工廢料廢處理流程

工廢料廢處理流程1.目的對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行控制，確保各類報(bào)廢損失最低，降低公司損耗。2.范圍適用于進(jìn)料、自制半成品、成品等各類報(bào)廢品的處理。3.定義3.1報(bào)廢品：制成半成品、成品不良按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》判定為不可使用的不良品，或因庫(kù)存損壞經(jīng)品保部檢驗(yàn)判定為不可使用的不良品。3.2工廢：由于本公司人員在生產(chǎn)、加工、檢測(cè)、搬運(yùn)、存放過(guò)程中造成的報(bào)廢品（包括試制、生產(chǎn)，檢測(cè)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)工廢等）。3.3料廢：由于進(jìn)料件質(zhì)量問(wèn)題造成的報(bào)廢品。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)損失在1000元以上的《工、料廢判定單》的批準(zhǔn)。4.1主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)損失在1000元以內(nèi)（包括1000元）的《工、料廢判定單》的批準(zhǔn)。4.1品保部：負(fù)責(zé)工、料廢的判定，并對(duì)工、料廢品的處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《工、料廢判定單》，并負(fù)責(zé)對(duì)自制件報(bào)廢品回料利用的評(píng)價(jià)及對(duì)能利用的自制件隔離存放。4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)工、料廢物料的入庫(kù)、統(tǒng)計(jì)，對(duì)不可利用報(bào)廢品的報(bào)廢處置；負(fù)責(zé)對(duì)工、料廢物料損失核算。4.4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供方協(xié)商對(duì)被判定為工、料廢的進(jìn)料物料的處置（處置方式有：退貨、調(diào)換等）。4.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)《工、料廢判定單》的會(huì)簽。5.工作程序工作流程圖會(huì)簽損失核算判定統(tǒng)計(jì)會(huì)簽損失核算判定統(tǒng)計(jì)處置報(bào)廢品處置報(bào)廢品批準(zhǔn)進(jìn)料件工廢進(jìn)料件工廢料廢料廢進(jìn)料件質(zhì)量問(wèn)題自制件進(jìn)料件質(zhì)量問(wèn)題自制件采購(gòu)評(píng)價(jià)采購(gòu)評(píng)價(jià)生產(chǎn)評(píng)價(jià)采購(gòu)評(píng)價(jià)生產(chǎn)評(píng)價(jià)采購(gòu)評(píng)價(jià)報(bào)廢折價(jià)調(diào)換調(diào)換退貨報(bào)廢折價(jià)調(diào)換調(diào)換退貨回料利用報(bào)廢回料利用報(bào)廢5.1制程報(bào)廢的處理：生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不能維修使用的作業(yè)不良或來(lái)料不良物料，及時(shí)由生產(chǎn)車間填寫《工、料廢判定單》后交品保部巡檢員按照本流程第3.2、3.3條的定義對(duì)其進(jìn)行判定，經(jīng)品保部部長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核算損失并會(huì)簽，損失金額在1000元以內(nèi)（包括1000元）的主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，損失金額超過(guò)1000元的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《工、料廢判定單》由品保部分發(fā)至相關(guān)部門并進(jìn)行以下操作：判定為料廢的進(jìn)料件：生產(chǎn)部將其入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管，及時(shí)由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)后報(bào)給采購(gòu)，采購(gòu)與供方進(jìn)行協(xié)商，要求退貨或等價(jià)調(diào)換物料；判定為工廢的進(jìn)料件：生產(chǎn)部將其入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管，及時(shí)由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)后報(bào)給采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)┓絽f(xié)商能否折價(jià)調(diào)換物料，不能折價(jià)調(diào)換的物料，由倉(cāng)庫(kù)按《固體廢棄物控制程序》進(jìn)行處置；生產(chǎn)部對(duì)于判定為料廢或工廢的自制件做能否回料利用的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)能回料利用的，由生產(chǎn)部對(duì)其隔離存放及標(biāo)識(shí)后綜合利用；評(píng)價(jià)不能回料利用的由生產(chǎn)部將其退至倉(cāng)庫(kù)（報(bào)廢品區(qū)域），由倉(cāng)庫(kù)按《固體廢棄物控制程序》進(jìn)行處置。相關(guān)部門應(yīng)將工廢列入本部門質(zhì)量考核制度中，每月對(duì)核算后的《工、料廢判定單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)造成工廢的責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行考核；5.2庫(kù)存進(jìn)料件報(bào)廢的處理5.2.1進(jìn)料件在存放過(guò)程過(guò)期變質(zhì)或其它原因?qū)е碌膿p壞，經(jīng)品保部檢驗(yàn)不能使用的進(jìn)料件由倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)并填寫《工、料廢判定單》后交品保部相關(guān)檢驗(yàn)員按照本流程第3.2、3.3的定義對(duì)其進(jìn)行判定，經(jīng)品保部長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部核算損失并會(huì)簽：損失金額在1000元以內(nèi)的（包括1000元）報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，損失金額超過(guò)1000元的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《工、料廢判定單》由品保部分發(fā)至相關(guān)部門并按本流程第5.1a、5.1b條執(zhí)行。5.2.2庫(kù)存進(jìn)料件在存放過(guò)程中因各種原因?qū)е碌呐繄?bào)廢，品保部應(yīng)向財(cái)務(wù)部開出《糾正預(yù)防措施處理單》，并對(duì)其糾正預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5.3成品報(bào)廢的處理試制成品、破壞性試驗(yàn)后的成品、制程不良成品、客戶退貨成品或因其它原因?qū)е碌牟涣汲善方?jīng)品保部檢驗(yàn)不能維修使用，且已按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理后的報(bào)廢品及時(shí)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)其拆解并分類，拆解分類后按照本流程第5.1條執(zhí)行。5.4本流程產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文