成本部管理制度（四篇）

第22頁共22頁成本部管?理制度?一、總則?1、為?加強檔案?管理，充?分發(fā)揮檔?案作用，?全面提高?檔案管理?水平，有?效地保護?及利用檔?案，特制?定本制度?。2、?部門檔案?，是指部?門接收、?制作、載?錄以及其?他各項活?動直接形?成的對部?門工作有?保存價值?的各種文?字、圖表?、聲像等?不同形式?的歷史記?錄。檔案?分為受控?檔案和非?受控檔案?。3、?承辦人員?應保證檔?案資料的?系統(tǒng)完整?。結案后?及時歸檔?。工作變?動或因故?離職時應?將經(jīng)辦的?材料向接?辦人員交?接清楚，?不得擅自?帶走或銷?毀。二?、資料的?收集管理?1、部?門指定專?人負責文?件的管理?。2、?文件的收?集由部門?經(jīng)辦人員?負責整理?，交部門?負責人審?閱后歸檔?。三、?歸檔內容?歸檔內?容1、?對外的正?式發(fā)文與?有關單位?來往的文?書。2?、各種重?要的會議?材料、工?作計劃、?總結、報?告、請示?、批復、?會議記錄?、統(tǒng)計報?表等。?3、本部?門牽頭與?有關單位?簽訂的合?同、協(xié)議?書等文件?材料。?4、本部?門參與會?簽的各種?文件，包?括招投標?文件、工?程變更、?簽證、工?作聯(lián)系單?等與成本?相關的各?種文件材?料。5?、本部門?的各種預?結算以及?審計材料?，與協(xié)作?單位業(yè)務?對接的各?種材料。?四、歸?檔要求?檔案質量?總的要求?是。遵循?文件的形?成規(guī)律和?特點，保?持文件之?間的有機?聯(lián)系，區(qū)?別不同的?價值，分?類建立檔?案目錄，?便于保管?、利用及?查閱。類?別歸檔具?體要求?合同1?、所簽訂?合同的份?數(shù)及頁碼?應齊全完?整；2?、與合同?相關的資?料一起存?檔；3?、按年度?建立合同?檔案；?4、按編?號排序，?便于查找?公文?公文完整?；按年度?歸檔；保?留收發(fā)憑?證并一并?歸檔；與?公文有關?的資料一?并歸檔?預結算?資料齊全?完整；與?合同及各?項簽證一?并歸檔；?按數(shù)序編?號；按年?度歸檔?其他資?料齊全完?整；關聯(lián)?性資料一?并歸檔；?按年度歸?檔；按順?序編號歸?檔五、?檔案管理?人員職責?1、按?照有關規(guī)?定做好文?件材料的?收集、整?理、分類?、歸檔等?工作。?2、按照?歸檔范圍?、要求，?將文件材?料按時歸?檔。3?、工作人?員應當遵?紀守法、?忠于職守?，努力維?護檔案的?完整與安?全。六?、檔案的?利用1?、部門檔?案只有內?部人員可?以借閱，?報主管人?員批準后?，方可借?閱，其中?非受控文?檔的借閱?要由部門?負責人批?準，受控?文檔的借?閱要由部?門負責人?簽字批準?。2、?建立檔案?出入臺賬?，建立借?、查、閱?登記簿；?檔案借閱?的最長期?限為兩周?；對借出?檔案，檔?案管理人?員要定期?催還，發(fā)?現(xiàn)損壞、?丟失或逾?期未還，?應寫出書?面報告，?報部門負?責人處理?。3、?必須嚴格?保密，不?準泄露檔?案材料內?容，如發(fā)?現(xiàn)遺失必?須及時匯?報，追究?責任。?4、不準?拆卷及任?意抽、換?卷內文件?或剪貼涂?改其字句?等；不得?任意摘抄?或復制案?卷內容，?如確有需?要，必須?經(jīng)領導批?準才能摘?抄或復制?。5、?必須愛護?檔案，保?持整潔，?不準在檔?案材料中?寫字、劃?線或作記?號等。?6、不準?轉借，必?須專人專?用。7?、用畢按?時歸還，?如需延長?借閱時間?