公司質量手冊包含程序文件模板

廣州市XXXXX五金加工廠質量手冊（依據(jù)ISO9001：編制、包含全部程序文件）文件編號：PYHF/QM—文件版本：A分發(fā)號：05月26日公布 06月01日實施編制/日期： 同意/日期：目錄手冊章節(jié)號內容標準章節(jié)號內容頁碼第一章1．0企業(yè)介紹3第二章2．0質量手冊頒布令4第三章3．0質量手冊管理說明5第四章質量管理體系要求4．1質量管理體系要求4.1總要求6-74.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3統(tǒng)計控制程序4.2.4統(tǒng)計控制12-13第五章管理職責5．1管理承諾5.1管理承諾145．2以用戶為關注焦點5.2以用戶為關注焦點155．3質量方針5.3質量方針165．4策劃5.4策劃175.4.1質量目標5.4.1質量目標175.4.2質量管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃185．5.1職責和權限5.5.1職責和權限195．5.1(1)質量管理體系組織架構圖205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3內部溝通5.5.3內部溝通235.6管理評審5.6管理評審24~26第六章資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎設施管理程序6.3基礎設施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)策劃7.1產品實現(xiàn)策劃7.2和用戶相關過程控制程序7.2和用戶相關過程7.3設計開發(fā)7．3設計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產過程控制程序7.5.1生產和服務提供控制7.5.2生產和服務提供過程確實定7.5.2生產和服務提供過程確實定7.5.1生產和服務提供控制7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4用戶財產7.5.4用戶財產7.5.5產品防護7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改善8.1總則8.1總則8.2.1用戶滿意度測量程序8.2.1用戶滿意8.2.2內部審核控制程序8.2.2內部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產品監(jiān)視和測量程序8.2.4產品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1連續(xù)改善8.5.1連續(xù)改善.8.5.2糾正/預防方法控制程序8.5.2糾正方法8.5.3預防方法1．0企業(yè)介紹聯(lián)絡電話：聯(lián)絡傳真：聯(lián)系人：聯(lián)絡地址：郵編：

2．0質量手冊頒布令 本企業(yè)質量手冊依依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系要求》并結合本企業(yè)實際情況編制而成，是本企業(yè)質量管理體系有效運行綱領性文件，是向外界證實本企業(yè)含有穩(wěn)定地提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產品—五金配件及其它五金類制品產品能力法規(guī)性文件。本手冊于06月25日編制完成，經過企業(yè)總經理同意，現(xiàn)給予頒發(fā)實施，望企業(yè)全體上下遵照此文件要求進行工作，確保本企業(yè)所建立質量管理體系得以有效實施?？偨浝恚簭V州市某某五金加工廠年月日

3．0質量手冊管理說明1．手冊內容本手冊系依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系——要求》并結合本企業(yè)實際情況編制而成，包含：企業(yè)質量管理體系范圍，除GB/T19001：idtISO19001：標準7.3——設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。企業(yè)質量管理體系運行需要新增加和GB/T19001：idtISO9001:《質量管理體系——要求》要求程序文件。企業(yè)質量管理體系所包含各過程次序和相互作用敘述。2．適用范圍 適適用于企業(yè)五金配件及其它五金類制品生產和銷售服務過程。3．術語和定義 本手冊除了采取GB/T19000：idtISO9000:《質量管理體系——基礎和術語》中相關術語和定義外，并對以下術語進行定義要求： （本）企業(yè)—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)企業(yè)—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經理—最高管理者4．本手冊為企業(yè)質量管理體系文件一部分，屬于受控文件，由企業(yè)最高管理者同意頒布實施，本手冊管理全部相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包含編號、公布、更改回收等，未經管理者代表同意，任何人不得以任何理由提供給企業(yè)以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位人員并辦理移交手續(xù)。5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6．在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》相關要求程序實施。第四章質量管理體系要求4.1總要求連續(xù)改善 在企業(yè)總經理組織，管理者代表主持下及各相關職能部門主動參與下，企業(yè)根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系—要求》并結合本企業(yè)所提供產品——五金配件及其它五金類制品，遵照以下步驟，策劃建立企業(yè)質量管理體系：連續(xù)改善用戶滿意管理職責用戶要求用戶滿意管理職責用戶要求用戶要求用戶要求資源管理測量、分析、改善資源管理測量、分析、改善輸出合格五金配件及其它五金類制品輸入產品實現(xiàn)輸出合格五金配件及其它五金類制品輸入產品實現(xiàn)供方選擇/評價確定/評審用戶訂單/圖紙確定監(jiān)視和測量裝置供方選擇/評價確定/評審用戶訂單/圖紙確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接收用戶訂單合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接收用戶訂單合格交付合格交付原材料采購轉化生產任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識原材料采購轉化生產任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識產品監(jiān)視和測量產品監(jiān)視和測量不合格品控制不合格品控制生產和服務提供生產和服務提供識別了質量管理體系所需過程（如上圖所表示），包含外包過程—監(jiān)視和測量裝置送外校準過程確定了這些過程前后次序和相互作用；為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃結果，企業(yè)還制訂了對應控制準則和方法（具體見對應章節(jié)描述）；為確保這些過程能夠有效實施及所確定準則和方法有效實施，配置了對應資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；經過管理評審、內部審核、用戶滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程運行情況。對監(jiān)視、測量和分析結果發(fā)覺不符合或潛在不符合，采取和不符合或潛在不符合原因相對應糾正/預防方法進行改善，確保這些過程策劃結果實現(xiàn)和對其連續(xù)改善。為了深入確保上述策劃過程得以在企業(yè)內規(guī)范有效實施并得以有效控制，連續(xù)改善，確定了企業(yè)質量管理體系文件架構，并據(jù)此依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質量管理體系—要求》和企業(yè)質量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質量手冊標準要求程序文件和企業(yè)增加程序文件（含程序文件）質量手冊標準要求程序文件和企業(yè)增加程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件統(tǒng)計統(tǒng)計同時，為了確保所形成文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能取得其最新或有效版本，企業(yè)編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《統(tǒng)計控制程序》；

4.2文件控制程序1.目標 有效控制和企業(yè)質量管理體系相關文件，確保文件各使用處所使用文件為最新或有效版本。2.適用范圍適適用于和企業(yè)質量管理體系相關文件。3.職責3.1總經理負責質量手冊及崗位職責和任職條件同意頒布；3.2管理者代表負責組織質量管理體系文件編制工作及工作性文件同意；3.3人事部負責質量管理體系文件發(fā)放、回收及外來文件獲取更新等管理；3.4各相關職能部門負責本部門和質量管理體系相關文件整理、歸檔、保護等。4.工作步驟4.1文件編號質量手冊企業(yè)代碼/文件類別—年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質量手冊）—（年號）b.工作文件企業(yè)代碼/文件類別—次序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來文件c.企業(yè)代碼/文件類別-次序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001d.統(tǒng)計表格企業(yè)代碼/文件類別—次序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質量統(tǒng)計）—001e.對于文件版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于統(tǒng)計，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類 本手冊第6頁。4.3文件受控情況企業(yè)質量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部立案保留。對于統(tǒng)計，依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》相關要求實施。4.4文件編制、審核、同意質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理同意頒布實施。崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經理負責同意。各部門工作文件由各部門責任人組織編制，部門責任人審核，管理者代表同意。統(tǒng)計依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》相關要求實施。4.5文件發(fā)放、保留4.5.1質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部實施，填寫“文件發(fā)放/回收記錄表”，各相關領用部門簽收領用。4.5.2各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保留于通風防潮、防蛀適宜地方，以防文件損壞，確保內容清楚。4.5.3人事部文件管理員負責編制企業(yè)“受控文件總清單”4.6文件更改4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門責任人核準，經管理者代表或其授權人同意后實施更改，更改后文件審批程序實施4.4要求。4.6.2更改后文件由人事部實施4.5.1要求，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收記錄表”欄注明，實施4.7要求。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且包含面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變?yōu)锳/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢和銷毀4.7.1全部作廢文件由人事部文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經人事部責任人確定后集中銷毀或采取在正面合適標識再利用另一面；若需要保留時，僅保留原件，同時加蓋“作廢留用”，以預防其非預期使用。4.7.2對于圖紙類技術文件作廢時由廠部品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀記錄表”填寫“文件銷毀記錄表”，經廠長確定后集中銷毀或采取在正面合適標識再利用另一面；若需要保留時，僅保留原件，同時加蓋“作廢留用”，以預防其非預期使用。4．8文件借閱文件通常情況下，不許可外借，若因工作需要，如需提供給咨詢企業(yè)，認證企業(yè)或用戶等由人事部填寫“文件借閱記錄表”，經總經理或管理者代表同意后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。4．9外來文件4.9.1人事部負責搜集獲取外來文件，并定時更新和編制“外來文件清單”，對于獲取新版外來文件由人事部依據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收記錄表”分發(fā)至相關使用部門。4.9.2對于其它部門因工作方便搜集到外來文件立即轉交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù)4.9.1要求進行分發(fā)。4.9.3對于由用戶提供圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“用戶財產記錄表”保存保護，以防丟失或損壞。4.10每十二個月管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，必需時則給予修改，實施4.6要求，對于初建質量管理體系則無須。4.11作為統(tǒng)計文件依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求實施5．相關文件《統(tǒng)計控制程序》6．相關統(tǒng)計表格PYHF/QR-001受控文件總清單PYHF/QR-002部門受控文件清單PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收記錄表PYHF/QR-004文件更改申請表 PYHF/QR-005文件銷毀記錄表PYHF/QR-006文件借閱記錄表PYHF/QR-007外來文件清單PYHF/QR-011用戶財產記錄表

