安全生產(chǎn)專項檢查自查報告

滁州市龍澤源化工有限公司附件二滁州市龍澤源化工有限公司安全生產(chǎn)專項檢查表檢查人：方旭陽、張超、吳謙、邱春利、張健、王娜檢查時間：2023年3月21日記錄人：吳謙序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注一、特殊作業(yè)1.1是否按照《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）制定并嚴(yán)格落實相關(guān)安全管理制度和安全操作規(guī)程。查看安全管理制度和安全操作規(guī)程符合1.2是否建立相關(guān)培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制，認(rèn)真對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)能力培訓(xùn)并考核合格。查看教育培訓(xùn)制度、教育培訓(xùn)記錄、教育培訓(xùn)考核以及教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制不符合有相關(guān)教育培訓(xùn)制度、教育培訓(xùn)記錄以及教育培訓(xùn)考核，未見教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制1.3是否嚴(yán)格落實動火、受限空間等特殊作業(yè)許可制度，作業(yè)前按規(guī)定辦理特殊作業(yè)審批手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行各環(huán)節(jié)管理。查看特殊作業(yè)管理制度、查看特殊作業(yè)票符合1.4動火、受限空間等特殊作業(yè)前是否進(jìn)行全面安全風(fēng)險辨識分析和安全條件確認(rèn)。查看特殊作業(yè)票符合1.5動火、受限空間等特殊作業(yè)過程中是否安排具有專業(yè)能力的監(jiān)護(hù)人員實施全過程現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。查現(xiàn)場、查看特殊作業(yè)票符合1.6動火、受限空間等特殊作業(yè)過程中是否對作業(yè)現(xiàn)場危險有害因素進(jìn)行實時監(jiān)測監(jiān)控。查現(xiàn)場、查記錄符合1.7受限空間作業(yè)前是否按規(guī)范要求進(jìn)行氧含量和有毒、可燃?xì)怏w濃度檢測，相關(guān)氣體取樣點是否具有代表性；作業(yè)過程中是否連續(xù)對受限空間內(nèi)氧含量和有毒氣體濃度進(jìn)行不間斷檢測。查現(xiàn)場、查看特殊作業(yè)票符合1.8特殊作業(yè)現(xiàn)場是否配備齊全必要的應(yīng)急救援裝備。查現(xiàn)場、查看特殊作業(yè)票符合二、檢維修作業(yè)2.1檢維修作業(yè)前，是否制定科學(xué)周密的檢維修作業(yè)方案，并經(jīng)企業(yè)有關(guān)主管部門審查把關(guān)，大、中修作業(yè)方案報屬地應(yīng)急管理部門審查把關(guān)。查資料、查檢維修記錄不符合檢維修作業(yè)前未制訂檢維修方案2.2是否嚴(yán)格按照檢維修作業(yè)方案實施檢維修作業(yè)，作業(yè)過程中是否安排安全管理人員全程參與監(jiān)督。查資料、查檢維修記錄不符合作業(yè)過程中雖有安全管理人員參與監(jiān)督，但未制訂檢維修方案2.3是否充分辨識評估分析檢維修作業(yè)過程中存在的各類安全風(fēng)險，并采取有效管控措施。查資料、查檢維修記錄2.4檢維修作業(yè)過程中是否建立有效的溝通協(xié)作機(jī)制，各部門間及時有效共享作業(yè)關(guān)鍵信息。查資料、詢問相關(guān)人員三、承包商管理3.1是否將承包商管理統(tǒng)一納入企業(yè)安全管理范圍，將承包商發(fā)生的事故（包含未遂事故和事件）統(tǒng)一納入企業(yè)事故統(tǒng)計。查資料3.2是否建立承包商管理制度和承包商臺賬，嚴(yán)格承包商及其外協(xié)作業(yè)人員資質(zhì)審查。查承包商管理制度和承包商臺賬3.3是否對承包商全部人員認(rèn)真開展入廠前安全教育培訓(xùn)，并考試合格持證上崗。查承包商教育培訓(xùn)記錄有承包商教育培訓(xùn)記錄，未見承包商教育培訓(xùn)考核錄，未見承包商持證上崗3.4涉及承包商的作業(yè)實施前是否對作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，確保其作業(yè)人員熟知存在安全風(fēng)險和應(yīng)采取的安全措施。查現(xiàn)場、查資料3.5作業(yè)過程中是否安排本企業(yè)專業(yè)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全監(jiān)督和管理。查現(xiàn)場、查資料四、防泄漏管理4.1是否定期對生產(chǎn)、儲存設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。