試驗室管理制度

PAGE3-目錄1、試驗室儀器設備管理制度 22、樣品管理制度 33、試驗檢測記錄管理制度 44、報告審核簽發(fā)管理制度 65、試驗檢測環(huán)境管理制度 76、安全與環(huán)保管理制度 87、檔案資料管理制度 98、混凝土配合比審批制度 109、試驗檢測事故分析制度 1110、不合格品管理制度 12

1、試驗室儀器設備管理制度⑴購置試驗儀器設備，首先試驗室編制購置計劃，提出購置清單，購置儀器設備時要注意性能的先進性和質(zhì)量可靠性，以及量程、精度是否滿足測試要求等；對于精密、貴重設備應檢查廠家的ISO證書和儀器設備的出廠計量檢定證書或測試報告；嚴格按購置清單名稱，規(guī)格型號，產(chǎn)地，數(shù)量驗收。⑵儀器設備做到專人保管，建立儀器設備的管理臺帳及檔案，寫明設備名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量、性能狀況、檢定情況、購買時間、量程、精度等內(nèi)容。⑶主要、常用儀器設備操作規(guī)程上墻，并配備“儀器設備使用、維修記錄薄”，使用或維修保養(yǎng)后，認真填寫。⑷做好試驗儀器設備的計量檢定和自檢自校，確保儀器設備工作狀態(tài)良好，精度滿足檢測要求，保管好相關記錄等資料。⑸屬于送檢儀器設備，應編制檢定計劃，按周期送檢，取得檢定合格證書后才能使用，嚴禁不檢或超過檢定周期使用。⑹屬于自校設備，應編制自校計劃，應按《鐵路系統(tǒng)儀器設備自校規(guī)程》自校。⑺各種儀器設備須在試驗室內(nèi)放置整齊，并按要求分別粘貼合格（綠色）、準用（黃色）、停用（紅色）標志。⑻試驗人員要嚴格按操作規(guī)程使用儀器，使用過程中要注意設備和人身安全，使用完畢應進行斷電和必要的常規(guī)保養(yǎng)，保持儀器設備的清潔，保持工作間的整潔。

2、樣品管理制度⑴取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應填寫試驗委托單，樣品管理員在接受樣品時，應查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項目，確認無誤后按規(guī)定編號做好標識。⑵實驗員接收樣品時，應按照試驗檢測標準規(guī)定對樣品封樣狀態(tài)、取樣數(shù)量、規(guī)格型號等檢查驗收，不符合要求的不準用于試驗，同時要求取樣人補充或重新取樣。⑶試驗前需要進行加工的樣品應嚴格按標準方法進行加工和制樣。搬運試樣時防止破壞和損毀，以免影響試驗結果。⑷樣品室的環(huán)境及設施應符合樣品的存放條件，如溫度、濕度、防水、防盜要求等。⑸樣品室要有專人負責，做好樣品分類存放，標識清楚、帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。⑹以檢驗過的樣品，檢測人員應在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。⑺留取樣品應按規(guī)定要求經(jīng)技術負責人或試驗室主任同意后處理；破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗樣品有規(guī)定或有其它特殊要求時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發(fā)出七天后，無異常時可以處理。水泥、外摻料等試樣經(jīng)過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期一般不少于一個月。3、試驗檢測記錄管理制度⑴試驗人員在進行試驗過程中，應認真做好相關實驗記錄，做到數(shù)據(jù)真實、準確，不得隨意涂改或過后補填。⑵原始記錄按要求的格式和內(nèi)容填寫，按統(tǒng)一的編號規(guī)則編號，記錄填寫內(nèi)容完整齊全、字跡清晰，書寫一律用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。⑶原始記錄不得隨意涂改，如有記錯時，應對錯誤數(shù)據(jù)劃“=”道橫線，將正確的數(shù)據(jù)填寫在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應超過兩處；原始記錄空白地方應劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數(shù)字應嚴格按規(guī)程修約與保留。⑷應記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等，對有溫、濕度要求的檢測項目應記錄測試過程的溫度、濕度。⑸對原始記錄應注明試驗檢測時所采用的標準號，必須有試驗、計算、復核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。⑹原始記錄必須復核，復核的主要內(nèi)容有①采用的檢測標準和評定標準是否正確，選用儀器精度或量程是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當；②記錄數(shù)據(jù)是否正確，計算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和數(shù)字修約是否符合規(guī)范；③采用法定計量單位是否正確、規(guī)范；④用語是否準確、規(guī)范；⑤填寫項目及簽名、日期是否完整；⑺原始記錄完成后應及時出具試驗報告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗檢測的時效性。⑻試驗過程中如遇到停電、儀器設備發(fā)生故障，要及時報告試驗室負責人，檢修后重新試驗，并在記錄中注明。⑼試驗記錄應及時編號歸檔并建立臺賬；記錄查閱須經(jīng)主管負責人同意并登記。