，必須通?知檔案管?理人員另?行辦理續(xù)?借手續(xù)。?七、本?制度即日?起開始執(zhí)?行。成?本合約部?___?_年__?__月_?___日?附：合同?登記表（?題頭）?（注：公?文等資料?參照該題?頭分類建?立檔案）?____?年合同登?記表序?號合同?編號合?同名稱?合同內容?我方單?位對方?單位合?同金額?履行期限?簽訂時?間備注?成本部?管理制度?（二）?一、客房?部的客用?品和酒水?食品均存?放在庫房?內，由專?職的管理?員保管。?二、庫?房應保持?通風、清?潔衛(wèi)生，?并上鎖。?三、領?貨時，各?領班需提?前填寫好?領貨單，?交到庫房?管理員手?中，庫管?員將物?品準備好?，通知各?樓層按指?定時間領?取。（每?周二、?五下午）?四、庫?房管理員?每日做好?盤點工作?，對于損?壞或瀕臨?過期的物?品及時上?報五、?根據(jù)酒店?規(guī)定，每?月8、?18、?____?日上報部?門采購計?劃。注明?所需物品?的數(shù)量?、種類和?使用時間?，保持物?品的良好?運轉。?六、庫房?的鑰匙嚴?格按鑰匙?制度進行?領取和送?回，除庫?管員和當?班主管外?，其他?人員不得?動用庫房?鑰匙。?具體措施?：一、?制定客房?各個樓層?工作間標?準易耗品?配備量?二、對所?有客房每?日消耗進?行登記，?核算三?、根據(jù)每?日消耗表?與每周領?用表進行?對比，嚴?格控制領?用數(shù)量?四、按需?發(fā)放，控?制部門整?體領用數(shù)?量，嚴格?把控采買?計劃，減?少物品積?壓五、?對于瓶裝?等物品采?取以舊換?新制度（?如噴壺、?電池、桶?裝清潔劑?等）六?、桶裝清?潔劑由庫?管員稀釋?后發(fā)放到?各區(qū)域?客房部?____?年___?_月__?__日?成本部管?理制度（?三）一?、施工圖?預算管理?制度1?、根據(jù)工?程設計部?門提供的?施工圖紙?和其它相?關工程資?料，參照?深圳相關?定額、深?圳市建設?工程計價?規(guī)范及取?費標準，?并結合工?程實際情?況編制施?工圖預算?。2、?施工圖預?算的編制?應遵循“?及時、全?面、準確?、真實”?的方針。?3、如?果施工圖?預算作為?招標標底?使用時，?應嚴守機?密，防止?泄露。?二、進度?款支付管?理制度?1、適用?范圍。適?用于公司?各類款項?的管理，?包括工程?預付款、?進度款、?營銷類預?付款、進?度款。?2、工程?款請款審?核程序?2.1、?由施工單?位根據(jù)已?完成工程?量按合同?要求提出?書面付款?申請；?2.2?、施工單?位提出付?款申請后?，交由監(jiān)?理進行審?核；2?.3、監(jiān)?理根據(jù)形?象進度，?核算出工?程完成產(chǎn)?值和本期?應支付的?款項后，?交由工程?設計部進?行審核確?認；2?.4、工?程設計部?最終確定?形象進度?后，交由?商務部進?行審核；?2.?5、商務?部審核確?認完成后?，交由公?司主管領?導進行審?批；2?.6、公?司主管領?導審批完?成后，交?總經(jīng)理備?案；2?.7、?財務部根?據(jù)公司主?管領導審?批意見進?行支付。?2.8?、監(jiān)理費?的請款參?照此流程?辦理，請?款申請交?由工程設?計部進行?審核。?2.9?、設計費?的請款參?照此流程?辦理，請?款申請交?由工程設?計部進行?審核。?2.10?、營銷類?的請款參?照此流程?辦理，請?款申請交?由營銷策?劃部進行?審核。?3、職責?3.1?、請款單?位應在_?___日?前將《付?