質(zhì)量體系管理制度樣本

質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD0902-標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改熱解決分包管理制度目熱解決是改進(jìn)焊接接頭金屬組織與性能有效手段，為了保證壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量就必要要加以控制。鑒于公司暫不具備熱解決條件，需要采用分包形式控制.雖然是分包,但質(zhì)量仍由我司負(fù)責(zé),為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于對(duì)熱解決分包方評(píng)價(jià)與選取、分包合同、建立分包質(zhì)量檔案、熱解決委托、分包方實(shí)行熱解決、對(duì)熱解決成果審查確認(rèn)等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1熱解決分包管理歸口技術(shù)工程部。3.2熱解決分包質(zhì)量控制實(shí)行熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其詳細(xì)組織實(shí)行。4、管理程序4.1對(duì)分包方評(píng)價(jià)與選取由熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人主持,通過恰當(dāng)方式,就分包方質(zhì)量保證能力從如下幾方面進(jìn)行確認(rèn):分包方要經(jīng)行政允許，持有鍋爐、壓力容器制造或壓力管道安裝改造維修允許證，且級(jí)別不低于我司，對(duì)允許證進(jìn)行確認(rèn)；分包方要有健全質(zhì)量保證體系，對(duì)其質(zhì)量保證手冊(cè)和程序進(jìn)行確認(rèn)；分包方熱解決設(shè)備和自動(dòng)記錄裝置能滿足質(zhì)控規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。通過上述確認(rèn)進(jìn)行評(píng)價(jià)與選取，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD0902-標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改4.2分包合同與合格分包方訂立熱解決分包合同(合同),合同中要明確分包項(xiàng)目、雙方質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量規(guī)定以及協(xié)調(diào)與費(fèi)用等事項(xiàng)。分包合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。4.3建立分包方質(zhì)量檔案4.3.1對(duì)分包方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,就熱解決程序及規(guī)范執(zhí)行、自動(dòng)記錄和報(bào)告等狀況每年進(jìn)行一次考核，考核狀況記錄在JL0905-《分包方定期考核表》。依照考核狀況，必要時(shí)進(jìn)行選取與重新評(píng)價(jià)。4.3.2建立分包方質(zhì)量檔案,內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)報(bào)告、分包合同、分包方質(zhì)量保證能力見證資料（復(fù)印件）和JL0905-《分包方定期考核表》。4.4熱解決委托當(dāng)焊接接頭經(jīng)外觀檢查合格后，對(duì)需要熱解決，由焊接檢查員填寫JL0902-《熱解決委托單》（一式二份），委托單要將焊縫編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、焊接辦法、熱解決規(guī)范、執(zhí)行原則等信息寫清晰，經(jīng)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核后，一份留底歸入工程竣工資料，一份送分包方。分包方實(shí)行熱解決分包方審查委托單后，運(yùn)用完好熱解決設(shè)備和自動(dòng)記錄裝置，按熱解決規(guī)范和操作規(guī)程進(jìn)行熱解決，做好記錄。按溫度-時(shí)間自動(dòng)記錄出具熱解決報(bào)告，按程序?qū)徍思由w質(zhì)檢專用章后生效。我司熱解決負(fù)責(zé)人對(duì)其實(shí)行過程加以監(jiān)督和檢查。4.6硬度測(cè)試分包方熱解決后,要進(jìn)行硬度測(cè)試,檢查熱解決效果.對(duì)熱解決每一種焊接接頭焊縫、熱影響區(qū)、母材各測(cè)3點(diǎn)，出具JL0904-《硬度測(cè)試報(bào)告》，經(jīng)檢查與實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核后生效。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD0902-標(biāo)題：熱解決分包管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改4.7審查確認(rèn)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對(duì)分包方提供自動(dòng)記錄曲線和報(bào)告結(jié)合JL0904-《硬度測(cè)試報(bào)告》進(jìn)行審查，在報(bào)告上簽字確認(rèn)。5、附錄5.1JL0905-《分包方定期考核表》。6、附圖熱解決系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖熱解決系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖熱解決質(zhì)量控制熱解決質(zhì)量控制編制熱解決工藝卡編制熱解決工藝卡審核審核熱解決委托單熱解決委托單送分包單位送分包單位審核審核對(duì)分包對(duì)分包單位進(jìn)行監(jiān)督分包單位實(shí)施熱解決過程熱解決過程控制時(shí)間溫度控制時(shí)間溫度檢查檢查熱解決記錄、時(shí)間溫度曲線熱解決記錄、時(shí)間溫度曲線熱解決報(bào)告審批審批實(shí)物檢查、硬度測(cè)定、對(duì)報(bào)告曲線確認(rèn)實(shí)物檢查、硬度測(cè)定、對(duì)報(bào)告曲線確認(rèn)交質(zhì)檢部門整頓出證，歸入工程檔案交質(zhì)檢部門整頓出證，歸入工程檔案質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1001-標(biāo)題：無損檢測(cè)人員管理制度共2頁第1頁第1版第0次修改無損檢測(cè)人員管理制度目無損檢測(cè)人員訓(xùn)練有素、持證上崗，對(duì)于提高無損檢測(cè)質(zhì)量有著現(xiàn)實(shí)意義，也是制定本制度目。合用范疇本制度合用于無損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目和無損檢測(cè)人員職責(zé)權(quán)限等環(huán)節(jié)管理。職責(zé)無損檢測(cè)人員管理歸口質(zhì)控安所有。無損檢測(cè)人員管理實(shí)行無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織和控制。4、管理程序4.1無損檢測(cè)人員培訓(xùn)無損檢測(cè)人員培訓(xùn)由無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織實(shí)行。通過對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則宣貫，工藝制定、關(guān)于專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和實(shí)習(xí)操作演習(xí)，使她們掌握辦法、原理和更新知識(shí)?？己巳∽C4.2.1由綜合辦公室和質(zhì)控安所有依照允許條件、公司現(xiàn)狀和發(fā)展需要，提出考核取證規(guī)劃，按照考核發(fā)證部門籌劃和規(guī)定，提出考核取證人員，辦理有關(guān)手續(xù)送培考核。4.2.2通過考試機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核合格,由發(fā)證部門頒發(fā)資格證書。4.2.3資格證書管理質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1001-標(biāo)題：無損檢測(cè)人員管理制度共2頁第2頁第1版第0次修改4.3.1無損檢測(cè)人員資格證書正本由公司質(zhì)控安所有統(tǒng)一保管歸檔,副本由本人攜帶上崗并接受監(jiān)督檢查。4.3.2無損檢測(cè)人員資格證書復(fù)審期滿3個(gè)月前,向發(fā)證部門提出復(fù)審申請(qǐng),通過考試合格由發(fā)證部門頒發(fā)新資格證書。4.4持證項(xiàng)目管理4.4.1獲得資格證書無損檢測(cè)檢測(cè)人員，方能承擔(dān)與資格證書項(xiàng)目和技術(shù)級(jí)別相應(yīng)無損檢測(cè)工作。4.4.2無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)持證人員持證項(xiàng)目管理，重點(diǎn)檢查有無從事與持證項(xiàng)目不相符檢測(cè)狀況和有漏檢誤檢現(xiàn)象存在。4.5無損檢測(cè)人員職責(zé)、權(quán)限無損檢測(cè)人員職責(zé)、權(quán)限祥見《崗位職責(zé)》。規(guī)定無損檢測(cè)人員做到不受外來干擾獨(dú)立行使自己職責(zé)、權(quán)限，對(duì)不符合檢測(cè)條件可拒檢，自覺接受監(jiān)督檢查，保證無損檢測(cè)工作質(zhì)量。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1002-標(biāo)題：無損檢測(cè)工藝管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改無損檢測(cè)工藝管理制度1、目無損檢測(cè)工藝是實(shí)現(xiàn)無損檢測(cè)規(guī)范化需求，是無損檢測(cè)結(jié)論對(duì)的性保證文獻(xiàn)，是無損檢測(cè)成果可靠性評(píng)價(jià)根據(jù)。為了最大限度地避免失誤和差錯(cuò)，使無損檢測(cè)質(zhì)量在高水平上保持穩(wěn)定，特制定本制度。合用范疇本制度合用于無損檢測(cè)工藝文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1無損檢測(cè)工藝管理歸口質(zhì)控安所有。3.2無損檢測(cè)工藝控制實(shí)行無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織編寫、審核、發(fā)放和實(shí)行，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。3.3通用工藝由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、管理程序4.1無損檢測(cè)工藝文獻(xiàn)結(jié)合本單位實(shí)際和壓力管道安裝及壓力容器安裝、改造、維修工程特點(diǎn)，將所涉及到每種無損檢測(cè)辦法，均需要編制通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程和工藝卡。4.1.1通用工藝規(guī)程—要體現(xiàn)全面質(zhì)量管理原則，對(duì)影響無損檢測(cè)環(huán)境和因素作出明確闡明，對(duì)原則中給出容許參數(shù)范疇進(jìn)行優(yōu)化以便選取最佳辦法和工藝參數(shù)。4.1.2專用工藝規(guī)程—是針對(duì)一特定工程和檢測(cè)對(duì)象詳細(xì)化。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1002-標(biāo)題：無損檢測(cè)工藝管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改4.1.3工藝卡—是根據(jù)通用工藝或?qū)Ｓ霉に囈?guī)程針對(duì)某一詳細(xì)規(guī)格而編制表格式工藝文獻(xiàn)，是提供應(yīng)無損檢測(cè)人員現(xiàn)場(chǎng)指引操作用。4.2無損檢測(cè)工藝編制4.2.1無損檢測(cè)工藝由具備一定理論水平、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富Ⅱ級(jí)及以上無損檢測(cè)人員編制。4.2.2無損檢測(cè)工藝編制根據(jù)是JB/T4730.1-4730.6-《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》，同步滿足有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范、原則規(guī)定。4.2.3無損檢測(cè)工藝內(nèi)容a.通用工藝規(guī)程內(nèi)容涉及主題內(nèi)容和合用范疇、編制根據(jù)或引用原則、設(shè)備器材和材料規(guī)定、受檢部件表面規(guī)定和檢測(cè)時(shí)機(jī)、檢測(cè)程序和重要工藝參數(shù)等。b.專用工藝規(guī)程內(nèi)容涉及檢測(cè)對(duì)象、檢測(cè)辦法、檢測(cè)比例、檢測(cè)部位、工藝參數(shù)和驗(yàn)收原則等，重要針對(duì)檢測(cè)過程項(xiàng)目和重要參數(shù)。c.工藝卡內(nèi)容涉及檢測(cè)技術(shù)規(guī)定、工藝參數(shù)、操作辦法和工作程序，檢測(cè)辦法和工作程序能用圖示盡量用圖示。4.2.4無損檢測(cè)工藝編制規(guī)定a.