2023年檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊（依據(jù)2023年版評審準(zhǔn)則編制）

質(zhì)量手冊 XXX檢測有限責(zé)任公司XX檢測有限責(zé)任公司文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0編制：郭晨編制依據(jù)：《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》受控狀態(tài)：受控管理部門：綜合辦公室質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0質(zhì)量手冊目錄質(zhì)量手冊《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》對應(yīng)條款頒布令4質(zhì)量方針和目標(biāo)5公正性、保密性聲明6反商業(yè)賄賂聲明7第一章基本概況8第二章質(zhì)量手冊管理9第三章術(shù)語和定義第三條第四章評審內(nèi)容與要求第二章評審內(nèi)容與要求1檢驗檢測機構(gòu)第八條第九條第十條4設(shè)備設(shè)施第十一條第十二條第十二條第十二條附件一營業(yè)執(zhí)照附件二資質(zhì)認(rèn)定證書附件三組織機構(gòu)框圖附件四任命文件附件五質(zhì)量職能分配表附件六檢驗檢測質(zhì)量保證體系圖附件七程序文件目錄附件八作業(yè)指導(dǎo)書目錄質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0修訂頁修訂頁序號章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂人/時間批準(zhǔn)人/時間質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0頒布令《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》于2023年12月1日起開始實施，為貫徹落實《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求，我公司安排質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制了《質(zhì)量手冊》第C版?，F(xiàn)在已通過內(nèi)部審定，現(xiàn)將《質(zhì)量手冊》第C版頒布。質(zhì)量手冊依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)結(jié)合公司實際情況編制。質(zhì)量手冊是對質(zhì)量體系作概括表述、闡述及指導(dǎo)質(zhì)量體系實踐的主要文件，是公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運行有效，確保檢測工作的公正性和科學(xué)性，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進一步修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補充時，授權(quán)綜合辦公室為本《質(zhì)量手冊》第C版的管理部門。式實施。《質(zhì)量手冊》第C版實施后，《質(zhì)量手冊》B/2予以作廢回收。XX檢測有限公司（蓋章）法人代表（簽字質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)誠實守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2關(guān)于質(zhì)量方針檢測公司加強誠信建設(shè)的責(zé)任，堅持“誠實守信”，就是要嚴(yán)格履行檢測合同，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)，保護客戶的機密信息和所有權(quán)，用嚴(yán)謹(jǐn)求實、科學(xué)公正的態(tài)度，使用現(xiàn)行有效的檢測方法實施檢測工作。不受任何來自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟利益和/或其它利益影響，保持判斷的獨立性和誠實性。及時向客戶出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢驗檢測報告。以國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠實守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機構(gòu)。4質(zhì)量目標(biāo)貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對外承諾，不斷改進和完善管理體系；采取有效措施，提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進設(shè)備，營造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠信、最強權(quán)威的檢測機構(gòu)。出具的檢測報告準(zhǔn)確率100%；客戶滿意率95%。公司將質(zhì)量目標(biāo)納入科室目標(biāo)責(zé)任管理體系，實施跟蹤考核。質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0公正性、保密性聲明公正性、保密性聲明為保證檢驗檢測的公正性、保密性，本公司特作出如下聲明：1.遵守國法定要求、獨立公正從業(yè)、履行社會責(zé)任、嚴(yán)守誠實信用。2.獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷的因素影響，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果公正準(zhǔn)確、可追溯。3.對在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密嚴(yán)格保密，并制定實施相應(yīng)的保密措施。準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)報告和質(zhì)量管理報告。5.不在工作中以權(quán)謀私、索要或收取禮品、現(xiàn)金及其他物品，堅決不和非法中介勾結(jié)謀取利益。6.本公司及其負(fù)責(zé)人對其檢驗檢測數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，檢驗人員、審核與授權(quán)簽字人分別對原始檢驗檢測數(shù)據(jù)、檢驗檢測報告的真實性終身負(fù)責(zé)。7.本公司全體員工都必須自覺維護公正性，同時歡迎社會各界對本公司公正性進行監(jiān)督和檢查，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。監(jiān)督電話：法人代表：質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0反商業(yè)賄賂聲明反商業(yè)賄賂聲明為確保檢驗檢測工作的獨立性不受任何可能干擾其技術(shù)判斷的因素影響，獨立開展檢驗檢測工作，特聲明如下：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)，加強對本公司人員的宣傳教育，自覺抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。2.對于直接對外接觸或較易接觸的崗位，如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場檢驗檢測人員等，實施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由部門負(fù)責(zé)人實施監(jiān)督。3.公司嚴(yán)格執(zhí)行國家收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟利益。4.本公司工作人員在從事檢測和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟處罰。若確因工作失誤給顧客造成損失，本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5.不通過不正當(dāng)手段獲取客戶的服務(wù)檢測項目。不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈禮物、現(xiàn)金、有價證券及安排高檔宴請、高消費娛樂、旅游活動。6.在對客戶服務(wù)的整個過程中，不收受服務(wù)對象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價證券；不接受影響公正性和獨立性的宴請，不接受服務(wù)對象安排的高消費娛樂活動、旅游活動；不在分析檢測中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮，不刁難、勒索服務(wù)對象。7.公司經(jīng)理應(yīng)對自覺維護中心信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作誠實性和公正性聲明的人和事給予表揚和獎勵；對違反公正性和誠實性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評教育、警告、直至辭退的處分。質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0第一章基本概況第一章基本概況1檢測公司概況XX檢測有限公司成立于20XX年X月X日，公司位于XXXX，具有固定的工作場所，工作環(huán)境符合檢驗檢測要求，工作場所具有完全的使用權(quán)。公司注冊資金600萬元，固定資產(chǎn)300萬元，公司主要檢驗檢測業(yè)務(wù)為XXX。所有儀器設(shè)備和設(shè)施都由我公司購買，具有獨立支配使用權(quán)，設(shè)備設(shè)施性能符合工作要求。公司人員配備合理齊全，技術(shù)素質(zhì)較高，現(xiàn)有職工37人中，其中本科21人，大專16人，擁有助力工程師2名，工程師3人，高級工程師1名。所有員工經(jīng)內(nèi)部和外部培訓(xùn)，已能熟練地掌握本職工作，也能滿足資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則及資格確認(rèn)的要求，具備從事對檢驗檢測工作的能力。