4．3統(tǒng)計控制程序1.目標有效控制企業(yè)質量管理體系所要求統(tǒng)計，為企業(yè)所提供產品符合性和質量管理體系有效運行提供證據(jù)。2.適用范圍 適適用于企業(yè)質量管理體系所要求全部統(tǒng)計。3.職責3.1各部門責任人負責同意本部門所設計統(tǒng)計格式，3.2人事部負責督導，檢驗各部門統(tǒng)計使用情況3.3各部門負責本部門統(tǒng)計整理、保留、保護等。4.工作步驟4.1統(tǒng)計格式設計、審核同意各部門統(tǒng)計格式依據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門責任人同意，交人事部備案。4.2統(tǒng)計編號依據(jù)《文件控制程序》4.1要求4.3統(tǒng)計分發(fā)、保留、保護4.3.1統(tǒng)計分發(fā)實施《文件控制程序》4.5.1要求4.3.2各部門負責編制本部門“統(tǒng)計清單”，實施《文件控制程序》4.5.2要求。4.3.3對于統(tǒng)計各部門要分類標識存放，方便檢索和查找，預防丟失。4.4統(tǒng)計填寫4.4.1統(tǒng)計填寫要立即、真實、內容完整、字跡清楚，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必需填寫項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目責任人署名必需完整不許可空白。4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始內容，應采取斜杠“/”劃去原始內容，在其旁邊寫上更改后內容，同時加蓋或簽署更改人印章或姓名及日期。4.5統(tǒng)計格式更改、回收、銷毀4.5.1對于統(tǒng)計格式更改、回收實施《文件控制程序》4.6.之要求。4.5.2對于超出保留期限或其它原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀記錄表”交人事部審核，管理者代表同意后，部門自行銷毀。4.6統(tǒng)計保留期限4.6.1統(tǒng)計保留期限由人事部統(tǒng)一制訂，見“統(tǒng)計清單”。4.6.2對于國家或用戶要求有要求保留期限統(tǒng)計，實施其要求。4.7對于需提交用戶統(tǒng)計，管理者代表同意后，交復印聯(lián)給用戶。5．相關文件 《文件控制程序》6．相關統(tǒng)計表格PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收PYHF/QR-004文件更改申請表記錄表 PYHF/QR-005文件銷毀記錄表 PYHF/QR-008統(tǒng)計清單

5．0管理職責5．1管理承諾企業(yè)總經理經過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并連續(xù)改善其有效性提供證據(jù)：經過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不一樣方法向企業(yè)全體職員傳達滿足用戶和相關法律法規(guī)要求關鍵性。依據(jù)企業(yè)發(fā)展方向確立了明確質量方針（5.3），并進行解釋，形成文件，經過宣導，張貼口號等多個方法在企業(yè)全體上下進行傳達，確保全企業(yè)全部能夠了解和實施。依據(jù)質量方針，建立了可測量質量目標（5.4.1），并將其進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門工作追求方向，經過對目標測量、分析，制訂對應控制方法，確保質量目標可實現(xiàn)性。依據(jù)企業(yè)策劃時間間隔，對質量管理體系進行定時管理評審。為了確保企業(yè)質量管理體系連續(xù)有效性和不停增強用戶滿意度，企業(yè)配置了對應資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。

5.2以用戶為關注焦點企業(yè)靠用戶生存，應經過市場調研，建立用戶檔案、定時造訪用戶、電子郵件、網(wǎng)絡、問卷調查、電話溝通、用戶反饋分析等方法搜集獲取相關信息，以不停了解用戶需求和期望，并給予轉化為企業(yè)本身發(fā)展需求，滿足用戶要求，以連續(xù)增強用戶滿意為企業(yè)最高發(fā)展目標。對于用戶訂單和協(xié)議，由業(yè)務部負責確定用戶要求并組織評審具體見7.2《和用戶相關過程》。業(yè)務部將會根據(jù)企業(yè)要求定時下發(fā)問卷搜集用戶相關信息并進行統(tǒng)計分析，立即了解用戶需求和期望，立即改善，連續(xù)滿足用戶，具體參見8.2.1《用戶滿意》章節(jié)描述。

5.3質量方針5.3.1企業(yè)依據(jù)發(fā)展方向和提供產品特點等確立了質量方針(以下)，經過會議形式、張貼口號、制作卡片、培訓等方法在企業(yè)內部進行宣傳落實，確保相關人員全部能夠了解質量方針含義。5.3.2我企業(yè)質量方針適合我們企業(yè)性質、規(guī)模，和我們發(fā)展宗旨相適應,不僅充足表現(xiàn)了遵守相關法律法規(guī)要求,還表現(xiàn)了我們企業(yè)在質量方面連續(xù)改善決心和連續(xù)滿足用戶要求，使其滿意。5.3.3為我們企業(yè)制訂質量目標提供了基礎。5.3.4每十二個月管理評審會議上，對質量方針連續(xù)適宜性進行評審，必需時給予修改。以市場為導向產品精益求精工藝不停創(chuàng)新追求用戶滿意含義：以市場為導向—企業(yè)在維護長久合作用戶同時不停開發(fā)新用戶，經過市場調查、用戶滿意信息搜集不停了解市場動態(tài)，滿足市場對我們企業(yè)期望，并不停超越用戶對我們企業(yè)期望。產品精益求精—我們企業(yè)產品全部是依據(jù)用戶要求如用戶提供圖紙進行生產和服務提供，嚴把質量關，對產品質量實施三級監(jiān)控機制自檢—車間互檢—質檢專檢，確保所提供產品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以用戶要求為中心，努力爭取每件產品全部達成用戶滿意。工藝不停創(chuàng)新—我們在產品質量確保用戶滿意同時，在交付遵守和產品價格方面也努力爭取用戶滿意，經過壓縮企業(yè)內部成本提升工作效率確保在價格方面用戶連續(xù)滿意，經過改善產品步驟和完善設備模具，降低產品在企業(yè)內部處理時間確保在交付方面用戶連續(xù)滿意。追求用戶滿意—經過上述多個方面連續(xù)改善，以用戶滿意為企業(yè)發(fā)展最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多用戶占領更大市場為動力，連續(xù)增強用戶滿意。5.4策劃5.4.1質量目標總質量目標項目指標測量方法測量頻次用戶滿意度≥85%滿意項數(shù)╱總項目數(shù)X100%一次/年產品一次交驗合格率≥90%一次交驗合格產品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X100%一次/月分質量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓總人數(shù)X100%1次/六個月文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù)X100%1次/季度生產部產品返工率≦0.5%返工數(shù)量╱生產總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)X100%1次/月生產設備故障發(fā)生率≦0.5%設備發(fā)生故障次數(shù)╱設備運行總時數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù)X100%一次/季度計量器具失控率≦2%失控數(shù)量/抽查總數(shù)X100%一次/季度糾正預防方法準期完成率≥90%準期完成數(shù)╱方法總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務部訂單更改率≦2%更改訂單次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因造成更改用戶投訴立即處理率≥95%立即處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注通常投訴8小時內處理完成并反饋重大投訴二十四小時內處理完成并反饋采購原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X100%一次/季度模具完好率≥95%損壞模具數(shù)/抽查模具總數(shù)X100%一次/季度倉庫出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù)X100%一次/月備注出貨合格指出貨物種正確、按時