查現(xiàn)場、查生產(chǎn)、儲存設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4.2是否定期或不定期對裝置設(shè)備及管道閥門等易發(fā)生泄漏的部位進(jìn)行泄漏檢測，全面辨識評估管控安全風(fēng)險（特別是危險物料裝卸環(huán)節(jié)），及時消除安全隱患。查現(xiàn)場、查設(shè)備、管道泄漏檢測記錄4.3是否定期對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵自控儀器儀表等開展檢查和維護(hù)保養(yǎng)；是否定期檢查特種設(shè)備上的閥門、螺栓和安全附件的安全狀態(tài)。查現(xiàn)場、查關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4.4涉及易燃易爆、劇毒物料的裝置、設(shè)備、管道是否存在“帶病”運(yùn)行問題，以及采取打“卡具”等臨時性防泄漏措施。查現(xiàn)場4.5是否存在發(fā)現(xiàn)的問題隱患整改拖沓、久拖不決等突出問題。查隱患整改記錄五、自動化改造提升和控制室等人員密集場所搬遷改造5.1是否存在涉及爆炸性危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)的問題。查現(xiàn)場5.2是否存在涉及甲乙類火災(zāi)危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)，卻未進(jìn)行抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固的問題。查現(xiàn)場、查資料5.3是否存在甲乙類火災(zāi)危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）或倉庫內(nèi)設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室、化驗室等問題。查現(xiàn)場5.4是否存在甲乙類火災(zāi)危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房或車間內(nèi)設(shè)有固定操作崗位、人員辦公、休息桌椅等問題。查現(xiàn)場5.5涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝裝置上下游裝置是否實現(xiàn)全流程自動化控制，其他涉及“兩重點一重大”裝置設(shè)施的自動化控制水平是否達(dá)到要求。查資料六、長期停產(chǎn)企業(yè)（長期停用裝置設(shè)備）防范措施落實6.1是否明確專門組織機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)停產(chǎn)期間企業(yè)安全生產(chǎn)工作；是否明確專人對長期停用裝置設(shè)備進(jìn)行管理。查資料6.2是否嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班值守制度，配強(qiáng)專業(yè)管理人員駐廠，加強(qiáng)停產(chǎn)期間企業(yè)安全管理。查領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班值守制度以及相關(guān)值班記錄6.3是否加強(qiáng)廠區(qū)殘存危險物料安全管理，科學(xué)制定危險物料處置方案，及時清理處置儲罐、塔釜、管道等部位殘存險物料；是否已經(jīng)斷開或拆除長期停用裝置設(shè)備的管道。查現(xiàn)場、查危險物料處置方案6.4是否加強(qiáng)停產(chǎn)期間生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的安全巡檢，強(qiáng)化安全設(shè)施設(shè)備、檢（監(jiān)）測系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)。查安全檢查記錄、查安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄6.5是否存在擅自停用生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施相關(guān)監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖裝置情況。查現(xiàn)場6.6是否存在違法出租和非法組織生產(chǎn)行為。查現(xiàn)場七、應(yīng)急處置7.1是否針對企業(yè)安全生產(chǎn)特點及風(fēng)險情況，制定事故應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案（尤其是特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案）。查安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，未見特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案7.2是否定期組織開展事故應(yīng)急救援演練，及時評估演練效果和完善應(yīng)急預(yù)案。查看應(yīng)急預(yù)案演練計劃、記錄以及演練效果評估7.3是否對一線員工開展有針對性的應(yīng)急處置安全知識技能培訓(xùn)，提升員工安全意識和應(yīng)急處置能力。