編制要遵循現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范和原則規(guī)定，適應(yīng)工程特點(diǎn)和檢測(cè)設(shè)備能力，做到簡(jiǎn)要扼要，切實(shí)可行。b.通用工藝規(guī)程對(duì)每一環(huán)節(jié)都要寫清晰，做什么、誰做、用什么設(shè)備器材、什么時(shí)機(jī)做、按什么原則做等。c.專用工藝規(guī)程針對(duì)性要強(qiáng)，盡量簡(jiǎn)樸，使操作者一目了然。d.無損檢測(cè)工藝卡簡(jiǎn)要扼要，攜帶以便。4.3無損檢測(cè)工藝審批無損檢測(cè)工藝由無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核,通用工藝還要經(jīng)公司技術(shù)負(fù)質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1002-標(biāo)題：無損檢測(cè)工藝管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改責(zé)人批準(zhǔn)。4.4無損檢測(cè)工藝發(fā)放4.4.1無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和專用工藝規(guī)程隨質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)一起發(fā)放,此外還要發(fā)放到無損檢測(cè)室(組),由接受人在JL0401-《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》上簽收。4.4.2無損檢測(cè)工藝卡在工程實(shí)行檢測(cè)前由無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)放到檢測(cè)人員手中。4.5無損檢測(cè)工藝使用無損檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)工藝實(shí)行檢測(cè),不受任何干擾行使質(zhì)量否決,無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要加以監(jiān)督、檢查和指引。4.6無損檢測(cè)工藝修改4.6.1無損檢測(cè)工藝需要修改,經(jīng)辦人填寫JL0402-《文獻(xiàn)更改允許單》，經(jīng)獲準(zhǔn)后修改，修改后文獻(xiàn)按原審批程序進(jìn)行審批。4.6.2修改后工藝文獻(xiàn)，按原發(fā)放范疇發(fā)放到位，同步將作廢文獻(xiàn)收回，經(jīng)辦人在JL0401-《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》上記載。5、支持性文獻(xiàn)5.1ZY1001-《射線檢測(cè)工藝》5.2ZY1002-《超聲波檢測(cè)工藝》5.3ZY1003-《磁粉檢測(cè)工藝》5.4ZY1004-《滲入檢測(cè)工藝》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1003-標(biāo)題：無損檢測(cè)過程控制制度共4頁第1頁第1版第0次修改無損檢測(cè)過程控制制度1、目壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程基于穩(wěn)定質(zhì)量，而無損檢測(cè)恰恰是保障工程質(zhì)量手段，運(yùn)用各種物理辦法檢測(cè)焊接接頭質(zhì)量，能及時(shí)精確地找出諸如裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、氣孔等缺陷，并擬定缺陷形狀、方向、數(shù)量、大小和位置，進(jìn)行評(píng)估和解決。可見無損檢測(cè)在安裝工程中起著至關(guān)重要作用。為此要加以特別關(guān)注，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于無損檢測(cè)辦法擬定、無損檢測(cè)時(shí)機(jī)、無損檢測(cè)比例、無損檢測(cè)委托、無損檢測(cè)程序、返修復(fù)探和擴(kuò)探、評(píng)估及原則等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1無損檢測(cè)過程控制管理歸質(zhì)控安所有。3.2無損檢測(cè)過程控制實(shí)行無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,由其負(fù)責(zé)編審無損檢測(cè)工藝,審核無損檢測(cè)報(bào)告,對(duì)本系統(tǒng)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指引，對(duì)有爭(zhēng)議問題作出裁決，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。3.3無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人就焊接質(zhì)量狀況信息與焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。4、管理程序4.1無損檢測(cè)辦法擬定4.1.1無損檢測(cè)辦法按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定擬定。4.1.2普通能采用射線檢測(cè)盡量采用射線檢測(cè)。4.1.3鐵磁性材料焊接接頭表面檢測(cè)應(yīng)優(yōu)先選用磁粉檢測(cè)。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1003-標(biāo)題：無損檢測(cè)過程控制制度共4頁第2頁第1版第0次修改4.1.4管座角焊縫、管子管板焊接接頭、異種鋼焊接接頭、具備再熱裂紋傾向或者延遲裂紋傾向焊接接頭應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表面檢測(cè)。4.2無損檢測(cè)時(shí)機(jī)4.2.1安裝焊接接頭經(jīng)外形尺寸和外觀質(zhì)量檢查合格、無損檢測(cè)委托后方可進(jìn)行，檢測(cè)以固定口為主。4.2.2有熱解決規(guī)定焊接接頭,普通在熱解決后進(jìn)行無損檢測(cè)。4.2.3有延遲裂紋傾向材料在焊接完畢24小時(shí)后進(jìn)行無損檢測(cè)，有再熱裂紋傾向材料應(yīng)當(dāng)在熱解決后增長(zhǎng)一次無損檢測(cè)。4.2.4原則抗拉強(qiáng)度下限≥540MPa低合金鋼制壓力容器，在耐壓實(shí)驗(yàn)后，還應(yīng)當(dāng)對(duì)焊接接頭進(jìn)行4.3無損檢測(cè)比例無損檢測(cè)比例按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行,且不低于有關(guān)法規(guī)和相應(yīng)安裝驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定。4.4無損檢測(cè)委托當(dāng)焊接接頭經(jīng)外觀檢查合格需要無損檢測(cè)時(shí),由焊接檢查員填寫JL0808-《無損檢測(cè)委托單》（一式二份，一份留底歸入安裝竣工資料歸檔，一份送無損檢測(cè)部門），委托單應(yīng)將工程名稱、管線號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、焊接辦法、檢測(cè)辦法、檢測(cè)比例、合格級(jí)別、執(zhí)行原則等信息交待清晰。4.5無損檢測(cè)程序4.5.1無損檢測(cè)委托單是執(zhí)行根據(jù)之一,無損檢測(cè)人員一方面要對(duì)委托單進(jìn)行審核,一旦發(fā)既有誤,要及時(shí)向委托人反饋信息。4.5.2無損檢測(cè)人員對(duì)規(guī)定檢測(cè)焊接接頭進(jìn)行外觀檢查,對(duì)外觀不符合檢測(cè)工藝規(guī)定有權(quán)回絕檢測(cè),待解決符合規(guī)定后再進(jìn)行檢測(cè)。4.5.3由持證無損檢測(cè)人員按規(guī)定檢測(cè)辦法、用完好合用檢測(cè)設(shè)備和器材、質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1003-標(biāo)題：無損檢測(cè)過程控制制度共4頁第3頁第1版第0次修改相應(yīng)無損檢測(cè)專用工藝或工藝卡規(guī)定實(shí)行檢測(cè)，做好相應(yīng)檢測(cè)記錄。4.5.4由持有相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目Ⅱ級(jí)及以上人員按原則評(píng)估，出具相應(yīng)無損檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核后加蓋無損檢測(cè)專用章后生效。與此同步，無損檢測(cè)人員要出具JL1001-《無損檢測(cè)合格告知單》交委托人。4.6返修復(fù)探和擴(kuò)探4.6.1經(jīng)無損檢測(cè)發(fā)既有超標(biāo)不容許缺陷時(shí),由無損檢測(cè)人員出具JL0810-《焊縫返修告知單》（一式二份，一份留底和無損檢測(cè)報(bào)告歸入工程竣工資料歸檔，一份送無損檢測(cè)委托人），返修告知單要注明缺陷性質(zhì)、位置和長(zhǎng)度（大?。?，以便返修。4.6.2返修按ZD0806-《焊接返修制度》執(zhí)行。4.6.3在缺陷清除干凈返修后,對(duì)返修接頭采用原檢測(cè)辦法重新檢測(cè)直至合格。4.6.4對(duì)按探傷比例抽查,如發(fā)現(xiàn)不合格缺陷,應(yīng)做抽查數(shù)量雙倍數(shù)目補(bǔ)充探傷檢查.如補(bǔ)充檢查仍不合格,應(yīng)對(duì)該焊工焊接所有對(duì)接接頭做探傷檢查。對(duì)壓力容器修理、改造經(jīng)局部無損檢測(cè)焊接接頭，檢測(cè)部位發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，應(yīng)當(dāng)在該缺陷兩端延伸部位各進(jìn)行不少于250mm補(bǔ)充檢測(cè)，如仍存在不容許缺陷，則對(duì)該焊接接頭進(jìn)行所有檢測(cè)。4.7評(píng)估及執(zhí)行原則無損檢測(cè)評(píng)估嚴(yán)格執(zhí)行原則JB/T4730.1-4730.6-《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》。5、附錄5.1JL1001-《無損檢測(cè)合格告知單》5.2JL1002-《焊縫射線檢測(cè)報(bào)告》5.3JL1003-《焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告》5.4JL1004-《磁粉檢測(cè)報(bào)告》5.5JL1005-《滲入檢測(cè)報(bào)告》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1004-標(biāo)題：無損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度共4頁第4頁第1版第0次修改5.6JL1006-《焊縫射線檢測(cè)記錄》5.7JL1007-《焊縫超聲檢測(cè)記錄》5.8JL1008-《磁粉檢測(cè)記錄》5.9JL1009-《滲入檢測(cè)記錄》5.10JL1010-《焊縫射線檢測(cè)底片評(píng)估表》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1004-標(biāo)題：無損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改無損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度1、目無損檢測(cè)記錄和報(bào)告是反映焊接質(zhì)量和無損檢測(cè)工作質(zhì)量重要客觀證據(jù)，加強(qiáng)對(duì)其管理，保證真實(shí)可靠，杜絕漏檢、誤檢，是做好無損檢測(cè)工作一項(xiàng)基本工作。2、合用范疇本制度合用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程無損檢測(cè)記錄和報(bào)告填寫、復(fù)評(píng)審核、發(fā)放、歸檔、保存、RT底片保管等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1無損檢測(cè)記錄和報(bào)告管理歸口質(zhì)控安所有。3.2無損檢測(cè)記錄和報(bào)告管理實(shí)行無損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,由其實(shí)行監(jiān)督、檢查和審核。4、管理程序4.1無損檢測(cè)記錄4.1.1由無損檢測(cè)持證人員按持證項(xiàng)目按無損檢測(cè)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)無損檢測(cè)工作,不論使用哪一種無損檢測(cè)辦法均要如實(shí)及時(shí)地填寫相應(yīng)無損檢測(cè)記錄(一種辦法一次檢測(cè)1份記錄),記錄中將設(shè)備器材、工程部件名稱、無損檢測(cè)辦法、無損檢測(cè)部位、檢測(cè)比例、檢測(cè)參數(shù)、執(zhí)行原則等信息填寫清晰。4.1.2無損檢測(cè)記錄中檢測(cè)部位應(yīng)清晰、精確地反映實(shí)際檢測(cè)接頭。壓力容器修理、改造要有布片圖。4.1.3原始記錄必要是實(shí)際操作關(guān)于數(shù)據(jù)，不得抄工藝文獻(xiàn)。4.1.4無損檢測(cè)操作人、暗室解決（顯影、定影和干燥）人及時(shí)在相應(yīng)檢測(cè)辦法質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1004-標(biāo)題：無損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改原始記錄上簽名、填寫日期。