葡萄酒制造行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單,,,,,,,,,,

序號,基礎(chǔ)管理項目,排查內(nèi)容,排查標(biāo)準,隱患判定,日常隱患排查,,排查類型,,排查類型,

,,,,,排查周期,組織級別,排查周期,組織級別,排查周期,組織級別

1,1.安全生產(chǎn)目標(biāo),1.1目標(biāo),建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度和年度目標(biāo)。,未建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。,,,,,,

2,,,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。,安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容。,,,,,,

3,,,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。,未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的。,,,,,,

4,,,按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。,無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件發(fā)布。,,,,,,

5,,1.2監(jiān)測與考核,根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實施計劃和考核辦法。,未對年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進行分解；未指定實施計劃或考核辦法；實施計劃無針對性。,,,,,,

6,,,按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。,未對安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的；檢查和監(jiān)測資料不齊全。,,,,,,

7,,,定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。,未定期進行效果評估和考核；未及時調(diào)整實施計劃；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式頒。,,,,,,

8,,,評估結(jié)果、實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。,記錄資料保存缺項。,,,,,,

9,2.組織機構(gòu)和職責(zé),2.1組織機構(gòu)和人員,按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員；設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。,未以正式文件形式設(shè)置或任命安全管理機構(gòu)和人員；設(shè)置或配備不符合規(guī)定。,,,,,,

10,,,根據(jù)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。,未已正式文件形式設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)；領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員未包括主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員。,,,,,,

11,,,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。,未定期召開安全專題會；無會議紀要；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況或未制定新的工作要求；有未完成項且無整改措施。,,,,,,

12,,2.2職責(zé),建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任制，并對落實情況進行考核。,未以文件形式發(fā)布安全生產(chǎn)責(zé)任制；部門、崗位的責(zé)任制有漏項；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符；未對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核。,,,,,,

13,,,企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。,主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確；未按規(guī)定履行職責(zé)的。,,,,,,

14,,,各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。,未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。,,,,,,

15,3.安全投入,3.1安全生產(chǎn)費用,建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。,無該項制度；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容。,,,,,,

16,,,保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。,未保證安全生產(chǎn)費用投入；無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理；無安全費用使用臺賬；臺賬不完整齊全。,,,,,,

17,,,制定并實施安全生產(chǎn)費用的使用計劃。,無該使用計劃；計劃內(nèi)容缺失；未按計劃實施；有超范圍使用安全投入。,,,,,,

18,,3.2相關(guān)保險,繳納足額的保險費（工傷保險）。,未繳納；無繳費相關(guān)資料。,,,,,,

19,,,保障受傷害員工享受工傷保險待遇。,有關(guān)保險評估、年費、賠償?shù)荣Y料不全；未進行傷殘等級鑒定；賠償不到位。,,,,,,

20,4.法律法規(guī)與安全管理制度,4.1法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范,建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范與其他要求的管理制度。,無該項制度；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容；未以文件形式將制度發(fā)布生效。,,,,,,

21,,,各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。,未定期識別和獲??；法律法規(guī)識別不及時；部門和基層單位定期識別和獲取有漏項的；未及時匯總更新法律法規(guī)清單或無法律法規(guī)清單；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范與其他要求文本或電子版有漏項的。,,,,,,

22,,,及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。,未及時融入；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符。,,,,,,

23,,,及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。,未傳達；未培訓(xùn)考核；無培訓(xùn)考核記錄；缺少培訓(xùn)和考核。,,,,,,

24,,4.2規(guī)章制度,按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。,未以文件形式發(fā)布；制度項目有漏項；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符；無制度執(zhí)行記錄。,,,,,,

25,,,將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。,制度未發(fā)放；發(fā)放不到位；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容。,,,,,,

26,,4.3操作規(guī)程,基于崗位風(fēng)險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。,無崗位安全操作規(guī)程；崗位操作規(guī)程不完善、不適用；內(nèi)容缺少風(fēng)險分析、評估和控制。,,,,,,

27,,,向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。,未發(fā)放至崗位；發(fā)放不到位；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容。,,,,,,

28,,,員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程。,,,,,,

29,,4.4評估,每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范、其他要求和規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。,未進行檢查、評估；無評估報告；評估報告內(nèi)容缺項；評估結(jié)果與實際不符。,,,,,,

30,,4.5修訂,根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。,應(yīng)組織修訂而未組織進行；該修訂而未修訂；無修訂記錄資料。,,,,,,

31,,4.6文件和檔案管理,建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。,無該項制度；未以文件形式發(fā)布制度；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等。,,,,,,

32,,,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。,未按文件管理制度執(zhí)行；缺少編制使用、評審、修訂、環(huán)節(jié)記錄資料。,,,,,,

