安全生產(chǎn)巡查檢查管理辦法

安全生產(chǎn)巡查檢查管理辦法

一、總則

為提升公司建設(shè)工程項目的整體品質(zhì)，落實公司對建設(shè)工程安全文明、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的管理要求，依據(jù)實用性、合理性、全面性的原則，嚴(yán)格參照國家建設(shè)工程相關(guān)驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司的管理目標(biāo)等相關(guān)文件，安全生產(chǎn)部確定對公司各部門、項目公司(含建設(shè)項目)實施巡查檢查，編制巡查檢查管理辦法。該辦法是實施巡查檢查工作的核心指導(dǎo)性文件，確定了實施辦法、實施細(xì)則、檢查要點、總結(jié)考核等。

(一)巡查檢查的目的

1.確保公司各部門、項目公司(含建設(shè)項目)在生產(chǎn)運行過程中安全文明、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度達(dá)到管理要求，保證公司建設(shè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，為公司順利完成各項績效目標(biāo)提供有力的保障。

2.促進(jìn)工程建設(shè)項目各參建單位整體工程管理水平的提升。

(二)管理辦法的作用

1.作為巡查檢查工作的核心指導(dǎo)性文件，規(guī)范了巡查工作的方式方法，使得巡查檢查工作內(nèi)容清晰，增強了可操作性。

2.將公司各部門、項目公司(含建設(shè)項目)安全生產(chǎn)等工作的定期檢查作為一項管理制度確立下來，使其能按規(guī)范化的要求持續(xù)進(jìn)行。

(三)管理辦法的主要內(nèi)容

巡查檢查的實施辦法、實施細(xì)則、檢查要點、總結(jié)考核等。

二、實施辦法

各項目公司必須按要求向安全生產(chǎn)部報送公司所有建設(shè)項目(在建、新建等建設(shè)項目)備查，新增、調(diào)整、完成的項目及時更新并報安全生產(chǎn)部備查；安全生產(chǎn)部將對未完成上述工作的單位下發(fā)書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關(guān)部門反映情況。報送的建設(shè)項目包含內(nèi)容：項目參建各方及責(zé)任人、工程基本情況、工期及計劃安排、投資或合同造價、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及要求等。

安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、歸類。

(一)日常巡查

1.每周依據(jù)所有在建項目制定下周巡查計劃；原則上每日巡查，保證每周巡查完全部的在建項目。

2.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性。

3.巡查中，由巡查人員根據(jù)存在問題的程度進(jìn)行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關(guān)部門反映情況。日常巡查中存在的問題，原則上即行即該，或限期整改；重大問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.巡查完成后，巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制工程巡查檢查日報；資料匯總即形成完整的巡查檢查資料，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)簽批后下發(fā)各受檢項目的相關(guān)單位并交由資料員存檔并發(fā)布。

5.督促受檢單位整改并復(fù)查，形成閉合。

(二)季度檢查

1.每年3月、6月、9月、12月進(jìn)行季度檢查。

2.每年3月、6月、9月、12月25號(若遇休息日則提前到最近的工作日)開始，檢查全部在建項目，重點檢查日常巡查中問題較多的項目和重點項目以及對各部門和項目公司辦公區(qū)域，制定月度檢查方案。

3.根據(jù)季度檢查方案，通知受檢項目各相關(guān)單位做好受檢各項準(zhǔn)備。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性。

5.檢查中，根據(jù)存在問題的程度進(jìn)行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關(guān)部門反映情況。

6.檢查完成后，檢查人員根據(jù)檢查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制檢查季報；匯總即形成完整的檢查資料，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)簽批后下發(fā)各受檢項目的相關(guān)單位，并交由資料員存檔。

7.次月10號前通報季度檢查情況，按通報要求執(zhí)行獎懲。

8.督促受檢單位整改并復(fù)查，形成閉合。

(三)年度綜合檢查

1.在每年12月15日開始制定年終綜合檢查方案，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)研究確定檢查建設(shè)項目及部門和項目公司辦公區(qū)域，受檢項目不少于所有項目的50%。

2.根據(jù)年終綜合檢查方案，通知受檢項目各相關(guān)單位做好受檢各項準(zhǔn)備。

3.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性；每個項目檢查完畢及召開現(xiàn)場會，通報檢查存在的問題。

4.根據(jù)存在問題的程度進(jìn)行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關(guān)部門反映情況。