4.1.5無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對(duì)超聲波探傷和表面探傷過程實(shí)地加以監(jiān)督和檢查。4.2出具報(bào)告4.2.1由持有相應(yīng)項(xiàng)目Ⅱ級(jí)及以上資格人員在理解操作人員實(shí)際操作條件、原始檢測(cè)記錄基本上進(jìn)行評(píng)估，出具相應(yīng)無損檢測(cè)報(bào)告，在報(bào)告人欄簽名、填寫日期。4.2.2對(duì)射線檢測(cè)，評(píng)片人員在評(píng)片前先理解坡口型式、焊接位置、材料規(guī)格、焊接辦法等條件，核對(duì)布片定位圖，然后按原則評(píng)估，對(duì)可疑影像要仔細(xì)分析，采用必要辦法，保證問題得到圓滿解決，做到不漏檢、不誤判，及時(shí)填JL1010-《焊縫射線檢測(cè)底片評(píng)估表》。4.2.3相應(yīng)無損檢測(cè)報(bào)告一式三份。4.3無損檢測(cè)報(bào)告復(fù)評(píng)審核無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對(duì)無損檢測(cè)報(bào)告和RT底片進(jìn)行復(fù)評(píng)，就評(píng)估成果對(duì)的性、底片質(zhì)量、探傷比例、擴(kuò)探比例、合格級(jí)別進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)，合格后在審核欄簽名、填寫日期，蓋上無損檢測(cè)專用章后生效。4.4無損檢測(cè)報(bào)告、記錄發(fā)放、歸檔和保存4.4.1無損檢測(cè)記錄、報(bào)告由無損檢測(cè)人員及時(shí)遞交技術(shù)工程部資料員。4.4.2無損檢測(cè)報(bào)告和記錄一份歸入工程竣工資料提供應(yīng)顧客，一份隨工程竣工資料歸檔，一份隨無損檢測(cè)記錄由無損探傷室自存。4.4.3無損檢測(cè)報(bào)告、記錄歸檔按ZD0402-《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。4.5RT底片保管4.5.1RT底片評(píng)估和復(fù)評(píng)合格后,應(yīng)按順序單張裝袋或用紙隔開按順序裝袋,按工程順序分捆包扎,存儲(chǔ)在無損探傷室,由專人保管。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1004-標(biāo)題：無損檢測(cè)記錄、報(bào)告管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改4.5.2RT底片不得重疊擺放或堆放，普通使用底片側(cè)端面與存儲(chǔ)面垂直置于架子上，以防變形、變質(zhì)。室內(nèi)溫度與濕度要保證底片長(zhǎng)期保存不變形不變質(zhì)，特別要防止溫度過高或濕度過大。4.5.3為了查找以便,應(yīng)按檔案管理辦法,按年、月按工程編號(hào)進(jìn)行分類順序整頓。4.5.4無損檢測(cè)檔案和RT底片（涉及原缺陷底片）保存期限不少于8年，8年后若顧客需要可轉(zhuǎn)交顧客保管或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由我司組織解決。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1005-標(biāo)題：無損檢測(cè)分包管理制度共4頁第1頁第1版第0次修改無損檢測(cè)分包管理制度1、目無損檢測(cè)是檢查焊接接頭缺陷重要手段，是檢查核心過程，對(duì)保證壓力管道安裝和壓力容器安裝改造維修質(zhì)量起著至關(guān)重要作用。鑒于我司某些條件尚不具備，因此要采用分包形式進(jìn)行控制。雖然是分包，但質(zhì)量仍由我司負(fù)責(zé)，為了保證無損檢測(cè)真實(shí)性和精確性，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于對(duì)無損檢測(cè)分包方評(píng)價(jià)與選取、訂立分包合同、對(duì)分包單位定期評(píng)價(jià)、無損檢測(cè)委托、分包單位實(shí)行檢測(cè)、監(jiān)督與協(xié)調(diào)、檢測(cè)成果確認(rèn)和報(bào)告底片管理等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1無損檢測(cè)分包管理歸口質(zhì)控安所有。3.2無損檢測(cè)控制實(shí)行無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和確認(rèn)，并將焊接質(zhì)量狀況與焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。4、管理程序4.1對(duì)分包方評(píng)價(jià)與選取4.1.1由無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人主持對(duì)分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)與選取。4.1.2對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)通過考察和實(shí)地確認(rèn)方式，就其質(zhì)量保證能力從如下幾方面進(jìn)行確認(rèn)：a.分包方要經(jīng)行政允許，持有無損檢測(cè)資格證書，對(duì)其資格證書和檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)；b.分包方要有健全質(zhì)量體系，有符合規(guī)定管理程序和檢測(cè)工藝，對(duì)程序和工藝進(jìn)行確認(rèn)；質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1005-標(biāo)題：無損檢測(cè)分包管理制度共4頁第2頁第1版第0次修改c.分包方要有與檢測(cè)項(xiàng)目相適應(yīng)持證無損檢測(cè)人員，對(duì)人員資格進(jìn)行確認(rèn)；d.分包方無損檢測(cè)設(shè)備和器材能滿足檢測(cè)規(guī)定，對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)。4.1.3通過以上確認(rèn)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，選取合格分包單位。4.2分包合同（合同）與合格分包單位訂立分包合同（合同），合同中要明確分包項(xiàng)目、雙方質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量規(guī)定與檢測(cè)原則、以及協(xié)調(diào)與費(fèi)用等。分包合同經(jīng)雙辦法定代表人簽字蓋章后生效，合同有效期應(yīng)在分包單位資格證書有效期內(nèi)。4.3建立分包單位質(zhì)量檔案。4.3.1a.無損檢測(cè)人員持證種類、級(jí)別符合性。b.無損檢測(cè)程序和工藝執(zhí)行狀況；c.無損檢測(cè)記錄、報(bào)告等見證資料符合性；d.檢測(cè)成果真實(shí)性和符合性等。4.3.2建立分包單位質(zhì)量檔案，內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)報(bào)告、分包合同、分包單位質(zhì)量保證能力見證資料（復(fù)印件）和定期考核表。依照考核狀況，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)與選取。4.4無損檢測(cè)委托在工程需要無損檢測(cè)時(shí)，在焊縫經(jīng)外觀質(zhì)量和形狀尺寸檢查合格后，由焊接檢查員填寫JL0808-《無損檢測(cè)委托單》（一式兩份），委托單對(duì)工程名稱、焊接部件、材質(zhì)規(guī)格、焊接辦法、焊縫（試件）編號(hào)，探傷辦法、探傷部位、探傷比例、合格級(jí)別、執(zhí)行原則等信息填寫清晰，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1005-標(biāo)題：無損檢測(cè)分包管理制度共4頁第3頁第1版第0次修改核后，一份留底歸入工程竣工資料歸檔，一份送分包單位。4.5分包單位實(shí)行無損檢測(cè)4.5.1分包單位無損檢測(cè)人員接到委托單后，一方面對(duì)委托單進(jìn)行審核，協(xié)助委托單位把好第一關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向委托人反饋信息。4.5.2分包單位無損檢測(cè)人員到場(chǎng)后，先對(duì)被檢實(shí)物部位進(jìn)行檢查，對(duì)不符合工藝規(guī)定可回絕檢測(cè)，待表面解決合格后再施行。4.5.3分包單位無損檢測(cè)人員按適當(dāng)工藝，運(yùn)用完好檢測(cè)設(shè)備器材和按操作規(guī)程進(jìn)行無損檢測(cè)，做好原始記錄。4.5.4射線檢測(cè)，分包單位無損檢測(cè)人員進(jìn)行暗室解決，按規(guī)范原則進(jìn)行評(píng)估。4.5.5分包單位Ⅱ級(jí)及以上無損檢測(cè)人員出具相應(yīng)無損檢測(cè)報(bào)告，按程序復(fù)評(píng)、簽發(fā)報(bào)告加蓋無損檢測(cè)專用章后生效。4.5.6經(jīng)無損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)焊接接頭有超標(biāo)缺陷時(shí)，要出具JL0810-《焊縫返修告知單》給委托人，同步按規(guī)定進(jìn)行擴(kuò)探。4.5.7返修后重新按原檢測(cè)辦法檢測(cè)直至合格。4.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)4.6.1公司無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人對(duì)分包單位無損檢測(cè)過程加以實(shí)地監(jiān)督，特別是超聲波探傷和表面探傷更應(yīng)如此，有必要時(shí)要與監(jiān)理、監(jiān)檢人員聯(lián)系，請(qǐng)她們到場(chǎng)檢查。4.6.2對(duì)檢測(cè)中浮現(xiàn)問題和不符合項(xiàng)，由雙方無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決，直到問題得到圓滿解決。4.7無損檢測(cè)記錄、報(bào)告確認(rèn)公司無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人核算檢測(cè)報(bào)告精確性，抽查底片合格率，核對(duì)探傷比例、檢查返修片和擴(kuò)探狀況，檢查無誤后在無損檢測(cè)報(bào)告上簽字確認(rèn)。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1005-標(biāo)題：無損檢測(cè)分包管理制度共4頁第4頁第1版第0次修改4.8無損檢測(cè)記錄、報(bào)告和RT底片管理。4.8.1無損檢測(cè)記錄、報(bào)告由無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交施工項(xiàng)目部整頓，出證，移送和歸檔。4.8.2RT底片保管RT底片保管要做到：a.RT底片經(jīng)檢查確認(rèn)后，按順序單張裝袋或用紙隔開按順序袋裝，按工程分捆包扎，由無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管在適當(dāng)環(huán)境中。b.RT底片不得重疊擺放或堆放，普通使用底片側(cè)、端面與存儲(chǔ)面垂直置于架子上，室內(nèi)要防止溫度過高或濕度過大，以防變形或變質(zhì)。c.RT底片保存期不少于8年，8年后若建設(shè)單位需要可移送給顧客或經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織解決。5、附圖無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖焊工技術(shù)評(píng)估、焊接工藝評(píng)估試件壓力管道安裝焊縫焊工技術(shù)評(píng)估、焊接工藝評(píng)估試件壓力管道安裝焊縫分包評(píng)價(jià)分包合同NDT工藝焊件狀況分包評(píng)價(jià)分包合同NDT工藝焊件狀況NDT委托單NDT委托單返修分包單位審核委托單返修分包單位審核委托單分包單位檢查、準(zhǔn)備檢測(cè)設(shè)備及器材分包單位檢查、準(zhǔn)備檢測(cè)設(shè)備及器材分包單位持證人員按工藝和操作規(guī)程進(jìn)行無損檢測(cè)，做好原始記錄分包單位持證人員按工藝和操作規(guī)程進(jìn)行無損檢測(cè)，做好原始記錄返修告知返修告知分包單位進(jìn)行暗室解決，按原則評(píng)估，出具檢測(cè)報(bào)告，按程序?qū)徍?，加蓋無損檢測(cè)專用章分包單位進(jìn)行暗室解決，按原則評(píng)估，出具檢測(cè)報(bào)告，按程序?qū)徍?，加蓋無損檢測(cè)專用章 不合格無損檢測(cè)責(zé)任師對(duì)分包方檢測(cè)過程加以監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)，復(fù)查底片，對(duì)報(bào)告簽字確認(rèn)無損檢測(cè)責(zé)任師對(duì)分包方檢測(cè)過程加以監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)，復(fù)查底片，對(duì)報(bào)告簽字確認(rèn)記錄、底片、報(bào)告交主管部門出證歸檔記錄、底片、報(bào)告交主管部門出證歸檔質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1101-標(biāo)題：理化檢查管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改理化檢查管理制度1、目理化檢查是檢查材料、焊接工藝和焊接代樣試件重要手段，為了保證明驗(yàn)數(shù)據(jù)精確、可靠，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于對(duì)理化檢查人員、實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器、理化檢查委托、實(shí)驗(yàn)辦法擬定、操作過程及記錄、報(bào)告等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1理化檢查管理歸口質(zhì)控安所有。