公司質(zhì)量手冊(cè)包含程序文件模板

廣州市XXXXX五金加工廠質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：編制、包含全部程序文件）文件編號(hào)：PYHF/QM—文件版本：A分發(fā)號(hào)：05月26日公布 06月01日實(shí)施編制/日期： 同意/日期：目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章1．0企業(yè)介紹3第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求4.1總要求6-74.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3統(tǒng)計(jì)控制程序4.2.4統(tǒng)計(jì)控制12-13第五章管理職責(zé)5．1管理承諾5.1管理承諾145．2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)155．3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針165．4策劃5.4策劃175.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃185．5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限195．5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審24~26第六章資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7．3設(shè)計(jì)開發(fā)7.4采購(gòu)控制程序7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改善8.1總則8.1總則8.2.1用戶滿意度測(cè)量程序8.2.1用戶滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1連續(xù)改善8.5.1連續(xù)改善.8.5.2糾正/預(yù)防方法控制程序8.5.2糾正方法8.5.3預(yù)防方法1．0企業(yè)介紹聯(lián)絡(luò)電話：聯(lián)絡(luò)傳真：聯(lián)系人：聯(lián)絡(luò)地址：郵編：

2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制而成，是本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本企業(yè)含有穩(wěn)定地提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產(chǎn)品—五金配件及其它五金類制品產(chǎn)品能力法規(guī)性文件。本手冊(cè)于06月25日編制完成，經(jīng)過(guò)企業(yè)總經(jīng)理同意，現(xiàn)給予頒發(fā)實(shí)施，望企業(yè)全體上下遵照此文件要求進(jìn)行工作，確保本企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：廣州市某某五金加工廠年月日

3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制而成，包含：企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：idtISO19001：標(biāo)準(zhǔn)7.3——設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加和GB/T19001：idtISO9001:《質(zhì)量管理體系——要求》要求程序文件。企業(yè)質(zhì)量管理體系所包含各過(guò)程次序和相互作用敘述。2．適用范圍 適適用于企業(yè)五金配件及其它五金類制品生產(chǎn)和銷售服務(wù)過(guò)程。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采取GB/T19000：idtISO9000:《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義要求： （本）企業(yè)—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)企業(yè)—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者4．本手冊(cè)為企業(yè)質(zhì)量管理體系文件一部分，屬于受控文件，由企業(yè)最高管理者同意頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理全部相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包含編號(hào)、公布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得以任何理由提供給企業(yè)以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位人員并辦理移交手續(xù)。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》相關(guān)要求程序?qū)嵤?。第四章質(zhì)量管理體系要求4.1總要求連續(xù)改善 在企業(yè)總經(jīng)理組織，管理者代表主持下及各相關(guān)職能部門主動(dòng)參與下，企業(yè)根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本企業(yè)所提供產(chǎn)品——五金配件及其它五金類制品，遵照以下步驟，策劃建立企業(yè)質(zhì)量管理體系：連續(xù)改善用戶滿意管理職責(zé)用戶要求用戶滿意管理職責(zé)用戶要求用戶要求用戶要求資源管理測(cè)量、分析、改善資源管理測(cè)量、分析、改善輸出合格五金配件及其它五金類制品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出合格五金配件及其它五金類制品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評(píng)價(jià)確定/評(píng)審用戶訂單/圖紙確定監(jiān)視和測(cè)量裝置供方選擇/評(píng)價(jià)確定/評(píng)審用戶訂單/圖紙確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供方監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接收用戶訂單合格供方監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接收用戶訂單合格交付合格交付原材料采購(gòu)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)原材料采購(gòu)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需過(guò)程（如上圖所表示），包含外包過(guò)程—監(jiān)視和測(cè)量裝置送外校準(zhǔn)過(guò)程確定了這些過(guò)程前后次序和相互作用；為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，企業(yè)還制訂了對(duì)應(yīng)控制準(zhǔn)則和方法（具體見對(duì)應(yīng)章節(jié)描述）；為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配置了對(duì)應(yīng)資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；經(jīng)過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、用戶滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程運(yùn)行情況。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)覺(jué)不符合或潛在不符合，采取和不符合或潛在不符合原因相對(duì)應(yīng)糾正/預(yù)防方法進(jìn)行改善，確保這些過(guò)程策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)和對(duì)其連續(xù)改善。為了深入確保上述策劃過(guò)程得以在企業(yè)內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，連續(xù)改善，確定了企業(yè)質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—要求》和企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件和企業(yè)增加程序文件（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件和企業(yè)增加程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書、外來(lái)文件等工作文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書、外來(lái)文件等工作文件統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)同時(shí)，為了確保所形成文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能取得其最新或有效版本，企業(yè)編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《統(tǒng)計(jì)控制程序》；

4.2文件控制程序1.目標(biāo) 有效控制和企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，確保文件各使用處所使用文件為最新或有效版本。2.適用范圍適適用于和企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及崗位職責(zé)和任職條件同意頒布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編制工作及工作性文件同意；3.3人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收及外來(lái)文件獲取更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件整理、歸檔、保護(hù)等。4.工作步驟4.1文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)代碼/文件類別—年號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—（年號(hào)）b.工作文件企業(yè)代碼/文件類別—次序號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來(lái)文件c.企業(yè)代碼/文件類別-次序號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來(lái)文件）—001d.統(tǒng)計(jì)表格企業(yè)代碼/文件類別—次序號(hào)如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）—001e.對(duì)于文件版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對(duì)于統(tǒng)計(jì)，只有版本，無(wú)狀態(tài)。4.2文件分類 本手冊(cè)第6頁(yè)。4.3文件受控情況企業(yè)質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由人事部立案保留。對(duì)于統(tǒng)計(jì)，依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求實(shí)施。4.4文件編制、審核、同意質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理同意頒布實(shí)施。崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意。各部門工作文件由各部門責(zé)任人組織編制，部門責(zé)任人審核，管理者代表同意。統(tǒng)計(jì)依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求實(shí)施。4.5文件發(fā)放、保留4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部實(shí)施，填寫“文件發(fā)放/回收記錄表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保留于通風(fēng)防潮、防蛀適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清楚。4.5.3人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制企業(yè)“受控文件總清單”4.6文件更改4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，部門責(zé)任人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人同意后實(shí)施更改，更改后文件審批程序?qū)嵤?.4要求。4.6.2更改后文件由人事部實(shí)施4.5.1要求，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收記錄表”欄注明，實(shí)施4.7要求。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且包含面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變?yōu)锳/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢和銷毀4.7.1全部作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部責(zé)任人確定后集中銷毀或采取在正面合適標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保留原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以預(yù)防其非預(yù)期使用。4.7.2對(duì)于圖紙類技術(shù)文件作廢時(shí)由廠部品管部負(fù)責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀記錄表”填寫“文件銷毀記錄表”，經(jīng)廠長(zhǎng)確定后集中銷毀或采取在正面合適標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保留原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以預(yù)防其非預(yù)期使用。4．8文件借閱文件通常情況下，不許可外借，若因工作需要，如需提供給咨詢企業(yè)，認(rèn)證企業(yè)或用戶等由人事部填寫“文件借閱記錄表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。4．9外來(lái)文件4.9.1人事部負(fù)責(zé)搜集獲取外來(lái)文件，并定時(shí)更新和編制“外來(lái)文件清單”，對(duì)于獲取新版外來(lái)文件由人事部依據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件發(fā)放/回收記錄表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.2對(duì)于其它部門因工作方便搜集到外來(lái)文件立即轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性，依據(jù)4.9.1要求進(jìn)行分發(fā)。4.9.3對(duì)于由用戶提供圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“用戶財(cái)產(chǎn)記錄表”保存保護(hù)，以防丟失或損壞。4.10每十二個(gè)月管理評(píng)審會(huì)議由人事部提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)則給予修改，實(shí)施4.6要求，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則無(wú)須。4.11作為統(tǒng)計(jì)文件依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求實(shí)施5．相關(guān)文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格PYHF/QR-001受控文件總清單PYHF/QR-002部門受控文件清單PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收記錄表PYHF/QR-004文件更改申請(qǐng)表 PYHF/QR-005文件銷毀記錄表PYHF/QR-006文件借閱記錄表PYHF/QR-007外來(lái)文件清單PYHF/QR-011用戶財(cái)產(chǎn)記錄表