2公司通訊資料公司全稱：公司地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：傳真：質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0第二章質(zhì)量手冊管理第二章質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系作概括表述、闡述及指導(dǎo)質(zhì)量體系實踐的主要文件，是企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務(wù)活動的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。2手冊的編寫和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識后方可對外發(fā)放。3手冊的編寫質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系作概括表述、闡述及指導(dǎo)質(zhì)量體系實踐的主要文件，是企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。編制《質(zhì)量手冊》是為了規(guī)范管理公司，保證公司檢驗檢測質(zhì)量?！稒z驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》。適應(yīng)于我公司所從事檢驗檢測工作涉及的質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)活動。A.明確和規(guī)定檢驗檢測所達到的水平和服務(wù)質(zhì)量方針、目標(biāo)，并向社會做出應(yīng)有的承諾。所列要素的全部要求。C.明確和規(guī)定檢測公司內(nèi)部各部門之間的相互關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)。D.展示和反映檢測公司的對外開展檢測的服務(wù)能力和資源配置。4手冊的修訂4.1手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。4.2在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補充建議。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審。4.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。5手冊的改版5.1檢測公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級主管部門要求改版時，質(zhì)量手冊予以改版。5.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由總經(jīng)理組織人員負(fù)責(zé)審核。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。6手冊持有者的責(zé)任6.1質(zhì)量手冊是檢測公司管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，檢測公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補發(fā)。6.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。6.4持有者調(diào)離檢測公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。7質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹7.1質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求。7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理和技術(shù)要求，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行。7.3新入職的工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)。8手冊的日常管理8.1《質(zhì)量手冊》的管理包括對《質(zhì)量手冊》及其他管理體系文件的編號、印制、分發(fā)、更改、保管與歸檔、版本確認(rèn)、回收、保密等工作。8.2《質(zhì)量手冊》要登記編號，持有者要簽名領(lǐng)取，綜合辦公室下發(fā)修訂頁或再版時，應(yīng)將舊版收回，并加蓋作廢章。8.3各部門必須指定專人保管手冊，手冊持有人必須妥善保管手冊，不得丟失、外借或復(fù)制。持有人調(diào)離本公司必須交回手冊方可予以辦理調(diào)離手續(xù)。8.4對《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容有異議或修改建議時，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映，個人不得隨意修改。9質(zhì)量手冊執(zhí)行情況檢查9.1《質(zhì)量手冊》手冊執(zhí)行情況檢查，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，綜合辦公室負(fù)責(zé)人每年具體組織一次對各部門《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況的全面檢查。9.2各部門不定期地檢查本部門對《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況。9.3每次檢查均應(yīng)做好記錄，各部門自查結(jié)果應(yīng)每年匯總一次報綜合辦公室，檢查結(jié)果應(yīng)寫成書面材料報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通報全公司。9.4檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題及時解決，發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)措施予以解決。質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0第三章術(shù)語和定義第三章術(shù)語和定義1檢驗檢測機構(gòu)指依照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，依法成立，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能，對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)技術(shù)組織。指依照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，由市場監(jiān)督管理部門依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，對向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結(jié)果的檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實施的評價許可。3資質(zhì)認(rèn)定技術(shù)評審指依照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，由市場監(jiān)管總局或者省級市場監(jiān)督管理部門（以下統(tǒng)稱資質(zhì)認(rèn)定部門）自行或者委托專業(yè)技術(shù)評價機構(gòu)組織相關(guān)專業(yè)評審人員，對檢驗檢測機構(gòu)申請的資質(zhì)認(rèn)定事項是否符合資質(zhì)認(rèn)定條件以及相關(guān)要求所進行的技術(shù)性審查。質(zhì)量手冊文件編號：ZLWJ-ZYSC-C/0文件版本：C/0第四章評審內(nèi)容與要求第四章評審內(nèi)容與要求1檢驗檢測機構(gòu)闡明檢測公司的法律地位、法律責(zé)任、社會責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。1.2.1XXX檢測有限公司是經(jīng)XX市場監(jiān)督管理局登記注冊，依法成立的XXX檢測機構(gòu)，本公司能夠獨立、公正地開展檢驗檢測工作，并出具檢驗檢測報告。公司對其出具的檢驗檢測報告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)法律責(zé)任。履行社會責(zé)任、嚴(yán)守誠實信用?！稜I業(yè)執(zhí)照》見附件一《資質(zhì)認(rèn)定證書》見附件二1.3.1公司通過《公正性、保密性聲明》、《服務(wù)承諾》和準(zhǔn)則》的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進行工作。真實、全面、準(zhǔn)確地自我承諾其遵守法定要求、獨立公正從業(yè)、履行社會責(zé)任、嚴(yán)守誠實信用。1.3.2公司制定《維護公正和誠信程序》，確保公司不受任何可能干擾其技術(shù)判斷的因素影響，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果公正準(zhǔn)確、可追溯。1.3.3所有在本公司工作的人員均簽署了《公正誠信承諾書》，要求檢驗檢測人員具備檢驗檢測的專業(yè)知識和能力，并在《公正誠信承諾書》中約定只能在本機構(gòu)執(zhí)業(yè)，不得在其他單位兼職或任職。1.3.4本公司將GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》作為外來文件受控，本公司誠信要求亦參照GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》執(zhí)行。1.4.1本公司建立并保持《保密程序》及制定保密制度，對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。1.4.2公司通過公示《公正性、保密性聲明》，承諾對國家秘密、商業(yè)秘密進行保密。1.4.3公司要求員工簽署《保密承諾書》，對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密承諾保密，如果泄密將承擔(dān)法律責(zé)任。