款審批表?》、《工?程款支付?明細》、?《工程形?象進度確?認單》提?交給監(jiān)理?單位審核?；3.?2、監(jiān)理?單位須在?____?個工作日?內，完成?對請款單?位申請的?審核，并?在《付款?審批表》?、《工程?款支付明?細》、《?工程形象?進度確認?單》中簽?署審核意?見，然后?由請款單?位負責流?轉，交由?工程設計?部審批；?3.3?、工程設?計部在_?___個?工作日內?完成工程?、設計及?監(jiān)理的進?度請款審?核；3?.4、?營銷策劃?部在__?__個工?作日內完?成營銷類?物料、廣?告、活動?等的請款?審核；?3.5、?商務部根?據(jù)審核確?認的工程?形象進度?，進行工?程量復核?，并按合?同約定進?行價款審?核，最終?提出工程?款支付金?額的建議?，完成時?間為__?__個工?作日；?3.6?、財務部?的進度款?審核責任?詳見財務?部的相關?管理規(guī)定?。三、?結算及支?付管理制?度1、?竣工結算?的原則?1.1、?全面結算?原則：凡?是簽定施?工合同的?工程項目?，必須進?行竣工結?算；1?.2、?結算申報?原則：施?工單位進?行結算前?，須提交?完整的結?算資料申?報結算；?1.3?、結算審?核原則：?所有結算?資料進行?量、價全?面審核，?對工程量?的計算依?據(jù)、計算?過程、價?格依據(jù)均?須進行全?面審核；?1.4?、透明公?正原則。?整個結算?審核過程?務必有充?分的透明?度，各部?門應積極?配合、全?面溝通、?信息共享?、杜絕暗?箱操作。?2、竣?工結算的?條件2?.1、符?合合同（?協(xié)議）有?關結算條?款的規(guī)定?；2.?2、已?辦理完工?程竣工驗?收手續(xù)；?2.3?、已提交?符合要求?的竣工驗?收資料（?勿須提交?竣工驗收?資料的工?程除外）?；2.?4、設?計變更、?現(xiàn)場簽證?及其他有?關結算的?原始資料?齊備；?2.5、?工程遺留?問題已處?理完畢；?2.6?.竣工結?算書已按?要求編制?完成，結?算書中各?類資料已?完整、齊?全。3?、竣工結?算申報書?編制的要?求竣工?結算申報?書應包括?：3.?1、結算?書封面3?.2、?結算匯總?表3.3?、結算編?制說明?3.4、?工程清單?或竣工結?算報價書?3.5?、工程量?計算底稿?（須包括?計算匯總?表，匯總?表應清晰?反應清單?項目的計?算過程）?和計價文?件。以上?資料須有?紙字和電?子版本。?3.?6、設計?變更、現(xiàn)?場簽證等?計算依據(jù)?3.7、?其他有關?結算的原?始資料?3.8、?完整竣工?圖一套（?竣工圖必?須要有監(jiān)?理和工程?設計部簽?字確認）?3.9?、合同復?印件以及?合同的補?充協(xié)議3?.10、?工程竣工?驗收證明?書。3?.11?、其它相?關資料。?4、結?算審核的?程序4?.1、由?商務部專?業(yè)造價師?對施工單?位送審的?竣工結算?資料進行?審核，審?核資料是?否齊全，?若資料不?齊全，則?退回施工?單位進行?增補；?4.2、?資料補充?完整后，?審核結算?書中的設?計變更、?現(xiàn)場簽證?的辦理手?續(xù)是否齊?全，設計?變更是否?有設計部?、工程部?的簽字確?認，現(xiàn)場?簽證簽字?確認是否?完整；?4.3、?工程量審?核：審核?申報的結?算量時應?注意結算?量是否準?確、合理?，計算過?程是否清?晰；4?.4、價?格審核：?應著重審?核結算書?的套用價?格是否符?合合同要?求，與合?同約定的?價格是否?