4．3統(tǒng)計(jì)控制程序1.目標(biāo)有效控制企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求統(tǒng)計(jì)，為企業(yè)所提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2.適用范圍 適適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求全部統(tǒng)計(jì)。3.職責(zé)3.1各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)同意本部門所設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)格式，3.2人事部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢驗(yàn)各部門統(tǒng)計(jì)使用情況3.3各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)整理、保留、保護(hù)等。4.工作步驟4.1統(tǒng)計(jì)格式設(shè)計(jì)、審核同意各部門統(tǒng)計(jì)格式依據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門責(zé)任人同意，交人事部備案。4.2統(tǒng)計(jì)編號(hào)依據(jù)《文件控制程序》4.1要求4.3統(tǒng)計(jì)分發(fā)、保留、保護(hù)4.3.1統(tǒng)計(jì)分發(fā)實(shí)施《文件控制程序》4.5.1要求4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“統(tǒng)計(jì)清單”，實(shí)施《文件控制程序》4.5.2要求。4.3.3對(duì)于統(tǒng)計(jì)各部門要分類標(biāo)識(shí)存放，方便檢索和查找，預(yù)防丟失。4.4統(tǒng)計(jì)填寫4.4.1統(tǒng)計(jì)填寫要立即、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒(méi)必需填寫項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目責(zé)任人署名必需完整不許可空白。4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采取斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后內(nèi)容，同時(shí)加蓋或簽署更改人印章或姓名及日期。4.5統(tǒng)計(jì)格式更改、回收、銷毀4.5.1對(duì)于統(tǒng)計(jì)格式更改、回收實(shí)施《文件控制程序》4.6.之要求。4.5.2對(duì)于超出保留期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀記錄表”交人事部審核，管理者代表同意后，部門自行銷毀。4.6統(tǒng)計(jì)保留期限4.6.1統(tǒng)計(jì)保留期限由人事部統(tǒng)一制訂，見“統(tǒng)計(jì)清單”。4.6.2對(duì)于國(guó)家或用戶要求有要求保留期限統(tǒng)計(jì)，實(shí)施其要求。4.7對(duì)于需提交用戶統(tǒng)計(jì)，管理者代表同意后，交復(fù)印聯(lián)給用戶。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收PYHF/QR-004文件更改申請(qǐng)表記錄表 PYHF/QR-005文件銷毀記錄表 PYHF/QR-008統(tǒng)計(jì)清單

5．0管理職責(zé)5．1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性提供證據(jù)：經(jīng)過(guò)開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不一樣方法向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶和相關(guān)法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。依據(jù)企業(yè)發(fā)展方向確立了明確質(zhì)量方針（5.3），并進(jìn)行解釋，形成文件，經(jīng)過(guò)宣導(dǎo)，張貼口號(hào)等多個(gè)方法在企業(yè)全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全企業(yè)全部能夠了解和實(shí)施。依據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)（5.4.1），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門工作追求方向，經(jīng)過(guò)對(duì)目標(biāo)測(cè)量、分析，制訂對(duì)應(yīng)控制方法，確保質(zhì)量目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性。依據(jù)企業(yè)策劃時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定時(shí)管理評(píng)審。為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)有效性和不停增強(qiáng)用戶滿意度，企業(yè)配置了對(duì)應(yīng)資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。

5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)靠用戶生存，應(yīng)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立用戶檔案、定時(shí)造訪用戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、用戶反饋分析等方法搜集獲取相關(guān)信息，以不停了解用戶需求和期望，并給予轉(zhuǎn)化為企業(yè)本身發(fā)展需求，滿足用戶要求，以連續(xù)增強(qiáng)用戶滿意為企業(yè)最高發(fā)展目標(biāo)。對(duì)于用戶訂單和協(xié)議，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定用戶要求并組織評(píng)審具體見7.2《和用戶相關(guān)過(guò)程》。業(yè)務(wù)部將會(huì)根據(jù)企業(yè)要求定時(shí)下發(fā)問(wèn)卷搜集用戶相關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，立即了解用戶需求和期望，立即改善，連續(xù)滿足用戶，具體參見8.2.1《用戶滿意》章節(jié)描述。

