養(yǎng)殖有限公司商業(yè)計劃書及養(yǎng)殖合作社肉牛育肥項目建議書

養(yǎng)殖有限公司商業(yè)計劃書項目單位青島佳源養(yǎng)殖有限公司地址青島膠州市前店口鄉(xiāng)前店口村經(jīng)零路電話手機傳真保密協(xié)議創(chuàng)業(yè)計劃編號：收方：公司：簽字：日期：目錄第一部分概述1.1總體背景描述1.2公司1.3肉牛飼養(yǎng)與深加工1.4市場分析1.5品牌競爭策略1.6企業(yè)組織與管理1.7風險及對策1.8財務(wù)評價第二部分公司2.1公司簡介及目標2.2發(fā)展規(guī)劃2.3公司現(xiàn)狀2.4發(fā)展戰(zhàn)略2.5關(guān)鍵成功因素第三部分肉牛飼養(yǎng)與深加工3.1肉牛飼養(yǎng)3.2生產(chǎn)管理第四部分市場分析4.1市場需求4.2市場細分4.3目標市場的選擇第五部分品牌競爭策略5.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀5.2競爭分析5.3我們的競爭優(yōu)勢5.4我們的競爭策略第六部分企業(yè)組織與管理6.1組織結(jié)構(gòu)6.2人力資源配置6.3組織管理戰(zhàn)略第七部分風險及對策7.1風險因素7.2風險控制第八部分財務(wù)評價8.1財務(wù)現(xiàn)狀8.2需求資金用途8.3經(jīng)濟效益分析8.4退出方式第九部分附錄第一部分概述1.1總體背景描述1、三大養(yǎng)殖帶已形成，規(guī)模經(jīng)濟有待提高近幾年在改革開放大潮推動下，牛及牛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品異軍突起，不斷從國外引進牛羊優(yōu)良品種，使中國肉牛生產(chǎn)出現(xiàn)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)含量逐年提高，在中國形成了華南、華中和東北三大肉牛養(yǎng)殖帶，肉牛的集約化，密集型組織形成逐步完善但目前很多的還是以千家萬戶為主的小規(guī)模群體生產(chǎn)方式經(jīng)營，而大規(guī)模產(chǎn)出化組織形式尚未形成，很難與國際大市場對接。2、首例美國瘋牛病出現(xiàn)，美國牛肉遭封殺?。?！首例美國瘋牛病的出現(xiàn)，引起各國牛肉供應(yīng)商和采購商的熱切關(guān)注。不少牛肉產(chǎn)業(yè)界人士認為這必將給非疫區(qū)的業(yè)者更多機會。美國牛肉是我國最主要的進口牛肉，廣東省則是全國最大的牛肉進口地。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計，2003年1月11月，廣東進口牛肉類產(chǎn)品的也在2萬噸左右。而這些美國牛肉已在去年12月25日被禁止進入中國等市場。市場人士分析，美國牛及其制品遭到封殺可能使期丟失巨大的國內(nèi)外市場。如今，按照程序，美國牛肉將和歐洲、加拿大、日本牛肉一起被阻隔在很多國家門外，直到這些國家疫區(qū)警告解除為止。美國牛肉退出后，其他牛肉供應(yīng)國的產(chǎn)品將很快填補其退出的市場，如美國后面的加拿大、澳大利亞、新西蘭等，同時中國國內(nèi)也必將加大力度，以解決內(nèi)需。3、澳大利亞后來居上，日韓苦尋代替國家在歐洲、加拿大、日本、美國的牛肉及制品先后被禁止進口后，作為全球最大的牛肉出口國和我國第三大牛產(chǎn)品出口國的澳大利亞產(chǎn)業(yè)界嗅到商機。目前澳大利亞出口美國牛肉占當?shù)厥袌龇蓊~的30%，占日本市場份額的40%。另外去年5月份加拿大瘋牛病出現(xiàn)后，其與廣東的牛肉貿(mào)易中，一直保持著44%的高速增長。美國牛一向是澳大利亞最大的競爭者，美國發(fā)生瘋牛病，無疑給澳大利亞的牛及制品一很好的市場機遇。澳大利亞業(yè)界都希望中澳雙方能盡快達成協(xié)議，讓澳更多的牛制品進入中國，為中國牛肉制品帶來更多的好東西。美國牛肉在日本進口市場上占有份額接近80%，在韓國進口市場上今年前11個月份額達68.2%,在韓整個牛肉市場上占份額44%。日本和韓國在新年前有“送新會”和“忘年會”的聚餐傳統(tǒng)習慣，燒烤牛肉是必備的主菜，因此在新年前后市場上牛肉的消費量一般比平時增加15%－20%。目前，日本和韓國的商場和餐館已停止供應(yīng)美國產(chǎn)牛肉，使市場上供貨量減少，價格已開始上漲。韓國農(nóng)林部分析認為，中止自美國進口牛肉，使得市場供貨量大幅下降，因此牛肉的價格將會大幅上漲，現(xiàn)在韓國國產(chǎn)牛肉的價格比進口貨已貴3倍左右，因為消費者對進口牛肉仍持懷疑態(tài)度。日本、韓國等亞洲牛肉進口國家和地區(qū)都在尋求牛肉進口的替代市場，但短期內(nèi)存在很大困難。韓國現(xiàn)在又遇上了禽流感疫情，使肉類供貨市場規(guī)模進一步縮小。韓國有關(guān)部門表示，在一時找不到能替代這一進口市場的情況下，只有擴大羊肉的進口量，但這也是相當困難的。4、國內(nèi)牛商要抓住機遇趁機而上由于加拿大和美國的牛制品進口大約占到我國同類產(chǎn)品的9成，因此加拿大和美國的牛產(chǎn)品被封鎖必將給國內(nèi)牛羊飼養(yǎng)商和銷售商帶來很多機會。從權(quán)威統(tǒng)計看，我國正成為牛羊肉消費大國，預(yù)計到2005年，國內(nèi)市場牛羊肉需求總量將達990萬噸（其中70%多為牛肉），比2003年有150萬噸的增長空間。另外我國既是牛肉的消費大國，也是牛肉生產(chǎn)大國。目前我國牛肉產(chǎn)量居世界第3位，國內(nèi)牛肉商應(yīng)把握好這個機會，開拓國際市場。1.2公司青島市佳源養(yǎng)殖公司屬股份制集體企業(yè)，成立與1997年5月，為政府綜合高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)?，F(xiàn)主要從事良種牛、豬和淡水魚養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，佳源本著“以人為本，誠信共榮”的理念積極開拓發(fā)展，立志短期內(nèi)做成為山東最強的肉類加工企業(yè)。佳源發(fā)展目標：只要在合理且足夠的資金支持下，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，佳源人會用實力證明我們將會成為一家具有國際競力的知名肉類食品加工企業(yè)。1.3肉牛飼養(yǎng)與加工1、肉牛飼養(yǎng)規(guī)模擬定年出欄2萬頭，主要購進適齡架子牛，進行短期育肥。除滿足客戶需求外，同時屠宰深加工。2、肉牛品種：主要以西門塔爾、利木贊，德國黃牛等雜交二代以上的改良牛，選擇健康無病，牛齡15個月左右的育成牛。1.4市場與競爭1、市場分析（1）現(xiàn)今國際市場對牛及制品需求巨大，特別是中國相臨的日、韓、新加坡等亞洲國家更是積極尋求新的市場以代替老牌的美澳壟斷格式，同時解決因近期疫病所帶來的國內(nèi)牛制品不足的問題。而中國作為一個牛肉產(chǎn)出大國，必然會成為這些老鄰居的首選對象。（2）國內(nèi)雖肉類養(yǎng)殖加工企業(yè)頗多，但多數(shù)還是屬于小規(guī)模小產(chǎn)出的自然人企業(yè)，效率低下，很難滿足國內(nèi)與國際上牛肉需求。但國內(nèi)很多的大型肉食品企業(yè)對肉源的需求很大，處于成本的考慮，他們又不愿意自己來花費巨資建設(shè)養(yǎng)殖基地。因此迫切需要有勢力雄厚的穩(wěn)定的供貨商來提供給他們足夠的肉源。（3）據(jù)我們準確的市場調(diào)查，我們得出結(jié)果：青島地區(qū)沒有一家成規(guī)模的大型肉牛養(yǎng)殖和加工企業(yè)，基本都不具有接受國際大型訂單的勢力。因此有關(guān)政府部門一直在大力提倡與支持以建成青島地區(qū)乃至全國內(nèi)具有影響力的肉類養(yǎng)殖和深加工于一體的大型基地企業(yè)。2、競爭優(yōu)勢（1）重要性：佳源公司一直是青島膠州市政府大力扶持企業(yè)，是青島的菜藍子工程企業(yè)。是整個膠州市最大的最具規(guī)模的大型養(yǎng)殖基地。完全具有承接大批量養(yǎng)殖的潛力。（2）便捷性：同時我們與新加坡、韓國和日本客商都密切的業(yè)務(wù)往來，可以準確的獲得新日韓等國家的肉制品市場信息并獲得大型訂單。