33,,,對主要安全生產(chǎn)管理相關(guān)資料實行檔案管理。,未實行檔案管理；檔案管理不規(guī)范；安全檔案缺項。,,,,,,

34,5.教育培訓(xùn),5.1教育培訓(xùn)管理,建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。,無該項制度；未將制度以文件形式發(fā)布生效；制度中每培訓(xùn)規(guī)定缺項；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）等有關(guān)規(guī)定。

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35,,,確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。,未明確培訓(xùn)主管部門；無培訓(xùn)計劃；未定期識別培訓(xùn)需求或識別不充分；培訓(xùn)計劃培訓(xùn)類別缺項。,,,,,,

36,,,按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。,未按計劃進行培訓(xùn)；培訓(xùn)記錄不完整；未進行培訓(xùn)效果評估；未根據(jù)評估作出改進；未實行培訓(xùn)檔案管理；檔案資料不完整。,,,,,,

37,,5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn),主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進行再培訓(xùn)。,主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；主要負責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，扣2分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。

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38,,5.3操作崗位人員教育培訓(xùn),"對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。

對新員工進行“三級”安全教育。

在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。

操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。",安全教育培訓(xùn)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗；新員工未進行“三級”安全教育；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗。,,,,,,

39,,5.4特種作業(yè)人員教育培訓(xùn),從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。,無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)；證書過期未及時審核；缺少特種作業(yè)人員檔案資料。,,,,,,

40,,5.5其他人員教育培訓(xùn),"企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。

對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。",未對相關(guān)方作業(yè)人員進行培訓(xùn)。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場；未對外來人員進行安全教育和危害告知；內(nèi)容與實際不符；未按規(guī)定正確使用個體防護用品；外來參觀、學(xué)習(xí)人員進入廠區(qū)車間無專人帶領(lǐng)。,,,,,,

41,,5.6安全文化建設(shè),采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。,未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項扣1分。,,,,,,

42,6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè),企業(yè)新改擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理制度。,無該項制度的；制度不符合有關(guān)規(guī)定。,,,,,,

43,,,嚴格執(zhí)行“三同時”管理制度，根據(jù)項目情況按有關(guān)規(guī)定進行安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗收及備案等工作。,未執(zhí)行“三同時”要求；未按照有關(guān)規(guī)定需要進行安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗收及備案等工作或缺少工作環(huán)節(jié)。,,,,,,

44,,6.2設(shè)備設(shè)施運行管理,建立設(shè)備、設(shè)施的運行、檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。,無該項制度的；制度缺少內(nèi)容或操作性差。,,,,,,

45,,,建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃。,無臺賬或檢維修計劃；設(shè)備運行、檢維修資料不齊全。,,,,,,

46,,6.3特種設(shè)備管理,建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、廠內(nèi)專用機動車輛、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度。,無該項制度；制度與有關(guān)規(guī)定不符。,,,,,,

47,,,按規(guī)定登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)定期檢驗。,未進行檢驗；檔案資料不全（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護等）；使用無資質(zhì)廠家生產(chǎn)；未經(jīng)檢驗合格或檢驗不合格就使用；檢驗周期超過規(guī)定時間。,,,,,,

48,,6.4新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢,建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。,無該項制度；缺少內(nèi)容或操作性差。,,,,,,

49,,,按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。,未進行驗收（含其安全設(shè)備設(shè)施）；設(shè)備使用不符合要求。,,,,,,

50,,,按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。,未按規(guī)定進行報廢或拆除；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案；設(shè)備拆除未執(zhí)行作業(yè)許可；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底；設(shè)備資料保存不完整。,,,,,,

51,7.作業(yè)安全,7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制,建立危險作業(yè)的作業(yè)安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。,沒有制度；危險作業(yè)規(guī)定缺項；危險作業(yè)內(nèi)容不全或操作性差。,,,,,,

52,,,應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的事故隱患進行排查、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。,未進行隱患排查、評估分級或無記錄、檔案；所涉及的范圍未全部涵蓋；排查、評估分級不符合規(guī)定；缺少控制措施或針對性不強；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。,,,,,,

53,,7.2作業(yè)行為管理,對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施，規(guī)范的作業(yè)行為。,人的不安全行為辨識不全；缺少控制措施或針對性不強；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施。,,,,,,

54,,,落實危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行作業(yè)許可制度。,不執(zhí)行作業(yè)許可；作業(yè)許可證中危險分析和控制措施不全；授權(quán)程序不清或簽字不全；作業(yè)許可證丟失或失效。,,,,,,

55,,,電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。,未執(zhí)行操作牌制度；未掛操作牌就作業(yè)；操作牌污損、破壞。,,,,,,