5.3質(zhì)量方針5.3.1企業(yè)依據(jù)發(fā)展方向和提供產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針(以下)，經(jīng)過(guò)會(huì)議形式、張貼口號(hào)、制作卡片、培訓(xùn)等方法在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣傳落實(shí)，確保相關(guān)人員全部能夠了解質(zhì)量方針含義。5.3.2我企業(yè)質(zhì)量方針適合我們企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，和我們發(fā)展宗旨相適應(yīng),不僅充足表現(xiàn)了遵守相關(guān)法律法規(guī)要求,還表現(xiàn)了我們企業(yè)在質(zhì)量方面連續(xù)改善決心和連續(xù)滿足用戶要求，使其滿意。5.3.3為我們企業(yè)制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。5.3.4每十二個(gè)月管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)給予修改。以市場(chǎng)為導(dǎo)向產(chǎn)品精益求精工藝不停創(chuàng)新追求用戶滿意含義：以市場(chǎng)為導(dǎo)向—企業(yè)在維護(hù)長(zhǎng)久合作用戶同時(shí)不停開發(fā)新用戶，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、用戶滿意信息搜集不停了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們企業(yè)期望，并不停超越用戶對(duì)我們企業(yè)期望。產(chǎn)品精益求精—我們企業(yè)產(chǎn)品全部是依據(jù)用戶要求如用戶提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以用戶要求為中心，努力爭(zhēng)取每件產(chǎn)品全部達(dá)成用戶滿意。工藝不停創(chuàng)新—我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量確保用戶滿意同時(shí)，在交付遵守和產(chǎn)品價(jià)格方面也努力爭(zhēng)取用戶滿意，經(jīng)過(guò)壓縮企業(yè)內(nèi)部成本提升工作效率確保在價(jià)格方面用戶連續(xù)滿意，經(jīng)過(guò)改善產(chǎn)品步驟和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面用戶連續(xù)滿意。追求用戶滿意—經(jīng)過(guò)上述多個(gè)方面連續(xù)改善，以用戶滿意為企業(yè)發(fā)展最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多用戶占領(lǐng)更大市場(chǎng)為動(dòng)力，連續(xù)增強(qiáng)用戶滿意。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次用戶滿意度≥85%滿意項(xiàng)數(shù)╱總項(xiàng)目數(shù)X100%一次/年產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥90%一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次人事部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1次/六個(gè)月文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù)X100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率≦0.5%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率≦0.5%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù)X100%一次/季度計(jì)量器具失控率≦2%失控?cái)?shù)量/抽查總數(shù)X100%一次/季度糾正預(yù)防方法準(zhǔn)期完成率≥90%準(zhǔn)期完成數(shù)╱方法總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務(wù)部訂單更改率≦2%更改訂單次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因造成更改用戶投訴立即處理率≥95%立即處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注通常投訴8小時(shí)內(nèi)處理完成并反饋重大投訴二十四小時(shí)內(nèi)處理完成并反饋采購(gòu)原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購(gòu)總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗(yàn)收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X100%一次/季度模具完好率≥95%損壞模具數(shù)/抽查模具總數(shù)X100%一次/季度倉(cāng)庫(kù)出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù)X100%一次/月備注出貨合格指出貨物種正確、按時(shí)

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1在總經(jīng)理率領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程和覆蓋范圍，具體見本手冊(cè)0.3，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)要求。5.4.2.2同時(shí)，由管理者代表發(fā)動(dòng)企業(yè)全員，集思廣益，制訂了質(zhì)量方針，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核同意,并依據(jù)方針制訂對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和連續(xù)改善，我們企業(yè)任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé)(具體見5.5.2管理者代表任命書)。5.4.2.4依據(jù)我企業(yè)實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠(chéng)合作。5.4.2.5當(dāng)質(zhì)量管理體系因?yàn)槟撤N原因發(fā)生變更如：a.企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生大調(diào)整；b.企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生改變時(shí)；c.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生改變時(shí)；d.ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)我們將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系完整性和方針目標(biāo)連續(xù)適宜性。廣州鴻發(fā)五金制品質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HF/QM—廣州鴻發(fā)五金制品質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HF/QM—版本/狀態(tài)：A/0頁(yè)次：第18頁(yè)共1頁(yè)為了確保我企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體見本手冊(cè)<5.5.1(1)>)和職能分配表(具體見本手冊(cè)<5.5.1(2)>)，并依據(jù)此確定了各級(jí)崗位職責(zé)和權(quán)限，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書》

人力資源部行政管理文件管理倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)組采購(gòu)銷售廠長(zhǎng)品管部工程部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部人事部管理者代表總經(jīng)理5.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖人力資源部行政管理文件管理倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)組采購(gòu)銷售廠長(zhǎng)品管部工程部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部人事部管理者代表總經(jīng)理 分條組線切割組啤片組切片組分條組線切割組啤片組切片組模具組設(shè)備組模具組設(shè)備組

5.5.1(2)質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部人事部廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)工程部品管部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求★〇☆☆☆☆☆☆☆4.2.1（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★4.2.3文件控制〇〇〇★〇〇〇〇〇4.2.4統(tǒng)計(jì)控制〇★〇〇〇〇〇5管理職責(zé)5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)★〇〇〇〇〇〇〇〇5.3質(zhì)量方針★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.1職責(zé)和權(quán)限★〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.3內(nèi)部溝通★〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理評(píng)審★〇〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源提供★〇〇〇〇〇〇〇〇6.2人力資源☆☆☆★☆☆☆☆☆6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆〇☆〇★6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆☆☆☆☆★7.2和用戶相關(guān)過(guò)程☆★☆☆☆☆☆7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用，刪減7.4采購(gòu)☆★☆☆☆☆7.5.1生產(chǎn)和提供控制☆☆☆☆〇★7.5.2生產(chǎn)和提供過(guò)程確實(shí)定不適用，刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆☆★★☆7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)☆☆★☆☆☆7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆★☆☆7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制☆☆〇☆☆★8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則★☆☆☆☆☆☆☆8.2.1用戶滿意☆☆★☆☆☆☆☆☆8.2.2內(nèi)部審核☆★☆☆☆〇☆☆☆8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量☆☆〇☆☆★8.3不合格品控制☆☆〇☆☆★8.4數(shù)據(jù)分析☆☆☆〇☆☆★8.5.1連續(xù)改善☆★☆☆☆☆☆☆☆8.5.2糾正方法☆★☆☆☆〇☆☆☆8.5.3預(yù)防方法☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實(shí)施部門；☆－配合部門

5.5.2管理者代表為了確保我企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并連續(xù)改善其有效性，特任命黃植枝先生擔(dān)任本企業(yè)質(zhì)量管理體系管理者代表，并授給予下職責(zé)和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系企業(yè)需過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不停改善其有效性。2.定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包含任何改善需求。3.確保不停提升企業(yè)內(nèi)全體職員滿足用戶要求意識(shí)。4.就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)溝通，如和管理顧問(wèn)企業(yè)溝通，選擇認(rèn)證企業(yè)并和其聯(lián)絡(luò)溝通相關(guān)質(zhì)量管理體認(rèn)可證，監(jiān)督審核等。5.幫助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、搜集管理評(píng)審輸入相關(guān)資料，編制管理評(píng)審匯報(bào)等。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長(zhǎng)同意審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審匯報(bào)等?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠月日

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1在企業(yè)內(nèi)建立多種溝通方法，如組織管理層定時(shí)開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防方法處理、不合格品處理、內(nèi)審和張貼通知、公告等，對(duì)溝經(jīng)過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行障礙.5.5.3.2由管理者代表定時(shí)組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。