（3）優(yōu)時性：現(xiàn)今國內(nèi)國際市場牛肉一路上漲，更有權(quán)威人士的有力分析中國將會成為潛力巨大的牛肉產(chǎn)出大國。（4）地利性：佳源公司位于經(jīng)濟發(fā)達、地理位置優(yōu)越，氣候宜人的膠州灣西北岸的膠東鎮(zhèn)工業(yè)園南側(cè)，公司占地574畝，向東0.7KM為大沽河，向南1KM為膠濟鐵路，距膠州市區(qū)10KM，距青島市區(qū)50KM，海港碼頭40KM，空港25KM，距膠濟鐵路青島西站3KM，與膠州市境內(nèi)的204國道，濟青島高速公路和膠州灣高速公路、同三高速公路青島西站均有公路相通。（5）雙贏性：佳源公司緊靠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的私人養(yǎng)殖戶都保持緊密合作關(guān)系，一旦資金充裕，我們會采取肉牛養(yǎng)殖以公司帶基地，基地帶農(nóng)戶，農(nóng)戶為分散的飼養(yǎng)辦法，后期收購上來進行短期育肥，批量出欄集中屠宰的生產(chǎn)方式，搞好企業(yè)加工對接工作，堅持可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的原則，從而成為具有強勁競爭力的經(jīng)濟實體。3、競爭策略堅持“以人為本，誠信共榮”的經(jīng)營管理理念。堅持佳源獨有的“QMCV”（高品質(zhì)、低成本、高清潔、高價值）的市場競爭策略。堅持“本地化－全國化－國際化”的產(chǎn)品發(fā)展道路堅持“真誠合作，勇于創(chuàng)新”科研開發(fā)方向。1.5市場營銷為了能更有效的快速的進入國內(nèi)外市場，并獲得長久的發(fā)展，我公司將上述發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從樹立鮮明的產(chǎn)品形象，建立密集廣闊的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，嚴格控制生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)的科研技術(shù)發(fā)展等五個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。我們從五方面開拓我們的市場：我們已經(jīng)與多家良種牛養(yǎng)殖培育廠家結(jié)成“貿(mào)易伙伴”關(guān)系，大力提倡后向一體化戰(zhàn)略，獲得供應(yīng)商的支持與信任，保持了充足的初期良種牛的供應(yīng)；佳源公司主要以日、韓、新為主要的貨品銷往地，我們與在青島地區(qū)信譽極佳的外商簽立訂單，按訂單數(shù)額生產(chǎn)銷售貨品，從而防止太多的過量生產(chǎn)，增加不必要的各方面費用。其次我們還會與國內(nèi)的肉類知名企業(yè)加大聯(lián)系，成為他們的主要供應(yīng)商，貫徹好前向一體化的戰(zhàn)略。佳源公司會與有關(guān)的科研技術(shù)單位建立長期的“合作伙伴”關(guān)系，相互支持，吸納他們新的科研成果來培育更棒的良種產(chǎn)品。佳源公司會先從推行“品牌本地化”原則開始，一步一腳印，穩(wěn)扎穩(wěn)打，使自己壯大為青島地區(qū)真正的知名肉類品牌后，再把自己的品牌推向國際市場。1.6公司組織與人力資源（1）企業(yè)實行總經(jīng)理負責制，新建項目行政上設(shè)經(jīng)理4人，設(shè)生產(chǎn)，市場營銷，財務(wù)，儲運和人力資源5個部門。主要核心人員構(gòu)成如下：總經(jīng)理－全面負責公司的經(jīng)營管理和人力資源；生產(chǎn)部經(jīng)理－主要負責生產(chǎn)和技術(shù)管理；儲運部經(jīng)理－主要負責飼料，成品的運輸及飼料加工；市場營銷部經(jīng)理－主要負責市場營銷與銷售。財務(wù)部經(jīng)理－主要負責公司有關(guān)財務(wù)。（2）本項目高級管理人員，工程人員均聘請有一定的學術(shù)水平，專業(yè)技術(shù)職稱和實踐工作經(jīng)驗的專業(yè)人員擔任，生產(chǎn)工人從勞動力市場公開招聘。（3）我們將積極弘揚企業(yè)文化來全面提高公司員工素質(zhì)，培養(yǎng)每一個職工的企業(yè)榮譽感，同時引進企業(yè)CIS（企業(yè)形象系統(tǒng)）（4）不斷學習新的管理思想，減少錯誤的管理理念，逐步建立從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心程序，努力創(chuàng)建一支高水平的管理團隊，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。1.7風險及對策（1）風險（1）行業(yè)經(jīng)營風險1、早期對供應(yīng)商和客戶的依賴。2、經(jīng)營成本的不斷提高。3、人力成本上升和高素質(zhì)人才的不足。4、人們飲食消費觀念的影響。（2）市場風險市場風險主要是突發(fā)性的負驅(qū)動因素影響，引起的市場銷售不暢，如瘟疫，關(guān)稅堡壘等。（3）對策我們在穩(wěn)固原有的產(chǎn)供銷的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮本公司在生產(chǎn)技術(shù)，管理水平，當?shù)赜绊懥Φ确矫娴膬?yōu)勢，加快新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增大市場網(wǎng)絡(luò)，追求更多的供銷渠道。佳源會不斷擴大生產(chǎn)與銷售數(shù)量，形成規(guī)模經(jīng)濟，以降低成本，從而追求到更高的利潤額。我們將與關(guān)有養(yǎng)殖科研單位結(jié)成合作“伙伴”關(guān)系，對本公司專業(yè)人員定期進行培訓，以發(fā)展壯大自己的研發(fā)隊伍，為公司儲備人才。同時我們會采用外聘制，從社會中聘用與本公司企業(yè)發(fā)展理念統(tǒng)一的各方面人才。在人才利用上佳源會不拘一格，以“德能”慮人，以“功”賞人，以塑造佳源的“伯樂”形象。在加強產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完整的市場信息反饋體系，制定合理的產(chǎn)品銷售價格，增加公司的盈利能力。實行創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，穩(wěn)定的價格，消除市場波動對佳源產(chǎn)品價格的影響。1.8財務(wù)分析(1)投資概算全部投資為1000萬美元。在資金的使用上，共分為四大類：第一：肉牛飼養(yǎng)場投資為309.1萬元，其中土建工程費：226.5萬美元；配套設(shè)施：82.6萬美元；第二：屠宰加工廠（含冷凍廠）投資為258萬美元，其中：土建工程費：52萬美元；設(shè)備：206萬美元；第三：廠部及生活區(qū)投資為17萬美元。第四：流動資金415.9萬美元（2）經(jīng)濟效益分析按現(xiàn)有飼養(yǎng)場地所論證飼養(yǎng)規(guī)模計算，其規(guī)模為年出欄商品優(yōu)質(zhì)牛2萬頭，飼養(yǎng)周期為100天計算可分批出欄，每批出欄優(yōu)質(zhì)肉牛6600頭，出欄后每頭優(yōu)質(zhì)肉牛按商品率43%計算，活牛體重達標為500公斤，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛肉215公斤，每公斤2.98美元，每頭?？色@得銷售收入640美元，首批出欄6600頭，可收422.4萬美元，全年出欄2萬頭，年獲銷售收入1280萬美元。銷售總收入為1280萬美元，減去總成本1168萬美元，凈剩為292萬美元。屠宰廠年屠宰2萬頭，總利潤199萬美元，加上飼養(yǎng)場利潤112萬美元，共計311萬美元，傭金按年總投資7.8%，每年78萬美元，不可預(yù)見的費用每年30萬美元，（311萬美元-78萬美元-30萬美元=203萬美元），5年內(nèi)可收回全部總投資。退出方式公司獲利后，我們將以內(nèi)部消化股份，如果公開上市，投資者可用拋售股票的形式獲利。第二部分公司2.1公司簡介與目標青島市佳源養(yǎng)殖公司屬股份制集體企業(yè)。列為政府綜合高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)，青島市“菜籃子”工程。