5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1在總經理率領下，由管理者代表組織相關職能部門進行一起討論分析質量質量管理體系所需要過程和覆蓋范圍，具體見本手冊0.3，以滿足質量管理體系方針目標要求。5.4.2.2同時，由管理者代表發(fā)動企業(yè)全員，集思廣益，制訂了質量方針，經過總經理審核同意,并依據(jù)方針制訂對應質量目標及質量分目標，以確保方針實現(xiàn)。5.4.2.3為了確保質量管理體系順利建立、實施和連續(xù)改善，我們企業(yè)任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責(具體見5.5.2管理者代表任命書)。5.4.2.4依據(jù)我企業(yè)實際情況，重新對組織架構進行討論分析，形成現(xiàn)有質量管理體系組織架構，并結合各相關職能部門工作職責將質量管理體系要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。5.4.2.5當質量管理體系因為某種原因發(fā)生變更如：a.企業(yè)組織架構發(fā)生大調整；b.企業(yè)產品結構、活動范圍發(fā)生改變時；c.相關法律法規(guī)要求發(fā)生改變時；d.ISO9000族標準升版時我們將重新對上述內容進行策劃，以確保質量管理體系完整性和方針目標連續(xù)適宜性。廣州鴻發(fā)五金制品質量手冊編號：HF/QM—廣州鴻發(fā)五金制品質量手冊編號：HF/QM—版本/狀態(tài)：A/0頁次：第18頁共1頁為了確保我企業(yè)質量管理體系有效運行，我們確定了質量管理體系組織架構(具體見本手冊<5.5.1(1)>)和職能分配表(具體見本手冊<5.5.1(2)>)，并依據(jù)此確定了各級崗位職責和權限，并在企業(yè)內部進行討論分析，避免職能和層次之間產生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》

人力資源部行政管理文件管理倉庫設計組采購銷售廠長品管部工程部生產部業(yè)務部人事部管理者代表總經理5.5.1(1)質量管理體系組織架構圖人力資源部行政管理文件管理倉庫設計組采購銷售廠長品管部工程部生產部業(yè)務部人事部管理者代表總經理 分條組線切割組啤片組切片組分條組線切割組啤片組切片組模具組設備組模具組設備組

5.5.1(2)質量管理體系職能分配表職能部門職能分配ISO9001標準要求總經理管理者代表業(yè)務部人事部廠長廠長工程部品管部倉庫生產部4質量管理體系4.1總要求★〇☆☆☆☆☆☆☆4.2.1（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆4.2.2質量手冊★4.2.3文件控制〇〇〇★〇〇〇〇〇4.2.4統(tǒng)計控制〇★〇〇〇〇〇5管理職責5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以用戶為關注焦點★〇〇〇〇〇〇〇〇5.3質量方針★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1質量目標★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2質量管理體系策劃★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.1職責和權限★〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.3內部溝通★〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理評審★〇〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源提供★〇〇〇〇〇〇〇〇6.2人力資源☆☆☆★☆☆☆☆☆6.3基礎設施辦公設施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產設施☆☆☆〇☆〇★6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆生產環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆7產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)策劃☆☆☆☆☆☆☆★7.2和用戶相關過程☆★☆☆☆☆☆7.3設計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購☆★☆☆☆☆7.5.1生產和提供控制☆☆☆☆〇★7.5.2生產和提供過程確實定不適用，刪減7.5.3標識和可追溯性☆☆☆☆★★☆7.5.4用戶財產☆☆★☆☆☆7.5.5產品防護☆☆☆☆★☆☆7.6監(jiān)視和測量裝置控制☆☆〇☆☆★8測量分析和改進8.1總則★☆☆☆☆☆☆☆8.2.1用戶滿意☆☆★☆☆☆☆☆☆8.2.2內部審核☆★☆☆☆〇☆☆☆8.2.3過程監(jiān)視和測量☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.4產品監(jiān)視和測量☆☆〇☆☆★8.3不合格品控制☆☆〇☆☆★8.4數(shù)據(jù)分析☆☆☆〇☆☆★8.5.1連續(xù)改善☆★☆☆☆☆☆☆☆8.5.2糾正方法☆★☆☆☆〇☆☆☆8.5.3預防方法☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實施部門；☆－配合部門

5.5.2管理者代表為了確保我企業(yè)所建立質量管理體系順利有效運行，并連續(xù)改善其有效性，特任命黃植枝先生擔任本企業(yè)質量管理體系管理者代表，并授給予下職責和權限：1．確保質量管理體系企業(yè)需過程得以建立，實施和保持，并不停改善其有效性。2.定時向總經理匯報質量管理體系運行情況，包含任何改善需求。3.確保不停提升企業(yè)內全體職員滿足用戶要求意識。4.就質量管理體系相關事宜和外部聯(lián)絡溝通，如和管理顧問企業(yè)溝通，選擇認證企業(yè)并和其聯(lián)絡溝通相關質量管理體認可證，監(jiān)督審核等。5.幫助總經理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、搜集管理評審輸入相關資料，編制管理評審匯報等。組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長同意審核實施計劃及內審匯報等?？偨浝恚簭V州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠月日

5.5.3內部溝通5.5.3.1在企業(yè)內建立多種溝通方法，如組織管理層定時開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息如糾正/預防方法處理、不合格品處理、內審和張貼通知、公告等，對溝經過程中發(fā)覺問題立即處理落實，消除質量管理體系有效運行障礙.5.5.3.2由管理者代表定時組織相關職能部門討論分析質量管理體系運行情況，匯報質量管理體系運行業(yè)績和不足之處。

5.6管理評審1．管理評審策劃 每十二個月由總經理主持對企業(yè)質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系連續(xù)適宜性，充足性和有效性，評審應包含評價質量管理體系改善機會和變更需要，包含質量方針和質量目標。 當企業(yè)出現(xiàn)下列任何情況時，能夠考慮臨時增加管理評審。企業(yè)組織結構和資源發(fā)生重大調整。相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大改變。市場需求發(fā)生重大改變。用戶嚴重投訴或對某一項目多個用戶投訴或同一用戶一再投訴。企業(yè)質量管理體系覆蓋范圍發(fā)生改變。企業(yè)地理位置發(fā)生遷移。2．管理評審準備2.1每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經理同意，然后分發(fā)到管理評審參與人員。2.2管理評審計劃應包含以下內容：管理評審目標管理評審依據(jù)管理評審時間管理評審地點管理評審參與人員管理評審內容2.3各部門需提交資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3．管理評審輸入在最少包含以下幾方面內容但不限：質量方針和質量目標實施情況分析匯報。用戶反饋，包含用戶投訴處理情況和用戶滿意度分析匯報。質量管理體系過程運行業(yè)績和檢測符合性分析匯報。預防和糾正方法實施情況。以往管理評審跟蹤方法?？赡苄雾戀|量管理體系變更原因分析匯報。相關職能部門提出改善提議。審核結果包含內審和外審（第二方、第三方審核）結果。4．管理評審實施 4．1參與管理評審人員，均必需在“會議簽到表”上署名。 4．2由管理者代表宣讀此次管理評審依據(jù)，目標及評審內容前后次序等。 4．3品管部負責統(tǒng)計管理評審會議概要，作為管理評審匯報輸入。 4．4各參與人員對每項評審內容均可發(fā)表自己見解。 4．5對各參與人員發(fā)表見解，由總經理進行點評。5．管理評審輸出應包含以下幾方面但不限于內容。質量管理體系及其過程有效性改善。和用戶要求相關產品改善。資源需求，包含原有資源調整和資源補充等。管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人依據(jù)上述5要求編制“管理評審匯報”，提交總經理同意，分發(fā)到參與人員，同時作為下次管理評審輸入。 管理評審匯報應包含以下內容：管理評審目標管理評審依據(jù)管理評審時間管理評審地點管理評審參與人員管理評審內容管理評審結論改善、糾正和預防方法及責任部門7.對于管理評審發(fā)覺不符合或潛在不符合，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防方法處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正/預防方法控制程序》相關要求實施改善，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。8.對于管理評審提出重大改善決議，由總經理或其授權人填寫“改善計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人進行跟進，9．管理評審統(tǒng)計由品管部依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》進行整理，歸檔保留。10．相關文件 《改善控制程序》 《統(tǒng)計控制程序》11．相關統(tǒng)計/表格 PYHF/QR-009管理評審計劃PYHF/QR-010會議簽到表PYHF/QR-012管理評審匯報 PYHF/QR-064糾正/預防方法處理單PYHF/QR—013改善計劃