5.6管理評(píng)審1．管理評(píng)審策劃 每十二個(gè)月由總經(jīng)理主持對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性，充足性和有效性，評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，能夠考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大改變。市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變。用戶嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)用戶投訴或同一用戶一再投訴。企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍發(fā)生改變。企業(yè)地理位置發(fā)生遷移。2．管理評(píng)審準(zhǔn)備2.1每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理同意，然后分發(fā)到管理評(píng)審參與人員。2.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：管理評(píng)審目標(biāo)管理評(píng)審依據(jù)管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審參與人員管理評(píng)審內(nèi)容2.3各部門需提交資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3．管理評(píng)審輸入在最少包含以下幾方面內(nèi)容但不限：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況分析匯報(bào)。用戶反饋，包含用戶投訴處理情況和用戶滿意度分析匯報(bào)。質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)符合性分析匯報(bào)。預(yù)防和糾正方法實(shí)施情況。以往管理評(píng)審跟蹤方法?？赡苄雾戀|(zhì)量管理體系變更原因分析匯報(bào)。相關(guān)職能部門提出改善提議。審核結(jié)果包含內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）結(jié)果。4．管理評(píng)審實(shí)施 4．1參與管理評(píng)審人員，均必需在“會(huì)議簽到表”上署名。 4．2由管理者代表宣讀此次管理評(píng)審依據(jù)，目標(biāo)及評(píng)審內(nèi)容前后次序等。 4．3品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審匯報(bào)輸入。 4．4各參與人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己見解。 4．5對(duì)各參與人員發(fā)表見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包含以下幾方面但不限于內(nèi)容。質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改善。和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善。資源需求，包含原有資源調(diào)整和資源補(bǔ)充等。管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人依據(jù)上述5要求編制“管理評(píng)審匯報(bào)”，提交總經(jīng)理同意，分發(fā)到參與人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審輸入。 管理評(píng)審匯報(bào)應(yīng)包含以下內(nèi)容：管理評(píng)審目標(biāo)管理評(píng)審依據(jù)管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審參與人員管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)論改善、糾正和預(yù)防方法及責(zé)任部門7.對(duì)于管理評(píng)審發(fā)覺(jué)不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防方法處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防方法控制程序》相關(guān)要求實(shí)施改善，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8.對(duì)于管理評(píng)審提出重大改善決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改善計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)由品管部依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保留。10．相關(guān)文件 《改善控制程序》 《統(tǒng)計(jì)控制程序》11．相關(guān)統(tǒng)計(jì)/表格 PYHF/QR-009管理評(píng)審計(jì)劃PYHF/QR-010會(huì)議簽到表PYHF/QR-012管理評(píng)審匯報(bào) PYHF/QR-064糾正/預(yù)防方法處理單PYHF/QR—013改善計(jì)劃

第六章資源管理6．1資源提供企業(yè)為確保所建立質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并連續(xù)改善其有效性。同時(shí)，經(jīng)過(guò)不停滿足用戶要求，達(dá)成連續(xù)增強(qiáng)用戶滿意之目標(biāo)，鑒于此，企業(yè)提供配置了對(duì)應(yīng)資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并經(jīng)過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充足利用，以達(dá)成上述之目標(biāo)。 對(duì)人力資源管理見6.2人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包含模具管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境管理見6.4工作環(huán)境。