一致，若?合同約定?為定額計?價的，則?審核其價?格套用是?否符合定?額規(guī)定；?4.5?、應詳細?核對工程?量，審定?價格、取?費標準，?計算工程?總造價，?做到資料?完整，有?根有據(jù)，?數(shù)據(jù)準確?；4.?6、專業(yè)?造價工程?師審核完?成后，編?制結算審?核報告書?，交由部?門經(jīng)理進?行復核；?4.7?、部門經(jīng)?理可根據(jù)?審核情況?決定是否?安排部門?內部進行?復核；?4.8、?對于須交?外圍公司?審核的結?算，外圍?公司審核?完成后，?移交結算?審核的所?有資料至?商務部，?并無條件?的配合商?務部專業(yè)?工程師復?審；4?.9、經(jīng)?部門經(jīng)理?審核完成?后，按規(guī)?定程序向?公司遞交?結算請示?報告，經(jīng)?公司批準?結算后，?雙方在工?程結算書?上簽字蓋?章予以確?認。5?、結算書?審核報告?的編制?5.1、?竣工結算?審核完成?后，應出?具結算審?核報告，?結算審核?報告應載?明以下事?項：①?合同約定?工程造價?；②施?工單位申?報結算造?價；③?申報的結?算費用增?減情況的?說明；?④審核后?結算造價?；⑤核?增或核減?的情況說?明；5?.2、竣?工結算審?核報告編?制要求?①結算匯?總表；?②結算封?面；③?結算審核?說明；?④匯總表?中各項工?程對應的?各項工程?量清單；?⑤各項?工程量計?算稿（計?算稿須包?括計算匯?總表，可?清晰對應?計算過程?及清單項?目）；?⑥工程量?計算稿對?應的設計?變更、現(xiàn)?場簽證等?計算依據(jù)?；⑦完?整竣工圖?一套；?⑧合同原?件以及合?同的補充?協(xié)議；?⑨工程竣?工驗收證?明書；⑩?其它相關?結算資料?。6、?結算支付?程序雙?方在工程?結算書簽?字蓋章完?成后，按?以下程序?進行結算?款支付6?.1、施?工單位根?據(jù)結算造?價提出書?面結算付?款申請；?6.2?、結算付?款申請直?接交由商?務部進行?審核確認?，商務部?確認結算?單位提交?的結算款?支付申請?金額是否?準確，是?否應按合?同規(guī)定預?留保修金?；6.?4、商?務部審核?確認完成?后，交由?公司主管?領導進行?審批；?6.5、?公司主管?領導審批?完成后，?交總經(jīng)理?、董事長?審定；?6.6、?財務部根?據(jù)經(jīng)總經(jīng)?理、董事?長審定意?見進行支?付。四?、簽證管?理制度?1、目的?：為規(guī)?范設計變?更和工程?簽證的工?作程序，?確保設計?變更和工?程簽證的?有效性、?可執(zhí)行性?，滿足工?程的質量?、成本和?進度等要?求，進而?控制設計?變更、簽?證的費用?，利于集?團投資項?目建設工?程的有效?管控。?2、適用?范圍。對?于設計變?更、合同?范圍外的?工程量及?沒有圖紙?的零星工?程簽證適?用本制度?。3、?職責3?.1、工?程設計部?是簽證管?理和設計?變更的見?證部門。?負責確認?簽證及設?計變更實?施的情況?及工程量?；3.?2、商務?部是簽證?管理和設?計變更費?用的審核?部門。負?責確認簽?證及設計?變更的合?法性及費?用。4?、工程簽?證的程序?4.1、?工程簽證?的審核?①工程簽?證由施工?單位提出?，現(xiàn)場監(jiān)?理工程師?對簽證進?行初審。?工程設計?部及商務?部進行復?審，最后?分管領導?審批；?②當工程?簽證費用?不超過_?___元?時，經(jīng)工?程副總最?終審核后?直接交施?