目前該公司擁有固定資產(chǎn)102萬美元，占地面積38.2萬平方米（574畝），其中水面23.3萬平方米（350畝），建筑面積1.16萬平方米，分別是：牛舍3500平方米、豬舍3300平方米、羊舍3000平方米、飼料加工廠900平方米、化驗室55平方米、治療室70平方米、辦公室及生活房屋800平方米，青貯飼料發(fā)酵池950平方米、藥材良種高產(chǎn)田5.33萬平方米。水電、道路、通訊配套完善，是一處集淡水養(yǎng)殖、藥材、花卉、牧草、林果種植大型綜合基地。我們的目標是：5年內(nèi)成為山東最強的肉類品牌，用10年的時間使佳源成為一家具有國際競爭力的知名肉類食品加工企業(yè)。2.2發(fā)展規(guī)劃(1)我們公司廠房已具規(guī)模，前兩個月稍加改良.購入部分生產(chǎn)設(shè)備后即可馬上投入使用。(2)第一年，接受部分外商的定單，合理利用資金，使公司進入良性運行，同時導(dǎo)入CIS（企業(yè)形象識別系統(tǒng)），利用POP廣告和有關(guān)政府或商業(yè)部門的影響大力宣傳公司。樹立公司及其產(chǎn)品的良好形象。(3)第2-3年，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴大規(guī)模，與供應(yīng)商和銷售商建立密切的產(chǎn)供銷關(guān)系網(wǎng)，增加出口額度。同時積極尋找科研技術(shù)合作伙伴，以及加強對企業(yè)產(chǎn)品和文化的宣傳力度，提高公司和產(chǎn)品形象。(4)第4-5年，在繼續(xù)穩(wěn)定和出口的同時，推行本地化原則，以青島地區(qū)為中心向外擴展，積極與國內(nèi)各大肉類加工企業(yè)合作，在保持本地市場的情況下，大力搶占外地市場份額。2.3公司現(xiàn)狀組織：公司現(xiàn)采用有限責任公司的組織形式，股東3人，無外來投資者。生產(chǎn)：公司已有6年的肉牛養(yǎng)殖經(jīng)驗，技術(shù)成熟，有小規(guī)模的產(chǎn)出。銷售：我們已經(jīng)與新日韓幾家公司初步訂立了貿(mào)易關(guān)系，與國內(nèi)大型肉類企業(yè)也有聯(lián)系。2.4發(fā)展戰(zhàn)略堅持“以人為本，誠信共榮”的經(jīng)營管理理念。堅持佳源獨有的“QMCV”（高品質(zhì)、低成本、高清潔、高價值）的市場競爭策略。堅持“本地化——全國化——國際化”的產(chǎn)品發(fā)展道路堅持“真誠合作，勇于創(chuàng)新”的科研開發(fā)方向。堅持企業(yè)文化的建設(shè)，以達到持續(xù)發(fā)展。2.5關(guān)鍵成功因素提倡團隊合作精神，積極開拓進取。設(shè)計出有效可行的市場營銷方案，逐步建立廣闊的營銷體系。對肉牛養(yǎng)殖的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢有較深入的研究，通過合理的市場調(diào)查表明：肉牛養(yǎng)殖和加工正步入一個黃金期。有獨立和龐大的養(yǎng)殖空間，能隨時根據(jù)市場和客戶的需要養(yǎng)殖加工。第三部分肉牛飼養(yǎng)與深加工3.1肉牛飼養(yǎng)(1)肉牛飼養(yǎng)規(guī)模擬定年出欄2萬頭，先期購進適齡肉牛重量為400-500KG,進行3個月短期育肥，年出欄3批，每批出欄肉牛6600-7000頭，除滿足客戶需求外，同時進行屠宰深加工。(2)肉牛品種：主要以西門塔爾。利木贊，德國黃牛等雜交二代以上的改良牛，經(jīng)過雜交改良的肉牛，耐粗飼，抗病力強，凈肉率高，肉質(zhì)好，國內(nèi)外市場需求量大。(3)牛渾身是寶，牛皮加工或者直銷，牛骨可加工成骨膠，骨粉等產(chǎn)品。3.2生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理技術(shù)已完全形成，可直接進行飼養(yǎng)生產(chǎn)。生產(chǎn)條件已初具規(guī)模，廠房，車間，設(shè)備可以馬上運轉(zhuǎn)。對生產(chǎn)人員要求具有中專以上學歷，經(jīng)過一定的培訓后均可上崗進行生產(chǎn)。第四部分市場分析4.1市場需求（1）飼養(yǎng)肉牛應(yīng)選準銷售市場，肉牛育肥的三種模式：一種是成年牛短期育肥，目的是生產(chǎn)普通牛肉在國內(nèi)市場銷售。另一種是架子牛高效育肥，目的是生產(chǎn)出口活牛，銷往國際市場，再一種是經(jīng)過雜交改良的優(yōu)質(zhì)肉牛育肥，目的是生產(chǎn)高檔和優(yōu)質(zhì)牛肉，其高檔牛肉和優(yōu)質(zhì)牛肉占肉?；钪氐?1.86%左右，主要供應(yīng)國內(nèi)星級賓館和大使館消費群體，余下的肉仍作為普通牛肉銷售。目前，國內(nèi)大多數(shù)肉牛育肥還是以生產(chǎn)普通牛肉為主，生產(chǎn)出口活牛和優(yōu)質(zhì)肉牛的較少。（2）市場行情：2003年我國牛肉的年產(chǎn)量在500萬噸，穩(wěn)居世界第三位，按國際標準建立的現(xiàn)代化肉牛屠宰加工廠超過100家，并繼續(xù)保持著搶進的增長勢頭，這意味著我國的肉牛養(yǎng)殖業(yè)推向國際市場的商業(yè)力量已漸漸壯大。據(jù)分析，到2005年，我國牛肉產(chǎn)量可達到650萬噸，與去年同期相比，2004年我國牛肉價格持續(xù)提高，效益較好，在進出口貿(mào)易方面，隨著國際市場的升溫，預(yù)計我國牛肉出口額還會繼續(xù)增加。4.2市場細分1、國際市場（1）例瘋牛病在美國出現(xiàn)，美國牛肉遭封殺，首例美國瘋牛病的出現(xiàn)，引起各國牛肉供應(yīng)商和采購商的熱切關(guān)注。不少牛肉產(chǎn)業(yè)界人士認為這必將給非疫區(qū)的業(yè)者更多機會。美國牛肉是我國最主要的進口牛肉，廣東省則是全國最大的牛肉進口地。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計，2003年1月11月，2003年1月11月，廣東進口牛肉類產(chǎn)品4萬噸左右。而這些美國牛肉已在去年12月25日被禁止進入中國等市場。市場人士分析，美國牛及其制品遭到封殺可能使期丟失巨大的國內(nèi)外市場。如今，按照程序，美國牛肉將和歐洲、加拿大、日本牛肉一起被阻隔在很多國家門外，直到這些國家疫區(qū)警告解除為止。美國牛肉退出后，其他牛肉供應(yīng)國的產(chǎn)品將很快填補其退出的市場，如美國后面的加拿大、澳大利亞、新西蘭等，同時中國國內(nèi)也必將加大力度，以解決內(nèi)需。（2）澳大利亞后來居上，日韓苦尋代替國家，在歐洲、加拿大、日本、美國的牛肉及制品先后被禁止進口后，作為全球最大的牛肉出口國和我國第三大牛產(chǎn)品出口國的澳大利亞產(chǎn)業(yè)界嗅到商機。目前澳大利亞出口美國牛肉占當?shù)厥袌龇蓊~的30%，占日本市場份額的40%。另外去年5月份加拿大瘋牛病出現(xiàn)后，其與廣東的牛肉貿(mào)易中，一直保持著44%的高速增長。美國牛一向是澳大利亞最大的競爭者，美國發(fā)生瘋牛病，無疑給澳大利亞的牛及制品一很好的市場機遇。澳大利亞業(yè)界都希望中澳雙方能盡快達成協(xié)議，讓澳更多的牛制品進入中國，為中國牛肉制品帶來更多的好東西。美國牛肉在日本進口市場上占有份額接近80%，在韓國進口市場上今年前11個月占有份額達68.2%，在韓國整個牛肉市場上占份額44%。日本和韓國在新年前有“送新會”和“忘年會”的聚餐傳統(tǒng)習慣，燒烤牛肉是必備的主菜，因此在新年前后市場上牛肉的消費量一般比平時增加15%－20%。目前，日本和韓國的商場和餐館已停止供應(yīng)美國產(chǎn)牛肉，使市場上供貨量減少，價格已開始上漲。韓國農(nóng)林部分析認為，中止自美國進口牛肉，使得市場供貨量大幅下降，因此牛肉的價格將會大幅上漲，現(xiàn)在韓國國產(chǎn)牛肉的價格比進口貨已貴3倍左右，因為消費者對進口牛肉仍持懷疑態(tài)度。日本、韓國等亞洲牛肉進口國家和地區(qū)都在尋求牛肉進口的替代市場，但短期內(nèi)存在很大困難。韓國現(xiàn)在又遇上了禽流感疫情，使肉類供貨市場規(guī)模進一步縮小。韓國有關(guān)部門表示，在一時找不到能替代這一進口市場的情況下，只有擴大羊肉的進口量，但這也是相當困難的。