安全生產巡查檢查管理辦法

安全生產巡查檢查管理辦法

一、總則

為提升公司建設工程項目的整體品質，落實公司對建設工程安全文明、工程質量、施工進度的管理要求，依據(jù)實用性、合理性、全面性的原則，嚴格參照國家建設工程相關驗收規(guī)范、標準及公司的管理目標等相關文件，安全生產部確定對公司各部門、項目公司(含建設項目)實施巡查檢查，編制巡查檢查管理辦法。該辦法是實施巡查檢查工作的核心指導性文件，確定了實施辦法、實施細則、檢查要點、總結考核等。

(一)巡查檢查的目的

1.確保公司各部門、項目公司(含建設項目)在生產運行過程中安全文明、工程質量、施工進度達到管理要求，保證公司建設持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，為公司順利完成各項績效目標提供有力的保障。

2.促進工程建設項目各參建單位整體工程管理水平的提升。

(二)管理辦法的作用

1.作為巡查檢查工作的核心指導性文件，規(guī)范了巡查工作的方式方法，使得巡查檢查工作內容清晰，增強了可操作性。

2.將公司各部門、項目公司(含建設項目)安全生產等工作的定期檢查作為一項管理制度確立下來，使其能按規(guī)范化的要求持續(xù)進行。

(三)管理辦法的主要內容

巡查檢查的實施辦法、實施細則、檢查要點、總結考核等。

二、實施辦法

各項目公司必須按要求向安全生產部報送公司所有建設項目(在建、新建等建設項目)備查，新增、調整、完成的項目及時更新并報安全生產部備查；安全生產部將對未完成上述工作的單位下發(fā)書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關部門反映情況。報送的建設項目包含內容：項目參建各方及責任人、工程基本情況、工期及計劃安排、投資或合同造價、工程建設標準及要求等。

安全生產部負責收集、歸類。

(一)日常巡查

1.每周依據(jù)所有在建項目制定下周巡查計劃；原則上每日巡查，保證每周巡查完全部的在建項目。

2.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性。

3.巡查中，由巡查人員根據(jù)存在問題的程度進行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關部門反映情況。日常巡查中存在的問題，原則上即行即該，或限期整改；重大問題及時向分管領導匯報。

4.巡查完成后，巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制工程巡查檢查日報；資料匯總即形成完整的巡查檢查資料，提請相關領導審閱，經簽批后下發(fā)各受檢項目的相關單位并交由資料員存檔并發(fā)布。

5.督促受檢單位整改并復查，形成閉合。

(二)季度檢查

1.每年3月、6月、9月、12月進行季度檢查。

2.每年3月、6月、9月、12月25號(若遇休息日則提前到最近的工作日)開始，檢查全部在建項目，重點檢查日常巡查中問題較多的項目和重點項目以及對各部門和項目公司辦公區(qū)域，制定月度檢查方案。

3.根據(jù)季度檢查方案，通知受檢項目各相關單位做好受檢各項準備。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性。

5.檢查中，根據(jù)存在問題的程度進行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關部門反映情況。

6.檢查完成后，檢查人員根據(jù)檢查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制檢查季報；匯總即形成完整的檢查資料，提請相關領導審閱，經簽批后下發(fā)各受檢項目的相關單位，并交由資料員存檔。

7.次月10號前通報季度檢查情況，按通報要求執(zhí)行獎懲。

8.督促受檢單位整改并復查，形成閉合。

(三)年度綜合檢查

1.在每年12月15日開始制定年終綜合檢查方案，由公司主要領導、分管領導研究確定檢查建設項目及部門和項目公司辦公區(qū)域，受檢項目不少于所有項目的50%。

2.根據(jù)年終綜合檢查方案，通知受檢項目各相關單位做好受檢各項準備。

3.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題據(jù)實記錄并拍照，確保檢查的真實性；每個項目檢查完畢及召開現(xiàn)場會，通報檢查存在的問題。