1.5.1公司法定代表人為最高管理者；總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由公司任命，負(fù)責(zé)管理檢測公司技術(shù)和質(zhì)量工作；檢測公司的管理體系職能人員經(jīng)過任命或授權(quán)。1.5.2檢測公司是以固定的和可移動形態(tài)進行檢測工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。檢測公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動的實施奠定堅實的基礎(chǔ)。詳見管理體系要素分工表和檢測公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表。見附件三《維護公正和誠信程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-01《保密程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-02檢測公司對檢驗檢驗技術(shù)人員及管理人員規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢驗檢測質(zhì)量。工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對檢驗檢測方法和管理體系文件的掌握和理解程度，直接影響管理體系的運作和技術(shù)活動的運行，對其實施有效管理和監(jiān)督，定期進行教育和培訓(xùn)，可減少人員因素對檢測結(jié)果正確性和可靠性的影響。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷、具有公司管理的能力。B實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項工作及資源調(diào)配。C負(fù)責(zé)組織建立、實施和維持與公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運行的必備資源。D主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系和技術(shù)性文件。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學(xué)E按客戶要求完成約定和承諾的檢驗檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。F組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量。G做好日常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。H有人事任免權(quán)，對員工有獎勵和處罰權(quán)，對員工、資金和資源有調(diào)配權(quán)。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷、擅長辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管文件、業(yè)務(wù)等管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。經(jīng)過外部培訓(xùn)取得相關(guān)證書，并經(jīng)省市場監(jiān)督管理局考核確認(rèn)、備案、批準(zhǔn)。B建立、實施和維持與公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢驗檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、樣品、檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢驗檢測工作、檢驗檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核。F負(fù)責(zé)檢驗檢測機構(gòu)的全部技術(shù)活動范圍。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，有從事質(zhì)量體系管理工作經(jīng)歷。B負(fù)責(zé)建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。D負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤驗證。E協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。H負(fù)責(zé)管理體系運行的考核工作。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。經(jīng)過外部培訓(xùn)取得相關(guān)證書。并經(jīng)省市場監(jiān)督管理局考核確認(rèn)、備案、批準(zhǔn)。B掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法。C具有對檢驗檢測結(jié)果做出相應(yīng)評價的判斷能力。《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》（RB/T214-2017）等法律法規(guī)、技術(shù)文件。E對本公司出具的檢驗檢測報告進行簽字，對所簽發(fā)報告的真實性、正確性負(fù)有直接責(zé)任。F有權(quán)拒簽有疑義的報告，有權(quán)要求檢驗檢測人員重檢。G有權(quán)拒絕來自管理人員和外來人員對工作的干擾。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢驗檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對檢驗檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達到規(guī)定要求。B熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》（RB/T214-2017）等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。并具有按RB/T045-2020《檢驗檢測機構(gòu)管理和技術(shù)能力評價內(nèi)部審核要求》進行審核的專業(yè)知識；熟悉本公司管理體系，熟練掌握審核的技巧，能夠編制審核的文件。C審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項報告。D對不符合的工作的糾正措施和預(yù)防措施的實施進行跟蹤和驗證。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，熟悉文件管理業(yè)務(wù)。B按照《文件管理程序》和《記錄管理程序》對管理體系文件進行控制、維護和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。C對外來技術(shù)文件進行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。D管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。E對檢測公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。F負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，熟悉檢驗檢測儀器設(shè)備構(gòu)造、使用方法、維修方法。B執(zhí)行《儀器設(shè)備維護和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》。C負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔D負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結(jié)果進行確認(rèn)和統(tǒng)計，對儀器設(shè)備進行標(biāo)識管理。E有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備維護和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》的行為，對儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。A具有高中（含技校）或中專及以上學(xué)歷，經(jīng)過內(nèi)部和外部培訓(xùn)考核合格取證上崗。B熟悉檢驗檢測儀器設(shè)備構(gòu)造、原理、性能和使用方法。C掌握檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握檢驗檢測操作規(guī)程，能進行數(shù)據(jù)處理工作。D熟悉檢驗檢測工藝流程。E負(fù)責(zé)本崗位環(huán)境衛(wèi)生、消防、安全保衛(wèi)等工作。碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；大學(xué)專科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等任命文件見附件四。2.3.1綜合辦公室根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃（包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護以及救護知識等按《人員培訓(xùn)程序》組織實施。2.3.2崗前培訓(xùn)，新進入公司或公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進行崗前培訓(xùn)，全面了解檢測公司質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證2.3.3在職培訓(xùn)，新增檢測項目、引進新技術(shù)或檢測標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測技術(shù)提出新要求時，檢測公司要組織有關(guān)人員進行培訓(xùn)。