6．2人力資源管理程序1.目標(biāo)確保企業(yè)人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提升工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍適適用于企業(yè)全部從事影響質(zhì)量人員管理3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)同意年度培訓(xùn)計(jì)劃3.1.2負(fù)責(zé)部門責(zé)任人錄用審批及任職條件審批3.1.3負(fù)責(zé)同意《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》3.2人事部3.2.1負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》3.2.2負(fù)責(zé)組織人員安排/考評(píng)3.2.3負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)工作策劃和實(shí)施評(píng)價(jià)組織3.2.4負(fù)責(zé)核定部門人員定編量3.3各相關(guān)部門3.3.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員任職條件3.3.2負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)審核及申請(qǐng)3.3.3負(fù)責(zé)編制自己部門人員需求量4.工作步驟4.1人員安排及能力確定企業(yè)從人員學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷和相關(guān)工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為企業(yè)人員安排、招聘、職位晉升及任免依據(jù)。4.2人員招聘和面試4.2.1各相關(guān)部門依據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合企業(yè)核定人員定編數(shù)填寫“人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，作為企業(yè)招聘人員依據(jù)。4.2.2對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上搜集到相關(guān)招聘人員信息后，依據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完成立即反饋到人事部，方便其安排通知面試。4.2.3對(duì)于到企業(yè)面試人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試記錄表”叫參與面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參與面試。4.2.4面試合格人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.3人員試用和考評(píng)4.3.1對(duì)于新入職人員通常情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考評(píng)，填寫“職員試用期考評(píng)統(tǒng)計(jì)”，由人事部依據(jù)考評(píng)結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解聘，對(duì)于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“職員轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.4培訓(xùn)內(nèi)容及類別4.4.1新入職人員培訓(xùn)A.企業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：企業(yè)介紹、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)規(guī)章制度，入職后30天內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)實(shí)施。B.崗位技能培訓(xùn)：所在部門業(yè)務(wù)運(yùn)作步驟及相關(guān)程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)實(shí)施C.在崗培訓(xùn)：企業(yè)每十二個(gè)月依據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)全部在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，能夠集中式，也分?jǐn)?shù)次培訓(xùn)進(jìn)行。D.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：實(shí)施4.4.1B條要求E.特殊工作人員培訓(xùn)：a．內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)企業(yè)如顧問(wèn)企業(yè)或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考評(píng)合格并取得相關(guān)上崗資格證持證上崗b.銑床工：必需經(jīng)國(guó)家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考評(píng)取得資格證方可上崗作業(yè)c.沖床工：同銑床工d.線切割工：同銑床工4.5培訓(xùn)需求確實(shí)定4.5.1人事部每十二個(gè)月年初依據(jù)上年度培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交培訓(xùn)申請(qǐng)表/企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全方面分析制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.5.2年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：A培訓(xùn)內(nèi)容B培訓(xùn)方法/類別C培訓(xùn)對(duì)象D培訓(xùn)時(shí)間E實(shí)際完成時(shí)間F跟蹤人G評(píng)價(jià)/考評(píng)方法4.6培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施和效果評(píng)價(jià)4.6.1對(duì)于集中式講課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)全部參與培訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其它方法培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方法則不用。4.6.2對(duì)全部培訓(xùn)，全部必需進(jìn)行評(píng)價(jià)考評(píng)，通常情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考評(píng)，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人事部。4.6.3評(píng)價(jià)考評(píng)方法通常情況下采取書面考評(píng)，也能夠依據(jù)實(shí)際情況采取靈活方法進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。全部評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改善依據(jù)。4.6.4對(duì)于評(píng)價(jià)考評(píng)不合乎要求人員，通常情況下企業(yè)考慮給一次再培訓(xùn)機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考評(píng)仍不合乎要求，企業(yè)將依據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解聘。4.6.5對(duì)于計(jì)劃外培訓(xùn)由部門依據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交人事部同意后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后實(shí)施。4.7培訓(xùn)改善人事部每十二個(gè)月底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包含受訓(xùn)人員學(xué)習(xí)效果及講課人講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容，依據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改善依據(jù)。4.8人事檔案建立人事部負(fù)責(zé)企業(yè)全部些人員人事檔案建立工作，包含學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證實(shí)如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求進(jìn)行歸檔保留保護(hù)。5．相關(guān)文件 《統(tǒng)計(jì)控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì) PYHF/QR-014人員需求申請(qǐng)表PYHF/QR-015人員面試記錄表PYHF/QR-016職員試用期考評(píng)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-017職員轉(zhuǎn)正通知PYHF/QR-0度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR-019培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR-020培訓(xùn)申請(qǐng)表 PYHF/QR-021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1.目標(biāo)確保企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍適適用于企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)3.職責(zé)3.1人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施和辦公設(shè)施采購(gòu)和管理3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常管理和維護(hù)保養(yǎng)3.3工程部3.3.1工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備定時(shí)檢修和管理3.3.2工程部負(fù)責(zé)模具開發(fā)和管理3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)4.工作步驟4.1基礎(chǔ)設(shè)施確實(shí)定4.1.1依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)——五金配件及其它五金類制品生產(chǎn)和銷售，確定對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備和和之相匹配水、電、照明等設(shè)施。4.1.2對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和管理具體見6.4工作環(huán)境章節(jié)4.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其它等比較重大辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人事部管理。4.1.4對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要確定對(duì)應(yīng)設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。4.2設(shè)備提供4.2.1對(duì)于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門依據(jù)工作需要，填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門責(zé)任人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意，由人事部實(shí)施采購(gòu)。4.2.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備需要新購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，工程部責(zé)任人確定,廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。4.2.3對(duì)于模具由工程部設(shè)計(jì)組依據(jù)用戶提供圖紙進(jìn)行模具初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)工程部責(zé)任人審核,廠長(zhǎng)同意后交由工程部模具組進(jìn)行開發(fā)制作.4.3設(shè)備驗(yàn)收4.3.1對(duì)于采購(gòu)回來(lái)設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容關(guān)鍵包含設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行保留保護(hù)。4.3.2對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同4.3.1，必需時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保留保護(hù)。4.3.3對(duì)于驗(yàn)證合格設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，統(tǒng)計(jì)設(shè)備名稱，要求/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備和模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包含設(shè)備名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。4.3.4對(duì)于驗(yàn)證不合格設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部和設(shè)備供給廠商協(xié)商處理，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給商協(xié)商處理。4.3.5對(duì)于開發(fā)模具,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,包含模具規(guī)格/型號(hào)、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)用戶產(chǎn)品要求，必需時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確定方法進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.6模具驗(yàn)收合格，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包含模具名稱、規(guī)格/型號(hào)、用途、編號(hào)等，驗(yàn)收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。4.4設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1對(duì)于電腦及打印機(jī)領(lǐng)用由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)各相關(guān)部門工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。4.4.2領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用電腦/打印機(jī)要按攝影關(guān)操作說(shuō)明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。4.4.3對(duì)于復(fù)印機(jī)使用通常情況下由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其它人亂用。4.4.4對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，天天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確定，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)”包含螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)覺(jué)異常，實(shí)施4.5要求。4.4.5設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《設(shè)備使用說(shuō)明書》或其它相關(guān)操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備使用壽命,對(duì)于國(guó)家要求危險(xiǎn)工種應(yīng)根據(jù)要求持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè).4.4.6對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每十二個(gè)月由工程部設(shè)備組依據(jù)上年度設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部責(zé)任人和工程部責(zé)任人雙方確定，廠長(zhǎng)同意后由工程部設(shè)備組實(shí)施。4.4.7工程部設(shè)備組依據(jù)同意“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)”，檢修過(guò)程中發(fā)覺(jué)異常，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)排除，并統(tǒng)計(jì)于“設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)”中。對(duì)于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。4.4.8使用部門使用模具完成，立即清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)立即退回工程部進(jìn)行維護(hù)如涂潤(rùn)滑油預(yù)防生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。4.4.9工程部模具組接收后,應(yīng)立即進(jìn)行檢驗(yàn)確定是否有損壞情況和是否清潔,若無(wú)損壞涂抹防銹潤(rùn)滑油后根據(jù)存放模具貨架編號(hào)整齊擺放到對(duì)應(yīng)位置.對(duì)于發(fā)覺(jué)清潔不符合要求,應(yīng)立即要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)覺(jué)有損壞情況,應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù)實(shí)施4.5要求,若不能修復(fù)實(shí)施4.6之要求.4.4.10對(duì)于使用部門歸還模具十二個(gè)月當(dāng)中累計(jì)三次清潔不符合要求或損壞,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防方法處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改善方法進(jìn)行改善，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.5設(shè)備維修對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，通常情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除，填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負(fù)責(zé)維修，維修完成使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確定;模具由工程部模具組進(jìn)行維修,維修后依據(jù)4.3要求進(jìn)行確定驗(yàn)收.4.6設(shè)備報(bào)廢對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部責(zé)任人審核,廠長(zhǎng)初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理同意后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明，設(shè)備上標(biāo)識(shí)“禁用”。5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說(shuō)明書》《文件控制程序》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì) PYHF/QR-022設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單PYHF/QR-023設(shè)備驗(yàn)收單PYHF/QR-024辦公設(shè)備一覽表PYHF/QR-025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表PYHF/QR-026設(shè)備管理卡PYHF/QR-027設(shè)備維修申請(qǐng)單PYHF/QR-028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR-029設(shè)備檢修計(jì)劃PYHF/QR-030設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-065模具領(lǐng)用單

6．4工作環(huán)境 企業(yè)為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面影響原因進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物不利影響從而間接影響產(chǎn)品符合性，具體以下：提供適宜辦公場(chǎng)所并依據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理部署，配置對(duì)應(yīng)辦公設(shè)施。為了預(yù)防陽(yáng)光強(qiáng)烈照射和辦公場(chǎng)所適宜溫濕度，確保辦公人員心理和生理上舒適感，配置了窗簾和空調(diào)、排氣扇、照明等。由人事部定時(shí)組織對(duì)全部辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬大明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。為了確保辦公場(chǎng)所連續(xù)合乎要求，由人事部定時(shí)組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn),消除衛(wèi)生死角。對(duì)于生產(chǎn)車間環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理,包含車間照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施和消防安全設(shè)施管理.