查現(xiàn)場、查資料對員工進(jìn)行了應(yīng)急處置安全知識技能培訓(xùn)，但針對性不強(qiáng)附件三2023年滁州市龍澤源化工有限公司安全生產(chǎn)專項檢查自查問題匯總及隱患五定表序號存在的問題整改措施整改資金責(zé)任人整改時間復(fù)查時間整改結(jié)果備注有相關(guān)教育培訓(xùn)制度、教育培訓(xùn)記錄以及教育培訓(xùn)考核，未見教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制完善教育培訓(xùn)制度，并建立教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/檢維修作業(yè)前未制訂檢維修方案完善檢維修作業(yè)管理制度，在制度中明確規(guī)定檢維修作業(yè)前制訂檢維修方案/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/作業(yè)過程中雖有安全管理人員參與監(jiān)督，但未制訂檢維修方案完善檢維修作業(yè)管理制度，在制度中明確規(guī)定檢維修作業(yè)前制訂檢維修方案/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/有承包商教育培訓(xùn)記錄，未見承包商教育培訓(xùn)考核錄，未見承包商持證上崗?fù)晟瞥邪坦芾碇贫?，對承包商做到教育培?xùn)考核并持證上崗/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，未見特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案完善安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，編制特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/對員工進(jìn)行了應(yīng)急處置安全知識技能培訓(xùn)，但針對性不強(qiáng)培訓(xùn)人員應(yīng)對員工進(jìn)行有針對性的應(yīng)急處置安全知識技能培訓(xùn)/張超2023年3月23日2023年3月24日已完成/附件四整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24日隱患和問題名稱有相關(guān)教育培訓(xùn)制度、教育培訓(xùn)記錄以及教育培訓(xùn)考核，未見教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制此隱患由安環(huán)部門張超為整改責(zé)任人，請按規(guī)范要求制定整改措施，于2023年3月23日整改到位。整改措施：完善教育培訓(xùn)制度，并建立教育培訓(xùn)考核獎懲機(jī)制。整改進(jìn)度：已完成整改整改后圖片整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24日隱患和問題名稱檢維修作業(yè)前未制訂檢維修方案此隱患由安環(huán)部門張超為整改責(zé)任人，請按規(guī)范要求制定整改措施，于2023年3月23日整改到位。整改措施：完善檢維修作業(yè)管理制度，在制度中明確規(guī)定檢維修作業(yè)前應(yīng)制訂檢維修方案。整改進(jìn)度：已完成整改整改后圖片整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24日隱患和問題名稱作業(yè)過程中雖有安全管理人員參與監(jiān)督，但未制訂檢維修方案此隱患由安環(huán)部門張超為整改責(zé)任人，請按規(guī)范要求制定整改措施，于2023年3月23日整改到位。整改措施：完善檢維修作業(yè)管理制度，在制度中明確規(guī)定檢維修作業(yè)前制訂檢維修方案。整改進(jìn)度：已完成整改整改后圖片整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24日隱患和問題名稱有承包商教育培訓(xùn)記錄，未見承包商教育培訓(xùn)考核錄，未見承包商持證上崗此隱患由安環(huán)部門張超為整改責(zé)任人，請按規(guī)范要求制定整改措施，于2023年3月23日整改到位。整改措施：完善承包商管理制度，對承包商做到教育培訓(xùn)考核并持證上崗。整改進(jìn)度：已完成整改整改后圖片整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24日隱患和問題名稱制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，未見特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案此隱患由安環(huán)部門張超為整改責(zé)任人，請按規(guī)范要求制定整改措施，于2023年3月23日整改到位。整改措施：完善安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，編制特殊作業(yè)現(xiàn)場處置方案。整改進(jìn)度：已完成整改整改后圖片整改情況記錄表企業(yè)名稱：滁州市龍澤源化工有限公司填表時間：2023年3月24