2.4.4知識更新，有計劃地采取送出去或請進來的方式，加快檢測公司工作人員的知識更新，同時還要加強檢測公司人員的法律法規(guī)、計算機和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2.4.1公司與工作人員簽訂勞動合同，建立的勞動關(guān)系遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》有關(guān)規(guī)定，法律、行政法規(guī)對檢驗檢測人員執(zhí)業(yè)資格或者禁止從業(yè)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。2.4.2公司員工在開展檢驗檢測工作前須經(jīng)過外部培訓(xùn)考核取證，內(nèi)部培訓(xùn)考核，建立人員檔案，對工作人員的資質(zhì)資格、技術(shù)能力等進行確認(rèn)。并由總經(jīng)理審核下發(fā)文件。2.4.3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評價認(rèn)可方案，由綜合辦公室組織實施。2.4.4檢驗檢測人員應(yīng)識別在檢驗檢測活動中所知悉國家秘密和商業(yè)秘密簽訂保密承諾書。2.4.5建立《人員管理程序》，并按程序文件開展管理工作。2.5.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人全品負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，應(yīng)按時制定監(jiān)督計劃，對監(jiān)督的內(nèi)容、頻次和時機、被監(jiān)督對象、記錄和評價的要求等做出明確要求。2.5.2本公司規(guī)定由熟悉檢驗檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任監(jiān)督員，對檢驗檢測人員包括在培員工，進行監(jiān)督。監(jiān)督員由公司任命，監(jiān)督員應(yīng)按計劃實施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)和及時糾正偏離和不符合工作；分析和評價、提出改進機會和措施，必要時，啟動不符合工作和糾正措施或預(yù)防措施程序，確保檢驗檢測人員的初始能力和持續(xù)承擔(dān)該項工作的能力，保留監(jiān)督活動記錄。2.5.3質(zhì)量監(jiān)督的對象是所有檢驗檢測人員，重點是在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的檢測人員；檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的員工；新開展的項目、操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的、檢驗檢測對環(huán)境條件有嚴(yán)酷要求的項目的員工；操作儀器設(shè)備性能不穩(wěn)定以及其它較易出現(xiàn)偏差或檢測次數(shù)較少而不太熟練的項目的員工。質(zhì)量監(jiān)督包括對檢測過程和對檢測數(shù)據(jù)、報告的監(jiān)督。應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場檢測、檢測操作過程、關(guān)鍵的環(huán)節(jié)、主要的步驟、工作程序、記錄內(nèi)容、計量單位、軟件使用、上崗資格等環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)2.5.4質(zhì)量監(jiān)督基于檢驗檢測活動的特性，可包括下列方法的組合，如現(xiàn)場觀察、報告復(fù)核、面談、模擬檢驗檢測以及其他評價被監(jiān)督人員表現(xiàn)的方法。也可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量控制、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果來完成。2.5.5人員監(jiān)督是否充分，可以從下述幾個方面檢查：（1）監(jiān)督員是否滿足資格條件；（2）監(jiān)督員是否覆蓋不同專業(yè)、不同領(lǐng)域，是否滿足人員監(jiān)督工作的需要；（3）是否制定監(jiān)督活動計劃；（4）是否有完整的監(jiān)督活動和效果評價記錄；（5）監(jiān)督結(jié)果是否作為培訓(xùn)需求，監(jiān)督報告是否作為管理評審輸入。2.5.6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)保證對每一類產(chǎn)品的參數(shù)檢測活動方法和程序進行有效地監(jiān)督，對檢測過程和檢測結(jié)果進行監(jiān)督。當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑存在問題時，應(yīng)及時予以記錄，并積極采取核查措施和必要的糾正或預(yù)防措施。2.6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、能力、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎證明、論文和技術(shù)業(yè)績成果，以及公司授權(quán)等信息。2.6.2人員檔案的管理包括建立、更新、備份、修改和作廢，并做好人員檔案信息保密工作，不向無關(guān)人員透露檔案信息?！度藛T培訓(xùn)程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-03《人員管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-043場所環(huán)境本公司具有固定的工作場所，工作場所滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求，工作環(huán)境及安全條件符合檢驗檢測要求。。環(huán)境條件是關(guān)系到檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確度的重要因素之一，安全條件是關(guān)系到公司財產(chǎn)和工作人員生命健康的重要因素之一，本公司嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和所使用儀器設(shè)備說明書的要求建設(shè)硬件環(huán)境，同時對環(huán)境條件、安全條件進行嚴(yán)格控制和記錄，確保環(huán)境條件對檢驗檢測結(jié)果無影響，確保檢驗檢測過程安全，保障公司財產(chǎn)和員工生命健康安全，保障檢驗檢測過程中所產(chǎn)生的三廢物質(zhì)的得到有效處理，具體執(zhí)行《內(nèi)務(wù)管理程序》。適用于對本公司所有檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性及和檢測安全有影響的工作場所和環(huán)境條件的控制。3.3.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢測工作場所和環(huán)境條件的配置（包括配備相應(yīng)的安全防護設(shè)施）。3.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)控制要求。3.3.3檢驗部負(fù)責(zé)保障檢驗檢測環(huán)境的設(shè)施和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和維護，負(fù)責(zé)分管區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生；3.3.4檢驗檢測人員負(fù)責(zé)設(shè)施和設(shè)備的使用，并按照技術(shù)要求監(jiān)控和記錄環(huán)境條件；3.5辦公室負(fù)責(zé)保存各類設(shè)施和環(huán)境的檔案。（1）公司應(yīng)依據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、檢測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、儀器使用說明書，提出檢測所需設(shè)施和環(huán)境條件的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理負(fù)責(zé)滿足資源方面的要求。（2）對檢測結(jié)果有影響的各種因素（灰塵、電磁干擾、電網(wǎng)電壓、溫度、濕度、噪聲、振動等），應(yīng)根據(jù)檢驗檢測要求在檢驗檢測前采取有效控制措施。（3）檢驗檢測場所不應(yīng)受到周圍環(huán)境的干擾，對涉及安全及特殊要求的檢驗檢測區(qū)域，要實施有效的隔離，有防護措施和必要的警示。（4）與檢驗檢測無關(guān)人員，未經(jīng)許可不得隨意進入檢驗檢測區(qū)域，避免影響環(huán)境的穩(wěn)定性，檢驗檢測區(qū)域應(yīng)有明顯的警示標(biāo)識。（5）標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對開展檢驗檢測活動的環(huán)境條件有要求，或者當(dāng)環(huán)境條件影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對環(huán)境條件進行監(jiān)測、控制和記錄，使其持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求（1）本公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求能夠獨立調(diào)配使用的固定工作場所，設(shè)置了相應(yīng)的辦公、檢驗檢驗、服務(wù)等區(qū)域。（2）本公司將從事檢驗檢測活動所必需的場所、環(huán)境要求制定成文件，填寫《檢測活動必需設(shè)施和環(huán)境條件表》明確其控制要不同的項目要求可能涉及：溫度、濕度、照明、電力供應(yīng)、震動等因素。（1）環(huán)境條件發(fā)生偏離不滿足檢測工作需求時，應(yīng)立即停止檢測活動，查找偏離原因，并對環(huán)境條件失控時采集的數(shù)據(jù)進行驗證，環(huán)境條件恢復(fù)到規(guī)定的要求時，方可開展檢測工作。（2）檢驗部配備了溫、濕度計、大氣壓力計等設(shè)施，對需要測試的環(huán)境條件進行監(jiān)測，及時記錄下監(jiān)測結(jié)果。當(dāng)環(huán)境條件不能滿足檢驗檢測工作要求時，應(yīng)向檢驗部主任匯報，檢驗部主任應(yīng)上報技術(shù)負(fù)責(zé)人停止檢驗檢測工作。