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃我企業(yè)現(xiàn)在所提供產(chǎn)品—五金配件及其它五金類制品，全部屬于工藝成熟定型產(chǎn)品，而且嚴(yán)格根據(jù)料客要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程全部是嚴(yán)格根據(jù)以下要求程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體經(jīng)營(yíng)運(yùn)作步驟以下：用戶(圖紙\訂單)用戶(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意連續(xù)改善此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量校準(zhǔn)/判定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供方供方選擇/評(píng)價(jià)協(xié)商溝通不滿意滿意連續(xù)改善此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量校準(zhǔn)/判定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供方供方選擇/評(píng)價(jià)訂單訂單確定/評(píng)審訂單確定/評(píng)審訂單需要時(shí)接收需要時(shí)接收模具設(shè)計(jì)開發(fā)采購(gòu)原材料模具設(shè)計(jì)開發(fā)采購(gòu)原材料合格合格合格合格合格交付不合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報(bào)廢退貨讓步接收 分條線切割沖壓報(bào)廢退貨讓步接收不合格不合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量合格合格包裝包裝入庫(kù)/標(biāo)識(shí)/防護(hù)入庫(kù)/標(biāo)識(shí)/防護(hù)外包過(guò)程外包過(guò)程提貨提貨7．2和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序1.目標(biāo)確定評(píng)審用戶相關(guān)要求，確保企業(yè)有能力滿足用戶要求，不停增強(qiáng)用戶滿意度。2.適用范圍適用企業(yè)對(duì)用戶訂單/協(xié)議確實(shí)定評(píng)審過(guò)程控制3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定用戶要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)用戶要求進(jìn)行評(píng)審3.1.3負(fù)責(zé)和用戶簽署協(xié)議3.2相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作4.工作步驟4.1用戶要求確實(shí)定4.1.1業(yè)務(wù)部接到用戶書面訂單如傳真/電子郵件，由接收人負(fù)責(zé)進(jìn)行確定，包括用戶名稱、聯(lián)絡(luò)電話/傳真、聯(lián)絡(luò)人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。4.1.2對(duì)于接到用戶口頭訂單，由接收人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單記錄表”中。4.2用戶要求評(píng)審4.2.1對(duì)于特殊訂單或重大訂單a.企業(yè)倉(cāng)庫(kù)有存貨，且訂單金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)）;或b.企業(yè)沒(méi)有存貨但交付期限比較急(交付期限<1.5天);或c.企業(yè)以前歷來(lái)沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)此種規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品訂單由業(yè)務(wù)部責(zé)任人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫“訂單/協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)”(備注:署名表示接收用戶要求,對(duì)于有異議或意見時(shí),必需寫清楚具體意見.).4.2.2對(duì)于通常訂單a.對(duì)于在10萬(wàn)元以下而且企業(yè)倉(cāng)庫(kù)有存貨<D>;或b.即使倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有存貨，但交付期限不是很急（交付期限≧1.5天）由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)責(zé)任人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論直接填寫在用戶訂單上或“口頭訂單記錄表”中(備注:署名表示接收用戶要求,對(duì)于有異議或意見時(shí),必需寫清楚具體意見.)4.2.3對(duì)于在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)覺(jué)有疑問(wèn)或企業(yè)在滿足能力方面有所欠缺或遵守相關(guān)法律法規(guī)方面或其它方面原因造成訂單發(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和用戶協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“訂單/協(xié)議更改通知單”通知相關(guān)人員。4.2.4對(duì)于用戶提出更改，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單/協(xié)議更改通知單”實(shí)施4.2.1要求4.3協(xié)議/協(xié)議評(píng)審/簽署4.3.1對(duì)于評(píng)審經(jīng)過(guò)訂單，必需時(shí)由業(yè)務(wù)部責(zé)任人和用戶洽談銷售協(xié)議或協(xié)議，合同或協(xié)議評(píng)審權(quán)限同4.2.1/4.2.2之要求。4.3.2協(xié)議/協(xié)議最終以雙方責(zé)任人或授權(quán)責(zé)任人簽署蓋章方為有效。4.4協(xié)議/協(xié)議更改實(shí)施4.2.3/4.2.4定4.5和用戶溝通4.5.1溝通方法a.電話溝通b.上門造訪c.問(wèn)卷調(diào)查d.市場(chǎng)反饋包含用戶投訴4.5.2溝通時(shí)機(jī)a.用戶在購(gòu)置企業(yè)產(chǎn)品前業(yè)務(wù)咨詢b.用戶訂單實(shí)施過(guò)程中，包含評(píng)審過(guò)程c.產(chǎn)品銷售后服務(wù)跟蹤4.5.3對(duì)于上述溝通，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。4.5.4對(duì)于用戶投訴，由接到人填寫“用戶投訴處理記錄表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改善方法進(jìn)行改善，業(yè)務(wù)部跟單員負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給用戶，以取得用戶諒解或滿意。4.5.5對(duì)于用戶嚴(yán)重投訴如造成退貨或多個(gè)用戶投訴同一內(nèi)容或一個(gè)用戶數(shù)次投訴（≥3次），由業(yè)務(wù)部責(zé)任人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必需時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參與，確定責(zé)任部門，實(shí)施4.5.4要求。4.5對(duì)于和用戶相關(guān)處理過(guò)程中統(tǒng)計(jì)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求保護(hù)保留，分類歸檔，方便查找。5相關(guān)文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》6相關(guān)統(tǒng)計(jì) PYHF/QR-032口頭訂單記錄表PYHF/QR-033訂單/協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-034訂單/協(xié)議更改通知單PYHF/QR-035用戶投訴處理記錄表

7.3計(jì)和開發(fā) 因本企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品—五金配件及其它五金類制品全部是嚴(yán)格根據(jù)料客要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本企業(yè)，對(duì)其刪除也不影響本企業(yè)向用戶提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求產(chǎn)品—合格五金配件及其它五金類制品能力和責(zé)任。

