訂單管理流程

惠州有限公司訂單管理流程文件編號版本生效日期頁次A\O第1頁共4頁編制人評審員審批人NO變更日期變更內(nèi)容版本編制/修改人確認人批準人0目的:1目的:1、為確保公司產(chǎn)品銷售、發(fā)運、安裝井然有序，準確及時，職責分明，往來清楚，特制定本工作流程及相關規(guī)定；2、 適用范圍：本辦法適用于惠州酷彩廣告公司產(chǎn)品廣告配送、安裝作業(yè)中訂單接受與處理全過程；3、 職責：市場部全責訂單處理業(yè)務與訂單處理流程的改善與提升，包括訂單接收、訂單確認、訂單信息內(nèi)部轉(zhuǎn)達、客戶回執(zhí)、訂單修改、訂單跟蹤、訂單結(jié)束再次確認；市場部負責簽約客戶資料移交到設計部和總經(jīng)辦，便與設計部和總經(jīng)辦的訂單信息確認；協(xié)同設計部的客戶信息、價格、產(chǎn)品要求、客戶溝通相關確認；總經(jīng)辦負責審核客戶訂單款項是否及時到賬，到賬數(shù)是否同訂單應收款項一致，涉及安裝完畢后結(jié)算的,先確認后結(jié)算；總經(jīng)辦按照訂單交期、產(chǎn)品要求及時回執(zhí)設計部計劃生產(chǎn),并保證質(zhì)量完成訂單生產(chǎn)；工程部負責按照訂單交期、相關要求及時發(fā)貨、補貨；總經(jīng)辦主管負責訂單下單前批準審核，協(xié)調(diào)各部門銜接；4、 術語/定義無5、 程序接收訂單接收訂單的方式，客戶訂單格式統(tǒng)一按照附件一客戶產(chǎn)品訂貨單表格;訂單確認確認所需貨品、數(shù)量、交期、樣圖/設計圖、規(guī)格、特殊要求、價格等；通過總經(jīng)辦確認應收貨款是否到帳；建立客戶檔案客戶名稱、編號、等級，開發(fā)負責此客戶的人員資料；客戶信用額度，客戶銷售付款及折扣率條件；客戶的安裝、配送區(qū)域，客戶的收貨地址；客戶配送路徑的順序，客戶點卸貨特點；延遲訂單處理方式；訂單查詢與訂單分配；依訂單排定出貨時間/順序,訂單信息經(jīng)過主管審核后將訂單信息轉(zhuǎn)至總經(jīng)辦審核應收款項，再轉(zhuǎn)至工程部；若公司產(chǎn)品不能立即滿足客戶需求時,客戶又不接受替代品，則按客戶的要求與公司規(guī)定有如下幾種方法處理；重新調(diào)撥若客戶不允許過期交貨,公司不愿失去訂單時，則有必要重新調(diào)撥分配訂單；補送若客戶允許不足部份可以等有貨時再過期交貨時，公司政策也允許，則采用補送處理；若客戶允許不足訂單額的部份或整張訂單留待下一次訂貨時配送的，也采用補送處理；延遲交貨延遲交貨分兩種,一種有時限延遲交貨，客戶允許在一段時間內(nèi)過期交貨，且希望所有訂單一起送達，一種無限延遲交貨，客戶允許不論延遲多久交貨，希戶所有訂單一起送達，則等所有訂貨到后再一起配送；對延遲訂單需要有記錄存檔與看板；取消訂單若客戶希望所有訂單一起到達，且不允許延期交貨，公司也無法再重新調(diào)撥,則取消訂單；訂單經(jīng)市場部、設計部和總經(jīng)辦審核后轉(zhuǎn)至工程部;各部在接到訂單后,應及時明了訂單內(nèi)容，如對訂單存有質(zhì)疑,必須在1小時之內(nèi)反饋到市場部;市場部應對提出的問題及時澄清，做出解答，對引起誤解的部分予以文字補充說明；銷售訂單一旦確定下發(fā)，必須嚴格執(zhí)行;對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題造成不能滿足訂單要求或不能按時完成訂單時，應在第一時間即小時內(nèi)反饋至市場部協(xié)調(diào)解決；工程部訂單資料輸出需要打印出的資料包括：出貨單或貨單條碼、缺貨資料，以及客戶的每批次發(fā)貨單和系統(tǒng)帳目備案,

及時跟蹤發(fā)貨進度；詳情見發(fā)貨單表格;訂單處理過程中備案相關訂單資料歸檔，以便查詢；完畢結(jié)束后，市場部應該跟客戶最后驗收產(chǎn)品并處理貨款；關于客戶開發(fā)首次寄樣品處理流程，除免除總經(jīng)辦審核程序之外,其他沒有任何變更;流程圖客戶'市場部下1責任人: A越 信息確認接受/確認/回執(zhí)