4、報告審核簽發(fā)管理制度⑴試驗檢測報告是工程質(zhì)量評定的主要依據(jù)，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀。⑵報告按規(guī)定表格填寫，并統(tǒng)一編號。⑶評定依據(jù)要充分，結論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。⑷報告要嚴格履行簽字手續(xù)，試驗、復核、技術負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。報告須加蓋試驗檢測專用章、計量認證章方能生效。⑸特種材料及工程實體檢測報告，應加封面和必要的說明，并加蓋騎縫章。⑹報告應及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內(nèi)，出具報告。⑺建立報告發(fā)放登記臺帳，寫明報告名稱、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領取人、領取日期，發(fā)放人、領取人要簽字確認。⑻報告歸檔按要求分類別編目錄保存，并標識清楚；資料查閱應經(jīng)主管負責人同意并登記。

5、試驗檢測環(huán)境管理制度⑴試驗室隨時干凈整齊，儀器設備擺放合理。⑵保持試驗室采光.通風透氣條件符合要求。⑶安裝試驗檢測必備的溫度計.濕度計；將溫度.濕度控制在規(guī)范要求以內(nèi)。⑷試件制作的尺寸.各種材料的慘量.溫度.濕度要符合規(guī)范要求。⑸樣品儲存要符合要求；如:砼試件，減水劑，速凝劑等存放于濕度相對較大的地方；粉煤灰，水泥，骨料存放于通風好空氣較干糙處。⑹試驗設備使用完后要立即清洗及保養(yǎng)。⑺對于試驗中產(chǎn)生的化學液體廢棄物，鑒于總量有限且無毒、無揮發(fā)物，故規(guī)定倒入玻璃容量瓶統(tǒng)一保管，待工程結束后統(tǒng)一進行處理。⑻在處理廢棄物時，應做好處理記錄。

6、安全與環(huán)保管理制度⑴各級試驗檢驗機構應制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、防盜、安全用電制度，加強對人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發(fā)生。⑵工作間要設置消防器材，對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應有隔離防護措施，指定專人妥善保管。⑶對試驗人員配備必要的勞保用品，對操作、保管、維護放射性儀器和有毒等環(huán)境下工作人員，各級試驗機構要按規(guī)定給予補償。⑷自覺遵守安全制度和有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不得違章作業(yè)；使用完畢要立即切斷電源、水源。⑸高溫加熱試驗嚴格按規(guī)程要求升溫和降溫，不得違規(guī)操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室。⑹與試驗無關人員，未經(jīng)許可不得進入試驗室。易發(fā)生試件崩濺的試驗項目，機械旁邊嚴禁站人。⑺試驗過程中儀器設備如有異常情況，應馬上停機檢查處理后方能重新開始工作，并在《儀器設備使用維護記錄》中注明。⑻各級試驗機構要做好防盜工作，加強辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關閉所有門窗，防止儀器設備和重要試驗資料丟失。⑼按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求，認真做好工作間、辦公及生活區(qū)域的環(huán)境管理工作，特別是試驗棄碴和化學廢液的處理要按有關規(guī)定辦理。