7．4采購(gòu)控制程序1.目標(biāo)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品或符合要求要求2.適用范圍適適用于本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品及采購(gòu)過(guò)程包含對(duì)對(duì)應(yīng)供方選擇評(píng)價(jià)過(guò)程3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方同意3.2業(yè)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)供方選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供方名目編制3.2.2負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議簽署及訂單下發(fā)3.2.3負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度跟催和采購(gòu)異常處理3.3品管部3.3.1負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證包含外協(xié)件3.3.2負(fù)責(zé)計(jì)量器具校準(zhǔn)供方選擇和確定3.4相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作4.工作步驟4.1供方分類A類供方—鋼板和其它關(guān)鍵原材料B類供方—包裝材料供給商C類供方—計(jì)量器具校準(zhǔn)供方4.2供方選擇和評(píng)價(jià)4.2.1A類供方/B類供方由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查選擇包含對(duì)其資料搜集工作，填寫“供方調(diào)查表”.A類供給商應(yīng)最少提供以下資料復(fù)印件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證企業(yè)介紹產(chǎn)品說(shuō)明書質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必需時(shí)或用戶有需求時(shí)）產(chǎn)品認(rèn)證證書（必需時(shí)或用戶有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有要求時(shí)）B類供給商應(yīng)最少提供以下資料:a.營(yíng)業(yè)執(zhí)照b.稅務(wù)登記證c.產(chǎn)品說(shuō)明書或報(bào)價(jià)單d.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必需時(shí)或用戶有需求時(shí)）4.2.2對(duì)于A/B兩類供給商資料搜集齊全后由業(yè)務(wù)部責(zé)任人組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)”，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制“合格供方名目”，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后作為企業(yè)合格供方，以備采購(gòu)時(shí)選擇4.2.3對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)久合作這類供給商，沒(méi)有上述資料，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)搜集并從相關(guān)部門搜集其合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施4.1.2要求，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超出3次供給商不再考慮，除非有特殊情況如現(xiàn)在中國(guó)僅此一家，但必需經(jīng)總經(jīng)理同意；對(duì)于有上述資料則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)，實(shí)施4.1.2要求。 4.2.4對(duì)于C類供方由品管部負(fù)責(zé)搜集其國(guó)家授權(quán)資質(zhì)證實(shí)材料,只對(duì)其做資質(zhì)評(píng)價(jià)，也不列入“合格供方名目”。4.3采購(gòu)信息4.3.1對(duì)于材料采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部采購(gòu)責(zé)任人從“合格供方名目”中選擇對(duì)應(yīng)供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依據(jù)4.3.2實(shí)施采購(gòu)，必需時(shí)和其洽談采購(gòu)合相同事宜。4.3.2每次采購(gòu)訂單/協(xié)議由業(yè)務(wù)部責(zé)任人同意后傳和供方，對(duì)于采購(gòu)金額超出10000,0元人民幣（含10000,0元），必需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意方可實(shí)施采購(gòu)。4.3.3訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購(gòu)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量交付期限單價(jià)產(chǎn)品驗(yàn)收方法（當(dāng)產(chǎn)品驗(yàn)收需要到供給商處進(jìn)行時(shí)，其它情況無(wú)須注明）4.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.4.1供方送貨到企業(yè)后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供方送貨單和實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)收，關(guān)鍵驗(yàn)收內(nèi)容：a.產(chǎn)品名稱b.規(guī)格/型號(hào)c.數(shù)量4.4.2實(shí)物和供方送貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)臨時(shí)收貨，同時(shí)在對(duì)應(yīng)材料上標(biāo)識(shí)“待檢”，并報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.4.3對(duì)于依據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判定是否合格情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到企業(yè)后，除了驗(yàn)收4.3.1要求內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)匯報(bào)或合格證。4.4.4對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格情況如送貨單數(shù)量和實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購(gòu)等和檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)覺(jué)不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》要求實(shí)施。4.5供方業(yè)績(jī)跟蹤和分析每十二個(gè)月由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)”作為下年度再評(píng)價(jià)依據(jù)。4.6供方再評(píng)價(jià)4.5.1每隔十二個(gè)月由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年全部合格供方組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，關(guān)鍵評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量穩(wěn)定性和交付期限遵守情況。4.5.2再評(píng)價(jià)過(guò)程中，發(fā)覺(jué)供方有嚴(yán)重不符合要求要求現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名目”，實(shí)施4.1.2之要求。4.7供方再開發(fā)業(yè)務(wù)部能夠依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不停開發(fā)新供方，對(duì)新開發(fā)供方依據(jù)上述要求進(jìn)行管理。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》6相關(guān)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-036供方調(diào)查表PYHF/QR-037供方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-038合格供方名目PYHF/QR-039訂貨單PYHF/QR-040采購(gòu)申請(qǐng)單PYHF/QR-041供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)

7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序1.目標(biāo)使生產(chǎn)過(guò)程得以有效控制，確保生產(chǎn)產(chǎn)品—五金配件及其它五金類制品符合要求要求2.適用范圍適適用于我企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管理職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書編制3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備日常清潔維護(hù)和保養(yǎng)3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量3.2品管部3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝制訂3.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝實(shí)施情況檢驗(yàn)3.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程完產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量3.3工程部3.3.1設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備故障排除和修復(fù)3.3.2模具組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所用模具發(fā)放和異常模具處理4.工作步驟4.1生產(chǎn)準(zhǔn)備4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排對(duì)應(yīng)人員依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。4.1.2需要領(lǐng)用模具時(shí),依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》要求到模具組領(lǐng)用模具。4.1.3各生產(chǎn)班組責(zé)任人依據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用對(duì)應(yīng)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》或已發(fā)放,將適用《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場(chǎng)使用處.4.2生產(chǎn)實(shí)施4.2.1生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長(zhǎng)，生產(chǎn)班長(zhǎng)依據(jù)“生產(chǎn)通知單”對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)依據(jù)。4.2.2對(duì)于關(guān)鍵工序操作職員如沖床操作工、線切割工必需經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)培訓(xùn)考評(píng)合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè)。4.2.4生產(chǎn)部天天開始生產(chǎn)前，由對(duì)應(yīng)設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確定，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)”，以確保設(shè)備技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)覺(jué)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》相關(guān)要求處理。4.2.5點(diǎn)檢確定合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書》或其它相關(guān)要求操作程序進(jìn)行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。4.3生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控4.3.1品管部質(zhì)檢員依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》要求對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。4.3.2品管部質(zhì)檢員天天最少對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝實(shí)施情況進(jìn)行不定時(shí)檢驗(yàn)，填寫“工藝檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”，對(duì)于工藝檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于數(shù)次發(fā)覺(jué)不符合情況或嚴(yán)重不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防方法處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防方法控制程序》交生產(chǎn)部改善，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。4.3.3對(duì)于新開發(fā)模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確定，填寫“首件確定匯報(bào)”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。4.4生產(chǎn)完成4.4.1天天生產(chǎn)完成，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后，業(yè)務(wù)部一份；同時(shí)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在對(duì)應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定“待檢”區(qū)域。4.4.2天天生產(chǎn)結(jié)束，由對(duì)應(yīng)生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包含設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合對(duì)應(yīng)要求。4.5對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》對(duì)應(yīng)要求4.６對(duì)于產(chǎn)品交付實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》相關(guān)要求，交付后服務(wù)見《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》。5．相關(guān)文件《不合格品控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》《糾正/預(yù)防方法控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-042請(qǐng)檢單PYHF/QR-043生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表PYHF/QR-064糾正/預(yù)防方法處理單PYHF/QR-058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-044首件確定匯報(bào)PYHF/QR-045生產(chǎn)加工單PYHF/QR-046生產(chǎn)通知單PYHF/QR-047領(lǐng)料單PYHF/QR-048工藝檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定依據(jù)我們企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品特征和生產(chǎn)步驟分析,不存在過(guò)程結(jié)果不易或不能檢測(cè)過(guò)程,本條款臨時(shí)不適用,所以對(duì)其進(jìn)行刪減,對(duì)其刪減不會(huì)影響我們企業(yè)提供合格產(chǎn)品能力和責(zé)任.