56,,,按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。,無配備標(biāo)準；配備標(biāo)準不符合有關(guān)規(guī)定；未及時發(fā)放個體防護裝備；購買、使用不合格個體防護裝備；員工未正確佩戴和使用。,,,,,,

57,,7.3警示標(biāo)志和安全防護,建立安全標(biāo)志、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和安全防護管理制度。,無該項制度。,,,,,,

58,,,在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全標(biāo)志。,未按規(guī)定設(shè)置。,,,,,,

59,,,在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄等。,未按規(guī)定設(shè)置。,,,,,,

60,,7.4相關(guān)方管理,建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。,無該項制度；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定。,,,,,,

61,,,對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。,未建立名錄和檔案；未將安全績效與續(xù)用掛鉤；名錄或檔案資料不全。,,,,,,

62,,,不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。與承包、承租單位簽訂安全環(huán)保協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。,發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方；未簽訂安全協(xié)議；協(xié)議中職責(zé)不明確。,,,,,,

63,,,"根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。

企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。",以包代管；相關(guān)方在企業(yè)場所內(nèi)發(fā)生工亡事故；未定期進行風(fēng)險評估；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、操作性的；未對相關(guān)方進行安全績效監(jiān)測；企業(yè)未協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)。,,,,,,

64,,7.5變更,建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。,無該項制度；制度與實際不符。,,,,,,

65,,,對變更的設(shè)施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。,無審批和驗收報告；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和控制。,,,,,,

66,8.事故隱患排查和治理,8.1隱患排查,建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)任。,無該項制度；制度與有關(guān)規(guī)定不符。,,,,,,

67,,,制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。,無方案；方案缺少依據(jù)或依據(jù)不準確；方案內(nèi)容缺項。,,,,,,

68,,,按照方案進行隱患排查工作。,未按方案排查；有未排查出來的隱患；排查人員不能勝任；未進行隱患排查匯總總結(jié)。,,,,,,

69,,,對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。,無隱患匯總登記臺賬；無隱患評估分級；隱患登記檔案資料不全。,,,,,,

70,,8.2排查范圍與方法,隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。,隱患排查范圍有缺少某一類別。,,,,,,

71,,,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。,檢查類別有缺項；未制定檢查表；檢查表制定和使用不全；檢查表針對性不強或操作性不強；檢查表無人簽字或簽字不全。,,,,,,

72,,8.3隱患治理,根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。,整改不及時；需制定方案而未制定；方案內(nèi)容不全。,,,,,,

73,,,隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施和管理措施等。,隱患整改措施針對性不強。,,,,,,

74,,,重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。,重大事故隱患未采取臨時措施和制定應(yīng)急預(yù)案。,,,,,,

75,,,在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。,未進行驗證或效果評估。,,,,,,

76,,,按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。,無統(tǒng)計分析表；未及時報送統(tǒng)計分析表。,,,,,,

77,,8.4預(yù)測預(yù)警,企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。,無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)報；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施；未進行風(fēng)險分析。,,,,,,

78,9.重大危險源監(jiān)控,9.1辨識與評估,按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。,未進行辨識和評估；未明確重大危險源。,,,,,,

79,,,存在重大危險源時，建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、備案、監(jiān)控、應(yīng)急等。,存在重大危險源但未建立專項制度；制度中內(nèi)容要求缺項。,,,,,,

80,,,不存在重大危險源時，根據(jù)隱患排查治理的結(jié)果，進行辨識和評價，確定重要危險源（點）。,不存在重大危險源時未確定重要危險源（點）；未進行辨識和評價。,,,,,,

81,,9.2登記建檔與備案,對確認的重大危險源或重要危險源（點）及時登記建檔。,無檔案資料；檔案資料不全。,,,,,,

82,,,按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。,未取得備案回執(zhí)。,,,,,,

83,,9.3監(jiān)控與管理,對重大危險源或重要危險源（點）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。,未對重要危險源進行監(jiān)控；重大（要）危險源有重大隱患或帶病運行；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全。,,,,,,

84,,,在重大危險源或重要危險源（點）現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。,未安全警示標(biāo)志；警示標(biāo)志內(nèi)容不全；警示標(biāo)志污損或不明顯。,,,,,,

85,,,相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源或重要危險源（點）進行檢查，并做好記錄。,未按規(guī)定進行檢查；檢查未簽字；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符。,,,,,,

86,10.職業(yè)健康,10.1職業(yè)健康管理,制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程、工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度。,無職業(yè)病防治制度；制度與有關(guān)規(guī)定不一致。,,,,,,

87,,,建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。,未進行員工健康檢查；未進行入廠和離職健康檢查；健康檢查人員遺漏；未建立員工健康監(jiān)護檔案或檔案遺漏；檔案內(nèi)容不全。