3.2理化檢查控制實(shí)行理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織實(shí)行。4、管理程序4.1理化檢查人員理化檢查人員由理化檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織內(nèi)培和送培，通過培訓(xùn)掌握實(shí)驗(yàn)辦法原理，熟悉設(shè)備儀器使用操作后上崗。4.2實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器由理化檢查員負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，理化檢查負(fù)責(zé)人組織檢定，保持實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器處在完好狀態(tài)。4.3理化檢查委托當(dāng)材料需要復(fù)驗(yàn)、焊接試件或焊接代樣需要檢查時(shí)，分別由材料、焊接檢查員填寫JL1101-《理化檢查委托單》（一式二份），委托單應(yīng)填寫受托單位（部門）、委托時(shí)間、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、執(zhí)行原則等。同步依照不同受托實(shí)驗(yàn)對(duì)象填寫如下信息內(nèi)容：材料應(yīng)填寫材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、材料原則、試件編號(hào)等；焊接試質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1101-標(biāo)題：理化檢查管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改件應(yīng)填寫名稱、材料牌號(hào)、規(guī)格、坡口型式、焊材牌號(hào)、焊接辦法、試件編號(hào)等。委托單一份留底歸入工程或焊接工藝評(píng)估檔案，一份送受托單位（部門）。4.4實(shí)驗(yàn)辦法擬定4.4.1材料復(fù)驗(yàn)時(shí)檢查項(xiàng)目與實(shí)驗(yàn)辦法按相應(yīng)材料原則中規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法進(jìn)行。4.4.2焊接試件檢查項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)辦法按GB50236-98《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和JB4708-《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)估》進(jìn)行。4.5操作過程及記錄4.5.1理化檢查人員一方面要審查JL1101-《理化檢查委托單》和試樣試件,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)將信息反饋給受托人。4.5.2對(duì)關(guān)于試件試樣切取加工,對(duì)加工形狀、尺寸、精度和數(shù)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.5.3理化檢查人員按操作規(guī)程和相應(yīng)原則規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法進(jìn)行逐項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，及時(shí)做好JL1102-《理化檢查記錄》。4.6理化檢查報(bào)告理化檢查人員按檢查記錄出具JL1103-《試件（材料）力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告》、JL1104-《金相檢查報(bào)告》、JL1105-《化學(xué)成分分析報(bào)告》，經(jīng)理化檢查負(fù)責(zé)人審核后加蓋理化檢查報(bào)告專用章。焊接工藝評(píng)估關(guān)于報(bào)告歸入焊接工藝評(píng)估報(bào)告歸檔，其他關(guān)于材料復(fù)驗(yàn)、焊接代樣、理化檢查報(bào)告均歸入工程竣工資料移送和歸檔。5、附錄5.1JL1101-《理化檢查委托單》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1101-標(biāo)題：理化檢查管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改5.2JL1102-《理化檢查記錄》5.3JL1103-《試樣(材料)力學(xué)和彎曲性檢查報(bào)告》5.4JL1104-《金相檢查報(bào)告》5.5JL1105-《化學(xué)成分分析報(bào)告》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1102-標(biāo)題：理化檢查分包管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改理化檢查分包管理制度1、目理化檢查質(zhì)量控制是質(zhì)量保證體系構(gòu)成某些。鑒于公司當(dāng)前不具備理化檢查能力，需要采用分包形式進(jìn)行控制。雖然是分包，但質(zhì)量仍由我司負(fù)責(zé)。為了保證明驗(yàn)數(shù)據(jù)精確、可靠，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于對(duì)理化分包單位評(píng)價(jià)與選取、訂立分包合同、建立分包方質(zhì)量記錄、理化檢查委托、分包單位實(shí)行理化檢查、監(jiān)督與協(xié)調(diào)、對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1理化分包檢查管理歸口質(zhì)控安所有。3.2理化檢查控制實(shí)行理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和確認(rèn)。4、管理程序4.1對(duì)分包單位評(píng)價(jià)和選取4.1.1由理化檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人主持組織關(guān)于人員，通過考察和實(shí)地確認(rèn)等辦法，對(duì)分包單位質(zhì)量保證能力從如下幾方面進(jìn)行確認(rèn)：a.分包單位有無通過行政允許，有無某種特種設(shè)備允許證，對(duì)允許證進(jìn)行確認(rèn)；b.分包單位要有健全質(zhì)量體系，對(duì)其程序和工藝進(jìn)行確認(rèn)；c.分包單位要有與實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目相適應(yīng)設(shè)備，對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)；d.分包單位要有相應(yīng)持證理化檢查人員,對(duì)人員資格進(jìn)行確認(rèn);通過以上確認(rèn),出具評(píng)價(jià)報(bào)告,選取合格分包單位。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1102-標(biāo)題：理化檢查分包管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改4.2訂立分包合同與合格分包方訂立分包合同(合同),合同中要明確分包項(xiàng)目，雙方質(zhì)量責(zé)任、檢查規(guī)定、協(xié)調(diào)與費(fèi)用等。4.3建立分包方質(zhì)量記錄4.3.1對(duì)分包單位實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，每年定期就檢查質(zhì)量進(jìn)行一次考核，填寫JL0905-《分包方定期考核表》。依照考核狀況，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)與選取。4.3.2建立分包單位質(zhì)量檔案，內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)報(bào)告、分包合同、分包單位質(zhì)量保證能力見證資料（復(fù)印件）和分包方定期考核表。4.4理化檢查委托當(dāng)材料或焊接試件需要進(jìn)行理化檢查時(shí)，分別由材料檢查員和焊接檢查員填寫JL1101《理化檢查委托單》（一式兩份），委托單應(yīng)填寫委托單位、委托時(shí)間、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、執(zhí)行原則等。同步依照不同委托實(shí)驗(yàn)對(duì)象填寫如下信息內(nèi)容：材料應(yīng)填材料名稱（牌號(hào)）、規(guī)格、材料原則、試件編號(hào)等；焊接試件或代樣應(yīng)填寫名稱、材料牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)、焊工鋼印號(hào)、坡口型式、焊材牌號(hào)、規(guī)格、焊接辦法等。經(jīng)理化負(fù)責(zé)人審核后，一份留底歸檔，一份隨試件試樣一起送分包單位。4.5分包單位實(shí)行理化檢查4.5.14.5.2試件經(jīng)核算無誤后，依照實(shí)驗(yàn)原則規(guī)定，確認(rèn)試樣取樣部位、數(shù)量，同步下達(dá)試樣加工圖，試樣加工成形后，對(duì)加工狀況進(jìn)行檢查，對(duì)試樣標(biāo)記。對(duì)化學(xué)分析樣屑不應(yīng)沾有油污、氧化皮，樣屑重量不少于質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1102-標(biāo)題：理化檢查分包管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改4.5.34.5.44.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)4.6.14.6.24.7對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。公司理化負(fù)責(zé)人對(duì)分包單位理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告簽字確認(rèn)。4.8實(shí)驗(yàn)報(bào)告管理理化檢查委托單、報(bào)告由理化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交技術(shù)工程部或施工項(xiàng)目部整頓、出證和歸檔。若是焊接工藝評(píng)估關(guān)于報(bào)告，歸入焊接工藝評(píng)估報(bào)告歸檔，試樣經(jīng)表面解決和標(biāo)記后陳列保管。5、附圖理化檢查系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖理化檢查系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖法規(guī)、規(guī)范、原則材料復(fù)驗(yàn)法規(guī)、規(guī)范、原則材料復(fù)驗(yàn)焊接工藝評(píng)估焊接工藝評(píng)估焊接代樣焊接代樣化學(xué)成分分析、力學(xué)性能檢查、金相分析化學(xué)成分分析、力學(xué)性能檢查、金相分析對(duì)分包方評(píng)價(jià)、出具評(píng)價(jià)報(bào)告、訂立分包合同對(duì)分包方評(píng)價(jià)、出具評(píng)價(jià)報(bào)告、訂立分包合同理化檢查委托、關(guān)于質(zhì)量信息明確理化檢查委托、關(guān)于質(zhì)量信息明確分包方審核委托單、核對(duì)實(shí)物分包方審核委托單、核對(duì)實(shí)物分包方實(shí)行理化檢查分包方實(shí)行理化檢查分包方按記錄評(píng)估，出具相應(yīng)報(bào)告、審核、蓋章分包方按記錄評(píng)估，出具相應(yīng)報(bào)告、審核、蓋章理化負(fù)責(zé)人檢查試樣，對(duì)報(bào)告簽字確認(rèn)理化負(fù)責(zé)人檢查試樣，對(duì)報(bào)告簽字確認(rèn)質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1201-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)工藝管理制度共2頁第1頁第1版第0次修改檢查與實(shí)驗(yàn)工藝管理制度1、目常言道：無規(guī)矩不成方圓。檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)就是約束檢查與實(shí)驗(yàn)人員“規(guī)矩”，是公司實(shí)行檢查活動(dòng)法規(guī)，是保證檢查與實(shí)驗(yàn)成果科學(xué)性和公正性、避免檢查人員隨意性是非常必要，也是對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)人員監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)重要根據(jù)。2、合用范疇本制度合用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制、發(fā)放和使用管理。