.90.4511國內(nèi)維修率（％）4.54.693.1C4咼效快速父貨12VIP客戶交貨及時率（％）100100100C5良好的品牌形象13品牌價值（億元）400412.08415內(nèi)部運營11加強新產(chǎn)品開發(fā)14新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）758015開發(fā)周期（天）50454012標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)16標(biāo)準(zhǔn)化率（%）80858713可靠的伙伴關(guān)系17戰(zhàn)略米購比例（%）14提升供應(yīng)鏈效率18材料存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）7學(xué)習(xí)

成長社會

責(zé)任19成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）1015提升產(chǎn)品質(zhì)量20質(zhì)量損失率（％）0.30.250.2216提咼生產(chǎn)效率21交貨周期（天）35332517培育新市場22內(nèi)銷比率（％）2529.433I8完善分銷渠道23專買店進店率（%）65687024合資公司比例（%）101658L1提高人員效率25MPA類人均銷售收入（萬元/人）656L2提高員工滿意水平26員工滿意度（李克?分）3.33.363.39L3加強員工隊伍建設(shè)27梯隊人才儲備率（％）50L4協(xié)同高效文化建設(shè)28企業(yè)文化認(rèn)同度（％）S1企業(yè)公民29社會責(zé)任驗廠通過率（％）9798100S2綠色產(chǎn)品30綠色產(chǎn)品覆蓋率（％）951001004.2職能戰(zhàn)略定位（1）（2）職能戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃及關(guān)鍵行動計劃層面戰(zhàn)略目標(biāo)公司級KPI部門級KPI關(guān)鍵行動舉措關(guān)鍵行動計劃負(fù)<*序號戰(zhàn)略績效指標(biāo)/單位序號部門績效指標(biāo)/單位財務(wù)層面F1提高股東長期價值1經(jīng)營利潤（億元）1經(jīng)營利潤（億元）1、砍掉浪費1、制定砍掉浪費方案；行222、節(jié)約文化宣傳行才33、建立預(yù)算考核體系財客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度（內(nèi)銷）4經(jīng)銷商培訓(xùn)計劃達成率256內(nèi)部運營178921011學(xué)習(xí)成長L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克?分）12培訓(xùn)滿意度（李克?分）13后勤服務(wù)滿意度（李克?分）21415社會責(zé)任116171821920其他運營管理指標(biāo)2122232425部門績效指標(biāo)美的對手1(LG)對手20062007200820092010201120062007200820065、績效預(yù)測1、對手：2、標(biāo)桿:3、數(shù)據(jù)獲取的渠道或方法:獲取數(shù)據(jù)的渠道或獲取數(shù)據(jù)的渠道或方法6、資源的配置（包括人、財、物、信息系統(tǒng)、組織機制變革等方面）2009-2011年各種資源需求計劃表需求的資源2009年需求的資源2009年2010年2011年注：資源的需求要結(jié)合關(guān)鍵行動計劃來講，即實施這些關(guān)鍵行動計劃在人財物等方面需要有哪些資源。7、風(fēng)險及