不合格品控制程序

深圳市***實(shí)業(yè)有限公司文件名稱不合格品控制程序版本A/1頁次PAGE1/5文件編號(hào)QP-006文件階層二級(jí)文件生效日期2020-11-20★受控文件，未經(jīng)允許不準(zhǔn)隨意復(fù)印和外傳簽名日期批準(zhǔn)審核編制版次修訂內(nèi)容說明修訂人日期A/0不合格品控制程序***2013.01.10A/1增加3C抽檢不合格處理內(nèi)容***2014.11.201、目的2、范圍適用于本公司的可疑材料或產(chǎn)品，以及各個(gè)生產(chǎn)制程工序發(fā)生的不合格。3、權(quán)責(zé)3.1各部門職責(zé)表不合格品之來源鑒別單位標(biāo)示單位隔離單位處置單位記錄單位評(píng)審確認(rèn)單位進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)部倉庫倉庫采購部品質(zhì)部品質(zhì)部入庫檢驗(yàn)品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部客戶退貨品質(zhì)部倉庫倉庫品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部3.2MRB人員：負(fù)責(zé)對(duì)可可疑材料或產(chǎn)品進(jìn)行審核、判定。4、定義4.1可疑材料或產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)下不確定的批量材料或產(chǎn)品(包括檢測(cè)物性或環(huán)保不合格的產(chǎn)品)；4.2MRB：物料評(píng)審委員會(huì)(MA/0teriA/0lReviewBoA/0rd)英文縮寫，由采購部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人組成，如部門負(fù)責(zé)人因其他原因不能參與評(píng)審，由其部門人員代理；品質(zhì)部主管（或其代理人）為MRB組長，行使最終決議權(quán)4.3不合格產(chǎn)品指影響產(chǎn)品功能、物性內(nèi)容、、外觀要求、包裝要求以及客戶的特殊要求，包括原材料、半成品、成品。5、流程圖（見附件）6、內(nèi)容6.1不合格(可疑產(chǎn)品)來源：在進(jìn)料檢驗(yàn)、入庫和出貨檢驗(yàn)及客戶退貨作業(yè)過程中所發(fā)現(xiàn)之異常品或可疑產(chǎn)品；可根據(jù)生產(chǎn)過程報(bào)表進(jìn)行追溯。6.2不合格品判定依據(jù)6.2.1產(chǎn)品規(guī)格、特殊加工要求判定：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及客戶合同要求；6.2.2一般加工要求判定：依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.2.3任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)下不確定的批量材料或產(chǎn)品，均視為不合格品。6.3不合格品標(biāo)示、隔離及退貨流程6.3.1進(jìn)料不合格6.3.1.1IQC人員在不合格品外箱上貼不合格標(biāo)簽，倉庫人員將不合格品統(tǒng)一存放于倉庫的不合格品區(qū)。6.3.1.2IQC將不良原因、不良數(shù)（率）等填寫<IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>交MRB審核，MRB人員在<IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>的“不合格處理意見”欄內(nèi)作出判定并形成最終處置結(jié)果；6.3.1.3IQC開出<品質(zhì)異常處理單>經(jīng)品質(zhì)部主管(含)以上人員審核后，交采購人員知會(huì)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須在接到<品質(zhì)異常處理單>的三天內(nèi)回復(fù)書面對(duì)策，在一周內(nèi)按對(duì)策要求完成對(duì)不合格品的處理；由采購?fù)ㄖ?yīng)商退貨，出具《退貨單》，并根據(jù)需求及時(shí)要求供應(yīng)商補(bǔ)貨。6.3.1.4IQC將不合格狀況記錄在該供應(yīng)商當(dāng)月送貨的記錄表上，以作為供應(yīng)商評(píng)審的依據(jù)（具體參照《采購控制程序》）6.3.2制程檢驗(yàn)不合格品控制6.3.2.1生產(chǎn)制程中出現(xiàn)不合格品，輕微的由品管員自行評(píng)審；主要的由品質(zhì)組長確定處理；嚴(yán)重的報(bào)告品質(zhì)主管或相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。制程中不良品按《糾正措施控制程序》內(nèi)之規(guī)定填寫《糾正措施對(duì)策報(bào)告》采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。6.3.2.2各部門主管接到《糾正措施對(duì)策報(bào)告》后，應(yīng)立即提出處理意見。6.3.2.3當(dāng)對(duì)不合格品的處置有異議時(shí)，由總經(jīng)理最終裁決。6.3.2.4制程中不合格的處置，可分為：重工、挑選、差異特許、報(bào)廢。6.3.2.5不合格品判定為差異特許時(shí)，以標(biāo)識(shí)形式通知責(zé)任部門將產(chǎn)品流入下道工序。6.3.2.6不合格品判定為重工時(shí)，IPQC檢驗(yàn)員通知責(zé)任部門進(jìn)行重工，IPQC檢驗(yàn)員進(jìn)行跟蹤重工的品質(zhì)狀況。對(duì)判定的不良品，制造課將不良品轉(zhuǎn)移到維修人員進(jìn)行修理。6.3.3成品(包括入庫\出貨產(chǎn)品)不合格：6.3.3.1由QA人員對(duì)不合格成品用“不合格品”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，作業(yè)員將不合格品存放在FQC“不格品存放區(qū)”內(nèi)并依照6.3.2.2/3程序處理。6.3.4客戶退貨之不合格品：按《客戶抱怨處理規(guī)范》處理，由品質(zhì)部通知司機(jī)從客戶將不良品退回，并開退貨單，交市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)存檔。并依客戶要求補(bǔ)貨。6.4不合格品經(jīng)MRB決議后，依如下文件作業(yè)6.4.1經(jīng)裁決為挑選時(shí)，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人按照本工序完成品檢驗(yàn)規(guī)范挑選出合格品，對(duì)檢出的不合格品，若為原物料則由品質(zhì)部辦理退貨處理；6.4.1檢修作業(yè)文件：經(jīng)裁決為重工，由責(zé)任工序QA開出〈產(chǎn)品返工、返修單〉，由責(zé)任部門返工；6.4.2挑選及重工后的產(chǎn)品須經(jīng)QA人員再次檢測(cè)，合格后方可流入下工序。6.5當(dāng)獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)