2、國內(nèi)市場（1）國內(nèi)牛商要抓住機遇趁機而上，由于加拿大和美國的牛制品進口大約占到我國同類產(chǎn)品的9成，因此加拿大和美國的牛產(chǎn)品被封鎖必將給國內(nèi)牛羊飼養(yǎng)商和銷售商帶來很多機會。從權(quán)威統(tǒng)計看，我國正成為牛羊肉消費大國，預(yù)計到2005年，國內(nèi)市場牛羊肉需求總量將達990萬噸（70%多為牛肉），比2003年有150萬噸的增長空間。另外我國既是牛肉的消費大國，也是牛肉生產(chǎn)大國。目前我國牛肉產(chǎn)量居世界第3位，國內(nèi)牛肉商應(yīng)把握好這個機會，開拓國際市場。（2）擴大養(yǎng)殖業(yè)出口肉牛和優(yōu)質(zhì)牛規(guī)模：使自身的經(jīng)濟實力，技術(shù)條件，管理水平等，確定優(yōu)質(zhì)肉牛的養(yǎng)殖和生產(chǎn)加工規(guī)模，以求經(jīng)濟效益最大化。（3）走貿(mào)工牧一體化的路子，形成農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，規(guī)模農(nóng)場集中育肥，真正實現(xiàn)公司加基地，企業(yè)進市場的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機制。4.3目標市場的選擇根據(jù)上面的市場需求市場細分和產(chǎn)品的特點，我們將首選日韓兩大國際市場和國內(nèi)各大城市作為我們的目標市場，力爭3年時間占領(lǐng)市場20%的份額。第五部分品牌競爭策略5.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)我們的市場調(diào)查分析，當前我國的肉牛養(yǎng)殖與加工行業(yè)具有以下特點：1、中國的飲食文化主要是以豬肉、雞、鴨、蛋、奶、蔬菜占據(jù)著餐桌，養(yǎng)牛業(yè)由役用向肉用，奶用方向轉(zhuǎn)變是現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展必然，山東地處華東，是我國規(guī)劃的中原肉牛帶主要產(chǎn)區(qū)，從上個世紀70年代開始大面積進行肉牛改良，90年代肉牛改良進入高潮階段，特別是隨著秸稈示范縣建設(shè)和山東政府《肉牛良種引進及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》項目的實施，使山東養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展進入新的發(fā)展時期，1999年全省肉牛改良率達到55%左右，比五年前翻了一番，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，市場機制的不斷完善，養(yǎng)牛業(yè)面臨新的情況，開始了以千家萬戶為主的小規(guī)模群體生產(chǎn)方式經(jīng)營，很難與國際大市場對接，造成相互競爭，價格大戰(zhàn)，產(chǎn)品質(zhì)量低劣。2、如何將這些分散型，粗放型養(yǎng)殖業(yè)主轉(zhuǎn)變成為規(guī)模化，集約化大規(guī)模產(chǎn)出組織，形成規(guī)模效應(yīng)，是一個新的發(fā)展思路。5.2競爭分析1、只要有市場，就一定有競爭，每一個企業(yè)都有競爭對手，企業(yè)界老牌公司通過多年經(jīng)營，一般對市場現(xiàn)有的競爭對手都有一定程度的了解，但是新成立的企業(yè)，往往缺乏經(jīng)驗，對競爭市場缺乏了解。2、肉牛養(yǎng)殖加工項目，目前青島地區(qū)尚未形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)組織，小規(guī)模養(yǎng)殖廠，小規(guī)模屠宰加工廠各自為政，目前的經(jīng)營都很不景氣，市場占有份額只限于市內(nèi)市場、小酒店。大的超市、大酒店靠外地和進口牛肉為主。3、阻礙競爭對手進入市場：首先要了解行業(yè)市場，設(shè)置障礙，有利于自己的企業(yè)在市場競爭中保持優(yōu)勢，通常阻礙新的競爭者進入市場的主要因素有：（1）專利，對新產(chǎn)品或技術(shù)提供保證不遭受別的企業(yè)侵犯。（2）啟動資金，是嚴重阻礙小公司進入市場的因素。（3）技術(shù)含量高，生產(chǎn)難度大，工藝復(fù)雜和要求嚴格的產(chǎn)品，使競爭者很難進入市場。4、預(yù)測未來的競爭：市場發(fā)展有如列車前進，總是不斷的有人下車，有人上車，一些企業(yè)由于跟不上時代的變化或管理不善被淘汰出局，一些新的企業(yè)又不斷加入競爭行列，要想使企業(yè)永葆青春活力，關(guān)鍵是企業(yè)的管理人員要具有足夠的才智，經(jīng)驗，品質(zhì)，熱情的工作態(tài)度以及競爭精神以帶領(lǐng)企業(yè)走向成功。5.3我們的競爭優(yōu)勢（1）重要性：佳源公司一直是青島膠州市政府大力扶持企業(yè)，是青島的菜籃子工程企業(yè)。是整個膠州市最大的最具規(guī)模的大型養(yǎng)殖基地。完全具有承接大批量養(yǎng)殖的潛力。（2）便捷性：同時我們與新加坡，韓國和日本客商都有密切的業(yè)務(wù)往來，可以準確的獲得新日韓等國家的肉制品市場信息并獲得大型訂單。（3）優(yōu)時性：現(xiàn)今國內(nèi)國際市場牛肉一路上漲，更有權(quán)威人士的有力分析中國將會成為潛力巨大的牛肉產(chǎn)出大國。（4）地利性：佳源公司位于經(jīng)濟發(fā)達、地理位置優(yōu)越，氣候宜人的膠州灣西北岸的膠東鎮(zhèn)工業(yè)園南側(cè)，公司占地574畝，向東0.7KM為大沽河，向南1KM為膠濟鐵路，距膠州市區(qū)10KM，距青島市區(qū)50KM，海港碼頭40KM，空港25KM，距膠濟鐵路青島西站3KM，與膠州市境內(nèi)的204國道，濟青島高速公路和膠州灣高速公路、同三高速公路青島西站均有公路相通。（5）雙贏性：佳源公司緊靠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的私人養(yǎng)殖戶都保持緊密合作關(guān)系，一旦資金充裕，我們會采取肉牛養(yǎng)殖以公司帶基地，基地帶農(nóng)戶，農(nóng)戶為分散的飼養(yǎng)辦法，后期收購上來進行短期肥，批量出欄集中屠宰的生產(chǎn)方式，搞好企業(yè)加工對接工作，堅持可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的原則，從而成為具有強勁競爭力的經(jīng)濟實體。5.4我們的競爭策略為了能夠迅速有效的打開我們產(chǎn)品的市場，并獲得長久的發(fā)展，我們將以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心（請參照第二部分），從產(chǎn)品形象，市場，QMCV，技術(shù)發(fā)展等四個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略，1、樹立鮮明的企業(yè)形象對于企業(yè)形象宣傳上，我們實行“本地化”原則，在堅持“以人為本，誠信共榮”的企業(yè)理念基礎(chǔ)上，導(dǎo)入CIS，逐步塑造起佳源的企業(yè)文化。使佳源由青島逐步成為國內(nèi)外的知名肉類養(yǎng)殖加工企業(yè)。（1）有針對性的廣告宣傳。依據(jù)“本地化”原則，我們會在本地區(qū)以POP廣告為主要的宣傳方式，來突出我們的企業(yè)文化和產(chǎn)品優(yōu)勢。建立佳源在當?shù)叵M者心目中的優(yōu)秀形象。針對城市報紙閱讀率排在第一位的都是地方報的特點，通過地方性報紙的宣傳也將是我們廣告宣傳重點之一。根據(jù)電視廣告效果最佳的特點，我們也將根據(jù)時機和資金運行情況，有針對性的選擇電視媒體進行廣告宣傳。（2）積極的公共關(guān)系活動建立佳源肉類產(chǎn)品專賣店或與在各大超市搞佳源產(chǎn)品促銷活動。參加地方公益性或慈善活動來宣傳佳源。積極參加相關(guān)的行業(yè)博覽會，增強我們產(chǎn)品的市場影響力。