3、職責(zé)3.1檢查與實(shí)驗(yàn)工藝管理歸口質(zhì)控安所有。3.2檢查與實(shí)驗(yàn)工藝實(shí)行檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，詳細(xì)由其組織貫徹和實(shí)行。4、管理程序4.1檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制規(guī)定4.1.1檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制原則檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制原則是：a.擬定性：文獻(xiàn)應(yīng)保證檢查與實(shí)驗(yàn)成果是擬定，對(duì)各種影響檢查成果及其鑒定因素都要加以規(guī)定；b.可操作性：應(yīng)符合本公司和現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際狀況，具備可操作性；c.充分性：規(guī)定檢查項(xiàng)目、記錄、報(bào)告能充分表白工程質(zhì)量可滿足規(guī)定。4.1.2檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制根據(jù)質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1201-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)工藝管理制度共2頁第2頁第1版第0次修改檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制根據(jù)是有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)等。4.1.3檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)內(nèi)容關(guān)于檢查規(guī)定等內(nèi)容在有關(guān)檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)中要詳細(xì)規(guī)定,詳細(xì)要涉及：檢查與實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、檢查與實(shí)驗(yàn)辦法（測(cè)量位置、測(cè)量辦法、測(cè)量方向、實(shí)驗(yàn)條件、實(shí)驗(yàn)程序環(huán)節(jié)）、檢測(cè)設(shè)備器具、檢查與實(shí)驗(yàn)環(huán)境、數(shù)據(jù)解決、成果評(píng)估和檢查與實(shí)驗(yàn)后處置等。對(duì)壓力容器修理、改造要做到重要受壓元件一件一卡，明確工藝路線-工藝工序和質(zhì)量控制規(guī)定和控制點(diǎn)類別。4.2檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編審檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)由關(guān)于技術(shù)人員、檢查人員按上述規(guī)定編制，由檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，通用檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)還要經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)發(fā)放4.3.1檢查與實(shí)驗(yàn)通用工藝文獻(xiàn)除隨質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)發(fā)放外,還要發(fā)放到各項(xiàng)目部。4.3.2針對(duì)詳細(xì)施工工程檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)要及時(shí)發(fā)放到有關(guān)檢查人員手中。4.4檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)使用檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)作為公司檢查活動(dòng)法規(guī)，作業(yè)、檢查和驗(yàn)證人員都必要執(zhí)行把好質(zhì)量關(guān)，也是對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查、和考核根據(jù)之一。5、支持性文獻(xiàn)5.1ZY1201-《管道試壓工藝》5.2ZY1202-《壓力容器耐壓實(shí)驗(yàn)和泄漏實(shí)驗(yàn)工藝》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1202-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記制度共2頁第1頁第1版第0次修改檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記制度1、目對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，事實(shí)上就是對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)活動(dòng)行為標(biāo)記，為了使施工工程全過程經(jīng)檢查與實(shí)驗(yàn)后合格與否都可辨認(rèn)，保證不漏檢和不合格品（項(xiàng)）均受到控制。2、合用范疇本制度合用于安裝和維修、改造全過程檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記、標(biāo)記保護(hù)和標(biāo)記遺失解決等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記管理歸口質(zhì)控安所有。3.2檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記控制實(shí)行檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部檢查與實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人詳細(xì)把關(guān)。4、管理規(guī)定4.1檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記規(guī)定4.1.1檢查合格材料、零部件均用材檢號(hào)進(jìn)行標(biāo)記，管材用掛牌法、焊材用標(biāo)簽法、大管材和零部件用記號(hào)筆書寫法，其他小零部件用標(biāo)簽法進(jìn)行標(biāo)記。4.1.2焊接接頭用焊工鋼印、焊接接點(diǎn)圖和焊縫外觀檢查記錄進(jìn)行標(biāo)記。4.1.3無損檢測(cè)用底片、布片圖和相應(yīng)記錄進(jìn)行標(biāo)記。4.1.4熱解決用記號(hào)筆書寫和熱解決報(bào)告、自動(dòng)記錄曲線進(jìn)行標(biāo)記。4.1.5耐壓實(shí)驗(yàn)用記錄、報(bào)告、簽證標(biāo)記。4.1.6計(jì)量器具用鑒定標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記。4.1.7其她工序檢查與實(shí)驗(yàn)均用記錄、報(bào)告、簽證標(biāo)記。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1202-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記制度共2頁第2頁第1版第0次修改4.1.8不合格品(項(xiàng))用紅漆書寫“不合格”字樣標(biāo)記。4.2檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記保護(hù)檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記所在責(zé)任區(qū)域人員都要注意保護(hù)有關(guān)檢查人員詳細(xì)實(shí)行、監(jiān)督和檢查。4.3標(biāo)記遺失后解決發(fā)現(xiàn)檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記遺失應(yīng)及時(shí)停止有關(guān)作業(yè)施工直到通過追溯使其標(biāo)記清晰無疑由有關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)發(fā)標(biāo)記才干繼續(xù)施工。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1203-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度共5頁第1頁第1版第0次修改檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度1、目檢查與實(shí)驗(yàn)是質(zhì)量保證體系重要構(gòu)成某些，貫穿在施工全過程，是工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量重要工作。對(duì)全過程檢查與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行有序有效控制，對(duì)各質(zhì)量要素控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)實(shí)行組織、協(xié)調(diào)、檢查與實(shí)驗(yàn)、鑒別、記錄和報(bào)告，保證檢查與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、資料精確性和可追溯性，從而達(dá)到保證工程質(zhì)量目，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于我司檢查機(jī)制確立、進(jìn)貨檢查與實(shí)驗(yàn)、過程檢查與實(shí)驗(yàn)、最后檢查與實(shí)驗(yàn)、控制點(diǎn)控制和檢查記錄報(bào)告、鑒證等管理。3、職責(zé)3.1檢查與實(shí)驗(yàn)管理歸口質(zhì)控安所有。3.2檢查與實(shí)驗(yàn)控制實(shí)行檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)量負(fù)全責(zé)，獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，有越級(jí)向特種設(shè)備安全檢察機(jī)構(gòu)反映問題權(quán)利。3.3檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要支持個(gè)專業(yè)檢查人員工作，讓她們不受外來干擾獨(dú)立行使自已職責(zé)、權(quán)限。3.4關(guān)于材料、理化檢查、無損檢測(cè)、熱解決等質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人就關(guān)于質(zhì)量信息與檢查與實(shí)驗(yàn)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。3.5質(zhì)保工程師對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采用堅(jiān)決辦法加以解決。4、管理程序4.1檢查機(jī)制確立質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1203-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度共5頁第2頁第1版第0次修改4.1.1視工程詳細(xì)狀況，項(xiàng)目部普通設(shè)專職檢查員，大型工程設(shè)檢查組，詳細(xì)負(fù)責(zé)全過程檢查與實(shí)驗(yàn)。4.1.2實(shí)行三級(jí)檢查驗(yàn)收制根據(jù)相應(yīng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工工藝、工藝卡、檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)實(shí)行檢查與實(shí)驗(yàn)，做到：a.作業(yè)（施工）人員一方面做到自檢，自檢不合格不交驗(yàn)、不移送；b.專職檢查員詳細(xì)做到專檢，采用工序檢查、巡回檢查、放行檢查形式、通過檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、鑒別、記錄和報(bào)告簽證從嚴(yán)把關(guān)，不合格禁止使用和停止流轉(zhuǎn)。c.負(fù)責(zé)人員要切實(shí)做到對(duì)實(shí)物和檢測(cè)見證進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)檢查員檢查成果進(jìn)行復(fù)查，使也許發(fā)生漏檢、錯(cuò)判概率降到最低。d.嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量籌劃，按控制點(diǎn)及類別和控制規(guī)定逐項(xiàng)貫徹到實(shí)處。4.1.3檢查辦法及類別a.對(duì)壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程和詳細(xì)檢查項(xiàng)目實(shí)行逐個(gè)、逐項(xiàng)檢查制。b.對(duì)數(shù)量較多零部件采用抽樣檢查，即隨機(jī)抽取適量樣品進(jìn)行檢查，從而擬定與否可接受和投入使用。4.2進(jìn)貨檢查與實(shí)驗(yàn)4.2.1常言道：病從口入。