第六章資源管理6．1資源提供企業(yè)為確保所建立質量管理體系有效實施和保持，并連續(xù)改善其有效性。同時，經過不停滿足用戶要求，達成連續(xù)增強用戶滿意之目標，鑒于此，企業(yè)提供配置了對應資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用設備，消防安全設施等，并經過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充足利用，以達成上述之目標。 對人力資源管理見6.2人力資源管理程序； 對基礎設施包含模具管理見6.3基礎設施； 對工作環(huán)境管理見6.4工作環(huán)境。

6．2人力資源管理程序1.目標確保企業(yè)人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提升工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用范圍適適用于企業(yè)全部從事影響質量人員管理3.職責3.1總經理3.1.1負責同意年度培訓計劃3.1.2負責部門責任人錄用審批及任職條件審批3.1.3負責同意《崗位職責及任職條件說明書》3.2人事部3.2.1負責組織編制《崗位職責及任職條件說明書》3.2.2負責組織人員安排/考評3.2.3負責企業(yè)培訓工作策劃和實施評價組織3.2.4負責核定部門人員定編量3.3各相關部門3.3.1負責編制自己部門相關人員任職條件3.3.2負責編制自己部門人員培訓審核及申請3.3.3負責編制自己部門人員需求量4.工作步驟4.1人員安排及能力確定企業(yè)從人員學歷、工作經驗、培訓經歷和相關工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經總經理同意后，作為企業(yè)人員安排、招聘、職位晉升及任免依據(jù)。4.2人員招聘和面試4.2.1各相關部門依據(jù)本部門業(yè)務工作量并結合企業(yè)核定人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經理或其授權人同意后，作為企業(yè)招聘人員依據(jù)。4.2.2對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上搜集到相關招聘人員信息后，依據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完成立即反饋到人事部，方便其安排通知面試。4.2.3對于到企業(yè)面試人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試記錄表”叫參與面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參與面試。4.2.4面試合格人員由人事部負責通知入職時間。4.3人員試用和考評4.3.1對于新入職人員通常情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考評，填寫“職員試用期考評統(tǒng)計”，由人事部依據(jù)考評結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解聘，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“職員轉正通知”通知相關部門和人員。4.4培訓內容及類別4.4.1新入職人員培訓A.企業(yè)基礎知識培訓：企業(yè)介紹、質量方針、質量目標、ISO9001：標準知識、相關法律法規(guī)知識及相關規(guī)章制度，入職后30天內由人事部負責實施。B.崗位技能培訓：所在部門業(yè)務運作步驟及相關程序文件、操作技能，由用人部門負責實施C.在崗培訓：企業(yè)每十二個月依據(jù)“年度培訓計劃”安排對全部在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，能夠集中式，也分數(shù)次培訓進行。D.轉崗培訓：實施4.4.1B條要求E.特殊工作人員培訓：a．內審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)企業(yè)如顧問企業(yè)或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考評合格并取得相關上崗資格證持證上崗b.銑床工：必需經國家相關職能部門進行培訓考評取得資格證方可上崗作業(yè)c.沖床工：同銑床工d.線切割工：同銑床工4.5培訓需求確實定4.5.1人事部每十二個月年初依據(jù)上年度培訓效果/崗位能力需求/部門提交培訓申請表/企業(yè)業(yè)務發(fā)展/上年度企業(yè)質量穩(wěn)定情況需要進行全方面分析制訂“年度培訓計劃”，經總經理同意后實施。4.5.2年度培訓計劃應包含以下內容：A培訓內容B培訓方法/類別C培訓對象D培訓時間E實際完成時間F跟蹤人G評價/考評方法4.6培訓計劃實施和效果評價4.6.1對于集中式講課形式培訓，每次培訓全部參與培訓人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其它方法培訓如工作實踐指導、自學、交談等方法則不用。4.6.2對全部培訓，全部必需進行評價考評，通常情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考評，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。4.6.3評價考評方法通常情況下采取書面考評，也能夠依據(jù)實際情況采取靈活方法進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。全部評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改善依據(jù)。4.6.4對于評價考評不合乎要求人員，通常情況下企業(yè)考慮給一次再培訓機會，若再培訓考評仍不合乎要求，企業(yè)將依據(jù)實際情況考慮轉崗或解聘。4.6.5對于計劃外培訓由部門依據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交人事部同意后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經理或其授權人同意后實施。4.7培訓改善人事部每十二個月底組織相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包含受訓人員學習效果及講課人講課效果、培訓環(huán)境及相關相關培訓內容，依據(jù)討論結果，作為下年度培訓工作改善依據(jù)。4.8人事檔案建立人事部負責企業(yè)全部些人員人事檔案建立工作，包含學歷證書復印件、技能資質證實如內審員證書復印件、培訓經歷、工作經歷等資料,依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求進行歸檔保留保護。5．相關文件 《統(tǒng)計控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關統(tǒng)計 PYHF/QR-014人員需求申請表PYHF/QR-015人員面試記錄表PYHF/QR-016職員試用期考評統(tǒng)計PYHF/QR-017職員轉正通知PYHF/QR-0度培訓計劃 PYHF/QR-019培訓簽到表 PYHF/QR-020培訓申請表 PYHF/QR-021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序1.目標確保企業(yè)基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保企業(yè)產品質量符合要求。2.適用范圍適適用于企業(yè)基礎設施管理和維護3.職責3.1人事部負責后勤設施和辦公設施采購和管理3.2生產部負責生產設備日常管理和維護保養(yǎng)3.3工程部3.3.1工程部負責生產設備定時檢修和管理3.3.2工程部負責模具開發(fā)和管理3.3業(yè)務部負責生產設備采購4.工作步驟4.1基礎設施確實定4.1.1依據(jù)企業(yè)經營特點——五金配件及其它五金類制品生產和銷售，確定對應基礎設施如辦公場所、辦公設備和和之相匹配水、電、照明等設施。4.1.2對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施維護和管理具體見6.4工作環(huán)境章節(jié)4.1.3對于辦公設備如電腦、復印機、打印機及其它等比較重大辦公設備負責進行由人事部管理。4.1.4對于生產設備由工程部設備組負責依據(jù)生產需要確定對應設備或模具，建立“生產設備/模具一覽表”。4.2設備提供4.2.1對于辦公設備，各相關部門依據(jù)工作需要，填寫“設備請購單”，經部門責任人審核，總經理或其授權人同意，由人事部實施采購。4.2.2對于生產設備需要新購時，由生產部負責填寫“設備請購單”，工程部責任人確定,廠長審核，總經理或其授權人同意，交由業(yè)務部實施采購。4.2.3對于模具由工程部設計組依據(jù)用戶提供圖紙進行模具初步設計,繪制模具圖紙,經工程部責任人審核,廠長同意后交由工程部模具組進行開發(fā)制作.4.3設備驗收4.3.1對于采購回來設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內容關鍵包含設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供給廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》要求進行保留保護。4.3.2對于生產設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內容同4.3.1，必需時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供給商進行安裝調試，合格后方可使用，相關隨附技術資料由生產部負責依據(jù)《文件控制程序》保留保護。4.3.3對于驗證合格設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，統(tǒng)計設備名稱，要求/型號，訂購日期、編號等內容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備和模具由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包含設備名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3.4對于驗證不合格設備，辦公設備由人事部和設備供給廠商協(xié)商處理，生產設備及模具由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供給商協(xié)商處理。4.3.5對于開發(fā)模具,由工程部設備組負責進行驗收,包含模具規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產用戶產品要求，必需時進行首件產品確定方法進行驗收。4.3.6模具驗收合格，由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包含模具名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。4.4設備使用、維護和保養(yǎng)4.4.1對于電腦及打印機領用由人事部負責依據(jù)各相關部門工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。4.4.2領用部門對領用電腦/打印機要按攝影關操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操作。4.4.3對于復印機使用通常情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其它人亂用。4.4.4對于生產設備由生產部負責進行日常清潔維護，天天生產開機前由設備操作人員負責進行點檢確定，填寫“設備始業(yè)點檢統(tǒng)計”包含螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)覺異常，實施4.5要求。4.4.5設備操作人員應嚴格根據(jù)《設備使用說明書》或其它相關操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備使用壽命,對于國家要求危險工種應根據(jù)要求持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).4.4.6對于生產設備每十二個月由工程部設備組依據(jù)上年度設備使用情況編制“生產設備檢修劃”，經生產部責任人和工程部責任人雙方確定，廠長同意后由工程部設備組實施。4.4.7工程部設備組依據(jù)同意“生產設備檢修計劃”對生產設備進行年度檢修，填寫“設備檢修統(tǒng)計”，檢修過程中發(fā)覺異常，由工程部設備組負責排除，并統(tǒng)計于“設備檢修統(tǒng)計”中。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領用部門/人在“模具領用單”上簽字后方可領取。4.4.8使用部門使用模具完成，立即清潔,若連續(xù)一周不再使用，應立即退回工程部進行維護如涂潤滑油預防生銹等，由工程部負責在“模具領用單”上注明歸還日期及歸還人。4.4.9工程部模具組接收后,應立即進行檢驗確定是否有損壞情況和是否清潔,若無損壞涂抹防銹潤滑油后根據(jù)存放模具貨架編號整齊擺放到對應位置.對于發(fā)覺清潔不符合要求,應立即要求歸還部門進行清潔,發(fā)覺有損壞情況,應立即進行修復實施4.5要求,若不能修復實施4.6之要求.4.4.10對于使用部門歸還模具十二個月當中累計三次清潔不符合要求或損壞,由工程部負責填寫“糾正預防方法處理單”要求生產部進行原因分析，并采取改善方法進行改善，工程部負責跟蹤驗證。4.5設備維修對于設備出現(xiàn)故障，通常情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除，填寫“設備維修申請單”辦公設備交由人事部負責進行處理；生產設備交由工程部負責維修，維修完成使用部門負責驗收是否正常，并簽署確定;模具由工程部模具組進行維修,維修后依據(jù)4.3要求進行確定驗收.4.6設備報廢對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”，辦公設備經人事部核準，生產設備及模具經工程部責任人審核,廠長初步核準，總經理同意后實施報廢，同時在“生產設備模具一覽表”中注明，設備上標識“禁用”。5．相關文件 《設備使用說明書》《文件控制程序》6．相關統(tǒng)計 PYHF/QR-022設備請購單PYHF/QR-023設備驗收單PYHF/QR-024辦公設備一覽表PYHF/QR-025生產設備模具一覽表PYHF/QR-026設備管理卡PYHF/QR-027設備維修申請單PYHF/QR-028設備報廢申請單PYHF/QR-029設備檢修計劃PYHF/QR-030設備檢修統(tǒng)計PYHF/QR-031設備始業(yè)點檢統(tǒng)計PYHF/QR-065模具領用單