2、建立廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)歸根結(jié)底，只有實現(xiàn)了一定數(shù)量的銷售才能說是一個成功的商業(yè)計劃，建立廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)是我們養(yǎng)殖加工市場發(fā)展計劃最最核心的內(nèi)容，我們初步計劃抓緊5點：（1）我們已經(jīng)與多家良種牛養(yǎng)殖培育廠家結(jié)成“貿(mào)易伙伴”關(guān)系，大力提倡向一體化戰(zhàn)略，獲得供應(yīng)商的支持與信任，保持了充足的初期良種牛的供應(yīng)。（2）佳源公司主要以日、韓、新為主要的貨品銷住地，我們與在青島地區(qū)信譽極佳的外商簽立訂單，按訂單數(shù)額生產(chǎn)銷售貨品，從而防止太多的過量生產(chǎn)，增加不必要的各方面費用。（3）其次我們還會與國內(nèi)的肉類知名企業(yè)加大聯(lián)系，成為他們的主要供應(yīng)商，貫徹好前向一體化的戰(zhàn)略。（4）佳源公司會與有關(guān)的科研技術(shù)單位建立長期的“合作伙伴”關(guān)系，相互支持，吸納他們新的科研成果來培育更棒的良種產(chǎn)品。（5）佳源公司會先從推行“品牌本地化”原則開始，一步一腳印，穩(wěn)扎穩(wěn)打，使自己壯大為青島地區(qū)真正的知名肉類品牌后，再把自己的品牌推向國際市場。信守QMCV理念高品質(zhì)（Q）：“質(zhì)量是產(chǎn)品的生命”對于佳源的產(chǎn)品的質(zhì)量我們會嚴格把關(guān)，我們一定按照國內(nèi)和國際的標準來經(jīng)營自己的產(chǎn)品，我們將實行全面質(zhì)量管理，建立并完善相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，主要包括：（1）建立明確的質(zhì)量計劃和質(zhì)量目標；（2）建立一個綜合的質(zhì)量管理機構(gòu)，并將產(chǎn)品質(zhì)量落實在個人；（3）建立一套靈敏的質(zhì)量檢驗和反饋體系，嚴格質(zhì)量控制；（4）建立質(zhì)量管理工作的標準化程序同時，我們計劃在2-3年內(nèi)通過ISO9000國際質(zhì)量認證，這必將有利于我們最終市場目標的實現(xiàn)，我們也將在以下幾方面受益：提高產(chǎn)品質(zhì)量：提高企業(yè)的知名度；增加產(chǎn)品的銷售；增強企業(yè)的競爭力。低成本（M）：我們將在穩(wěn)定供應(yīng)商的支持下，實行規(guī)?；酿B(yǎng)殖加工流水線并配合完善的管理來保證低成本。高清潔（C）：保持良好的衛(wèi)生是佳源所信奉的又一重要理念，保證養(yǎng)殖場地和加工場地的清潔衛(wèi)生是一家養(yǎng)殖企業(yè)所必須遵守的原則性問題。第六部分企業(yè)組織與管理6．1組織結(jié)構(gòu)企業(yè)實行有限責任公司制，公司依照“管理科學，權(quán)責明確，激勵與約束相結(jié)合的原則”，構(gòu)建和完善了公司“三權(quán)分立”相互監(jiān)督的機制。公司的最高權(quán)力機構(gòu)是公司股東大會，董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，公司的日常經(jīng)營管理在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行分管理，行政上設(shè)經(jīng)理4人：（1）人事部：協(xié)助總經(jīng)理和副經(jīng)理的各項工作，負責公司的行政人事和后勤保障以及倉儲運輸工作。（2）生產(chǎn)部：負責與公司產(chǎn)品有關(guān)的各項工作，如原材料采購，質(zhì)量管理，新產(chǎn)品開發(fā)，屠宰加工。（3）銷售部：負責公司的各項營銷工作，包括廣告業(yè)務(wù)和外地銷售管理。（4）財務(wù)部：負責公司的財務(wù)管理。6.2人力資源配置1、主要管理人員構(gòu)成及其職能公司的高層管理決策機構(gòu)初步由公司的三位創(chuàng)始人擔任，如果有投資商愿意為我們的計劃投資，那么，我們將根據(jù)投資數(shù)額來構(gòu)成新的高層管理決策機構(gòu)，這一機構(gòu)現(xiàn)在由公司總經(jīng)理和兩名副總經(jīng)理組成，他們的背景及職能如下：公司總經(jīng)理——中轉(zhuǎn)畢業(yè)，軍人出身，在部隊從事后勤管理工作，回地方工作后，經(jīng)營家用電器，房地產(chǎn)開發(fā)，畜牧養(yǎng)殖，熱忠于企業(yè)管理，科學技術(shù)的生產(chǎn)應(yīng)用開發(fā)，參與多家公司的市場調(diào)研分析活動，對畜牧養(yǎng)殖市場的發(fā)展有深入了解。生產(chǎn)部副總經(jīng)理——高中畢業(yè)生，從事糧食部分工作，長期擔任部門領(lǐng)導(dǎo)工作，經(jīng)驗豐富，從事飼料廠，養(yǎng)殖場工作，有豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗，他負責生產(chǎn)技術(shù)工作。銷售副總經(jīng)理——北京人民大學本科生，學習成績優(yōu)秀，企業(yè)管理方面的高材生，具有良好的市場營銷和公共關(guān)系意識，他將負責工作的市場銷售和財務(wù)管理工作。我們將遵循：在風險融資，投資市場上，信用至上的原則。2、其他人員配置公司規(guī)模還需要一批中層管理人員負責生產(chǎn)，財務(wù)，銷售等工作。因此，我們將面向院校，社會招聘一批具有相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)知識，并有志合作的中青年人員來加強和充實公司的管理隊伍。做到科學培養(yǎng)，合理使用。6．3組織管理決策1、逐步建立從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心程序在過去的十幾年中，不少國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司的經(jīng)營效益在經(jīng)歷了短暫的曇花一現(xiàn)都一蹶不振。其中許多公司都是因沒能事先制定出企業(yè)強有力的核心運作程序而失去了生命力，因此，我們公司將努力建立一套完善的，貫穿從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心程序，通過不斷總結(jié)實踐經(jīng)驗，分析市場變化，做出及時的決策，最大限度的增強我們產(chǎn)品的競爭力和應(yīng)變能力。這個核心程序包括生產(chǎn)程序，銷售程序和決策程序三個組成部分，他們是一個相輔相成的有機整體，相互影響，相互作用，以確保公司各項職能的有效運作，實現(xiàn)公司的長遠發(fā)展為最終目標，其中，每一部分都包括明確的工作內(nèi)容。其基本結(jié)果如下圖所示：生產(chǎn)程序研究開發(fā)培育良種生產(chǎn)準備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量檢驗包裝出廠決策程序信息反饋問題分析決策執(zhí)行銷售程序下訂單送貨付款售后服務(wù)市場分析2、不斷學習新的管理思想，減少錯誤的管理觀念面對當前經(jīng)濟發(fā)展中的激烈競爭和知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，唯有不斷學習新的管理思想，減少錯誤的管理理念才能把握企業(yè)發(fā)展的命脈，國內(nèi)許多企業(yè)陳舊的管理觀念：如：不講究企業(yè)發(fā)展規(guī)律，盲目追求企業(yè)高利潤，不注重企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)、缺少嚴格的公司組織紀律和送死明珠制度都給我們敲響了警鐘。管理不僅是一門科學，更是一門藝術(shù)，我們將以市場發(fā)展以準繩，以先進的管理思想為武器，努力創(chuàng)建一支高水平的管理團體，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。第七部分風險及對策7.1風險因素1、行業(yè)風險（1）對供應(yīng)商和客戶的依賴（2）經(jīng)營成本的不斷提高（3）人力成本的不斷上升和高素質(zhì)人才的不足（4）人們飲食消費觀念的影響2、市場風險：主要是突發(fā)性的負驅(qū)動因素影響，引起市場銷售不暢，如瘟疫，價格戰(zhàn)，關(guān)稅堡壘等。