5.檢查完成后，巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制年度綜合檢查情況報告；匯總即形成完整的檢查資料，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)簽批后下發(fā)各受檢項目的相關(guān)單位，并交由資料員存檔。

6.次月10號前通報年終綜合檢查情況，按通報要求執(zhí)行獎懲。

7.督促受檢單位整改并復(fù)查，形成閉合。

三、實施細(xì)則

巡查檢查的范圍涉及辦公區(qū)域、建設(shè)工程實施的全過程，分為資料管理、安全文明施工管理、工程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理四個部分。

(一)工程檔案管理

1.日常巡查根據(jù)需要對受檢項目進(jìn)行資料抽查。

2.季度檢查、年度綜合檢查的受檢項目的相關(guān)單位，提供相關(guān)資料供檢查人員檢查。

3.根據(jù)資料檢查要點要求，檢查相關(guān)資料是否滿足要求。

(二)安全文明施工管理

1.辦公區(qū)域的消防、用電設(shè)施是否齊全、是否符合要求；使用方法是否正確。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的編制和落實，檢查各單位是否有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理，是否具有安全管理資格證，各級安全管理職責(zé)是否落實到人。

3.所涉及危險性較大分項工程是否已編制專項方案，審批流程是否符合規(guī)定，現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照方案實施。

4.檢查每周安全檢查記錄以及整改通知單的落實情況。

5.安全文明施工檢查項目包括：現(xiàn)場場容場貌、施工場地、材料管理、現(xiàn)場圍擋、安全專項施工方案、安全防護(hù)、腳手架、高處作業(yè)、垂直運輸機械、卸料平臺、現(xiàn)場臨時消防、現(xiàn)場臨時用電。

6.嚴(yán)格按照安全文明施工相關(guān)要求執(zhí)行。

(三)工程質(zhì)量管理

1.工程質(zhì)量管理巡查主要以現(xiàn)場檢查為主，檢查方式采用隨機抽查和對重點關(guān)鍵部位工序重點檢查相結(jié)合的辦法。

2.檢查工程施工過程中各工序隱蔽工程驗收、交接驗收程序是否合理，是否存在未經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主方工程師驗收即進(jìn)行下道工序施工的情況，檢查施工工藝是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。以此反映各參建單位對施工質(zhì)量的管理能力和控制標(biāo)準(zhǔn)。

3.檢查已完工分項工程的實體施工質(zhì)量，主要采用觀感質(zhì)量檢查。

4.檢查工序質(zhì)量樣板及樣板間現(xiàn)場施工質(zhì)量是否滿足合約及設(shè)計規(guī)范的要求，檢查現(xiàn)場各工序施工質(zhì)量與質(zhì)量樣板的差距，如差距較大分析原因，要求受檢項目各參建單位采取措施，提升現(xiàn)場施工質(zhì)量水平，按樣板標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量。

5.重點檢查地下室、屋面、廚房衛(wèi)生間防水工程施工質(zhì)量，以及外墻門窗框邊塞縫滲漏情況；對防水工程的檢查采取隨機指定部位進(jìn)行24小時蓄水試驗，觀察滲漏情況；對外墻門窗框邊塞縫采用淋水方式檢查滲漏情況，必須達(dá)到無滲漏的要求。

6.檢查成品保護(hù)管理情況，包括：是否編制成品保護(hù)方案，并通過審核；現(xiàn)場建筑構(gòu)配件實際成品保護(hù)情況等。

7.其它需要檢查情況。

(四)進(jìn)度管理

1.工程進(jìn)度巡查重點檢查建設(shè)工程所包含各項工程完成進(jìn)度計劃情況，分析影響工程進(jìn)度的因素，督促工程各參建單位制定糾偏措施。

2.檢查工程施工總進(jìn)度計劃的編制情況，是否經(jīng)過審批。

3.檢查施工進(jìn)度計劃控制情況，以及對出現(xiàn)進(jìn)度計劃延誤采取的補救措施情況。

(五)巡查檢查結(jié)果整理及總結(jié)

1.巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制工程各檢查項巡查檢查日報、季報、年度綜合檢查情況報告；上述資料匯總即形成完整的巡查檢查資料，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)簽批后下發(fā)各受檢項目的相關(guān)單位。

2.受檢項目相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)巡查檢查報告中記錄的問題，逐項進(jìn)行整改，制定相應(yīng)的整改措施，指定專人負(fù)責(zé)整改落實，必須限期整改完畢，并將整改結(jié)果向安全生產(chǎn)部進(jìn)行匯報，檢查人員在下次巡查時予以復(fù)查。