不符合規(guī)定材料、零部件將給最后工程質(zhì)量帶來嚴(yán)重后果，甚至是劫難性。未經(jīng)檢查與實(shí)驗(yàn)合格材料、零部件杜絕投入使用。經(jīng)檢查與實(shí)驗(yàn)不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品就按ZD1401-《不合格品（項(xiàng)）管理制度》進(jìn)行控制。4.2.2進(jìn)貨檢查與實(shí)驗(yàn)詳細(xì)按ZD0602-《材料、零部件檢查驗(yàn)收制度》進(jìn)行。4.2.3開箱驗(yàn)收質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1203-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度共5頁第3頁第1版第0次修改對(duì)壓力容器安裝而言，要進(jìn)行開箱驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查受壓元件。在開箱驗(yàn)收或在后來安裝過程中發(fā)現(xiàn)壓力容器存在安全性能問題，應(yīng)當(dāng)停止施工，并及時(shí)向本地特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告，在關(guān)于問題得到解決后方可繼續(xù)施工。4.3過程檢查與實(shí)驗(yàn)4.3.1過程檢查就是按工序檢查，是工程質(zhì)量特性形成過程中重要檢查活動(dòng)，控制得如何就體現(xiàn)了工程質(zhì)量?jī)?yōu)劣。4.3.2嚴(yán)格按工序進(jìn)行，前道工序未完畢所規(guī)定檢查與實(shí)驗(yàn)或者必要檢查與實(shí)驗(yàn)報(bào)告未審核和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。4.3.3過程檢查與實(shí)驗(yàn)必要與工程實(shí)際進(jìn)度同步，不可顛倒，檢查記錄不可后補(bǔ)。4.3.4為了防止漏檢，要對(duì)檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，按ZD1202-《檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記制度》進(jìn)行。4.3.5過程檢查與實(shí)驗(yàn)發(fā)既有不合格品（項(xiàng)），按ZD1401-《不合格品（項(xiàng)）管理制度》進(jìn)行控制。4.3.6對(duì)壓力容器修理、改造在人員進(jìn)入容器內(nèi)部工作前要注重檢查使用單位準(zhǔn)備和清理工作狀況，對(duì)達(dá)不到規(guī)定期禁止人員進(jìn)入。4.4最后檢查與實(shí)驗(yàn)4.4.1最后檢查與實(shí)驗(yàn)?zāi)烤褪菍?duì)工程質(zhì)量能否滿足質(zhì)量規(guī)定最后鑒定，是涉及實(shí)物質(zhì)量最后關(guān)口，是檢查活動(dòng)重中之重。4.4.2最后檢查與實(shí)驗(yàn)前，所有過程檢查與實(shí)驗(yàn)應(yīng)均已完畢、所有檢查與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告、簽證齊全完整并已通過驗(yàn)證確認(rèn)、檢查與實(shí)驗(yàn)結(jié)論滿足質(zhì)量規(guī)定。4.4.3按關(guān)于實(shí)驗(yàn)工藝和方案進(jìn)行耐壓實(shí)驗(yàn)和泄漏實(shí)驗(yàn)。4.4.4在交接前，進(jìn)行試運(yùn)和調(diào)節(jié)，對(duì)設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查考核。4.5質(zhì)量記錄、報(bào)告、簽證質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1203-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度共5頁第4頁第1版第0次修改4.5.1檢查記錄、報(bào)告、簽證由相應(yīng)檢查人員按公司規(guī)定表式填寫出具，由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核、需要建設(shè)單位、監(jiān)理單位、監(jiān)檢單位代表確認(rèn)需要通過確認(rèn)。4.5.2檢查記錄、報(bào)告、簽證由技術(shù)工程部資料員負(fù)責(zé)收集、整頓、匯總、出證和歸檔。4.5.3壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修結(jié)束后必要具備下列技術(shù)文獻(xiàn)：a．施工組織設(shè)計(jì)、施工與檢查實(shí)驗(yàn)工藝（壓力容器修理、改造方案）；b．安裝告知書；c．設(shè)計(jì)變更和材料代用；d．隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄和簽證；e．安裝全過程檢查與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證；f．安裝竣工圖、不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告和工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表。g.壓力容器修理、改造有關(guān)重要受壓元件材料質(zhì)量證明書和材料清單。5、附錄5.1JL1201-《管件加工記錄》5.2JL1202-《閥門實(shí)驗(yàn)記錄》5.3JL1203-《管道支吊架制作安裝檢查記錄》5.4JL1204-《管道安裝檢查記錄》5.5JL1205-《管道補(bǔ)償裝置安裝記錄》5.6JL1206-《安全閥調(diào)試記錄》5.7JL1207-《避雷、靜電接地裝置安裝調(diào)試記錄》5.8JL1208-《管道、壓力容器耐壓實(shí)驗(yàn)報(bào)告》5.9JL1209-《管道、壓力容器氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告》5.10JL1210-《隱蔽工程(封閉)記錄》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1203-標(biāo)題：檢查與實(shí)驗(yàn)控制制度共5頁第5頁第1版第0次修改5.11JL1211-《壓力管道工程材料匯總表》5.12JL1212-《儀表系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告》5.13JL1213-《管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄》5.14JL1214-《油漆、防腐記錄》5.15JL1215-《管道保溫記錄》5.16JL1216-《竣工報(bào)告》5.17JL1217-《工程簽證》 5.18JL1218-《工程交接檢查書》 5.19JL1219-《隱蔽工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 5.20.JL1220-《基本驗(yàn)收記錄》5.21.JL1221-《壓力容器就位找正記錄》6、附圖檢查與實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖檢查與實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖檢查控制程序檢查控制程序最后檢查實(shí)驗(yàn)材料檢查過程檢查最后檢查實(shí)驗(yàn)材料檢查過程檢查檢查實(shí)驗(yàn)文獻(xiàn)編制質(zhì)量證明文獻(xiàn)審核檢查實(shí)驗(yàn)文獻(xiàn)編制質(zhì)量證明文獻(xiàn)審核檢查文獻(xiàn)編制記錄文獻(xiàn)審查下料和管段加工精度檢查記錄文獻(xiàn)審查下料和管段加工精度檢查外觀及尺寸檢查外觀及尺寸檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查預(yù)制件檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查預(yù)制件檢查壓力實(shí)驗(yàn)壓力實(shí)驗(yàn)校驗(yàn)性檢查組對(duì)精度檢查校驗(yàn)性檢查組對(duì)精度檢查吹掃清洗效果檢查熱解決吹掃清洗效果檢查熱解決焊縫返修防腐層檢查焊縫外觀檢查焊縫返修防腐層檢查焊縫外觀檢查硬金度相試試驗(yàn)驗(yàn)泄漏性實(shí)驗(yàn)無損檢測(cè)硬金度相試試驗(yàn)驗(yàn)泄漏性實(shí)驗(yàn)無損檢測(cè)檢查記錄合格標(biāo)記檢查記錄合格標(biāo)記試運(yùn)營現(xiàn)場(chǎng)裝配檢查試運(yùn)營現(xiàn)場(chǎng)裝配檢查質(zhì)量驗(yàn)評(píng)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)隱蔽工程檢查防腐層檢查隱蔽工程檢查防腐層檢查質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1301-標(biāo)題：設(shè)備管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改設(shè)備管理制度1、目使施工和檢測(cè)設(shè)備處在完好狀態(tài)，滿足施工和質(zhì)控規(guī)定，是保證安裝質(zhì)量一項(xiàng)基本工作，為此特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于施工、檢測(cè)設(shè)備儀器配備、采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維修、檢定、事故、報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理。3、職責(zé)3.1設(shè)備管理歸口質(zhì)控安所有。3.2設(shè)備、檢測(cè)儀器管理實(shí)行設(shè)備計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其組織實(shí)行。3.3無損檢測(cè)、理化、檢查、熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專項(xiàng)設(shè)備、檢測(cè)儀儀器尋常管理和檢定工作。4、管理程序4.1設(shè)備、檢測(cè)儀器配備在滿足壓力管道安裝允許條件、質(zhì)控規(guī)定前提下，還要考慮到設(shè)備更新、公司發(fā)展等因素統(tǒng)籌規(guī)劃，做到合理配備。4.2設(shè)備儀器采購4.2.14.2.2要添置更新設(shè)備，由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織選型，在考慮價(jià)位同步，盡量以先進(jìn)設(shè)備武裝公司。4.2.3在征求使用部門意見后，申購單經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1301-標(biāo)題：設(shè)備管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改安全設(shè)備科擇優(yōu)采購。4.3設(shè)備儀器驗(yàn)收4.3.1采購設(shè)備儀器由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織對(duì)隨機(jī)質(zhì)量證明等文獻(xiàn)及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.2小型設(shè)備儀器采用試用對(duì)比，大型設(shè)備由主管部門安裝調(diào)試組織進(jìn)行驗(yàn)收，做好JL1302-《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，合格后統(tǒng)一編號(hào)交使用部門。4.4設(shè)備儀器建檔4.4.1設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備逐臺(tái)登記，建立設(shè)備臺(tái)帳。4.4.2重要設(shè)備要逐臺(tái)建檔，設(shè)備檔案內(nèi)容涉及合格證、安裝使用闡明書、設(shè)備驗(yàn)收記錄、維修記錄和檢定報(bào)告等。4.5設(shè)備操作和使用4.5.1大型設(shè)備由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織制定操作規(guī)程。4.5.2操作人員要熟悉性能、理解構(gòu)造、掌握安全操作辦法。新來人員在有經(jīng)驗(yàn)師傅指引下學(xué)習(xí)操作。4.6設(shè)備儀器維修和檢定。4.6.1設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行定人定機(jī)負(fù)責(zé)制。4.6.2主管部門要制定年度檢修籌劃，做到有籌劃有環(huán)節(jié)地安排檢修，做好JL1304-《設(shè)備檢修記錄》。檢修后設(shè)備要按有關(guān)原則進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。4.6.3本看科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理和量值精確原則，由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織，一年進(jìn)行一次檢定，檢定合格后出具JL1305-《設(shè)備檢定報(bào)告》。4.7設(shè)備事故解決4.7.1設(shè)備一旦發(fā)生事故，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)主管部門。