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第#頁共4頁會計監(jiān)督檢杳操作流程2.1.5會計監(jiān)督檢查操作流程1.的：完善企業(yè)會計制度，加強企業(yè)會計管理，完善企業(yè)內(nèi)部財務管理，確保企業(yè)財務信息真實，促進企業(yè)健康發(fā)展。適用范適用于市分公司會計監(jiān)督檢查過程的管理與控制。工作流程：流程責任部門/崗位流程說明相關文件/記錄?財務部相關會計主管?流程責任部門/崗位流程說明相關文件/記錄?財務部相關會計主管?相關部門?根據(jù)企業(yè)實際需要，安排檢查計劃，確定檢查內(nèi)容和重點。主要檢查內(nèi)容包括：（1）企業(yè)會計基礎工作；（2）國家財經(jīng)政策、法規(guī)執(zhí)行情況。（3）省公司下發(fā)的財務管理文件的執(zhí)行情況?會計檢查計劃會計監(jiān)督檢杳操作流程會計監(jiān)督檢杳操作流程流程責任部門/崗位流程說明相關文件

/記錄制定檢查方案上報檢查方案?財務部相關會十主管?各相關部門?根據(jù)檢查計劃安排，制定詳細的檢查實施方案，為檢查的順利進行奠定良好的基礎。?檢查方案/配合方案主管領

導審批Y1f實施檢查1撰寫檢查報告1!落實檢查結果1F資料整理存檔1f結束?財務部相關會十主管?各相關部門?財務部相關會計主管?財務部相關會計主管?各相關部門?財務部相關會十主管?按照檢查計劃和要求進行檢查，并進行記錄。?按照檢查計劃完成檢查后，對發(fā)現(xiàn)問題如實反映，與被檢查人員交換意見，出具檢查結果報告,提出具體整改措施和建議，并報主管領導。?對檢查結果進行落實，對落實結果進行反饋。?將相關資料歸檔保管會計監(jiān)督檢杳

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