7.2風險控制1、本公司為有限責任公司，公司的設(shè)立和運作嚴格遵守國家的法規(guī)政策，掌握國家法規(guī)的最新動態(tài)及時調(diào)整公司發(fā)展目標和經(jīng)營戰(zhàn)略，同時享受國家對畜牧養(yǎng)殖業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。2、在原有的產(chǎn)銷基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮本公司在生產(chǎn)技術(shù)，管理水平，當?shù)赜绊懛矫娴挠欣麠l件，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增大市場網(wǎng)絡(luò)，追求更多的供銷渠道。3、擴大生產(chǎn)與銷售數(shù)量，形成規(guī)模經(jīng)濟，以降低成本，從而追求到更高的利潤額，4、我們將與有關(guān)養(yǎng)殖和科研單位，院校結(jié)成合作伙伴關(guān)系，對本公司專業(yè)人員定期進行培訓，為公司儲備人才，以發(fā)展壯大自己的研發(fā)隊伍。5、采用外聘：從社會中聘用有用人才，在人才利用上不拘一格，以“德能”慮人，以功賞人，塑造佳源的伯樂形象。6、嚴把肉牛，原料采購關(guān)，提高肥育質(zhì)量，降低飼養(yǎng)成本，做好疾病防治，把好肉牛的銷售渠道和銷售價格，增加公司的盈利能力。7、實行名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品穩(wěn)定價格，擴大國內(nèi)市場，以消除市場波動對公司產(chǎn)品的價格影響?？傮w而言，肉牛養(yǎng)殖在目前情況下是一個低風險，高收益的行業(yè)。第八部分財務(wù)評價8.1財務(wù)現(xiàn)狀佳源公司投入固定痢疾102萬美元，無形資產(chǎn)評估530萬美元（占地面積38.2萬平方米）8.2需求資金用途全部投資為1000萬美元。在資金的使用上，共分為四大類；（1）肉牛飼養(yǎng)場投資為309.1萬元，其中：土建工程費：226.5萬美元配套設(shè)施：82.6萬美元（2）屠宰加工廠（含冷凍廠）投資為258萬美元，其中：土建工程費：52萬美元設(shè)備：206萬美元（3）廠部及生活區(qū)投資為17萬美元。（4）流動資金415.9萬美元詳見附表1-68.3經(jīng)濟效益分析按現(xiàn)有飼養(yǎng)場地所論證飼養(yǎng)規(guī)模計算，其規(guī)模為年出欄商品優(yōu)質(zhì)牛2萬頭，飼養(yǎng)周期為100天計，可分批出欄，每批出欄優(yōu)質(zhì)肉牛6600頭，出欄后每頭優(yōu)質(zhì)肉牛按商品率43%計算，活牛體重達標為500公斤，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛肉215公斤，每公斤

2.98美元，每頭?？色@得銷售收入640美元，首批出欄6600頭，可收422.4萬美元，全年出欄2萬頭，年獲銷售1280萬美元，減去總成本1168萬美元，凈剩112萬美元。每頭肉牛飼養(yǎng)成本；購牛：每頭15月齡基礎(chǔ)改良犢牛350美元。人工費：19美元水電費：1.80美元草料費：179美元運輸費：23.80美元固定資產(chǎn)折舊費：2.4美元消毒費：0.80美元交易稅：7.2美元以上每頭牛成本支出為494美元屠宰廠年屠宰2萬頭，總利潤199萬美元，加上飼養(yǎng)場利潤112萬美元，共計311萬美元，傭金按年總投資7.8%,每年78萬美元，不可預(yù)見的費用每年30萬美元，（311萬美元-78萬美元-30萬美元=203萬美元），5年內(nèi)可收回全部總投資。8.4退出方式公司獲利后，我們將內(nèi)部消化股份，如果公開上市，投資者可將持有的部分或全部股份賣出，兼并收購或根據(jù)預(yù)先商定好的條件辦理。附表1飼養(yǎng)廠投資概算土建工程及生產(chǎn)工具表單位：美元序號工程名稱單位數(shù)量單價金額1磚木結(jié)構(gòu)保溫牛舍m23280047.981,573,000.002磚垛鐵欄柵圍墻m210803740,000.003飼料加工廠m256768.839,000.004貯草庫m2240042.8102,000.005辦公室m221882.518,000.006獸醫(yī)室m218282.415,000.007衛(wèi)門、更衣室、消毒室m212066.68,000.008工人宿舍m23007021,000.009浴池、鍋爐房m226782.422,000.0010場內(nèi)水泥車行路面m21612512200,000.0011給水工程m232,000.0012排水工程m269,000.0013消毒池m216031.255,000.0014場內(nèi)供電網(wǎng)m2720000.7151,000.0015綠化m2720000.3626.000.0016青貯池m2300014.744,000.00合計2,265,000.00附表2飼養(yǎng)場地配套設(shè)備及設(shè)施單位：美元名稱單位功率規(guī)格單價數(shù)量金額架電安裝1980.0011,980.00飼料揉碎機臺套93QRV-62型357.00103,570.00飼料攪拌機臺300T/日3350.00826,800.00飼具臺套298.00308,960.00運料、出糞車輛三輪車1046.001515,700.00運輸車輛20345.0018223,800.00衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備套1010.011,101.00檢斤設(shè)備3570.003,570.00辦公設(shè)備1,190.00化驗設(shè)備套47500.00295,000.00防疫設(shè)備套60000.001160,000.00鍘草機臺1873.001528,100.00飼料加工設(shè)備套40T/日1178,520.00鍋爐套10T129,800.00牧草種植用地畝374000148,000.00合計826,000.00附表3屠宰冷凍廠投資概算1、土建工程屠宰廠、冷凍廠投資2,580.000.00美元序號工程項目單位數(shù)量單價合計金額1冷藏庫m280079.2063,300.002屠宰加工車間m2220184.50405,900.003特宰間m250011.905,950.004皮骨庫m260011.907,140.005污水凈化池m230059.4017,830.006圍墻m270413.109,220.007磚垛鐵欄柵圍墻m230433.7010,250.008沙石路m26581.901,245.009步行道板m22103.60750.0010綠化m2710.00合計m2522,295.00附表42、屠宰廠冷凍廠設(shè)備配套投資單位：美元序號工程名稱數(shù)量單價合計金額1屠宰生產(chǎn)線1臺套1,144,867.002冷凍設(shè)備1臺套450,000.003檢疫檢驗設(shè)備1臺套11,860.004冷藏車6臺44,046.00264,280.005運輸車5臺14,000.0070,000.006設(shè)備安裝費5,970.007檢斤設(shè)備1臺4,166.008配電設(shè)備增容58,390.009鍋爐113,920.0010給排水配套設(shè)施110,670.0011計算機10500.005,000.0012電話安裝1950.0013電控柜111,900.0014辦公設(shè)備5,970.00合計2,057,947.00附表5廠部及生活投資單位：美元序號工程名稱單位數(shù)量單價合計金額1辦公樓m241883.3034,810.002宿舍m237082.9030,690.003浴池m210092.809,280.004辦公用品m271,420.005車庫m223,800.006合計m2170,000.00附表6全部流動資金單位：美元序號工程名稱單位數(shù)量單價合計金額1飼養(yǎng)場購牛費m266003502,310,000.002草料費m21,881,000.003人員工資m2212,380.004管理費m2218,670.005不可預(yù)見費用m2300,000.006合計m2=SUM(ABOVE)4,922,050.00=SUM(ABOVE)附錄：場地及配套條件1、地理位置：青島佳源養(yǎng)殖有限公司位于經(jīng)濟發(fā)達、地理位置優(yōu)越、交通十分便利的膠州灣西北岸的膠東鎮(zhèn)店口工業(yè)園南側(cè)，公司占地574畝，向東0.7KM為大沽河，向南1KM為膠濟鐵路，距膠州市區(qū)10KM，距青島市區(qū)50KM，海港碼頭40KM，空港25KM，距膠濟鐵路青島西站3KM，與膠州市境內(nèi)的204國道，濟青島高速公路和膠州灣高速公路、同三高速公路青島西站均有公路相通。