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1301-標(biāo)題：設(shè)備管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改4.7.2普通事故由責(zé)任部門組織分析，填JL1306-《設(shè)備事故報(bào)告單》，部門訂立教誨和防止辦法，報(bào)設(shè)備負(fù)責(zé)人。4.7.3重大事故由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織分析因素，提出解決意見，報(bào)主管經(jīng)理。4.8設(shè)備儀器報(bào)廢4.8.1符合下列條件之一，可按規(guī)定填JL1307-《設(shè)備、計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)報(bào)廢：a.超過使用年限、構(gòu)造陳舊、精度低劣、生產(chǎn)效率低且不能改裝運(yùn)用。b.腐蝕過甚、絕緣老化、繼續(xù)使用易發(fā)生事故；c.修理費(fèi)用過高，無修理價(jià)值。4.8.2經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，報(bào)廢設(shè)備儀器及時(shí)清除出去或進(jìn)行破解決。5、附錄5.1JL1301-《設(shè)備申購單》5.2JL1302-《設(shè)備驗(yàn)收記錄》5.3JL1303-《設(shè)備臺(tái)賬》5.4JL1304-《設(shè)備檢修記錄》5.5JL1305-《設(shè)備檢定報(bào)告》5.6JL1306-《設(shè)備事故報(bào)告單》5.7JL1307-《設(shè)備、計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》6、附圖設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)備籌劃：1、規(guī)定性條件必備設(shè)備；設(shè)備籌劃：1、規(guī)定性條件必備設(shè)備；2、公司發(fā)展需要設(shè)備。設(shè)備選?。?、供應(yīng)商評(píng)價(jià)；設(shè)備選?。?、供應(yīng)商評(píng)價(jià)；2、設(shè)備質(zhì)量評(píng)價(jià)3、設(shè)備性能評(píng)價(jià)設(shè)備采購設(shè)備采購安裝調(diào)試：1、設(shè)備安裝基本、環(huán)境；2、安裝調(diào)試人員素質(zhì)安裝調(diào)試：1、設(shè)備安裝基本、環(huán)境；2、安裝調(diào)試人員素質(zhì)3、資料建檔設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備使用：1、制定制作、維護(hù)、檢修規(guī)程；2、設(shè)備專人操作、保管；設(shè)備使用：1、制定制作、維護(hù)、檢修規(guī)程；2、設(shè)備專人操作、保管；3、設(shè)備使用管理設(shè)備維修：1、尋常維護(hù)；設(shè)備維修：1、尋常維護(hù)；2、定期維護(hù)；3、特殊設(shè)備特殊維護(hù)設(shè)備大修：1、設(shè)備問題鑒別；2、大修籌劃、工藝。設(shè)備大修：1、設(shè)備問題鑒別；2、大修籌劃、工藝。大修驗(yàn)收大修驗(yàn)收設(shè)備事故：1、事故分析解決；2、事故鑒別解決設(shè)備事故：1、事故分析解決；2、事故鑒別解決設(shè)備報(bào)廢：1、設(shè)備鑒別；2、報(bào)廢審批設(shè)備報(bào)廢：1、設(shè)備鑒別；2、報(bào)廢審批設(shè)備檔案設(shè)備檔案質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1302-標(biāo)題：計(jì)量管理制度共2頁第1頁第1版第0次修改計(jì)量管理制度1、目對(duì)計(jì)量器具管理作出規(guī)定，保證計(jì)量器具符合規(guī)定規(guī)定，是工程質(zhì)量控制需要，也可以讓顧客充分理解我司測(cè)量體系可以控制工程檢查與實(shí)驗(yàn)。2、合用范疇本制度合用于計(jì)量器具申購、檢定、狀態(tài)標(biāo)記和使用管理。3、職責(zé)3.1計(jì)量器具管理歸口質(zhì)控安所有。3.2計(jì)量器具控制實(shí)行設(shè)備計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，由其組織實(shí)行。4、管理程序4.1計(jì)量器具選取與申購4.1.1主管部門對(duì)計(jì)量器具選取時(shí)，要從公司測(cè)量需要出發(fā)，考慮到測(cè)量精確度及在規(guī)定條件下保持測(cè)量特性不變能力，還要考慮到量程、辨別力等指標(biāo)，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度全面衡量。4.1.2由使用部門提出申購籌劃，由設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后主管部門擇優(yōu)采購。4.2由設(shè)備計(jì)量管理員統(tǒng)一編號(hào)，建立JL1308-《計(jì)量器具臺(tái)帳》。4.3計(jì)量器具周期檢定。4.3.1每年初由管理員制定周期檢定籌劃，經(jīng)設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人審核后實(shí)行。4.3.2對(duì)強(qiáng)制性和精密計(jì)量器具，由管理員按籌劃按JL1309-《周期檢定日程表》如期送法定單位校驗(yàn)檢定。4.3.3對(duì)非強(qiáng)制性計(jì)量器具本著科學(xué)、經(jīng)濟(jì)和量值精確原則擬定檢定周期和檢定辦法自行檢定。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1302-標(biāo)題：計(jì)量管理制度共2頁第2頁第1版第0次修改4.3.4計(jì)量器具檢定報(bào)告等檢定證明文獻(xiàn)，由管理員與周期檢定表一一相應(yīng)地保存。4.4檢定狀態(tài)標(biāo)記檢定計(jì)量器具當(dāng)即由管理員用標(biāo)簽注明編號(hào)和有效期進(jìn)行標(biāo)記，在不影響讀數(shù)條件下將標(biāo)簽貼在計(jì)量器具上，若影響讀數(shù)可貼在計(jì)量器具盒上。4.5計(jì)量器具使用與維護(hù)4.5.1由使用部門或人依照需要到管理員處領(lǐng)用，管理員及時(shí)登記。4.5.2耐壓實(shí)驗(yàn)用壓力表按實(shí)驗(yàn)壓力選取量程適當(dāng)壓力表。4.5.3計(jì)量器具維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，管理員要協(xié)助設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人對(duì)使用狀況加以監(jiān)督和檢查。4.6計(jì)量器具報(bào)廢4.6.1計(jì)量器具檢定不合格、嚴(yán)重?fù)p壞、無修理價(jià)值、性能不能滿足檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)定，由管理員填JL1307-《設(shè)備計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢解決，從臺(tái)帳上注銷。4.6.2計(jì)量器具非正常損壞，由使用部門和設(shè)備計(jì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同關(guān)于人員分析查明因素，提出解決意見后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。5、附錄5.1JL1308-《計(jì)量器具臺(tái)賬》5.2JL1309-《周期檢定日程表》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1401-標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改不合格品（項(xiàng)）管理制度1、目當(dāng)通過檢查實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)施工過程中某一工序或部件有不符合規(guī)定規(guī)定期，為了防止不合格品（項(xiàng)）異常流轉(zhuǎn)或誤用，嚴(yán)重危及工程質(zhì)量和安全，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于公司承擔(dān)壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修全過程中不合格品（項(xiàng)）控制。3、職責(zé)3.1不合格品（項(xiàng)）管理歸口技術(shù)工程部。3.2視不合格品（項(xiàng)）性質(zhì)和限度，由質(zhì)保工程師和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)控制。管理程序4.1不合格品（項(xiàng)）浮現(xiàn)凡通過檢查實(shí)驗(yàn)不符合相應(yīng)法規(guī)、規(guī)范、原則和設(shè)計(jì)規(guī)定項(xiàng)目和實(shí)物均為合格品（項(xiàng)），發(fā)現(xiàn)人當(dāng)即要向技術(shù)工程部或有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2擬定不合格品（項(xiàng)）信息一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)），由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人到場(chǎng)組織復(fù)查核對(duì)，擬定不合格品（項(xiàng)）信息，涉及不合格品（項(xiàng)）內(nèi)容、產(chǎn)生于哪個(gè)階段或過程和責(zé)任部門，填寫JL1401-《不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告》有關(guān)欄。4.3對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行標(biāo)記和隔離。4.3.1對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行醒目特殊標(biāo)記（如用紅漆打X或?qū)憽安缓细瘛弊謽訕?biāo)記），且不易丟失或因工作疏忽被擦掉，還要與記錄一一相應(yīng)，做到可追質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1401-標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）管理制度共3頁第2頁第1版第0次修改溯。4.3.2對(duì)不合格品及時(shí)加以隔離，對(duì)不合格項(xiàng)停止工序流轉(zhuǎn)。4.4不合格因素分析由質(zhì)保工程師或有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織關(guān)于部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)檢查人員分析產(chǎn)生因素，從技術(shù)、材料、工藝、人員素質(zhì)等方面全面分析，直到找出不合格因素，分析狀況記錄在JL1401-《不合格品(項(xiàng))處置報(bào)告》有關(guān)欄。4.5不合格品（項(xiàng)）評(píng)價(jià)與解決4.5.1對(duì)不合格品（項(xiàng)）性質(zhì)及嚴(yán)重限度進(jìn)行評(píng)價(jià)，看其與否可以補(bǔ)救，在保證質(zhì)量前提下，通過恰當(dāng)解決，將其損失降到最小。4.5.2對(duì)公司采購、接受不合格品，由技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部與供方交涉退回解決。不容許讓步接受。4.5.3對(duì)不合格品（項(xiàng)）中合格部件，在保證可追溯前提下，經(jīng)辦理回用手續(xù)后回用。4.5.4返修能達(dá)到規(guī)定規(guī)定，并能滿足預(yù)期使用規(guī)定，可按返修工藝進(jìn)行返修，返修后須按程序重新檢查合格。經(jīng)返修，原檢查文獻(xiàn)保存同步，還應(yīng)提供返修后檢查根據(jù)和檢查記錄成果。4.5.5經(jīng)評(píng)審無法滿足規(guī)定規(guī)定或無運(yùn)用價(jià)值，則作報(bào)廢解決，對(duì)已作報(bào)廢解決，要在技術(shù)工程部監(jiān)督下作破壞性解決，嚴(yán)防誤用。4.5.6通過度析、評(píng)價(jià)與解決，由負(fù)責(zé)人形成JL1401-《不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師簽發(fā)，由技術(shù)工程部歸檔。4.6糾正與防止4.6.1由質(zhì)保工程師責(zé)成責(zé)任部門有針對(duì)性地制定糾正防止辦法，填JL1402-《糾正防止辦法活動(dòng)表》有關(guān)欄。，并按規(guī)定期間完畢。4.6.2責(zé)任部門制定糾正防止辦法后，按職責(zé)分工由技術(shù)工程部和關(guān)于負(fù)責(zé)人員質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1401-標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）管理制度共3頁第3頁第1版第0次修改實(shí)行有效控制和驗(yàn)證，保證糾正防止辦法有效。驗(yàn)證狀況填入JL1402-《糾正防止辦法活動(dòng)表》有關(guān)欄。