4.根據(jù)存在問題的程度進行口頭整改、書面整改或督辦，整改不徹底或拒不整改的，將如實向相關部門反映情況。

5.檢查完成后，巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制年度綜合檢查情況報告；匯總即形成完整的檢查資料，提請相關領導審閱，經簽批后下發(fā)各受檢項目的相關單位，并交由資料員存檔。

6.次月10號前通報年終綜合檢查情況，按通報要求執(zhí)行獎懲。

7.督促受檢單位整改并復查，形成閉合。

三、實施細則

巡查檢查的范圍涉及辦公區(qū)域、建設工程實施的全過程，分為資料管理、安全文明施工管理、工程質量管理、進度管理四個部分。

(一)工程檔案管理

1.日常巡查根據(jù)需要對受檢項目進行資料抽查。

2.季度檢查、年度綜合檢查的受檢項目的相關單位，提供相關資料供檢查人員檢查。

3.根據(jù)資料檢查要點要求，檢查相關資料是否滿足要求。

(二)安全文明施工管理

1.辦公區(qū)域的消防、用電設施是否齊全、是否符合要求；使用方法是否正確。

2.安全生產責任制的編制和落實，檢查各單位是否有專人負責安全生產管理，是否具有安全管理資格證，各級安全管理職責是否落實到人。

3.所涉及危險性較大分項工程是否已編制專項方案，審批流程是否符合規(guī)定，現(xiàn)場是否嚴格按照方案實施。

4.檢查每周安全檢查記錄以及整改通知單的落實情況。

5.安全文明施工檢查項目包括：現(xiàn)場場容場貌、施工場地、材料管理、現(xiàn)場圍擋、安全專項施工方案、安全防護、腳手架、高處作業(yè)、垂直運輸機械、卸料平臺、現(xiàn)場臨時消防、現(xiàn)場臨時用電。

6.嚴格按照安全文明施工相關要求執(zhí)行。

(三)工程質量管理

1.工程質量管理巡查主要以現(xiàn)場檢查為主，檢查方式采用隨機抽查和對重點關鍵部位工序重點檢查相結合的辦法。

2.檢查工程施工過程中各工序隱蔽工程驗收、交接驗收程序是否合理，是否存在未經監(jiān)理和業(yè)主方工程師驗收即進行下道工序施工的情況，檢查施工工藝是否符合規(guī)范標準的要求。以此反映各參建單位對施工質量的管理能力和控制標準。

3.檢查已完工分項工程的實體施工質量，主要采用觀感質量檢查。

4.檢查工序質量樣板及樣板間現(xiàn)場施工質量是否滿足合約及設計規(guī)范的要求，檢查現(xiàn)場各工序施工質量與質量樣板的差距，如差距較大分析原因，要求受檢項目各參建單位采取措施，提升現(xiàn)場施工質量水平，按樣板標準控制質量。

5.重點檢查地下室、屋面、廚房衛(wèi)生間防水工程施工質量，以及外墻門窗框邊塞縫滲漏情況；對防水工程的檢查采取隨機指定部位進行24小時蓄水試驗，觀察滲漏情況；對外墻門窗框邊塞縫采用淋水方式檢查滲漏情況，必須達到無滲漏的要求。

6.檢查成品保護管理情況，包括：是否編制成品保護方案，并通過審核；現(xiàn)場建筑構配件實際成品保護情況等。

7.其它需要檢查情況。

(四)進度管理

1.工程進度巡查重點檢查建設工程所包含各項工程完成進度計劃情況，分析影響工程進度的因素，督促工程各參建單位制定糾偏措施。

2.檢查工程施工總進度計劃的編制情況，是否經過審批。

3.檢查施工進度計劃控制情況，以及對出現(xiàn)進度計劃延誤采取的補救措施情況。

(五)巡查檢查結果整理及總結

1.巡查人員根據(jù)工程巡查記錄及現(xiàn)場照片，整理匯總編制工程各檢查項巡查檢查日報、季報、年度綜合檢查情況報告；上述資料匯總即形成完整的巡查檢查資料，提請相關領導審閱，經簽批后下發(fā)各受檢項目的相關單位。

