供應商管理及采購管理程序管理學資料

分)、價格系數評分。5。分)、價格系數評分。5。2。3評估方式及計分如下：5。2.4計算公式:總分=（品質分+服務分+交期分。4。4若采購物品規(guī)格與申購單不一致，應事先征得申購者同意，采購部不得自行變更，同時要求申購者更改物5—79。9%得分到貨及時率70—74。9％102060-69。9％1559。9％以下得分505。2委外加工管理規(guī)定》要求執(zhí)行。罰則6.1如部門或車間未按規(guī)定保持安全庫存進而導致物料短缺影響生產，部門采購管理制度確保采購品質，提高采購效率和控制采購成本，以滿足生產客戶需求。適用于提供本廠所需材料、物料及加工的外協(xié)廠商。直接生產物料:A類:直接用在產品上且構成產品的一部分，包括包裝材料。4。3.1負責供應商以及外協(xié)廠的開發(fā)管理及單價的認證工作。4。3.2負責物料采購、交貨期及品質異常事務的跟催處理工作.4。4品質部：負責所有生產物料之檢驗.4。5倉庫：負責直接生產物料及委外加工物料數量的外發(fā)與驗收（設備由技術部負責)。4.6生產部：負責委外加工物料的申請及原材料、輔材的申購。5。1供應商（外協(xié)廠）的選擇和評估：5.1。1供應商（外協(xié)廠）由采購部組織開發(fā)，常用物料必須保證每種物料有兩家以上的5。2考核：5．2．1考核供應商名錄由采購部提出,考核頻率為每一年考核一次。批次合格率批次合格率40分配合度20分到貨及時率40分價格系數數X40一般1很貴0。8得分=批量合格率X5。2。3評估方式及計分如下：——69分E：59分以下A.經評定為A——69分E：59分以下A.經評定為A、B級的為合格,B.月評為C級以下者，由采購部、品質部向供應商分)、價格系數評分。5。2。3評估方式及計分如下：5。2.4計算公式:總分=（品質分+服務分+交期分新供應商（外協(xié)廠)資料，填寫（供應商基本資料表)，經比較符合需求，由采購部召集品質、生產、技術部人員后，由采購員與供應廠商聯(lián)絡變更事宜。5.4。2各部門及車間對常用采購物料應保持安全庫存并規(guī)定采購周期采購部對于同一類供應商，以評估得分優(yōu)劣確定訂單數量的增加或減少。到貨及時率＝準時到貨批數/應進貨總批數×100到貨及時率100％4095-99。9％90—94.9%得分到貨及時率3075—79。9%得分到貨及時率2060-69。9％得分505。2。7采購部、品質部將依上述考核方法，分別于每月對各供應商作品質考核報告,算出得分及名次,對于品質考核特別劣之供應商，須提出供應商改善對策要求,以督促下:A：90-——100分B：80-——89分C:70—--79分B.月評為C級以下者，由采購部、品質部向供應商提出改善,半年內考核若無法達到無法達到C級(含）以上，則為不合格。5。3采購流程及委外加工要求5。3。1直接生產物料部長審核，分管副總或總經理核準,采購部根椐請購單填寫采購單，由采購主管核準后傳給合格的供應商2.非安全庫存表上的物料，由采購部根椐生產通知單按實際用料進行采購。由采購部選擇合格的供應商，交由倉庫發(fā)貨.特別劣之供應商，須提出供應商改善對策要求,以督促做好供應商的品質改善及管理.并根據供應商考核得分確定將停止交易并由采購部提報總經理。5。特別劣之供應商，須提出供應商改善對策要求,以督促做好供應商的品質改善及管理.并根據供應商考核得分確定將停止交易并由采購部提報總經理。5。2。8《供應商考核表》、《供應商調查評估表》及《合格供應商名錄》包括機械設備)注·物料申購單應填清楚其名稱、規(guī)格、數量、要求等，否則采購部有權駁回;·如果使用者驗收供應商，交由倉庫發(fā)貨.4。供應商根椐產品要求,按相關要求進行交貨時，由品質部進行檢查，并填寫送檢單，5。3。2除直接生產物料外所有物料（不包括機械設備)申申購請購單者檢驗OKOK無需2。采購通知送樣；入庫送貨IQC報檢1庫下單核準．選擇合格的供應商、議價定價；3。產生采購訂單倉庫不合格理部門主管采購主管采購部供應商注·物料申購單應填清楚其名稱、規(guī)格、數量、要求等，否則采購部有權駁回;5．4采購要求5。4。1若需撤消申購物料或變更申購內容，申購者應及時通知采購部，采購部需確認廠商聯(lián)絡變更事宜。5.4。2各部門及車間對常用采購物料應保持安全庫存并規(guī)定采購周期，知會相關部門。5。4