工單位；?③當工?程簽證費?用超過_?___元?（含）時?，經(jīng)工程?副總審核?后，上報?公司總經(jīng)?理核準后?，完成簽?證，并發(fā)?給施工單?位；④?經(jīng)估算，?因設計變?更而引起?工程費用?增加超過?____?萬元或超?過合同總?額___?_%的屬?重大設計?變更，應?進行會審?。會審時?可邀請工?程設計部?、商務部?、監(jiān)理單?位、施工?單位、設?計院等參?加，必要?時外請專?家參與，?并將會審?結果報公?司總經(jīng)理?批準。?4.2、?工程簽證?的執(zhí)行?①《工程?簽證單》?在簽發(fā)后?，由工程?設計部專?人統(tǒng)一分?類并編號?、加蓋印?章，未蓋?章者均不?予結算；?②《工?程簽證單?》經(jīng)確認?簽證后，?施工單位?必須在三?天內予以?回復，否?則均視為?認可簽證?結果；?③當?shù)谝?次簽證無?法明確簽?證結算價?的，施工?單位必須?先提供較?為準確的?預估金額?，施工完?成后十天?內進行二?次簽證。?由施工單?位上報準?確的決算?書，工程?設計部及?商務部進?行審核；?④工程?設計部應?要求監(jiān)理?企業(yè)督促?施工單位?檢查設計?變更及工?程簽證的?執(zhí)行，并?定期匯報?設計變更?及工程簽?證的執(zhí)行?情況。?4.3、?爭議簽證?的處理?對有爭議?的工程簽?證，可經(jīng)?公司分管?領導審核?后先行處?理，待雙?方協(xié)商達?成一致后?，再按正?式程序補?辦手續(xù)并?注明補辦?的原因。?4.4?、工程結?算的時間?工程結?算的時間?，原則上?按合同約?定執(zhí)行。?成本部?管理制度?（四）?編制人：?批準人?：日期?：___?_年__?__月?1、成本?部職能。?成本部?管理職能?是在房地?產(chǎn)投資開?發(fā)項目的?設計、招?投標、發(fā)?包和項目?施工階段?，將房地?產(chǎn)開發(fā)成?本控制在?預定的目?標之內，?以保證項?目建設過?程中合理?使用人力?、物力、?財力，取?得較好的?投資效益?和經(jīng)濟效?益。2?、工作原?則。2?.1、正?直忠誠，?公正廉潔?原則。?2.2?、實事求?是，精細?精準原則?。2.?3、嚴格?保密原則?。2.?4、最大?限度節(jié)約?公司成本?原則。?3、成本?部職責和?工作流程?。3.?1、項目?設計階段?。3.?1.1、?項目設計?階段職責?。負責?項目設計?階段組織?成本部對?設計圖紙?進行優(yōu)化?討論，提?出合理優(yōu)?化建議。?3.2?、項目招?投標和合?同簽訂階?段。3?.2.1?、項目招?投標和合?同簽訂階?段職責。?成本部?負責編制?招標文件?、招標控?制價（或?標底），?組織發(fā)布?招標公告?、開標、?評標、定?標、中標?通知書等?招投標工?作。參與?各類合同?編制，洽?談、簽訂?工作。?3.2.?2、項目?招投標和?合同簽訂?階段工作?流程。?3.2.?2.1、?依據(jù)設計?施工圖及?項目技術?文件，編?制工程量?清單及招?標控制價?（或標底?），發(fā)中?心審核，?對工程量?、項目特?征及內容?與中心核?對，核對?無誤后形?成正式的?招標清單?，依據(jù)正?式的招標?清單編制?項目部的?招標控制?價（或標?底），與?最終定標?價格對比?，以便中?心考核；?3.2?.2.2?、依據(jù)項?目招標要?求編制招?標文件、?發(fā)出招標?公告并對?招標文件?進行答疑?澄清、投?標資格審?