2.受檢項目相關單位應根據(jù)巡查檢查報告中記錄的問題，逐項進行整改，制定相應的整改措施，指定專人負責整改落實，必須限期整改完畢，并將整改結果向安全生產部進行匯報，檢查人員在下次巡查時予以復查。

3.次月12號前由安全生產部負責組織相關單位召開季度檢查、年度綜合檢查總結會。

四、檢查要點

巡查檢查要點是進行巡查檢查工作的基礎性文件，明確了巡查檢查范圍、內容以及評定標準，為巡查檢查工作提供了一個基礎平臺，使得檢查人員及受檢項目能按照統(tǒng)一的標準及要求共同開展檢查工作。

(一)編制依據(jù)

該巡查檢查要點的編制依據(jù)是相關現(xiàn)行國家建設工程施工

質量驗收規(guī)范、標準、法規(guī)以及公司和安全生產部下發(fā)的有關工

程管理文件。

(二)主要內容

巡查檢查要點主要包括四個部分：資料管理、安全文明施工管理、工程質量管理、進度管理。

(三)適用性

1.本辦法適用于參加項目建設的公司各部門及各項目公司。

2.考慮建設工程的復雜性、特殊性，本巡查檢查要點歸納的檢查分項、檢查內容，可能存在遺漏、不適用的情況。受檢項目各參建單位可與安全生產部及時溝通，按照相關標準文件提出調整和修改建議，經公司主要領導和分管領導同意后修改執(zhí)行。

3.應急等特殊情況的項目，部分檢查要點可不做要求。

4.非建設項目不參與年度考核，但參與季度檢查。

五、總結考核辦法

(一)目的

總結各在建項目工程檔案、工程進度、工程質量、安全文明施工情況。各受檢項目通過巡查檢查，可進行項目間工程管理水平的比較，從而達到取長補短、相互借鑒、共同提高的目的。對于表現(xiàn)較差的項目相關單位、個人提出批評，予以處罰；對于表現(xiàn)良好的單位、個人予以表彰。

(二)總結考核內容

根據(jù)巡查檢查情況，對各項目工程管理情況進行總結和評估?？偨Y考核主要內容包括：工程檔案資料是否真實有效，整理記錄

是否完整，是否與工程進度同步；工程進度計劃是否制定及時，是否制定有效的糾偏措施，確保進度計劃的實現(xiàn)；現(xiàn)場通過觀感質量檢查，如實反映工程實體質量情況；安全生產責任制是否落實、施工用電、大型機械設備、腳手架、臨邊防護、高處作業(yè)等施工操作是否滿足相關規(guī)范要求，嚴查無證、無資質施工的現(xiàn)象；所有進場用于工程施工的物資，檢查進場驗收手續(xù)是否齊全，是否與封樣材料品牌、型號、規(guī)格一致。

(三)總結考核標準

1.日常巡查檢查不參加總結考核，但在日常巡查中，每下發(fā)

一份督辦單，季度、年終評分將扣10分/份；

2.總結考核是以檢查合格率(%)為主要考核指標；

3.綜合評定總分85分以上為優(yōu)(含85分),綜合評定總分85分以下、70分以上為良(含70分),綜合評定總分70分以下為差；安全文明施工評定低于85分時，則該項定為不合格，按0分計算。

4.綜合評定總分扣減情況：如巡查發(fā)現(xiàn)重大質量、安全問題，在第3條綜合評定總分的基礎上，每發(fā)現(xiàn)一項扣減10分。

5.季度、年終評比分值=(資料分值十安全文明施工分值+質量管理分值+進度管理分值)/4;年度評比分值=(乙季度分值十年終分值)/參與評比的總月份數(shù)

6.項目綜合評定總分85分以上且綜合評定總分最高的，評定為優(yōu)秀項目，項目責任人為優(yōu)秀個人；項目綜合評定總分70分以下且綜合評定總分最低的，評定為最差項目。投資或合同造價低于500萬的項目，項目綜合評定總分最高不得超過85分，即超過或達到85分均按84.9分評定。

7.獎懲：季度、年終評比優(yōu)秀項目頒發(fā)流動紅旗，相關單位績效考核按相關規(guī)