6．4工作環(huán)境 企業(yè)為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面影響原因進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物不利影響從而間接影響產品符合性，具體以下：提供適宜辦公場所并依據(jù)業(yè)務運作需要進行合理部署，配置對應辦公設施。為了預防陽光強烈照射和辦公場所適宜溫濕度，確保辦公人員心理和生理上舒適感，配置了窗簾和空調、排氣扇、照明等。由人事部定時組織對全部辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬大明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。為了確保辦公場所連續(xù)合乎要求，由人事部定時組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢驗,消除衛(wèi)生死角。對于生產車間環(huán)境由生產部負責進行管理,包含車間照明\溫濕度\排風降溫設施和消防安全設施管理.

第七章產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)策劃我企業(yè)現(xiàn)在所提供產品—五金配件及其它五金類制品，全部屬于工藝成熟定型產品，而且嚴格根據(jù)料客要求進行生產,其整個產品實現(xiàn)過程全部是嚴格根據(jù)以下要求程序進行運作， 具體經營運作步驟以下：用戶(圖紙\訂單)用戶(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意連續(xù)改善此訂單結束返工產品監(jiān)視和測量校準/判定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價協(xié)商溝通不滿意滿意連續(xù)改善此訂單結束返工產品監(jiān)視和測量校準/判定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價訂單訂單確定/評審訂單確定/評審訂單需要時接收需要時接收模具設計開發(fā)采購原材料模具設計開發(fā)采購原材料合格合格合格合格合格交付不合格合格交付不合格不合格品控制組織生產不合格品控制組織生產分條線切割沖壓報廢退貨讓步接收 分條線切割沖壓報廢退貨讓步接收不合格不合格產品監(jiān)視和測量產品監(jiān)視和測量合格合格包裝包裝入庫/標識/防護入庫/標識/防護外包過程外包過程提貨提貨7．2和用戶相關過程控制程序1.目標確定評審用戶相關要求，確保企業(yè)有能力滿足用戶要求，不停增強用戶滿意度。2.適用范圍適用企業(yè)對用戶訂單/協(xié)議確實定評審過程控制3.職責3.1業(yè)務部3.1.1負責確定用戶要求3.1.2負責組織對用戶要求進行評審3.1.3負責和用戶簽署協(xié)議3.2相關部門配合業(yè)務部開展此項工作4.工作步驟4.1用戶要求確實定4.1.1業(yè)務部接到用戶書面訂單如傳真/電子郵件，由接收人負責進行確定，包括用戶名稱、聯(lián)絡電話/傳真、聯(lián)絡人、交付期限、產品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、單價等。4.1.2對于接到用戶口頭訂單，由接收人負責登記于“口頭訂單記錄表”中。4.2用戶要求評審4.2.1對于特殊訂單或重大訂單a.企業(yè)倉庫有存貨，且訂單金額在10萬元以上（含10萬）;或b.企業(yè)沒有存貨但交付期限比較急(交付期限<1.5天);或c.企業(yè)以前歷來沒有生產過此種規(guī)格/型號產品訂單由業(yè)務部責任人會同廠長、總經理一起評審，填寫“訂單/協(xié)議評審統(tǒng)計”(備注:署名表示接收用戶要求,對于有異議或意見時,必需寫清楚具體意見.).4.2.2對于通常訂單a.對于在10萬元以下而且企業(yè)倉庫有存貨<D>;或b.即使倉庫沒有存貨，但交付期限不是很急（交付期限≧1.5天）由業(yè)務部業(yè)務責任人或業(yè)務助理進行評審，評審結論直接填寫在用戶訂單上或“口頭訂單記錄表”中(備注:署名表示接收用戶要求,對于有異議或意見時,必需寫清楚具體意見.)4.2.3對于在評審過程中，發(fā)覺有疑問或企業(yè)在滿足能力方面有所欠缺或遵守相關法律法規(guī)方面或其它方面原因造成訂單發(fā)生更改，由業(yè)務部負責和用戶協(xié)商處理，處理結果填寫在“訂單/協(xié)議更改通知單”通知相關人員。4.2.4對于用戶提出更改，由業(yè)務部填寫“訂單/協(xié)議更改通知單”實施4.2.1要求4.3協(xié)議/協(xié)議評審/簽署4.3.1對于評審經過訂單，必需時由業(yè)務部責任人和用戶洽談銷售協(xié)議或協(xié)議，合同或協(xié)議評審權限同4.2.1/4.2.2之要求。4.3.2協(xié)議/協(xié)議最終以雙方責任人或授權責任人簽署蓋章方為有效。4.4協(xié)議/協(xié)議更改實施4.2.3/4.2.4定4.5和用戶溝通4.5.1溝通方法a.電話溝通b.上門造訪c.問卷調查d.市場反饋包含用戶投訴4.5.2溝通時機a.用戶在購置企業(yè)產品前業(yè)務咨詢b.用戶訂單實施過程中，包含評審過程c.產品銷售后服務跟蹤4.5.3對于上述溝通，由業(yè)務部負責進行處理。4.5.4對于用戶投訴，由接到人填寫“用戶投訴處理記錄表”，交業(yè)務部跟蹤調查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改善方法進行改善，業(yè)務部跟單員負責跟蹤落實并將處理結果反饋給用戶，以取得用戶諒解或滿意。4.5.5對于用戶嚴重投訴如造成退貨或多個用戶投訴同一內容或一個用戶數(shù)次投訴（≥3次），由業(yè)務部責任人組織相關部門進行討論分析，必需時要求總經理/管理者代表參與，確定責任部門，實施4.5.4要求。4.5對于和用戶相關處理過程中統(tǒng)計由業(yè)務部負責依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求保護保留，分類歸檔，方便查找。5相關文件《統(tǒng)計控制程序》6相關統(tǒng)計 PYHF/QR-032口頭訂單記錄表PYHF/QR-033訂單/協(xié)議評審統(tǒng)計PYHF/QR-034訂單/協(xié)議更改通知單PYHF/QR-035用戶投訴處理記錄表