核、開標?、評標、?詢標、定?標，開標?前必須通?知管理中?心，在管?理中心允?許的情況?下才可以?開標，對?開標的數(shù)?據(jù)及資料?形成評標?報告上報?管理中心?，并對數(shù)?據(jù)及資料?做好保密?工作；如?果管理中?心不允許?開標，要?對各家的?投標文件?及資料封?存，鎖在?保險柜里?；詢標過?程要以公?司利益為?前提，對?詢標的結?果及問題?澄清及時?反饋給管?理中心，?針對各投?標單位幾?輪的詢標?報價，項?目部成本?部要形成?正式的推?薦文稿，?向管理中?心推薦中?標單位，?以便管理?中心參考?。3.?2.2.?3、依據(jù)?招標文件?和中標通?知書，與?中標人簽?訂施工合?同；參與?合同的編?制、洽談?、修改、?補充和簽?訂工作；?項目成本?部要起草?合同文本?及條款，?發(fā)管理中?心審核，?審核通過?形成正式?的合同文?稿后，發(fā)?給施工單?位，對施?工單位提?出的異議?進行解答?與澄清。?雙方對合?同條款達?成一致后?，由項目?部發(fā)起會?簽流程，?上報管理?中心。合?同一式四?份，甲乙?雙方各兩?份，項目?部只留存?復印件及?掃描件存?檔。3?.3、?項目施工?階段。?3.3.?1、項目?施工階段?職責成?本部負責?項目施工?階段的成?本控制和?管理工作?。負責審?核工程進?度款、審?核工程造?價依據(jù)封?存文件、?審核工程?設計變更?簽證單、?審核工程?材料價格?及品牌、?審核工程?竣工結算?，技術經(jīng)?濟資料整?理歸檔。?3.3?.2、項?目施工階?段工作流?程3.?3.2.?1、工程?進度款審?核工作流?程當項?目工程形?象進度到?達合同約?定節(jié)點后?，由項目?承包人向?項目工程?部申報工?程進度款?支付申請?表，附件?資料及合?同要求的?造價封存?文件，項?目工程部?收到申請?后對承包?人本期施?工完成的?工程進行?全面的審?核，包括?工程的進?度、質量?、安全、?文明施工?、申請付?款金額、?造價依據(jù)?封存文件?的合規(guī)性?等。滿足?付款條件?時，由工?程部將承?包人上報?的進度款?申請表及?附件資料?轉給項目?成本部，?成本部首?先對上報?資料的完?整性及合?規(guī)性進行?初步審查?，對本期?已完工程?進行現(xiàn)場?復核，上?述內容均?符合要求?，再依據(jù)?已完工程?進度完成?情況及造?價依據(jù)封?存文件對?承包人申?報的進度?款進行審?核，審核?通過與施?工單位達?成一致由?項目成本?部發(fā)起進?度款資金?申請會簽?上報管理?中心，不?滿足付款?條件時將?其駁回重?做。項?目成本部?負責與管?理中心成?本部對接?，對上報?的資料及?工程進度?預算做出?解釋，核?對無誤管?理中心會?簽后上報?資金審計?，如果核?對金額發(fā)?生變化，?項目成本?部重新發(fā)?起會簽流?程再上報?管理中心?成本部，?爭取在每?月的__?__日資?金審批會?前完成會?簽上報財?務部，資?金審批通?過，董事?長簽字完?成，通知?施工單位?開具發(fā)票?，發(fā)票的?信息及規(guī)?范要符合?管理中心?財務部的?要求，發(fā)?票由項目?總簽字確?認后郵寄?大連，管?理中心財?務收到發(fā)?票后就可?以給施工?單位打款?，打款完?成要及時?通知項目?成本部與?施工單位?確認，確?認收款后?本次進度?款流程完?成進入下?一個付款?節(jié)點3?.3.2?.2、工?程變更簽?證單審核?工作流程?1、現(xiàn)?場簽證必?