7、檔案資料管理制度⑴資料員負責標準，規(guī)范，規(guī)程，各類文件，資料管理；按要求分類編目保存，每個資料盒應有卷內(nèi)目錄，并標識清楚。⑵在試驗過程中形成的原始記錄，試驗檢測報告簽字后由試驗人員交資料員整理歸檔。⑶設定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機硬盤之外還應定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記，標識清楚，妥善存放防止丟失或損壞。⑷對失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回并填寫《文件收發(fā)登記表》防止誤用。⑸試驗室資料外借或查閱須經(jīng)試驗室主任批準后資料管理員處辦理查閱手續(xù)。⑹上級下發(fā)的各種管理文件應由試驗室主任批閱，簽署意見后具體實施。⑺對試驗檢測原始記錄，報告及用戶提供的產(chǎn)品技術文件和圖紙保密，重要數(shù)據(jù)資料，文件設專柜保存。

8、混凝土配合比審批制度⑴配合比必須經(jīng)監(jiān)理工程師見證試驗并書面批復后，方可依據(jù)批復的配合比施工，沒有批復的配合比在施工中嚴禁使用；當混凝土原材料和施工工藝等發(fā)生變化時，施工單位必須重新選定配合比。⑵監(jiān)理試驗室要對混凝土所有原材料廠家的資質(zhì)的進行審核，參與地材料源的考察，調(diào)查生產(chǎn)工藝、規(guī)模等是否滿足本工程要求。⑶混凝土配合比所用原材料按《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10424-2010等要求的檢驗項目、檢驗方法并滿足其技術要求。⑷監(jiān)理工程師須審核、檢查施工單位混凝土配合比設計、計算過程，最大水膠比、最小膠凝材料用量、堿含量、氯離子含量、三氧化硫含量等，應滿足設計使用年限、環(huán)境條件和施工工藝相應要求指標。⑸監(jiān)理工程師須見證施工單位混凝土配合比試配、試件檢測的全過程，拌合物性能、力學指標、電通量、抗裂性、抗凍等級、氣泡間距系數(shù)、氯離子擴散系數(shù)、56d抗硫酸鹽結晶干濕循環(huán)次數(shù)、抗?jié)B等級、收縮等，應滿足設計使用年限、環(huán)境條件和施工工藝相應要求指標。⑹混凝土配合比報告、記錄均應采用鐵建設函[2009]27號《鐵路工程試驗表格》；試驗、審核、批準人應簽字齊全，并加蓋試驗檢測專用章，嚴禁代簽。⑺配合比報告的由監(jiān)理試驗室主任或技術負責人批復后，監(jiān)理試驗室留存一份配合比報告、記錄，資料員按不同施工標段登記審批臺帳并存檔查閱。

9、試驗檢測事故分析制度⑴試驗過程中發(fā)生下列情況之一都按事故處理；①樣品丟失或損壞；試樣生產(chǎn)單位提供的技術資料丟失或失密，檢測報告丟失，原始記錄丟失或失密。②由于人員儀器、設備、試驗條件不符合檢測工作要求，或由于試驗方法錯誤，采用錯誤判斷標準等造成的檢測結論錯誤。③試驗過程中發(fā)生人身傷亡。④試驗過程中發(fā)生儀器設備的不正常損壞。⑵凡違反本試驗室的各項規(guī)定所造成的事故均為責任事故。⑶事故發(fā)生后，應立即采取有效措施，防止事態(tài)擴大，保護國家財產(chǎn)和人身安全，重大事故應保護現(xiàn)場，并及時通知相關人員進行事故處理。⑷事故發(fā)生后，應在二日之內(nèi)如實填寫事故報告并向主任報告，在此期間，相關試驗工作均暫停。⑸事故發(fā)生五天內(nèi)，由主任主持召開事故分析會，做出事故調(diào)察報告，對事故作善后處理并制定相應的辦法，以防類似事故發(fā)生，必要時上報主管部門和領導。⑹應急預案內(nèi)容主要包括四方面：①加強實驗人員對儀器設備的規(guī)范操作培訓；②預防事故發(fā)生的措施；③事故發(fā)生后的搶救措施；④事故發(fā)生后的上報時間和程序。

10、不合格品管理制度⑴試驗檢測應嚴格按照試驗操作規(guī)程，試驗檢測標準進行試驗和檢測，保證試驗檢測準確無誤。⑵對不合格品進行調(diào)查處理，制定有效的糾正措施，防止不合格品用到工程建設中，保證工程施工質(zhì)量。對不合格材料進行雙倍取樣復檢并保留樣