公司建立并保持《內(nèi)務(wù)管理程序》，以滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提出的強制要求，嚴(yán)格并有效的控制影響環(huán)保及人身健康的因素。（1）設(shè)施設(shè)備配備檢驗部應(yīng)配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，以確保檢驗檢測產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲和固廢物等的處理符合環(huán)境和健康要求。（2）廢棄物的處置檢驗部廢棄物的處置應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，并考慮到環(huán)境保護和人身健康的因素。公司應(yīng)有對檢測過程中出現(xiàn)違反環(huán)境保護和人身健康等異常情況的應(yīng)急處理措施。（4）監(jiān)督與控制檢驗部在日常工作中要對影響環(huán)保及人身健康的工作進行監(jiān)督。（1）當(dāng)涉及的安全因素（如危險化學(xué)品的規(guī)范存儲和領(lǐng)用、危廢處理的合規(guī)性、氣瓶的安全管理和使用等），設(shè)置必要的防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施，制定相應(yīng)預(yù)案，保障檢驗檢測人員的安全、健康。（2）公司建立安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。按照《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》，對檢測過程中存在不安全因素進行了識別，提出了控制要求：A危險源的辨識：檢驗部主任具體負(fù)責(zé)本專業(yè)檢驗檢測過程中公司危險源的辨識工作。本檢驗部的危險源為：有毒有害氣體、撞擊、電。B風(fēng)險控制：a）檢驗部針對識別出的危險源、需要時應(yīng)編寫安全作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。b）質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)經(jīng)常對安全措施落實情況進行監(jiān)督檢查。c）根據(jù)檢測的危險程度對檢測場所進行有效隔離、保護要有明顯警示標(biāo)識。在明顯、易取處配備必要的應(yīng)急救護措施及應(yīng)急預(yù)案，對檢測人員進行保護。a）經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對員工進行提高安全意識的教育。b）業(yè)務(wù)部應(yīng)把安全操作和安全防護知識培訓(xùn)納入每一年的培訓(xùn)計劃中。5內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制（1）本公司制定了《內(nèi)務(wù)管理程序》及有關(guān)安全方面的管理制度，以保持良好內(nèi)務(wù)，并充分考慮安全的要求，確保本公司處于安全和良好的內(nèi)務(wù)狀態(tài)。（2）當(dāng)相鄰區(qū)域的工作或活動不相容或相互影響時，本公司對相關(guān)區(qū)域進行有效隔離，采取措施消除影響，防止交叉影響。同時對有效隔離區(qū)域的標(biāo)識進行明示。（3）對所有檢驗部和與檢測質(zhì)量密切相關(guān)的重要場所設(shè)置“未經(jīng)許可，不得入內(nèi)”的警示牌，防止非檢測人員擅自進入檢驗檢測區(qū)。（4）各崗位人員負(fù)責(zé)各自崗位相關(guān)區(qū)域的環(huán)境條件的監(jiān)控和維護與內(nèi)務(wù)管理，使之符合規(guī)定要求。檢驗部應(yīng)保持整潔干凈，定期打掃，不準(zhǔn)吸煙，不得存放與檢測無關(guān)的任何物品。（5）同時檢驗部為控制安全和防火工作，配備相應(yīng)的消防、滅火器材。需要時可在現(xiàn)場檢測時，配備安全帽及所需的安全裝備。（6）檢驗檢測人員上崗時，應(yīng)盡量穿著工作服。不穿工作服時，要穿著寬松的服飾，系好服飾的扣子和袖子的手腕處。領(lǐng)帶及配飾、頭發(fā)、胡須不能接觸運動部件。（7）儀器設(shè)備的零部件要妥善保管，常用工具擺放整齊，所有物品排列有（8）各室建立衛(wèi)生值日制度，衛(wèi)生區(qū)責(zé)任到人，做到天天清掃和每月大清（9）綜合辦公室定期發(fā)放勞保用品，檢查安全防護，組織全體人員進行健康體檢，以保障全員處于職業(yè)健康狀態(tài)。3.6.1熱情對待客戶，文明服務(wù)、禮貌用語。積極為客戶排憂解難。3.6.1業(yè)務(wù)大廳固定位置設(shè)座席、熱水器、水杯、花鏡等服務(wù)設(shè)施，并設(shè)置義務(wù)導(dǎo)辦人員?！秲?nèi)務(wù)管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-054設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施是開展檢驗檢測工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處于良好輔助實施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立《檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序》《量值溯源程序》《儀器設(shè)備期間核查程序》。適用于本公司所有檢驗檢測設(shè)備設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制管理。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備操作規(guī)程，對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)考核，負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備設(shè)施的購置計劃；負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程、校準(zhǔn)/檢定計劃、維護保養(yǎng)計劃、期間核查計劃的批準(zhǔn)。4.3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定計劃的編制、校準(zhǔn)狀態(tài)的控制及設(shè)備檔案的管理。4.3.4檢驗部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的定期維護和保養(yǎng)。報廢、量值溯源。本公司根據(jù)檢驗檢測項目的需要，正確配備了滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的檢驗檢測檢測設(shè)備設(shè)施，公司主要的檢驗檢測設(shè)備設(shè)施有：XXXXXXXXXXXX（按公司實際情況）等，公司的設(shè)備和設(shè)施具有獨立支配使用權(quán)，設(shè)備和設(shè)施配備情況滿足批準(zhǔn)的資質(zhì)認(rèn)定檢測能力要求，性能符合工作要求。公司控制下的用于檢驗的所有儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、對于結(jié)果有影響的軟件經(jīng)確認(rèn)，必須加以明顯的標(biāo)識（標(biāo)簽）來表明其狀態(tài)及其唯一性。包括經(jīng)檢定或經(jīng)校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備，并經(jīng)確認(rèn)可以使用或需停用的儀器設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時粘貼相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識（標(biāo)簽紅色、黃色、綠色中任一種顏色）。狀態(tài)標(biāo)識中應(yīng)包含：上次檢定或校準(zhǔn)的日期、再校準(zhǔn)或失效日期、檢定/校準(zhǔn)單位或使用人、設(shè)備自編號等信息?！t色狀態(tài)標(biāo)識：檢測設(shè)備一旦出現(xiàn)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果，或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備以及長期不用的設(shè)備，均應(yīng)加貼紅色標(biāo)簽停止使用?！S色狀態(tài)標(biāo)識：檢測設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢測，證明其性能指標(biāo)在一定量限、功能內(nèi)符合使用要求的儀器設(shè)備或降級使用的檢測設(shè)備，均應(yīng)加貼黃色標(biāo)簽限制使用，且寫明限用范圍?！G色狀態(tài)標(biāo)識：經(jīng)計量檢定、校準(zhǔn)或檢測證明性能指標(biāo)符合要求的檢測設(shè)備、不必檢定／校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常者（如計算機）、無法檢定/校準(zhǔn)，經(jīng)能力驗證、比對其性能符合要求的檢測設(shè)備，均應(yīng)加貼綠標(biāo)簽準(zhǔn)予使用。4.4.3.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計量檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計量設(shè)備檔案的管理。4.4.3.3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)《檢測儀器設(shè)備計量臺帳》，該臺帳包括儀器名稱、出廠編號、位號、規(guī)格型號、國別廠家、精度等級、測量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級別、備注，設(shè)備管理員每年一次對上表進所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標(biāo)識編號。4.4.3.4公司對檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果有影響的設(shè)備（包括儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置），投入使用前實施核查、檢定或者校準(zhǔn)及周期核查、檢定或者校準(zhǔn)。