5、附錄5.1JL1401-《不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告》5.2JL1402-《糾正防止辦法活動(dòng)表》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1501-標(biāo)題：顧客服務(wù)與意看法決制度共2頁第1頁第1版第0次修改顧客服務(wù)與意看法決制度1、目為顧客服務(wù)是我司一貫宗旨，對(duì)顧客意見本著涉外無小事原則，積極解決是質(zhì)量目的對(duì)咱們規(guī)定，也是對(duì)質(zhì)量體系測(cè)量和工程質(zhì)量信息輸入重要活動(dòng)。制定本制度目就是要讓顧客滿意。2、合用范疇本制度合用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程開工前、施工過程中和移送后顧客服務(wù)與意看法決管理。3、職責(zé)3.1顧客服務(wù)與意看法決管理歸口技術(shù)工程部，詳細(xì)負(fù)責(zé)顧客信息收集、分析與解決，接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。3.2技術(shù)工程部負(fù)責(zé)顧客服務(wù)驗(yàn)證。4、管理程序4.1在施工合同形成前，對(duì)顧客規(guī)定規(guī)定、法規(guī)規(guī)范規(guī)定、工程移送后活動(dòng)規(guī)定以及雙方之間職責(zé)接口要加以明確和擬定。4.2在向顧客提供工程承諾之邁進(jìn)行合同評(píng)審，顧客規(guī)定、服務(wù)條款與否明確，公司施工能力和各項(xiàng)資源能否滿足合同規(guī)定。4.3在施工過程中，自覺接受顧客代表和監(jiān)理單位監(jiān)督和檢查，對(duì)顧客提出某些附加規(guī)定，盡量予以滿足；有成熟經(jīng)驗(yàn)或有根據(jù)先例，以合理化建議形式向顧客推薦，當(dāng)好參謀；關(guān)于報(bào)告和簽證要積極請(qǐng)她們檢查簽字確認(rèn)。4.4工程移送后，要采用電話、信函聯(lián)系、工程回訪、接待顧客等各種形式收集顧客與工程質(zhì)量信息，并將顧客意見及時(shí)通報(bào)到關(guān)于部門。4.5對(duì)顧客意見進(jìn)行分析、整頓、建帳，本著涉外無小事原則，制定服務(wù)計(jì)質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1501-標(biāo)題：顧客服務(wù)與意看法決制度共2頁第2頁第1版第0次修改劃，內(nèi)容涉及服務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)辦法、資源配套、質(zhì)量規(guī)定及完畢時(shí)間。4.6工程交付后在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題經(jīng)分析是施工導(dǎo)致，進(jìn)行免費(fèi)修理或更換，若不屬施工質(zhì)量問題，也要積極配合按顧客意見和規(guī)定解決。4.7對(duì)顧客服務(wù)，責(zé)任部門均要提供服務(wù)驗(yàn)證證明資料，由顧客對(duì)服務(wù)效果和服務(wù)質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。4.8把顧客信息作為制定糾正防止辦法根據(jù)，并且要持續(xù)跟蹤工程使用狀況及其趨勢(shì)，為改進(jìn)工程可信性提供根據(jù)，且要將實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1502-標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與解決制度共3頁第1頁第1版第0次修改質(zhì)量信息反饋與解決制度1、目質(zhì)量信息是采用糾正防止辦法基本，是質(zhì)量保證體系神經(jīng)系統(tǒng)，只有保證其暢通、及時(shí)匯總、分析與解決、方能保證質(zhì)量改進(jìn)。為此，要建立起反映敏捷自我完善機(jī)制，就要對(duì)質(zhì)量信息反饋與解決作出規(guī)定，特制定本制度。2、合用范疇本制度合用于質(zhì)量信息收集、匯總、傳遞、分析與解決管理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量信息管理歸口質(zhì)控安所有。3.2質(zhì)量信息反饋與解決由質(zhì)保工程師和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人詳細(xì)組織實(shí)行。4、管理程序4.1質(zhì)量信息來源與分類4.1.1外部質(zhì)量信息外部質(zhì)量信息涉及：a.顧客（顧客）通過來電、來函、來訪、投訴等方式反映工程質(zhì)量與安全性能、改進(jìn)意見、服務(wù)驗(yàn)證、投訴等方面信息；b.鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)就資源條件、質(zhì)量保證體系，工程安全性能等方面所提出詳細(xì)意見；c.特種設(shè)備安全監(jiān)察部門監(jiān)督檢查所提出問題及其收集關(guān)于信息；d.監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)檢下發(fā)監(jiān)檢工作聯(lián)系單或監(jiān)檢意見告知書以及尋常監(jiān)檢中提出問題。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息是大量詳細(xì)，來自各層次人員、各職能部門、項(xiàng)目部、各質(zhì)控系統(tǒng)、施工各個(gè)階段關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)和各質(zhì)量要素控制浮現(xiàn)質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1502-標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與解決制度共3頁第2頁第1版第0次修改偏離與失控諸狀況。4.2質(zhì)量信息收集匯總體系辦公室設(shè)專職（或兼職）信息管理員崗位實(shí)行管理，負(fù)責(zé)收集、分類匯總記錄并建立JL1501-《質(zhì)量信息臺(tái)帳》。4.3質(zhì)量信息反饋與傳遞質(zhì)量信息管理員建帳后，及時(shí)向質(zhì)保工程師報(bào)告，并要及時(shí)傳遞到相應(yīng)職能部門和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。4.4質(zhì)量信息分析按質(zhì)量信息類別，反映問題大小、性質(zhì)和限度，分別由質(zhì)保工程師或有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人會(huì)同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同分析產(chǎn)生因素，并責(zé)成責(zé)任部門制定糾正防止辦法。4.5質(zhì)量信息解決4.5.1對(duì)顧客質(zhì)量信息，本著涉外無小事原則，集中力量及時(shí)加以解決，減少顧客損失，消除安全隱患，直到顧客滿意為止。4.5.2對(duì)來自監(jiān)察部門信息，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人員和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及時(shí)分析，采用堅(jiān)決辦法及時(shí)加以解決，并將解決狀況書面報(bào)告監(jiān)察部門。4.5.3對(duì)監(jiān)檢人員所發(fā)監(jiān)檢工作聯(lián)系單、監(jiān)檢意見告知書由質(zhì)保工程師組織分析，由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在規(guī)定期間內(nèi)解決完畢并書面回答。4.5.4對(duì)內(nèi)部質(zhì)量信息，視問題性質(zhì)、限度和浮現(xiàn)頻率分別由質(zhì)保工程師或有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任會(huì)同責(zé)任部門分析解決，浮現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）按ZD1401-《不合格品（項(xiàng)）管理制度》執(zhí)行。4.5.5別填寫JL1402-《糾正防止辦法活動(dòng)表》有關(guān)欄。質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1502-標(biāo)題：質(zhì)量信息反饋與解決制度共3頁第3頁第1版第0次修改4.5.6綜合辦公室將質(zhì)量信息按年度匯總提交給質(zhì)保工程師和總經(jīng)理，作為內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審輸入。4.6質(zhì)量信息記錄質(zhì)量信息記錄涉及質(zhì)量信息、質(zhì)量信息臺(tái)帳、質(zhì)量信息分析解決記錄、監(jiān)察意見書、監(jiān)檢工作聯(lián)系單、監(jiān)檢意見告知書、糾正防止辦法活動(dòng)表等由綜合辦公室按年度整頓歸檔。5、附錄5.1JL1501-《質(zhì)量信息臺(tái)賬》質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1503-標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核制度共3頁第1頁第1版第0次修改內(nèi)部質(zhì)量審核制度1、目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核是為了擬定質(zhì)量體系與否已有效實(shí)行和保持，其質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)成果與否符共籌劃安排，以及這些安排與否有效地實(shí)行，并適合于達(dá)到預(yù)期目的、有系統(tǒng)獨(dú)立檢查。制定本制度目，是評(píng)價(jià)與否需要采用改進(jìn)或糾正辦法。2、合用范疇本制度合用于我司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核管理。3、職責(zé)質(zhì)保工程師主持，組織成立審核小組并任組長(zhǎng)。4、管理程序4.1審核籌劃4.1.1由質(zhì)保工程師每年初編制JL1502-《內(nèi)部審核籌劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，遇有狀況變化時(shí)可修改審核籌劃，修改后審核籌劃仍要總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2審核籌劃內(nèi)容普通涉及審核目和范疇、審核根據(jù)及關(guān)于文獻(xiàn)、審核人員及日程安排。審核范疇和日程安排要視每個(gè)要素責(zé)任部門、質(zhì)量活動(dòng)重要性、問題多少、變化歷史狀況來擬定。4.2審核頻次從公司實(shí)際出發(fā)，每年對(duì)各個(gè)質(zhì)量要素（或按部門）審核一次。但遇有下列狀況要考慮增長(zhǎng)內(nèi)部審核：a.為了建立合同關(guān)系需要對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)；b.體系構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量體系管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：ZD1503-標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核制度共3頁第2頁第1版第0次修改c.不合格直接危及工程安全時(shí)；d.顧客投訴增長(zhǎng)時(shí)。4.3成立審核小組每次審核由質(zhì)保工程師指派代表性審核員成立審核小組。規(guī)定審核員理解質(zhì)量體系、掌握審核技術(shù)、為人正直、處事比較成熟和不感情用事。4.4審核準(zhǔn)備4.4.1擬定所選派審核人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，否則應(yīng)更換人員。4.4.2審核員在實(shí)行審核前應(yīng)準(zhǔn)備審核也許用到各種文獻(xiàn)及關(guān)于登記表式，并對(duì)關(guān)于內(nèi)容加以研究加深理解。4.4.3審核員編制審核表，抓住工程重要要素，擬幾種核心提示，以便提高審核效率。4.4.4由質(zhì)保工程師擬定審核日程，告知關(guān)于職能部門和人員，做好配合協(xié)調(diào)工作。4.5實(shí)行審核4.5.1由質(zhì)保工程師主持審核初次會(huì)議，對(duì)目、范疇、根據(jù)和擬定記錄不合格辦法等作出闡明，對(duì)審核人員進(jìn)一步明確分工。參加人員在JL1503-《內(nèi)部審核首、末次會(huì)議活動(dòng)表》上簽到，會(huì)議發(fā)言及活動(dòng)狀況也記錄在該表上。4.5.2審核員按審查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，采用抽查工程見證資料、找有關(guān)人座談或提問等方式調(diào)查事實(shí)，審核狀況如實(shí)記錄在JL1504-《內(nèi)部審核登記表》上。4.5.3為了更好地?cái)M定事實(shí)，審核可將同樣問題向同一機(jī)構(gòu)（部門）內(nèi)不同人員提問或向涉及這個(gè)問題關(guān)于部門關(guān)于人員提問，觀測(cè)與否一致，其中接口與否協(xié)調(diào)。4.5.4審核員必要根據(jù)客觀證據(jù)，不加個(gè)人主觀分析、推測(cè)等感情因素。4.5.5審核小組分析所有觀測(cè)、調(diào)查成果，擬定不合格項(xiàng)。到會(huì)狀況及會(huì)議質(zhì)量體