西北事業(yè)部質量、安全預警拉閘管理制度

西北事業(yè)部質量、安全預警拉閘管理制度制度編號：XBXH-GC-ZD-02版號及分級：A01頁碼：第1頁共5頁西北事業(yè)部質量、安全預警拉閘管理制度編制邱唐虎、薄煜日期2019.3審核王文明、江濤日期2019.3批準陳睿麒日期2019.3修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人目的持續(xù)提升產品質量,為客戶提供滿意產品?？刂莆鞅笔聵I(yè)部在建項目的質量及安全生產風險，保證工期計劃合理性。鼓勵員工樹立質量意識，勇于承擔質量管理責任。適用范圍本辦法適用于旭輝集團西北事業(yè)部所屬全資項目以及合資但旭輝集團西北事業(yè)部負責工程操盤經營管理的項目。術語“拉閘”：當出現(xiàn)可能造成質量系統(tǒng)性缺陷的風險、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計劃工期壓縮過多對產品質量構成威脅時，對項目或公司實施停工整改?！百|量安全拉閘”：項目出現(xiàn)可能造成質量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時停工整改?！昂祥l”：項目或公司被“拉閘”后，被拉閘項目或公司須制定質量安全整改措施并實施整改，整改結果經評估合格后恢復正常運作。“拉閘人”：指有權實施拉閘的行為主體，包括項目部、工程管理部職責工程管理部監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實施情況。在本公司內有實施“質量、安全拉閘”的權力。負責被本部門或本公司項目部“質量、安全拉閘”和“計劃拉閘”項目的合閘評估。項目部有對本項目實施“質量、安全拉閘”的責任和權利。負責本項目拉閘后的整改。負責本項目整改合格后的合閘申請。實施細則“拉閘”標準“質量拉閘”，出現(xiàn)下列情況之一：項目存在系統(tǒng)性風險，該風險可能引起建筑物結構安全、使用安全或引發(fā)重大安全事故；項目存在滲漏風險、工序倒置造成的質量隱患、成品保護嚴重不足等系統(tǒng)性質量風險；發(fā)現(xiàn)滲漏點未進行專項處理、裂縫、空鼓超過20%（均按戶數(shù)計）；在產品質量實測評估中，發(fā)現(xiàn)存在嚴重質量問題；項目樣板或事業(yè)部規(guī)定需要工程管理部參與驗收的停止檢查點，未通過工程管理部驗收確認就進行貨量區(qū)大面積施工；季度集團工程綜合檢查得分集團排名倒數(shù)后5名，且得分低于70分；項目因質量、安全等原因被政府有關部門勒令停工整改，或被有關媒體曝光且事實確鑿，嚴重影響公司形象；“安全文明拉閘”，出現(xiàn)下列情況之一：施工機械安全防護措施：檢查要點預警拉閘各類安全報警裝置失效；●各類連接螺栓插銷損壞；●操作人員無特種作業(yè)操作證；●無專項方案、或方案未經審批，就大面積施工；●圓盤鋸使用倒順開關；●塔吊、施工電梯、龍門吊未經自檢、復檢、技術監(jiān)督局驗收開始啟用；●施工現(xiàn)場防墜落安全操作指引檢查要點預警拉閘電梯井、樓層、屋面、樓梯連續(xù)4層未設置臨邊防護；●電梯井、外架未設置水平防護；●腳手架、龍門架、塔吊安拆作業(yè)未編制專項施工方案；專項方案未報監(jiān)理審批；●塔式起重機駕駛員、垂直運輸設備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證；●施工作業(yè)人員大部分未戴安全帽，外墻作業(yè)人員未佩帶安全繩；●現(xiàn)場作業(yè)人員未進行三級教育●施工電梯防護門普遍未關閉；●現(xiàn)場臨時用電安全技術標準檢查要點預警拉閘臨時用電施工方案，安全用電技術措施和電氣防火措施編制和變更，未履行“編制、審核、批準”程序；未經監(jiān)理單位批準后實施；●防雷裝置的避雷針、接地線和接地體未焊接(雙面焊)，焊縫長度小于圓鋼直徑的6倍或扁鋼厚度的2倍；●安全健康及環(huán)?，F(xiàn)場管理標準檢查要點預警拉閘施工現(xiàn)場出入口未按照公司要求進行設置圍護；●“五牌一圖”未按照規(guī)定進行懸掛；●建筑物超過4m，外架未設置安全密目網，水平網內建渣連續(xù)4層未清理；●進入樓層的出入口未設置防護棚；●焊用乙炔瓶、氧氣瓶混合放置；●施工電梯地面出入口未設置防護棚；●木工平刨、木工圓盤鋸未設置防護罩；●卷揚機牽引鋼繩未設置專門保護措施，鋼繩直接裸露在外；●外腳手架搭設進度滯后于施工進度，存在裸體施工現(xiàn)象；●挑架工字鋼固定方式與方案不符合；●外腳手架連墻件設置與方案不符合；●剪刀撐搭設未與外腳手架同時進行；●連墻件破壞后未及時恢復；●外腳手架作業(yè)施工人員無特種作業(yè)操作證；●外架拆除時上下同時作業(yè)；●卸料平臺錨環(huán)未按照方案進行設置；●卸料平臺鋼繩拉結角度小于45度；●主要施工道路未進行硬化；●出入口未設置沖洗設備及排水設施；●施工現(xiàn)場未按要求設置消防設施；●其他檢查要點預警拉閘開挖深度超過5M（含5M）或地下室三層以上（含三層）或深度未超過5M（含5M），但地質條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的工程未進行專家論證；●水平混凝土構件模板支撐系統(tǒng)超過8M或跨度超過18M，施工總荷載大于10KN/M2或集中線荷載大于15KN/M的模板支撐體系未進行專家論證；●項目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故，直接拉閘處理。拉閘與合閘程序項目部主動實施“拉閘”時，拉閘通知應抄送本公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司工程管理部負責合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。工程管理部實施“拉閘”后，拉閘通知主送項目部，抄送本公司管理層及工程系統(tǒng)全體；整改完畢后由工程管理部負責合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知；拉閘通知由工程部經理發(fā)出拉閘郵件，項目完成整改方案的編制備案并整改完成后可申請合閘，由工程管理部派專人進行驗收，通過后由工程管理部經理發(fā)出合閘通知；項目被拉閘后，應立即組織停工整改，消除項目存在的風險；整改完成并經自檢合格后，由項目部向工程管理部提出合閘申請。鼓勵及處罰措施如拉閘后現(xiàn)場未進行停工整改或整改不不合格未經過工程管理部驗收的項目部，工程管理部將實施二次拉閘罰金翻倍，并在工程系統(tǒng)內部通報批評；除5.1.1.7條外，項目部對本項目主動實施質量安全“拉閘”的，報備事業(yè)部工程管理部，公司將不追究項目部管理責任；項目部主動拉閘，將不計入“公司拉閘”的“質量、安全拉閘”項目數(shù)量計算范圍；但對于項目主動啟動拉閘流程，但未實施拉閘動作的項目部，工程管理部將對項目啟動事業(yè)部拉閘流程，并在工程系統(tǒng)內通報批評。附則支持性文件JT-GC-ZD-01《工程質量管理制度》。本制度由旭輝集團西北事業(yè)部工程管理部負責解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。相關附件附件一：“拉閘”通知附件二：“合閘”申請附件三：“合閘”通知

拉閘通知公司名稱項目名稱拉閘類型□質量拉閘□安全拉閘