單位或者有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.4.4.1設(shè)備管理員制定核查計劃，檢驗檢測人員按照《期間核查程序》進行期間核查。4.4.4.2便攜式儀器設(shè)備，建立出入驗收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。4.4.5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護和維修檢定合格后投入使用。使用和維護的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取用。4.4.6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲存過程中會有變化，而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測試結(jié)果。為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。4.4.6.2核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液進行期間核查，并做好記錄?！稒z驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-05《量值溯源程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-06《儀器設(shè)備期間核查程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-07檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系，并確保該管理體系能夠得到有效、可控、穩(wěn)定實施，持續(xù)符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件以及相關(guān)要求。2.1按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要素要求，結(jié)合本公司實際建立和保持與承擔(dān)的檢驗檢測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了公司固定、可移動檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢驗檢測結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動。公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（包括但不限于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定制定完善的管理體系文件，包括政策、制度、計劃、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等。檢驗檢測機構(gòu)建立的管理體系應(yīng)當(dāng)符合自身實際情況并有效運行。建立《管理體系文件管理程序》，確保管理體系文件現(xiàn)行和有效。5.3.2.1公司建立的管理體系文件包含政策、制度業(yè)指導(dǎo)書，以恰當(dāng)?shù)奈募问襟w現(xiàn)。文件形式包括但不限于質(zhì)量手冊作業(yè)指導(dǎo)書等。5.3.2.2為保證管理體系應(yīng)當(dāng)有效運行，具有體系運行相應(yīng)的記錄。a）管理體系文件標(biāo)識、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更和廢止控制記錄；b)客戶投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查、處理和服務(wù)客戶記錄；c)檢驗檢測不符合工作的處理記錄；d)檢驗檢測機構(gòu)采取糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進記錄；e)檢驗檢測樣品全過程控制記錄；f)檢驗檢測機構(gòu)管理體系內(nèi)部審核記錄；g)檢驗檢測機構(gòu)管理評審記錄。5.3.2.3公司建立的管理體系應(yīng)當(dāng)對機構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、任職要求和能力確認(rèn)作出規(guī)定。公司依據(jù)管理體系建立的人員技術(shù)檔案內(nèi)容包括不限于教育背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、資格確認(rèn)、授權(quán)、監(jiān)督的相關(guān)記錄。5.3.3.1綜合辦公室是管理體系文件控制的職能部門，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文件標(biāo)識、發(fā)放、回收等管理和控制工作。5.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的控制和管理。態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文件。5.3.4.4綜合辦公室每年進行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿足使用要求。廢”印章。對需要保留的作廢文件（如法律等）要加蓋“失效作廢、保留禁用”5.3.5.1管理體系文件具有唯一性標(biāo)識，包括：狀日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機構(gòu)等。5.3.5.2管理體系文件唯一性標(biāo)識，由資料員的對所編制的文件進行標(biāo)識。5.3.6.1對于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進行編寫、審核和批準(zhǔn)。如需指定其他人員進行更改，被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.3.6.2管理體系文件更改或新增內(nèi)容，在程序文件相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和更改人?！豆芾眢w系文件管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-08要求、標(biāo)書、合同是指本檢測公司與客戶之間以任何（書面或口頭）方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對差異的理解、認(rèn)同和解決的表達形式。要求、標(biāo)書、合同評審的目的是明確和理解客戶要求，并使雙方均能接受和承認(rèn)，達到雙贏。建立《合同評審程序》，確保客戶的要求得到滿足。5.4.2.2公司的能力和資源能否滿足客戶要求(包括法律、財務(wù)和交付時間等）。5.4.3.1綜合辦公室主任是合同評審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評審。5.4.3.2綜合辦公室是合同評審職能部門，負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡單的重復(fù)的合同評審和合同管理。5.4.3.3檢驗檢測工作開始前進行，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對合同一致認(rèn)同。5.4.3.4口頭方式合同，在檢驗檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認(rèn)。5.4.4.1相關(guān)要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更應(yīng)當(dāng)征得客戶同意并通知相關(guān)5.4.4.2由于公司原因發(fā)生要求、標(biāo)書、合同不符時與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決。要求、標(biāo)書、合同評審應(yīng)有記錄（包括口頭合同的確認(rèn)記錄要求、標(biāo)書、合同評審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，要求、標(biāo)書、合同評審記錄由綜合辦公室保存?！逗贤u審程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-09服務(wù)和供應(yīng)品是進行檢測工作和質(zhì)量活動的必要條件，也是影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對外部支持服務(wù)（如計量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝和調(diào)試服務(wù)）和供應(yīng)品（如檢測儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實施控制，確保檢測質(zhì)量。5.5.2.1檢測公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購必須執(zhí)行招標(biāo)或比價采購，建立《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》。5.5.2.2各部門提交采購計劃和申請，經(jīng)經(jīng)5.5.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)方資質(zhì)、能力進行評價和認(rèn)定，建立定合格的供應(yīng)方，在價格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對象。5.5.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計劃進行采購，出現(xiàn)問題及時同經(jīng)理溝通。5.5.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對檢測質(zhì)量有影響的支持服務(wù)（設(shè)施環(huán)境的設(shè)計、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。