3.次月12號前由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位召開季度檢查、年度綜合檢查總結(jié)會。

四、檢查要點

巡查檢查要點是進(jìn)行巡查檢查工作的基礎(chǔ)性文件，明確了巡查檢查范圍、內(nèi)容以及評定標(biāo)準(zhǔn)，為巡查檢查工作提供了一個基礎(chǔ)平臺，使得檢查人員及受檢項目能按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)及要求共同開展檢查工作。

(一)編制依據(jù)

該巡查檢查要點的編制依據(jù)是相關(guān)現(xiàn)行國家建設(shè)工程施工

質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及公司和安全生產(chǎn)部下發(fā)的有關(guān)工

程管理文件。

(二)主要內(nèi)容

巡查檢查要點主要包括四個部分：資料管理、安全文明施工管理、工程質(zhì)量管理、進(jìn)度管理。

(三)適用性

1.本辦法適用于參加項目建設(shè)的公司各部門及各項目公司。

2.考慮建設(shè)工程的復(fù)雜性、特殊性，本巡查檢查要點歸納的檢查分項、檢查內(nèi)容，可能存在遺漏、不適用的情況。受檢項目各參建單位可與安全生產(chǎn)部及時溝通，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件提出調(diào)整和修改建議，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)同意后修改執(zhí)行。

3.應(yīng)急等特殊情況的項目，部分檢查要點可不做要求。

4.非建設(shè)項目不參與年度考核，但參與季度檢查。

五、總結(jié)考核辦法

(一)目的

總結(jié)各在建項目工程檔案、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全文明施工情況。各受檢項目通過巡查檢查，可進(jìn)行項目間工程管理水平的比較，從而達(dá)到取長補短、相互借鑒、共同提高的目的。對于表現(xiàn)較差的項目相關(guān)單位、個人提出批評，予以處罰；對于表現(xiàn)良好的單位、個人予以表彰。

(二)總結(jié)考核內(nèi)容

根據(jù)巡查檢查情況，對各項目工程管理情況進(jìn)行總結(jié)和評估。總結(jié)考核主要內(nèi)容包括：工程檔案資料是否真實有效，整理記錄

是否完整，是否與工程進(jìn)度同步；工程進(jìn)度計劃是否制定及時，是否制定有效的糾偏措施，確保進(jìn)度計劃的實現(xiàn)；現(xiàn)場通過觀感質(zhì)量檢查，如實反映工程實體質(zhì)量情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實、施工用電、大型機械設(shè)備、腳手架、臨邊防護(hù)、高處作業(yè)等施工操作是否滿足相關(guān)規(guī)范要求，嚴(yán)查無證、無資質(zhì)施工的現(xiàn)象；所有進(jìn)場用于工程施工的物資，檢查進(jìn)場驗收手續(xù)是否齊全，是否與封樣材料品牌、型號、規(guī)格一致。

(三)總結(jié)考核標(biāo)準(zhǔn)

1.日常巡查檢查不參加總結(jié)考核，但在日常巡查中，每下發(fā)

一份督辦單，季度、年終評分將扣10分/份；

2.總結(jié)考核是以檢查合格率(%)為主要考核指標(biāo)；

3.綜合評定總分85分以上為優(yōu)(含85分),綜合評定總分85分以下、70分以上為良(含70分),綜合評定總分70分以下為差；安全文明施工評定低于85分時，則該項定為不合格，按0分計算。

4.綜合評定總分扣減情況：如巡查發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量、安全問題，在第3條綜合評定總分的基礎(chǔ)上，每發(fā)現(xiàn)一項扣減10分。

5.季度、年終評比分值=(資料分值十安全文明施工分值+質(zhì)量管理分值+進(jìn)度管理分值)/4;年度評比分值=(乙季度分值十年終分值)/參與評比的總月份數(shù)

6.項目綜合評定總分85分以上且綜合評定總分最高的，評定為優(yōu)秀項目，項目責(zé)任人為優(yōu)秀個人；項目綜合評定總分70分以下且綜合評定總分最低的，評定為最差項目。投資或合同造價低于500萬的項目，項目綜合評定總分最高不得超過85分，即超過或達(dá)到85分均按84.9分評定。

7.獎懲：季度、年終評比優(yōu)秀項目頒發(fā)流動紅旗，相關(guān)單位績效考核按相關(guān)規(guī)