2、自然條件氣溫：年平均氣溫12.8最熱月平均氣溫最冷月平均氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫（2）風向全年主導(dǎo)風向：南南東頻率14%夏季主導(dǎo)風各：東南冬季主導(dǎo)風向：北夏季平均風速：4m/s冬季平均風速：4.6m/s平均最大風速：20.7m/s平均風速：4.1m/s(3)降雨量小時最大降雨量：60mm日最大降雨量:300mm年最大降雨量:1100mm年平均降雨量：725mm(4)氣壓夏季氣壓：998.3毫巴冬季氣壓：1013毫巴年平均氣壓：1005.6毫巴(5)濕度（相對濕度）日平均最大濕度：98%日平均最小濕度：53.0%平均最大濕度：71%(6)日照歷年平均日照時數(shù)：2573小時(7)地震烈度（麥卡里）：6度(8)最大凍土深度：0.5mm3、配套條件（1）給水項目建成后日用水量為900方，由公司東側(cè)0.7Km的大沽河調(diào)入，養(yǎng)殖場現(xiàn)有給水管網(wǎng)進口管徑DN219mm，生產(chǎn)、生活、消防用水采用同一管網(wǎng)。(2)排水養(yǎng)殖場內(nèi)生產(chǎn)、生活污水，雨水合流制排放，污水不含有有害物質(zhì)，經(jīng)廠內(nèi)排水暗渠排至場外排水溝。（3）供電企業(yè)原有10KV變電所一座，出線電壓為：動力用電380V、50HZ，能夠滿足項目要求。（4）通訊企業(yè)現(xiàn)有國內(nèi)直撥電話2部，傳真機1部，能夠滿足項目要求。為養(yǎng)殖場生產(chǎn)調(diào)度通訊需要，公司計劃新裝50門內(nèi)部程控電話交換機。4、物料供應(yīng)條件（1）飼料按照建設(shè)項目產(chǎn)品反應(yīng)，項目年存欄肉牛6600頭，所需飼料為精飼料，粗飼料，其中，精飼料構(gòu)成為：豆餅、玉米、麩皮：精飼料構(gòu)成為：玉米秸桿，地瓜蔓、花生蔓、青草、酒糟。（2）燃料項目完成后，全年燃料需要主要為煤炭，全年煤炭需要量為400T，由當?shù)夭少徑鉀Q。場內(nèi)配套建設(shè)沼氣。（2）飼料來源牛的飼料來源于農(nóng)作物秸桿及牧草種植，膠州市乃國家糧食大縣，農(nóng)作物總播面積為120萬畝，每年生產(chǎn)大量作物秸桿，解決牛飼草，當?shù)鼐涂杀ＷC滿足牛的供給。5、消防、環(huán)保與職業(yè)安全1、消防1、設(shè)計依據(jù)GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》BGJ57-83《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》2、預(yù)防措施（1）廠區(qū)消防完整，室外按消防要求設(shè)置消防栓，室內(nèi)按消防要求配置干粉滅火器，進入生產(chǎn)區(qū)及庫區(qū)嚴禁煙火。（2）建筑物與構(gòu)筑物之間留足夠的安全距離，生產(chǎn)區(qū)域建筑物之間及倉庫之間均有道路相通，消防車可以直達。（3）新建建筑物均應(yīng)裝有避雷設(shè)施，接地良好。（4）料場是養(yǎng)殖場的最高點的火災(zāi)源，除專門配消防栓外還建修消防池并配足夠水量，以備應(yīng)急消防用。2、環(huán)保遵照環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)“三同時”原冊進行設(shè)計。1.執(zhí)行標準GB8978-96《污水綜合排放標準》2.要污染源及防治措施2

.1廢水生產(chǎn)廢水主要是沖刷牛舍廢水，不含有害物質(zhì)，可直接排入廠外或用于澆灌綠化帶或澆灌農(nóng)田2.2牛糞正常排泄量為12240000KG經(jīng)人工集中清理，集中糞場生產(chǎn)有機肥。3．職業(yè)安全3．1執(zhí)行標準中華人民共和國勞動部，勞字（1998）48號文，《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》GBJ65-82《工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范》3.2職業(yè)安全衛(wèi)生措施3.2.1嚴格按照防雷，防靜電接地規(guī)范設(shè)計，以免由于靜電引起爆炸和火災(zāi)。3.2.2所有帶電設(shè)備不帶電金屬外殼及變壓器中接點均應(yīng)進行接地，低壓配電，照明設(shè)備采取接零保護。3.2.3飼養(yǎng)車間內(nèi)應(yīng)設(shè)置行人安全通道。大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社肉牛育肥項目建議書大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社肉牛育肥項目簡介項目名稱：大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社肉牛育肥項目項目性質(zhì)：新建項目主管單位：大觀區(qū)農(nóng)業(yè)局項目實施單位：大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社項目建設(shè)地點：大觀區(qū)?？阪?zhèn)項目建設(shè)規(guī)模：年育肥出欄肉牛120頭項目負責人：項目編制時間：一、項目背景我國已進入全面建設(shè)小康社會，加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的新階段，也是加快農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化的重要歷史時期，在這一新的時期，各地區(qū)、各部門都在理思路、想辦法、加快發(fā)展，做為農(nóng)業(yè)大區(qū)，我區(qū)審時度勢，及時提出了搶抓機遇，努力推進農(nóng)業(yè)大區(qū)向畜牧強區(qū)跨越的戰(zhàn)略部署，分別制定出臺了《加快發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的意見》、《關(guān)于進一步促進加快畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)進一步推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的決定》，提出了“以牛為主，長短結(jié)合、五良配套、科技增效”的思路，出臺了《畜牧業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策》和《加快畜牧業(yè)發(fā)展的獎勵辦法》等一系列政策性文件，對我區(qū)大力發(fā)展以牛為主的草食畜牧業(yè)創(chuàng)造了寬松環(huán)境。大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社面對國家實施中部突起和加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的有利機遇，緊緊圍繞經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，資源可持續(xù)利用的總體目標，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，挖掘潛力，從農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策出發(fā)，以效益為中心，市場為導(dǎo)向，科技為支撐發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)，增加經(jīng)濟收入，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)增產(chǎn)、增收、增效的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營目標。