產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

PAGE產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2019年08月02日實(shí)施日期：2019年08月05日目錄27197封面 121808目錄 3TOC\o"1-3"\h\u271971、目的： 3218082、范圍： 375503、職責(zé)： 3113444、定義： 3325375、作業(yè)流程： 396476參考文件： 5161367表單： 519934文件修定履歷表 6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序1、目的：通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，控制和追蹤產(chǎn)品質(zhì)量，使其在制造過程中便于溯源，得以有效控制。2、范圍：適用于公司產(chǎn)品所需的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品、成品、包裝物。3、職責(zé)：工程質(zhì)量部：規(guī)定檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其進(jìn)行控制；西麗分公司：規(guī)定在庫品的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其進(jìn)行控制；規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域規(guī)劃、貨架擺放規(guī)劃、擺放方法；規(guī)定設(shè)備工具標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其進(jìn)行控制。4、定義：4.1標(biāo)識(shí)物品的標(biāo)志和標(biāo)簽，以確保能識(shí)別出物品的屬性。4.2可追溯性根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。5、作業(yè)流程：5.1工廠位置圖和標(biāo)識(shí)廠房平面設(shè)計(jì)形成部門布局圖和小單位布置圖，掛牌識(shí)別。廠區(qū)單位之間依圍墻、屏風(fēng)或黃色斑馬帶劃通道隔離。制造車間區(qū)域規(guī)劃：作業(yè)區(qū)，半成品或成品區(qū)，不良區(qū)；倉庫區(qū)域規(guī)劃：待檢區(qū)，退貨品區(qū)；成品檢驗(yàn)區(qū)域規(guī)劃：檢驗(yàn)區(qū)，良品區(qū)，不良品區(qū)。單位內(nèi)固定貨架定位、分類、標(biāo)識(shí)。物料放置規(guī)劃標(biāo)識(shí)的區(qū)域內(nèi)代表識(shí)別和追溯狀態(tài)。5.2原材料、外協(xié)外購件的標(biāo)識(shí)原材料、外協(xié)外購件進(jìn)廠后，倉管員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行分類、區(qū)域放置、依據(jù)供應(yīng)商的物料《銘牌》或《標(biāo)識(shí)卡》識(shí)別。免檢物料倉管員確認(rèn)后直接入“良品區(qū)”放置。工程質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)物料依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)在倉管填寫的《產(chǎn)品入庫驗(yàn)收單》上標(biāo)識(shí)合格或不良，按區(qū)域放置。供應(yīng)商沒有詳細(xì)標(biāo)識(shí)的物料，倉管員自制《標(biāo)識(shí)卡》標(biāo)示，按倉庫物料管理制度管理。所有合格品入庫放置按照《倉庫和倉位設(shè)置》執(zhí)行。5.3制造過程中物料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.2.1西麗分公司負(fù)責(zé)對(duì)員工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的說明、培訓(xùn)。5.2.2原料進(jìn)入制造區(qū)后，按單位區(qū)域規(guī)劃或貨架定位標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行分類、放置作為狀態(tài)和識(shí)別標(biāo)識(shí)。5.2.3制造過程中加工的半成品分類后按規(guī)劃的區(qū)域放置，工藝過程中的有關(guān)技術(shù)指導(dǎo)標(biāo)簽（如：電氣安全、警示敬告、電器編碼、安裝接駁、系統(tǒng)方向）由西麗分公司按照研發(fā)部設(shè)計(jì)要求標(biāo)識(shí)，確保用戶操作安全便利。5.4成品標(biāo)識(shí)5.4.1成品在檢驗(yàn)測(cè)試區(qū)作最后調(diào)試測(cè)試后，檢驗(yàn)判定記錄于《出貨檢測(cè)報(bào)告》，合格品由品管員貼參數(shù)標(biāo)貼、商標(biāo)、合格證并放入合格區(qū)。不合格品應(yīng)放置于不合格品區(qū)，依據(jù)《不合格品管理程序》處理。5.4.2加工完成的外發(fā)和出貨的半成品，西麗分公司做好《標(biāo)識(shí)卡》標(biāo)識(shí)，品管員檢驗(yàn)判定后，若檢驗(yàn)不合格則在《標(biāo)識(shí)卡》上蓋“不合格品”章并放入“不合格品區(qū)”，依據(jù)《不合格品管理程序》處理。5.3.2西麗分公司按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行出貨包裝并標(biāo)識(shí)：外包裝上須噴印注意事項(xiàng)和產(chǎn)品信息。5.4標(biāo)識(shí)的管理5.4.1各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)使用和維護(hù)，損壞或遺失的及時(shí)更換補(bǔ)充。5.4.2工程質(zhì)量部對(duì)各部門標(biāo)識(shí)和使用進(jìn)行監(jiān)控。5.5產(chǎn)品可追溯性控制5.5.1根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性要求，按相關(guān)程序明確記錄原材料和零部件的來源，制造過程、調(diào)試、驗(yàn)收記錄、產(chǎn)品交付后的場(chǎng)所、涉及的部門進(jìn)行追溯。5.5.2原材料和外購?fù)鈪f(xié)件的追溯：根據(jù)《領(lǐng)料單》及零部件條形碼追溯采購訂單直至供應(yīng)商處；根據(jù)售后維修記錄反饋材料不良追溯原材料入庫記錄到供應(yīng)商處。5.5.3加工不良的追溯：根據(jù)售后反饋機(jī)械部件不良信息，追溯半成品入庫記錄、檢驗(yàn)記錄到《生產(chǎn)調(diào)度表》直至加工責(zé)任人處。5.5.4成品客戶投訴的追溯：根據(jù)成品條形碼和《生產(chǎn)調(diào)度表》追溯裝配調(diào)試人員至加工班組各責(zé)任人。6、參考文件：6.1《生產(chǎn)過程管理程序》XJ-CX-31-20176.2《設(shè)備管理程序》XJ-CX-7-20176.3《不合格品管理程序》XJ-CX-33-20176.4《倉庫管理程序》XJ-CX-29-20176.5《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》XJ-CX-32-20177、表單：《入庫驗(yàn)收單》--XJ-CX-R-