7.3計和開發(fā) 因本企業(yè)現(xiàn)在生產產品—五金配件及其它五金類制品全部是嚴格根據(jù)料客要求—圖紙進行加工生產，不存在設計和開發(fā)，所以此條款不適用本企業(yè)，對其刪除也不影響本企業(yè)向用戶提供滿足相關法律法規(guī)要求產品—合格五金配件及其它五金類制品能力和責任。

7．4采購控制程序1.目標對采購過程進行有效控制，確保采購產品或符合要求要求2.適用范圍適適用于本企業(yè)對產品及采購過程包含對對應供方選擇評價過程3.職責3.1總經理負責對合格供方同意3.2業(yè)務部3.2.1負責對供方選擇、調查、評價及合格供方名目編制3.2.2負責采購協(xié)議簽署及訂單下發(fā)3.2.3負責采購進度跟催和采購異常處理3.3品管部3.3.1負責采購產品驗證包含外協(xié)件3.3.2負責計量器具校準供方選擇和確定3.4相關部門配合業(yè)務部開展此項工作4.工作步驟4.1供方分類A類供方—鋼板和其它關鍵原材料B類供方—包裝材料供給商C類供方—計量器具校準供方4.2供方選擇和評價4.2.1A類供方/B類供方由業(yè)務部負責對供方進行調查選擇包含對其資料搜集工作，填寫“供方調查表”.A類供給商應最少提供以下資料復印件：營業(yè)執(zhí)照稅務登記證企業(yè)介紹產品說明書質量管理體系認證證書（必需時或用戶有需求時）產品認證證書（必需時或用戶有需求時或相關法律法規(guī)有要求時）B類供給商應最少提供以下資料:a.營業(yè)執(zhí)照b.稅務登記證c.產品說明書或報價單d.質量管理體系認證證書（必需時或用戶有需求時）4.2.2對于A/B兩類供給商資料搜集齊全后由業(yè)務部責任人組織相關部門/人員進行評價，評價結果形成“供方評價統(tǒng)計”，依據(jù)評價結果，由業(yè)務部編制“合格供方名目”，總經理或其授權人同意后作為企業(yè)合格供方，以備采購時選擇4.2.3對于已經長久合作這類供給商，沒有上述資料，由業(yè)務部負責搜集并從相關部門搜集其合作業(yè)績進行評價，實施4.1.2要求，對于以往合作產品質量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超出3次供給商不再考慮，除非有特殊情況如現(xiàn)在中國僅此一家，但必需經總經理同意；對于有上述資料則只評價其以往合作業(yè)績，實施4.1.2要求。 4.2.4對于C類供方由品管部負責搜集其國家授權資質證實材料,只對其做資質評價，也不列入“合格供方名目”。4.3采購信息4.3.1對于材料采購，由倉庫依據(jù)倉庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部，由業(yè)務部采購責任人從“合格供方名目”中選擇對應供方轉為“訂貨單”依據(jù)4.3.2實施采購，必需時和其洽談采購合相同事宜。4.3.2每次采購訂單/協(xié)議由業(yè)務部責任人同意后傳和供方，對于采購金額超出10000,0元人民幣（含10000,0元），必需經總經理或其授權人同意方可實施采購。4.3.3訂貨單應明確以下內容：采購產品名稱規(guī)格型號數(shù)量交付期限單價產品驗收方法（當產品驗收需要到供給商處進行時，其它情況無須注明）4.4采購產品驗證4.4.1供方送貨到企業(yè)后，由倉庫負責依據(jù)供方送貨單和實物對照進行初步驗收，關鍵驗收內容：a.產品名稱b.規(guī)格/型號c.數(shù)量4.4.2實物和供方送貨單相符后，由倉庫管理員負責臨時收貨，同時在對應材料上標識“待檢”，并報請品管部進行抽樣檢驗試驗。4.4.3對于依據(jù)供方進行檢驗試驗結果判定是否合格情況，由業(yè)務部在下“訂貨單”時注明，送貨到企業(yè)后，除了驗收4.3.1要求內容之外，還應檢驗是否有檢驗匯報或合格證。4.4.4對于驗收過程中發(fā)覺不合格情況如送貨單數(shù)量和實物不相符、產品非采購等和檢驗試驗結果發(fā)覺不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據(jù)《不合格品控制程序》要求實施。4.5供方業(yè)績跟蹤和分析每十二個月由業(yè)務部負責對供方業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計統(tǒng)計”作為下年度再評價依據(jù)。4.6供方再評價4.5.1每隔十二個月由業(yè)務部負責對當年全部合格供方組織相關部門重新評價一次，關鍵評價其本年度供貨質量穩(wěn)定性和交付期限遵守情況。4.5.2再評價過程中，發(fā)覺供方有嚴重不符合要求要求現(xiàn)象如供貨質量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務部負責通知，同時更新“合格供方名目”，實施4.1.2之要求。4.7供方再開發(fā)業(yè)務部能夠依據(jù)企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，不停開發(fā)新供方，對新開發(fā)供方依據(jù)上述要求進行管理。5相關文件《不合格品控制程序》6相關統(tǒng)計PYHF/QR-036供方調查表PYHF/QR-037供方評價統(tǒng)計PYHF/QR-038合格供方名目PYHF/QR-039訂貨單PYHF/QR-040采購申請單PYHF/QR-041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計統(tǒng)計