6.6當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施處置；通常包括返工、返修。必要時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析（如關(guān)鍵件原因、工藝的原因等），制訂預(yù)防措施，防止問題的再次發(fā)生。

6.7安規(guī)工程師應(yīng)建立認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息的收集渠道，如通過地方質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站、工商局網(wǎng)站、國家或地區(qū)有影響的官方報(bào)紙等收集信息。對(duì)于認(rèn)證產(chǎn)品的不合格信息，工廠應(yīng)確保其內(nèi)部信息傳遞的及時(shí)性和通暢性。

6.8工程、QE、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格的原因分析應(yīng)符合工程原理，相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施應(yīng)科學(xué)、合理、可操作。

6.9品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)來料及成品不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)半/成品的標(biāo)識(shí)與記錄。

6.10貨倉負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品采取隔離、貯存、處置等措施，避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。7、相關(guān)文件7.1《糾正預(yù)防措施控制程序》7.2《采購控制程序》8、相關(guān)表單8.1<IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>8.2<品質(zhì)異常處理單〉8.3<產(chǎn)品返工、返修單>附件：流程圖原因分析隔離記錄不合格品標(biāo)識(shí)流程責(zé)任部門使用表單原因分析隔離記錄不合格品標(biāo)識(shí)品質(zhì)部不合格標(biāo)簽/不合格章權(quán)責(zé)單位相關(guān)記錄品質(zhì)部標(biāo)示/權(quán)責(zé)部門擺放相關(guān)記錄權(quán)責(zé)部門制程異常報(bào)告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單處置權(quán)責(zé)部門品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單處