管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告范例

RevisedbyHanlinon10January2021四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。五、以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門(mén)在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成況／質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)日管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公I(xiàn)SO量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。，詳見(jiàn)“內(nèi)審報(bào)告”。第一次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共9項(xiàng))，第二次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共5項(xiàng))均已采取了相應(yīng)。(1)管代：ISO培訓(xùn)記錄未保存完好，且無(wú)效果確認(rèn)。(2)技品部：1份《糾正預(yù)防措施要求表》無(wú)實(shí)施與驗(yàn)證記錄(3)生產(chǎn)部：3月3日下的《生產(chǎn)通知單》在3月5日的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》才體現(xiàn)；訓(xùn)記錄(4)行政部：文件回收表回收人未簽名單已入職，且未發(fā)上崗證錄后，已補(bǔ)發(fā)上崗證(5)銷(xiāo)售部：有1份訂單無(wú)對(duì)方客戶簽章確認(rèn)；(6)采購(gòu)部：部分訂單未填寫(xiě)單價(jià)(7)倉(cāng)庫(kù)：將未有檢驗(yàn)結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)通后，未有相應(yīng)情況發(fā)生(1)生產(chǎn)部：無(wú)特殊工序設(shè)備能力鑒定記錄(2)技品部：6月20日不合格品報(bào)告單無(wú)不合格品性質(zhì)判斷(3)行政部：領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無(wú)借閱登記(4)采購(gòu)部：金科力6月批次不合格未計(jì)入供應(yīng)商評(píng)審準(zhǔn)(5)倉(cāng)庫(kù)：記錄有任意涂改現(xiàn)象上大部分部門(mén)對(duì)ISO體系較為熟悉，能按程序不斷進(jìn)步中，基本上能滿足ISO體系運(yùn)行要求，取得一定的著對(duì)ISO體系了解不夠深入，知其然不知其所以然；有部分導(dǎo)致新員工對(duì)ISO體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程控制但無(wú)質(zhì)量記錄的，記錄填寫(xiě)不全的，記錄隨意涂改等的得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)上(1)客戶滿意度統(tǒng)計(jì)平均得分87.8分，達(dá)到顧客滿意度得分≥80分的要求(詳見(jiàn)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)圖表)：戶中有3個(gè)客戶結(jié)論是“格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低方面更要看清目前市場(chǎng)的形勢(shì)，不斷降低生產(chǎn)及管理度。顧客對(duì)我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意(滿意度大于90分)，這是產(chǎn)品的價(jià)格滿意度一般，分別為80分及85分，這是除了要控制成本外，同時(shí)要加強(qiáng)訂單的評(píng)審，抓好生產(chǎn)日(2)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：月≤2次的目標(biāo)，比去年的2次增多了19年出廠產(chǎn)品共5879批次，抽檢合格5879批次，抽率為0.945%，同比上次管理。時(shí)進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序，全部給顧客滿意的答復(fù)，達(dá)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)能夠及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃通知規(guī)定出貨，達(dá)到準(zhǔn)時(shí)⑦，沒(méi)有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注較，有些部門(mén)雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但與所下降，有些部門(mén)質(zhì)量達(dá)成情況不夠穩(wěn)定，因門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。另外，由于段時(shí)間，各部門(mén)每年也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適作用，下一次管理評(píng)審將對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審(3)顧客投訴及處理情況：型號(hào)為KC1.7AT3AKAA極耳彎曲嚴(yán)重，影響生產(chǎn)使用，經(jīng)技品部確認(rèn)后，投訴成立，公司BA板車(chē)間主管確認(rèn)后，投訴成立，公司與顧客溝通后，顧客量有誤，經(jīng)技品部與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后，投訴成立，公門(mén)都針對(duì)本部門(mén)的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了措施(1)鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門(mén)在上交給行政部予行政部在員工離職(2)由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采審應(yīng)加入價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商(3)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。(4)對(duì)新的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)。分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問(wèn)題。同時(shí)ISO01：2000質(zhì)量管理體系以來(lái)，已經(jīng)在各個(gè)部門(mén)取得了不小理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的