7.5.1生產過程控制程序1.目標使生產過程得以有效控制，確保生產產品—五金配件及其它五金類制品符合要求要求2.適用范圍適適用于我企業(yè)產品生產過程管理職責3.1生產部3.1.1負責生產過程相關作業(yè)指導書編制3.1.2負責生產過程中生產設備日常清潔維護和保養(yǎng)3.1.3負責生產過程中監(jiān)視和測量3.2品管部3.2.1負責生產工藝制訂3.2.2負責生產過程工藝實施情況檢驗3.2.3負責生產過程完產品監(jiān)視和測量3.3工程部3.3.1設備組負責生產過程中設備故障排除和修復3.3.2模具組負責生產過程中所用模具發(fā)放和異常模具處理4.工作步驟4.1生產準備4.1.1生產部依據(jù)業(yè)務部下發(fā)“生產加工單”填寫“領料單”安排對應人員依據(jù)《倉庫管理制度》進行生產物料領用。4.1.2需要領用模具時,依據(jù)《基礎設施管理程序》要求到模具組領用模具。4.1.3各生產班組責任人依據(jù)當日生產產品到生產部領用對應《生產作業(yè)指導書》或已發(fā)放,將適用《生產作業(yè)指導書》替換到現(xiàn)場使用處.4.2生產實施4.2.1生產部依據(jù)“生產加工單”轉化為“生產通知單”下發(fā)到生產班長，生產班長依據(jù)“生產通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產依據(jù)。4.2.2對于關鍵工序操作職員如沖床操作工、線切割工必需經過對應培訓考評合格并嚴格依據(jù)《生產作業(yè)指導書》要求進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。4.2.4生產部天天開始生產前，由對應設備操作人員對設備技術狀態(tài)進行點檢確定，填寫“設備始業(yè)點檢統(tǒng)計”，以確保設備技術狀態(tài)滿足生產需求；對于點檢發(fā)覺設備技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》相關要求處理。4.2.5點檢確定合格后，依據(jù)《生產設備使用說明書》或其它相關要求操作程序進行設備操作，嚴禁違規(guī)操作。4.3生產過程監(jiān)控4.3.1品管部質檢員依據(jù)《產品監(jiān)視和測量程序》要求對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產品檢驗原始統(tǒng)計”，檢驗合格后，通知生產部進行工序之間轉序。4.3.2品管部質檢員天天最少對生產過程工藝實施情況進行不定時檢驗，填寫“工藝檢驗統(tǒng)計”，對于工藝檢驗過程中發(fā)覺不符合情況，通知生產部立即糾正，對于數(shù)次發(fā)覺不符合情況或嚴重不符合情況，填寫“糾正/預防方法處理單”依據(jù)《糾正/預防方法控制程序》交生產部改善，質檢員跟蹤驗證。4.3.3對于新開發(fā)模具第一次投入生產使用或新規(guī)格型號產品第一次生產時，由品管部進行首件確定，填寫“首件確定匯報”，合格后方可開始大批量生產。4.4生產完成4.4.1天天生產完成，由生產車間班長負責編制“生產日報表”，經廠長同意后，業(yè)務部一份；同時填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗，檢驗合格后依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結果之前，在對應產品上掛放“待檢”標識或擺放在指定“待檢”區(qū)域。4.4.2天天生產結束，由對應生產班組負責對生產車間進行清掃，包含設備表面，確保生產環(huán)境符合對應要求。4.5對于生產過程中發(fā)覺不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》對應要求4.６對于產品交付實施《倉庫管理制度》相關要求，交付后服務見《和用戶相關過程控制程序》。5．相關文件《不合格品控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預防方法控制程序》《生產設備使用說明書》《基礎設施管理程序》《生產作業(yè)指導書》《和用戶相關過程控制程序》6．相關統(tǒng)計PYHF/QR-042請檢單PYHF/QR-043生產日報表PYHF/QR-064糾正/預防方法處理單PYHF/QR-058產品檢驗原始統(tǒng)計PYHF/QR-031設備始業(yè)點檢統(tǒng)計PYHF/QR-044首件確定匯報PYHF/QR-045生產加工單PYHF/QR-046生產通知單PYHF/QR-047領料單PYHF/QR-048工藝檢驗統(tǒng)計7.5.2生產和服務提供過程確實定依據(jù)我們企業(yè)現(xiàn)在生產產品特征和生產步驟分析,不存在過程結果不易或不能檢測過程,本條款臨時不適用,所以對其進行刪減,對其刪減不會影響我們企業(yè)提供合格產品能力和責任.

7.5.3標識和可追溯性控制程序1．目標預防產品在企業(yè)內部處理期間出現(xiàn)混淆，造成誤用，影響產品質量，同時確保在有需要追溯情況下能夠追溯到問題所在,特制訂本要求。2．適用范圍適適用于企業(yè)和產品相關標識控制3．職責3.1生產班組負責車間在制產品和領用原材料標識3.2倉庫負責庫存產品包含半成品、成品、原材料標識3.3品管部負責對標識情況進行監(jiān)督檢驗3.4相關部門配合實施本程序4．工作步驟4.1原材料標識4.1.1對于原材料到企業(yè)后，品管部未檢驗完成前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標注產品名稱、規(guī)格、型號、進貨日期等內容。4.1.2當品管部檢驗完成后，由倉庫管理員依據(jù)品管部檢驗結果，對原材料掛放相應標識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡一致性。4.1.3對于讓步接收原材料，倉庫管理員依據(jù)讓步接收最終處理意見，掛放對應標識“挑選使用”、“特采”等4.1.4對于不合格原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。4.1.5對于生產車間領用原材料屬于讓步接收或緊急放行，由生產班組負責進行標識，同時在相關統(tǒng)計上注明，方便發(fā)覺異常時，能夠立即追回。4.2半成品標識4.2.1生產車間依據(jù)品管部質檢員檢驗結果掛放對應標識“合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。4.2.2當半成品入庫后，由倉庫管理員負責依據(jù)產品名稱、規(guī)格/型號、生產日進行標識，以防在儲存過程中混淆，造成發(fā)料出現(xiàn)差錯。4.3成品標識4.3.1生產部生產完成，在品管部檢驗結果未匯報前，掛放“待檢”標識或擺放在指定區(qū)域。4.3.2對于檢驗合格產品，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù)產品名稱、規(guī)格/型號、生產日期進行標識，必需時注明用戶名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡一致性。4.3.3對于檢驗不合格成品，由生產車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等候處理，實施4.1.44.4對于原材料、半成品、成品領用和發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關記錄可追溯性。4.5對于在此過程中產生相關統(tǒng)計依據(jù)《統(tǒng)計控制程序》相關要求填寫、保護保留，確保問題發(fā)生后可追溯性。4.6品管部質檢員對上述標識情況進行監(jiān)督檢驗，發(fā)覺通常不合格情況如偶然出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于數(shù)次（≧3次）發(fā)覺不合格標識情況，由質檢員填寫“糾正/預防方法處理單”依據(jù)《糾正/預防方法控制程序》要求處理。5.相關文件《統(tǒng)計控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預防方法控制程序》6．相關統(tǒng)計PYHF/QR-064糾正/預防方法處理單

7.5.4用戶財產對本企業(yè)而言，用戶財產關鍵是指用戶提供相關圖紙及相關技術資料，針對其我企業(yè)將根據(jù)《文件控制程序》中外來文件進行管理，由品管部負責驗證、登記、標識分類保留保護，當發(fā)覺用戶提供圖紙或技術資料不適用、損壞或丟失時，由品管部負責通知業(yè)務部，由業(yè)務部負責和用戶聯(lián)絡溝通協(xié)商處理，并保留相關處理統(tǒng)計。

7.5.５產品防護為了確保產品包含原材料、半成品、成品在企業(yè)內部處理期間和交付過程中質量符合性，我企業(yè)依據(jù)不一樣產品特征要求采取適宜防護方法包含標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產品符合性，對于交付過程中出現(xiàn)不合格品也不能免去我企業(yè)應負擔責任。對于標識，我們企業(yè)編制實施《標識和可追溯性控制程序》,確保在我們企業(yè)內部處理期間如生產車間搬運、轉序和倉庫存放、交付運輸期間標識牢靠性，預防脫落或磨損，影響產品符合性。對于搬運和包裝，我們企業(yè)要求輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產品質量符合性，同時在外包裝上注明產品名稱、生產日期、檢驗結果、規(guī)格/型號，必需時注明用戶名稱，預防交付出現(xiàn)差錯。對于貯存，我們企業(yè)編制實施《倉庫管理制度》，包含物品堆放、出庫次序和出庫規(guī)則等方面進行明確要求，確保產品在倉儲期間質量符合性。