二、項目由來改革開放以來，大觀區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展較快。全區(qū)牛、豬、羊、雞的存欄量逐年增長，肉、蛋、奶、皮張產(chǎn)量遠遠超過往年。但也存在著以豬為主的耗糧型畜牧業(yè)占主導(dǎo)、以草食型為主的牛羊發(fā)展相對緩慢的問題，因而牛羊肉的市場價格一直穩(wěn)中有升。近年，中央、省、市、區(qū)都把畜牧業(yè)列為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社搶抓政策機遇，擬建設(shè)年育肥出欄120頭肉牛的養(yǎng)殖場，無疑將會帶動飼料、獸藥、貯運、包裝、皮革、食品、冷藏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品科技含量和附加值，因此建設(shè)該項目顯得尤為重要和迫切。三、項目建設(shè)的必要性和可行性（一）必要性1．農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作進入新階段的中心任務(wù)，也是中部突起的一個重要的突破口。改革開放以來，隨著農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基本條件的不斷改善，農(nóng)牧業(yè)科技水平不斷提高，農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品由全面短缺變?yōu)榛咀越o，部分產(chǎn)品出現(xiàn)相對過剩。但近幾年，農(nóng)產(chǎn)品的賣難問題日益突出，農(nóng)民增收步伐緩慢。根本原因就是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品質(zhì)量、品種結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)布局、規(guī)模與市場需求不相適應(yīng)。下一步農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，在區(qū)域布局上，既要考慮市場需求，又要考慮地域特征和條件，使農(nóng)業(yè)資源的配置更加科學合理。在畜牧業(yè)內(nèi)部的畜種結(jié)構(gòu)調(diào)整上，充分發(fā)揮和把握我區(qū)以牛羊為主的草食畜在周邊省、市、區(qū)各大市場有一定優(yōu)勢和廣大消費者對牛羊肉、牛奶為主的綠色食品的依賴程度日益增大的趨勢，建設(shè)該項目，帶動發(fā)展草食畜，提高草食畜的比例非常必要。2．是農(nóng)民穩(wěn)定增收的需要。中部地區(qū)也是我國畜牧業(yè)的主產(chǎn)區(qū)。其中牛、羊等草食畜發(fā)展較快，不斷推進畜牧業(yè)生產(chǎn)上水平，上檔次，實現(xiàn)畜產(chǎn)品“兩高一優(yōu)一低”（高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)、低耗），是中部乃至全國畜牧業(yè)的發(fā)展目標。中央實施中部突起戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一，就是下大力氣調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。目前中部貧困人口所占比例相當大，與東部地區(qū)的差距越來越大，國家中部突起戰(zhàn)略的實施，即給中部地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展帶來歷史機遇，更為畜牧業(yè)大發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的條件和千載難逢的機遇，我省乃至我區(qū)已將投資的方向和重點放在畜禽良種引進繁育、養(yǎng)殖和加工、創(chuàng)匯型農(nóng)業(yè)項目上，因此大力發(fā)展以牛為主的草食畜牧業(yè)，是中部貧困地區(qū)乃至我區(qū)廣大群眾脫貧致富奔小康的有效途經(jīng)，是農(nóng)民穩(wěn)定增收的需要。3．是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的需要。畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)產(chǎn)值中所占的比例，是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標志，根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，發(fā)達國家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例在50%以上，像丹麥、荷蘭等這樣一些人多地少的國家，畜牧業(yè)產(chǎn)值占的比重更高，有的達到70%以上，相比之下，我國目前的畜牧業(yè)所占的比重仍然很低，我區(qū)更低，僅為30%，因而還存在著相當大的空間?，F(xiàn)代化畜牧業(yè)建設(shè)要從產(chǎn)前抓良種，產(chǎn)后抓加工，培育龍頭企業(yè)，開拓市場出發(fā)，要從適應(yīng)市場入手，這是市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，充分發(fā)揮市場和社會需求對畜牧業(yè)的導(dǎo)向和推動作用，合理高效利用資源，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實行“五良配套”，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益是實現(xiàn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化的必然選擇。4．是提高市場竟爭力的需要。在我國加入WTO后，農(nóng)業(yè)將面對國際市場的激烈竟爭和強烈的市場沖擊，面臨嚴峻的市場挑戰(zhàn)和機遇。我國是個人口大國，人均土地資源相對短缺，人均占有耕地只有1.5畝，是世界平均水平的一半。因此，耗費土地資源的產(chǎn)品不是優(yōu)勢。隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高，價格竟爭力將進一步激烈。面對入世的挑戰(zhàn)，如何把最具市場競爭力的畜牧業(yè)做大、做強、做活、做精，大觀區(qū)中天養(yǎng)殖合作社充分利用我區(qū)十分豐富的秸稈資源，發(fā)展肉牛育肥，是符合當前產(chǎn)業(yè)政策和中部突起發(fā)展的需要，本項目的建成實施，將會輻射帶動農(nóng)戶養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而提高規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和科技含量，增強產(chǎn)品的市場競爭力。（二）可行性1、自然資源條件優(yōu)越。項目位于大觀區(qū)海口鎮(zhèn)，由于大觀區(qū)自然資源豐富，轄區(qū)現(xiàn)有耕地面積4.7萬畝，水面8.5萬畝，是優(yōu)良的都市型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。大觀區(qū)適合發(fā)展反季節(jié)蔬菜、無公害蔬菜，同時也是水果、禽類、水產(chǎn)品的生產(chǎn)和交易基地。地處東經(jīng)116°42′35″－117°00′40〞,北緯30°26′15″--30°30′54″，地處安慶市區(qū)西部，南瀕長江，東沿龍山路、菱湖南路、湖心中路與迎江區(qū)毗鄰，南與東至縣隔江相望，西至皖河農(nóng)場與懷寧縣接壤，北抵集賢北路與宜秀區(qū)相連。全區(qū)土地面積23