5.5.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》組織驗收、予以記錄，并交綜合辦公室保存相關(guān)記錄和資料?！斗?wù)與供應(yīng)品采購程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-10公司為能正確使用有效的方法開展檢驗檢測活動。對檢驗檢測方法進行有效的確認(rèn)、驗證和控制，是保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確、可靠的必要措施。公司使用的檢驗檢測方法是法律法規(guī)所承認(rèn)的現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。建立《檢驗檢測方法控制程序》。5.6.3.1標(biāo)準(zhǔn)方法（國際標(biāo)準(zhǔn)、國際區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)方標(biāo)準(zhǔn)）。5.6.3.2非標(biāo)準(zhǔn)方法（知名技術(shù)組織、科學(xué)書刊公布的或儀器設(shè)備制造商指定的）。5.6.3.3其他方法（超出其范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法或經(jīng)過擴充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法等）。5.6.4.1優(yōu)先選擇法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)方5.6.4.2可以選擇多種標(biāo)準(zhǔn)方法進行檢驗檢測，應(yīng)征求客戶意見，并簽訂委托協(xié)議，選擇合適的標(biāo)準(zhǔn)方法。5.6.4.3當(dāng)沒有對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方式時，可以選擇非標(biāo)準(zhǔn)方法開展內(nèi)部的5.6.5.1為了避免由于缺少作業(yè)指導(dǎo)書對檢驗檢測結(jié)果造成的影責(zé)人根據(jù)檢驗檢測方法要求，組織編寫適應(yīng)公司實際的作業(yè)指導(dǎo)書并對其有效性進行維護。5.6.5.2作業(yè)指導(dǎo)書包含內(nèi)容：設(shè)備操作規(guī)程、樣品的制備程序、補充的檢驗檢測細(xì)則等。作業(yè)指導(dǎo)書與公司開展的檢驗檢測活動相適應(yīng)。綜合辦公室資料員應(yīng)定期開展標(biāo)準(zhǔn)方法查新，保留查新記錄，證明所用方法正確有效，對新引入的標(biāo)準(zhǔn)方法進行驗證，并保留驗證記錄。綜合辦公室資料員應(yīng)定期開展標(biāo)準(zhǔn)方法查新，并做好查新記錄，對需要變更的標(biāo)準(zhǔn)方法進行驗證，并保留驗證記錄。并做好法）變更審批表》到市場監(jiān)督管理部門進行備案。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前應(yīng)進行驗證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對標(biāo)準(zhǔn)方法進行驗證，按《檢驗檢測機構(gòu)管理和技術(shù)能力評價方法的驗證和確認(rèn)要求》RB/T063-2021及《檢驗檢測方法控制程序》進行，并保留驗證記錄。在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對非標(biāo)準(zhǔn)方法進行確認(rèn)，再驗證，按《檢驗檢測機構(gòu)管理和技術(shù)能力評價方法的驗證和確認(rèn)要求》RB/T063-2021及《檢驗檢測方法控制程序》進行，并保留相關(guān)方法確認(rèn)記錄和方法驗證記錄。測方法重新進行驗證，保證檢測公司所使用的標(biāo)準(zhǔn)是最新有效版本。5.6.6.6檢驗檢測方法確認(rèn)及驗證要通過檢查、評價，并有客觀證據(jù)證實檢測方法的有效性、適應(yīng)性和準(zhǔn)確性及預(yù)期用途。5.6.6.7非標(biāo)準(zhǔn)方法、超過預(yù)期范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)按《檢驗檢測方法控制程序》進行。5.6.6.8檢驗檢測方法的偏離須有相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶接受，并將該檢測方法進行文件規(guī)定。5.6.6.9技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測公司所使用的檢測方法的適應(yīng)性和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)；對檢測活動制定相關(guān)程序，并保證檢測方法和制定的程序與所要求的準(zhǔn)確度和有關(guān)檢測的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。《檢驗檢測方法控制程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-11為評價公司檢測/校準(zhǔn)結(jié)果的可信程度，規(guī)范測量不確定度的評定與表達方法，科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的進行測量不確定度評定。量不確定度的要求時，應(yīng)建立并保持《測量不確定度程序》，以用于科學(xué)地開展測量不確定度評定活動。作為評審時檢驗檢測結(jié)果的必需應(yīng)有的程序，本機構(gòu)應(yīng)給出相應(yīng)檢驗檢測能力的評定測量不確定度案例。5.7.2.2下列過程獲得的數(shù)據(jù)進行的測量不確定度評估是本公司測量不確定度評價工作的重點：a）本公司作為規(guī)定測量程序或能力驗證的數(shù)據(jù)來源方檢驗檢測機構(gòu)時使用的某種檢測方法，需要對該方法所得分析結(jié)果已識別的來源進行不確定度影響的評價；b）規(guī)定的內(nèi)部質(zhì)量控制程序的結(jié)果；c）為了確認(rèn)檢測方法而在一些有能力的檢驗檢測機構(gòu)間進行的協(xié)同試驗的d）用于評價本公司分析和檢測能力而進行的水平測試項目的結(jié)果；e）本公司所開展內(nèi)部校準(zhǔn)的活動要求；f）必要時（諸如檢測方法要求時、客戶要求時、據(jù)以作出滿足某規(guī)范決定的窄限，按CNAS-CL08：2006《評價和報告測試結(jié)果與規(guī)定限量符合性的要求》進行符合性判定時本公司對檢測活動進行測量不確定度的評定。5.7.2.3在評定時，將努力找出不確定度的所有分量，做出合理評定，并確保結(jié)果的表達方式不會造成對不確定度的錯覺。評定應(yīng)依據(jù)本公司對方法性能的理解和測量范圍，并盡可能利用諸如過去的經(jīng)驗和確認(rèn)的數(shù)據(jù)。在評定測量不確定度時，對給定條件下的所有重要不確定度分量，均應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒右钥紤]。5.7.2.4本公司要求各檢驗部要根據(jù)資質(zhì)認(rèn)定能力范圍中的產(chǎn)品參數(shù)、設(shè)備特點、內(nèi)部校準(zhǔn)的需要建立數(shù)學(xué)模型，應(yīng)有評定測量不確定度的案例。5.7.2.5當(dāng)需要在檢驗檢測結(jié)果報告中包含測量不確定度結(jié)果時，要按照《檢驗檢測報告管理程序》正確應(yīng)用其做為結(jié)果判定的依據(jù)。5.7.2.6當(dāng)需要對檢驗檢測結(jié)果報告所包含的測量不確定度結(jié)果提出意見和解釋時，要由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對檢驗檢測報告結(jié)果做出意見和解釋，或指定提出意見和解釋的人員實施?！稖y量不確定度程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-12檢驗檢測報告是檢驗檢測結(jié)果的集中體現(xiàn)，也是本公司檢驗檢測質(zhì)量的最終證明和提交給客戶的最終“產(chǎn)品”。檢驗檢測報告一經(jīng)授權(quán)簽字人簽發(fā)即確立了本公司與客戶之間的民事責(zé)任關(guān)系，并關(guān)系到客戶的利益和本公司的信譽。本公司制定《檢驗檢測報告管理程序》對檢驗檢測報告進行管理。5.8.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢驗檢測報告的打印、蓋章、發(fā)送、歸檔等事宜。5.8.3.1報告應(yīng)當(dāng)客觀真實、方法有效、數(shù)據(jù)完整、信息齊全、結(jié)論明確、表述清晰、使用法定計量單位并符合檢驗檢測方法的規(guī)定。5.8.3.2公司開展檢驗檢測活動的原始記錄信息能有效支撐對應(yīng)出具的報告內(nèi)容。檢驗檢測機構(gòu)的檢驗檢測專用章或者公章、授權(quán)簽字人識別、客戶的名稱和地址、檢驗檢測方法的識別、樣品的識別、樣品接收時間和檢驗檢測時間、簽發(fā)時間、存在抽樣時的抽樣信息和存在分包時的分包信息。5.8.4.1報告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)以書面形式通知客戶、并回收檢驗檢測報告，并重新出具檢驗檢測報告，不得使用涂改方式對報告進行更正，報告回收更正重新發(fā)放應(yīng)做好記錄。5.8.4.4新的更正或增補后的檢測報告重新發(fā)布，收回原檢測報告并歸檔保存。若原檢測報告不能收回，應(yīng)在發(fā)出新的報告時同時聲明原檢測報告作廢，并注明新的更正或增補后的報告所替代的標(biāo)明原檢測報告唯一性標(biāo)識的原檢測報5.8.4.5報告更改由綜合辦公室填寫《報告更改記錄表》，內(nèi)容包括更改的時間、日期及負(fù)責(zé)更改者的簽名。5.8.5.1公司打印檢驗檢測報告二份，一份上傳至平臺5.8.5.2交付報告需對客戶身份進行確認(rèn)方可交付，對客戶信息進行保密。5.8.5.3客戶需要報告解釋的由技術(shù)負(fù)責(zé)人或者授權(quán)簽字人對報告內(nèi)容進行解釋說明。告負(fù)責(zé)?！