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88,,,存在有害物質(zhì)、噪聲、高溫、低溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進行專門管理和控制。,未確定有關(guān)場所和崗位；未進行專門管理和控制；管理和控制不到位。,,,,,,

89,,,按有關(guān)規(guī)定定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價，并將結(jié)果存檔、報告和公布。,未定期檢測；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求；檢測結(jié)果未公開公布；檢測結(jié)果未存檔；未向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)危害。,,,,,,

90,,,對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。,無報警裝置；缺少報警裝置或不能正常工作；無應(yīng)急預(yù)案；無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)。,,,,,,

91,,,指定專人負責(zé)保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。,未指定專人保管或未全部定期校驗維護；未定期校驗和維護；校驗和維護記錄未存檔保存。,,,,,,

92,,,指定專人負責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。,未指定專人負責(zé)；人員不能勝任；日常監(jiān)測缺項；監(jiān)測裝置不能正常運行。

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93,,,對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。,未及時給予治療、療養(yǎng)；沒有及時調(diào)換職業(yè)禁忌癥人員崗位。,,,,,,

94,,10.2職業(yè)危害告知和警示,與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。,未書面告知；告知內(nèi)容缺項；未在勞動合同中寫明崗位職業(yè)危害（含未簽合同的）；勞動合同中寫明內(nèi)容缺項。,,,,,,

95,,,合同有效期間工作變更并有職業(yè)病危害變化的，依照前款規(guī)定，如實告知做從業(yè)人員，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。,工作變更并有職業(yè)病危害變化但未如實告知。,,,,,,

96,,,對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。,未宣傳和培訓(xùn)或無記錄；培訓(xùn)無針對性或缺失內(nèi)容；員工及相關(guān)方不清楚。,,,,,,

97,,,對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）的要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。,未設(shè)置標(biāo)志和說明；缺少標(biāo)志和說明；標(biāo)志和說明內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全。,,,,,,

98,,10.3職業(yè)危害申報,按規(guī)定及時、如實地向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目。,未取得申報回執(zhí)。,,,,,,

99,,,"下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：

（1）新、改、擴建項目。

（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化。

（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責(zé)人發(fā)生變化。",未按類別實施變更申請。,,,,,,

100,11.應(yīng)急救援,11.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍,建立事故應(yīng)急救援制度。,無該項制度；制度內(nèi)容不全或針對性不強。,,,,,,

101,,,按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。,沒有建立機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠?zé)；機構(gòu)或負責(zé)人員發(fā)生變化未及時調(diào)整。,,,,,,

102,,,建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。,未建立隊伍或指定專兼職人員；應(yīng)急隊伍或人員不能滿足應(yīng)急救援工作要求。,,,,,,

103,,,定期組織應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。,無訓(xùn)練計劃和記錄；未定期實施訓(xùn)練；未按計劃訓(xùn)練；訓(xùn)練科目不全；救援人員不清楚職責(zé)或不熟悉救援裝備使用。,,,,,,

104,,11.2應(yīng)急預(yù)案,按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，重點作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。,無應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定；無重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施；未在重點作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施。,,,,,,

105,,,根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。,未取得備案回執(zhí)；未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。,,,,,,

106,,,定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進行修訂和完善。,未定期評審或無相關(guān)記錄；未及時修訂；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)。,,,,,,

107,,11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資,按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。,未配備應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資或有遺漏。,,,,,,

108,,,對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。,無檢查、維護、保養(yǎng)記錄；應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資不完好、可靠。,,,,,,

109,,11.4應(yīng)急演練,按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練。,未進行演練；無應(yīng)急演練方案和記錄；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性；高層管理人員未參加演練。,,,,,,

110,,,對應(yīng)急演練的效果進行評估。,無評估報告；評估報告未認真總結(jié)問題或未提出改進措施；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施。,,,,,,

111,,11.5事故救援,發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。,未及時啟動；未達到預(yù)案要求。,,,,,,

112,,,應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報告。,未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作；無應(yīng)急救援報告。,,,,,,

113,12.事故報告、調(diào)查和處理,12.1事故報告,按規(guī)定及時向上級單位和有關(guān)政府部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。,未及時報告事故情況；未有效保護現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)；有瞞報、謊報、破壞現(xiàn)場的任何行為。,,,,,,

114,,12.2事故調(diào)查和處理,按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合政府和有關(guān)部門對事故、事件進行調(diào)查、處理。,無調(diào)查報告；調(diào)查報告內(nèi)容不全；相關(guān)的文件資料未整理歸檔；處理措施未落實。

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115,,,定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析。,未對事故進行統(tǒng)計分析；統(tǒng)計分析不完整。,,,,,,

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