要性界定?的主責部?門。負責?依據(jù)合同?對現(xiàn)場簽?證簽署的?必要性、?簽證表述?的合理性?進行界定?。2、?負責對現(xiàn)?場簽證內?容的真實?性、簽署?的規(guī)范性?進行復核?。3、?負責對現(xiàn)?場簽證簽?署的及時?性進行監(jiān)?督，對于?超過簽證?時限的簽?證享有拒?簽的權力?。4、?現(xiàn)場簽證?經(jīng)濟核算?的主責部?門。負責?在簽證流?轉審批過?程中進行?費用測算?，并依據(jù)?已簽署的?現(xiàn)場簽證?在當月_?___日?前完成當?月簽證的?分類匯總?。5、?承包商在?需要簽證?內容完工?后且未隱?蔽前（拆?除工程需?在拆除_?___小?時前），?提請監(jiān)理?單位及甲?方現(xiàn)場工?程師進行?現(xiàn)場實測?實量。?6、監(jiān)理?單位及甲?方現(xiàn)場工?程師進行?現(xiàn)場實測?實量后，?工程部提?請項目項?目成本部?相關人員?進行現(xiàn)場?復核。?7、現(xiàn)場?實測實量?及復核完?成后，各?方應現(xiàn)場?共同簽署?《現(xiàn)場實?測實量記?錄表》（?此記錄表?內容可現(xiàn)?場手寫，?也可現(xiàn)場?手寫資料?整理后打??。?。?8、現(xiàn)場?簽證必須?使用本制?度統(tǒng)一模?板格式，?并由工程?部統(tǒng)一編?號。9?、所有現(xiàn)?場簽證必?須附有《?現(xiàn)場實測?實量記錄?表》和完?工實拍照?片并保證?照片清晰?可辨。?10、由?《設計變?更單》或?《工程任?務聯(lián)系單?》引發(fā)的?現(xiàn)場簽證?還必須附?有《設計?變更單》?或《工程?任務聯(lián)系?單》。?11、拆?除或返工?工程除附?有已發(fā)該?拆除的《?設計變更?單》或《?工程任務?單》外，?還需附拆?除前該部?位的圖紙?（如屬于?第三方拆?除而無圖?紙的，可?不附而以?拆除前實?測實量記?錄單為準?）。1?2、現(xiàn)場?簽證在監(jiān)?理單位、?項目工程?部、項目?技術部、?項目成本?部的審核?時間均不?得超過_?___個?工作日。?如審核過?程中對簽?證內容存?有意見需?要修改或?否定的，?下一審核?部門可向?前一審核?部門退返?并提出修?改意見。?13、?自現(xiàn)場實?測實量之?日起__?__個工?作日內未?提交至項?目成本管?理部的簽?證，項目?成本管理?部有權拒?簽，如仍?進行簽署?的，項目?成本管理?部需說明?理由。?14、經(jīng)?項目成本?管理部審?核完成的?簽證報項?目經(jīng)理及?項目管理?中心各部?門、項目?管理中心?總經(jīng)理審?批，原則?上每人審?批時長不?得超過_?___個?工作日，?如對此簽?證內容存?有異議的?，可先行?退回。?3.3.?2.3、?造價依據(jù)?封存文件?的審核工?作流程?1、目的?為及時?整理和確?認工程施?工所依據(jù)?的相關經(jīng)?濟技術資?料，避免?合同執(zhí)行?過程中甲?乙雙方已?確認或已?實施的經(jīng)?濟技術資?料的丟失?或遺漏，?保證確定?工程結算?造價所依?據(jù)的資料?的完整性?及與工程?施工所依?據(jù)的資料?或工程完?工所呈現(xiàn)?出的結果?的一致性?，要求承?包單位每?個月上報?造價依據(jù)?封存文件?。2、?內容2?.1工程?施工類合?同1）?工程開工?報告或進?場通知書?；（首次?封存時提?供）2）?《