稒z驗檢測報告管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-13記錄是管理體系運行和技術(shù)運作的見證性文件，是完成或達到預(yù)期效果的客觀證據(jù)，對記錄進行控制可為管理體系運行和技術(shù)運作提供真實、完整、準(zhǔn)確的建立《記錄控制程序》，確保記錄得到有效控制。5.9.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理、收集、歸檔、保a)管理體系文件標(biāo)識、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更和廢止控制記錄；b)客戶投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查、處理和服務(wù)客戶記錄；c)檢驗檢測不符合工作的處理記錄；d)檢驗檢測機構(gòu)采取糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進記錄；e)檢驗檢測樣品全過程控制記錄；f)檢驗檢測機構(gòu)管理體系內(nèi)部審核記錄；g)檢驗檢測機構(gòu)管理評審記錄。5.9.3.2記錄管理內(nèi)容包括記錄標(biāo)識、貯存、保護、歸檔留存和處置等。5.9.3.3具備保存記錄和相關(guān)文件的場所，該場所的環(huán)境設(shè)施及環(huán)境條件符合保存要求。5.9.4.1記錄格式中要容納足夠的信息量，以保證質(zhì)量和技術(shù)活動情況的體現(xiàn)。記錄格式的設(shè)計執(zhí)行《記錄管理程序》，部分記錄應(yīng)具有編制5.9.4.3當(dāng)記錄錯誤需改動時，采用杠改，將正確內(nèi)容填寫其上方或側(cè)邊，改動人簽章。有法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不允許更改的，應(yīng)重新記錄。記錄更改應(yīng)做好更改記錄。律法規(guī)另有規(guī)定的，應(yīng)在6年基礎(chǔ)上，按相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的期限進行保存。5.9.5.3公司保存記錄應(yīng)保存在綜合辦公室、檔案室，保存文件的地方做好防潮、防火、防鼠、防蟲等安全措施，重要檔案應(yīng)做好備份和保密措施。電子記錄應(yīng)做好備份和加密措施。5.9.6.1普通記錄借閱應(yīng)通過綜合辦公室登記后，方可借閱，較為重要資料應(yīng)通過綜合辦公室同意方可借閱，特殊和重要的資料必須經(jīng)過總經(jīng)理同意后方可借閱。5.9.6.2借閱記錄應(yīng)由綜合辦公室人員做好記錄，特殊資料和重要資料應(yīng)向總經(jīng)理進行確認(rèn)后，方可借閱。借閱記錄應(yīng)做好借閱人、借閱時間、歸還時間等記錄。5.9.7.1記錄超過規(guī)定保存期限可以由綜合辦公室向總經(jīng)理申請進行作廢5.9.7.3記錄錯誤，記錄存在錯誤，應(yīng)按《記錄控制程序》進行更正，無法更正的應(yīng)進行重新記錄，被作廢原記錄。5.9.7.4作廢的記錄應(yīng)加蓋作廢章，或者按規(guī)定直接銷毀，做好保密工作?！队涗浛刂瞥绦颉穁LWJ-CXWJ-C/0-14《投訴處理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-15《檢驗檢測不符合工作處理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-16《糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-17《樣品管理程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-18《內(nèi)部審核程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-19《管理評審程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-20為了加強本公司計算機和自動設(shè)備管理，保護計算機等設(shè)備數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性，規(guī)范職工的操作行為，保證其正常運行，使計算機能更好地為我公司業(yè)務(wù)工作服務(wù)。建立《數(shù)據(jù)保護程序》行審批。使用計算機和附帶計算機的自動化設(shè)備的部門和操作人員負(fù)責(zé)本程序的5.10.2.2業(yè)務(wù)部在編制檢驗檢測報告時負(fù)責(zé)按時開展數(shù)據(jù)備份、報告?zhèn)浞荼竟緲I(yè)務(wù)工作實行計算機管理，并正式啟用內(nèi)部管理系統(tǒng)軟件，實行內(nèi)部各部門（辦公室可例外）計算機聯(lián)網(wǎng)運行。各部門用微機查閱信息時，為保證信息的保密性，計算機管理人員應(yīng)制定各科查閱信息的權(quán)限，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，限定查閱范圍。5.10.3.4未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意改動，移動、刪除計算機內(nèi)各種應(yīng)用程序、文件及文件夾。5.10.3.5主要技術(shù)文件、資料由計算機管理人員每月在硬盤上備份一次，做好記錄；每年在U盤上備份一次，并交辦公室歸檔保存。5.10.3.6為避免計算機病毒感染，未經(jīng)許可，任何人不得下載軟件使用，計算機管理人員應(yīng)及時關(guān)注電腦病毒防治情況和提示，及時升級殺毒軟件。5.10.3.7嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進行使用，不得頻繁開關(guān)主機電源及顯示屏，在通電狀態(tài)下禁止移動主機。操作人員在使用過程中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知維護人員處理，不得自行處理。檢測數(shù)據(jù)是否完整、正確。系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的正確性進行驗證并保留相關(guān)活動記錄。精度等方面應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的技術(shù)要求。5.10.3.13通過計算機數(shù)據(jù)處理（應(yīng)具有的信息，使其具有可讀性。輸出的書面原始記錄的內(nèi)容應(yīng)包含相關(guān)原始記錄所應(yīng)具有的足夠的信息量，并且由操作人員審核人員簽字，方可有效。5.10.3.14輸出的書面原始記錄應(yīng)連同其他相關(guān)的技術(shù)文件一起交綜合業(yè)務(wù)部存檔。5.10.3.16應(yīng)設(shè)置計算機使用權(quán)限非授權(quán)人員調(diào)用或修改數(shù)據(jù)文件。5.10.3.17在需修改計算機數(shù)據(jù)處理（驗室主任批準(zhǔn)，由檢測科或辦公室負(fù)責(zé)人通知指定的操作人員進行修改，并做好記錄。準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范被修訂需要更新軟件時，相關(guān)檢驗室應(yīng)及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，由總經(jīng)理審批后再進行。5.10.3.19所有計算機數(shù)據(jù)處理（采據(jù)的安全性。5.10.3.20如使用自行編制的數(shù)據(jù)處理（采集）軟件，須用其他方法驗證，并做好記錄。首次使用前須經(jīng)技術(shù)管理者審批。5.10.3.21批準(zhǔn)使用的外來軟件首次使用前須先殺病毒，慎重使用，毒感染造成數(shù)據(jù)混亂或丟失。不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的外來軟件?！稊?shù)據(jù)保護程序》ZLWJ-CXWJ-C/0-21公司應(yīng)當(dāng)實施有效的數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。建立《質(zhì)量控制程序》。公司通過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)?0頁將采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。5.11.2.2檢測部室負(fù)責(zé)質(zhì)量控制計劃的編制、實施、質(zhì)量控制記錄和數(shù)據(jù)5.11.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系能力驗證計劃和實驗室間比對計劃，組織相關(guān)檢測人員參加，整理上報驗證或比對結(jié)果，對驗證或比對結(jié)果進行評價、分析和反饋。將檢測結(jié)果報送質(zhì)量控制室。對結(jié)果不滿意時制定的糾正措施計劃。5.11.2.6經(jīng)理批準(zhǔn)能力驗證和實驗室間比對的實施計劃、驗證或比對結(jié)果不滿意時制定的糾正措施計劃。5.11.3.1檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)實施有效的數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動，質(zhì)量控制活動與檢驗檢測工作相適應(yīng)。數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動包括內(nèi)部質(zhì)量控制活動和外部質(zhì)量控制活動。5.11.3.2公司開展的數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動與其開展的檢驗檢測工作相適應(yīng)。在開展新的檢驗檢測項目時，技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量控制方案。質(zhì)量監(jiān)控計劃包含內(nèi)部質(zhì)量控制和外部質(zhì)量控制兩個部分。（1）本公司制定內(nèi)部質(zhì)量控制計劃時應(yīng)考慮以下因素：a）檢驗檢測業(yè)務(wù)量；b）檢驗檢測結(jié)果的用途；c）檢驗檢測方法本身的穩(wěn)定性與復(fù)雜性；d）對技術(shù)人員經(jīng)驗的依賴程度；e）參加外部比對（包含能力驗證）的頻次與結(jié)果；第41頁f）人員的能力和經(jīng)驗、人員數(shù)量及變動情況；g）新采用的方法或變更的方法；