7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序1.目標對企業(yè)所用監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術狀態(tài)滿足產品監(jiān)視和測量要求和測量結果有效性。2.適用范圍適適用于本企業(yè)用于產品質量方面監(jiān)視和測量裝置。3.職責3.1品管部3.1.1負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。3.1.2負責制訂監(jiān)視和測量裝置校準計劃和狀態(tài)標識管理。3.2業(yè)務部負責采購監(jiān)視和測量裝置3.3相關部門配合實施本程序4.工作步驟4.1監(jiān)視和測量裝置確實定品管部依據(jù)五金配件及其它五金類制品質量特征，確定所需監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測量裝置一覽表“應包含以下內容：a.序號b.裝置名稱c.規(guī)格/型號d.企業(yè)編號e.量程/測量范圍f.精度g.校準周期h.上次校按時間i.校準方法j.校準結果k.校準證書編號l.保留部門m.購進日期n.啟用日期4.2監(jiān)視和測量裝置采購品管部依據(jù)企業(yè)產品監(jiān)視和測量需要，當需要采購時由品管部填寫“設備請購單”，經廠長審核，總經理或管理者代表同意后交業(yè)務部實施采購。4.3監(jiān)視和測量裝置驗收4.3.1對于采購回來監(jiān)視和測量裝置由品管部負責組驗收，包含產品名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內容。4.3.2對于驗收合格監(jiān)視和測量裝置，由品管部負責登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包含裝置名稱、規(guī)格/型號、精度、購進日期、啟用日期、校準周期等內容。4.3監(jiān)視和測量裝置校準4.3.1為了確保監(jiān)視和測量裝置技術狀態(tài)滿足產品監(jiān)視和測量要求，由品管部負責確定裝置校準周期，統(tǒng)計“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于企業(yè)不能自行進行校準裝置，由品管部依據(jù)確定校準周期聯(lián)絡相關國家職能部門送外校準，校準結果統(tǒng)計于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準相關其它統(tǒng)計如校準證書、合格證等，依據(jù)校準結果對裝置進行對應標識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。4.3.2對于一樣規(guī)格/型號同類型監(jiān)視和測量裝置若企業(yè)數(shù)量比較多時，由品管部負責依據(jù)4.3.1要求，選擇其中一個進行送外校準，并標識為“基準”，用此把儀器校準其它同類型同規(guī)格監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校統(tǒng)計”，被標識基準儀器在日常產品監(jiān)視和測量過程中嚴禁使用,預防影響其精度符合性,造成校準誤差超出符合要求.4.3.3對于購進新裝置，必需4.3.1或4.3.2要求經過校準合格后方可投入使用。4.4監(jiān)視和測量裝置調整對于裝置使用前，需要進行調零，由對應裝置操作人員或培訓合格人員負責進行調整，裝置操作人員在上崗操作前必需依據(jù)《人力資源管理程序》要求進行培訓考評合格后方可操作。4.5監(jiān)視和測量裝置使用及維護4.5.1每六個月由品管部負責對全部監(jiān)視和測量裝置進行抽查一次，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查統(tǒng)計”，對于檢驗過程中發(fā)覺裝置技術狀態(tài)不能滿足要求時，由品管部負責進行標識“停用待修”，同時對以前測量結果有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號其它監(jiān)視和測量裝置測量庫存同批號產品以判定是否有效，保留相關評價統(tǒng)計。4.5.2對于在使用過程中發(fā)覺裝置技術狀態(tài)不能滿足要求時，由發(fā)覺人第一時間內通知品管部依據(jù)4.5.1要求處理。4.5.3由品管部負進行處理，處理后必需依據(jù)4.3要求進行校準合格后方可使用。4.5.4對于不能修復，實施4.6要求。4.6監(jiān)視和測量裝置報廢對于裝置不能修復或修復價值高于重新采購價值或其它原因需要報廢，由品管部負責填寫“設備報廢申請單”經廠長同意后實施報廢，報廢前加以標識“禁用”，以防誤用。5相關文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關統(tǒng)計PYHF/QR—022設備請購單PYHF/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查統(tǒng)計PYHF/QR—028設備報廢申請單PYHF/QR-051自校統(tǒng)計

第八章測量、分析和改善8．1總則1.本企業(yè)為確保產品，質量管理體系過程符合性，并實現(xiàn)不停改善，在對測量和監(jiān)控活動作出要求，策劃和實施時，應考慮以下幾點：1.1在確定測量和監(jiān)控項目，測量時要考慮能使組織獲益。1.2要考慮采取適宜方法，而不是單純用于積累信息。1.3確定測量和監(jiān)控方法,應考慮包含使用統(tǒng)計技術在內。1.4應按要求和策劃結果實施測量和監(jiān)控活動。1.5識別不合格和潛在不合格，采取對應糾正/預防方法，不停改善2.為達成策劃結果，企業(yè)編制了以下文件《用戶滿意度測量程序》《內部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預防方法控制程序》同時在其它相關過程8.2.3過程監(jiān)視和測量，8.4數(shù)據(jù)分析，8.5.1連續(xù)改善全部明確了測量和分析，改善質量管理體系方法并進行具體描述。

8.2.1用戶滿意度測量程序1.目標對企業(yè)質量管理體系運行業(yè)績進行測量，了解用戶滿意情況獲取相關改善信息，連續(xù)增強用戶滿意度。2.適用范圍適適用于用戶滿意度調查測量分析過程3.職責3.1業(yè)務部3.1.1負責組織用戶滿意度調查工作3.1.2負責對搜集回來相關信息進行統(tǒng)計分析3.2相關部門配合業(yè)務部實施本程序4.工作步驟4.1相關用戶信息搜集4.1.1每十二個月第四季度由業(yè)務部組織搜集用戶相關信息。4.1.2信息搜集方法通常情況下采取以下多個方法：a問卷調查——用戶滿意度調查表（能夠采取電子郵件或電傳）b用戶反饋—如用戶投訴包含書面和口頭4.2信息整理4.2.1對于用戶反饋回來信息由業(yè)務部負責進行整理統(tǒng)計分析，尋求用戶不滿意之處，分析結果形成《用戶滿意度分析匯報》，提交企業(yè)管理評審會議，作為管理評審輸入內容之一。4.2.2信息統(tǒng)計規(guī)則或標準以下：類別標準備注滿意用戶X≥90分統(tǒng)計時,滿意用戶和基礎滿意用戶全部列入滿意用戶項目基礎滿意用戶75分≤X≤89分不滿意用戶65分≤X≤74分很不滿意用戶X≤64分用戶滿意度計算方法（滿意用戶數(shù)+基礎滿意用戶數(shù)）/調查總數(shù)X100%4.2.3對于用戶投訴依據(jù)《和用戶相關過程控制程序》要求處理。4.3用戶信息統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》相關提議實施。4.4信息利用4.4.1對于統(tǒng)計分析結果發(fā)覺用戶不滿意之處，由業(yè)務部確定責任部門，填寫“糾正/預防方法處理單”依據(jù)《糾正/預防方法控制程序》要求實施4.4.2對于不滿意之處包含面比較廣泛，由業(yè)務部負責組織相關部門/人員進行討論分析或提交到企業(yè)管理評審會議，查找原因，采取糾正方法進行改善，經營部負責跟進落實，必需時反饋給用戶。4.5用戶滿意度調查表下發(fā)及回收要求依據(jù)本年度用戶總數(shù)量，下發(fā)“用戶滿意度調查表”不少于本年度用戶總數(shù)60%，回收率不能少于50%，不然視為無效。5.相關文件《數(shù)據(jù)分析程序》《和用戶相關過程控制程序》《糾正/預防方法控制程序》6.相關統(tǒng)計PYHF/QR-052用戶滿意度調查表PYHF/QR-064糾正/預防方法處理單

8．2．2內部審核控制程序1.目標評價質量管理體系符合性和有效性，尋求連續(xù)改善機會。2.適用范圍適適用于企業(yè)質量管理體系覆蓋全部過程和全部區(qū)域內部審核3.1職責3.1管理者代表負責內審工作組織和開展，包含審核組長任命及審核組組建3.2審核組長負責編制“審核實施計劃”和組織編制“內審檢驗表”3.3品管部負責整理、保留內審統(tǒng)計并歸檔。3.4相關職能各部門配合內審工作實施。4.工作步驟4.1內審策劃4.1.1依據(jù)企業(yè)現(xiàn)在實際情況，企業(yè)每十二個月進行一次內審。4.1.2當出現(xiàn)下列情況時，能夠考慮追加臨時內審：a企業(yè)組織架構發(fā)生重