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1．目標(biāo)預(yù)防產(chǎn)品在企業(yè)內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，造成誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需要追溯情況下能夠追溯到問(wèn)題所在,特制訂本要求。2．適用范圍適適用于企業(yè)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)3.1生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)車間在制產(chǎn)品和領(lǐng)用原材料標(biāo)識(shí)3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品包含半成品、成品、原材料標(biāo)識(shí)3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)3.4相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4．工作步驟4.1原材料標(biāo)識(shí)4.1.1對(duì)于原材料到企業(yè)后，品管部未檢驗(yàn)完成前，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。4.1.2當(dāng)品管部檢驗(yàn)完成后，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料掛放相應(yīng)標(biāo)識(shí)為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡一致性。4.1.3對(duì)于讓步接收原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)讓步接收最終處理意見，掛放對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等4.1.4對(duì)于不合格原材料在未作出處理意見前，倉(cāng)庫(kù)管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。4.1.5對(duì)于生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料屬于讓步接收或緊急放行，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在相關(guān)統(tǒng)計(jì)上注明，方便發(fā)覺(jué)異常時(shí)，能夠立即追回。4.2半成品標(biāo)識(shí)4.2.1生產(chǎn)車間依據(jù)品管部質(zhì)檢員檢驗(yàn)結(jié)果掛放對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)“合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。4.2.2當(dāng)半成品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過(guò)程中混淆，造成發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。4.3成品標(biāo)識(shí)4.3.1生產(chǎn)部生產(chǎn)完成，在品管部檢驗(yàn)結(jié)果未匯報(bào)前，掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定區(qū)域。4.3.2對(duì)于檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必需時(shí)注明用戶名稱或代號(hào)，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡一致性。4.3.3對(duì)于檢驗(yàn)不合格成品，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“不合格待處理”，等候處理，實(shí)施4.1.44.4對(duì)于原材料、半成品、成品領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄可追溯性。4.5對(duì)于在此過(guò)程中產(chǎn)生相關(guān)統(tǒng)計(jì)依據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求填寫、保護(hù)保留，確保問(wèn)題發(fā)生后可追溯性。4.6品管部質(zhì)檢員對(duì)上述標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)通常不合格情況如偶然出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對(duì)于數(shù)次（≧3次）發(fā)覺(jué)不合格標(biāo)識(shí)情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預(yù)防方法處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防方法控制程序》要求處理。5.相關(guān)文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》《糾正/預(yù)防方法控制程序》6．相關(guān)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-064糾正/預(yù)防方法處理單

7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)對(duì)本企業(yè)而言，用戶財(cái)產(chǎn)關(guān)鍵是指用戶提供相關(guān)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，針對(duì)其我企業(yè)將根據(jù)《文件控制程序》中外來(lái)文件進(jìn)行管理，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識(shí)分類保留保護(hù)，當(dāng)發(fā)覺(jué)用戶提供圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)處理統(tǒng)計(jì)。

7.5.５產(chǎn)品防護(hù)為了確保產(chǎn)品包含原材料、半成品、成品在企業(yè)內(nèi)部處理期間和交付過(guò)程中質(zhì)量符合性，我企業(yè)依據(jù)不一樣產(chǎn)品特征要求采取適宜防護(hù)方法包含標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過(guò)程期間產(chǎn)品符合性，對(duì)于交付過(guò)程中出現(xiàn)不合格品也不能免去我企業(yè)應(yīng)負(fù)擔(dān)責(zé)任。對(duì)于標(biāo)識(shí)，我們企業(yè)編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,確保在我們企業(yè)內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序和倉(cāng)庫(kù)存放、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識(shí)牢靠性，預(yù)防脫落或磨損，影響產(chǎn)品符合性。對(duì)于搬運(yùn)和包裝，我們企業(yè)要求輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性，同時(shí)在外包裝上注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格/型號(hào)，必需時(shí)注明用戶名稱，預(yù)防交付出現(xiàn)差錯(cuò)。對(duì)于貯存，我們企業(yè)編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，包含物品堆放、出庫(kù)次序和出庫(kù)規(guī)則等方面進(jìn)行明確要求，確保產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)期間質(zhì)量符合性。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1.目標(biāo)對(duì)企業(yè)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過(guò)程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求和測(cè)量結(jié)果有效性。2.適用范圍適適用于本企業(yè)用于產(chǎn)品質(zhì)量方面監(jiān)視和測(cè)量裝置。3.職責(zé)3.1品管部3.1.1負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。3.1.2負(fù)責(zé)制訂監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置3.3相關(guān)部門配合實(shí)施本程序4.工作步驟4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置確實(shí)定品管部依據(jù)五金配件及其它五金類制品質(zhì)量特征，確定所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表“應(yīng)包含以下內(nèi)容：a.序號(hào)b.裝置名稱c.規(guī)格/型號(hào)d.企業(yè)編號(hào)e.量程/測(cè)量范圍f.精度g.校準(zhǔn)周期h.上次校按時(shí)間i.校準(zhǔn)方法j.校準(zhǔn)結(jié)果k.校準(zhǔn)證書編號(hào)l.保留部門m.購(gòu)進(jìn)日期n.啟用日期4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)品管部依據(jù)企業(yè)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量需要，當(dāng)需要采購(gòu)時(shí)由品管部填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或管理者代表同意后交業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收4.3.1對(duì)于采購(gòu)回來(lái)監(jiān)視和測(cè)量裝置由品管部負(fù)責(zé)組驗(yàn)收，包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。4.3.2對(duì)于驗(yàn)收合格監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品管部負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”，包含裝置名稱、規(guī)格/型號(hào)、精度、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)4.3.1為了確保監(jiān)視和測(cè)量裝置技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，由品管部負(fù)責(zé)確定裝置校準(zhǔn)周期，統(tǒng)計(jì)“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”,對(duì)于企業(yè)不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)裝置，由品管部依據(jù)確定校準(zhǔn)周期聯(lián)絡(luò)相關(guān)國(guó)家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)相關(guān)其它統(tǒng)計(jì)如校準(zhǔn)證書、合格證等，依據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。4.3.2對(duì)于一樣規(guī)格/型號(hào)同類型監(jiān)視和測(cè)量裝置若企業(yè)數(shù)量比較多時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)4.3.1要求，選擇其中一個(gè)進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識(shí)為“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其它同類型同規(guī)格監(jiān)視和測(cè)量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校統(tǒng)計(jì)”，被標(biāo)識(shí)基準(zhǔn)儀器在日常產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中嚴(yán)禁使用,預(yù)防影響其精度符合性,造成校準(zhǔn)誤差超出符合要求.4.3.3對(duì)于購(gòu)進(jìn)新裝置，必需4.3.1或4.3.2要求經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格后方可投入使用。4.4監(jiān)視和測(cè)量裝置調(diào)整對(duì)于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零，由對(duì)應(yīng)裝置操作人員或培訓(xùn)合格人員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必需依據(jù)《人力資源管理程序》要求進(jìn)行培訓(xùn)考評(píng)合格后方可操作。4.5監(jiān)視和測(cè)量裝置使用及維護(hù)4.5.1每六個(gè)月由品管部負(fù)責(zé)對(duì)全部監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行抽查一次，填寫“監(jiān)視和測(cè)量裝置抽查統(tǒng)計(jì)”，對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對(duì)以前測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號(hào)其它監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量庫(kù)存同批號(hào)產(chǎn)品以判定是否有效，保留相關(guān)評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。4.5.2對(duì)于在使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由發(fā)覺(jué)人第一時(shí)間內(nèi)通知品管部依據(jù)4.5.1要求處理。4.5.3由品管部負(fù)進(jìn)行處理，處理后必需依據(jù)4.3要求進(jìn)行校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5.4對(duì)于不能修復(fù)，實(shí)施4.6要求。4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢對(duì)于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其它原因需要報(bào)廢，由品管部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)廠長(zhǎng)同意后實(shí)施報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁用”，以防誤用。5相關(guān)文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關(guān)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR—022設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單PYHF/QR—049監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測(cè)量裝置抽查統(tǒng)計(jì)PYHF/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR-051自校統(tǒng)計(jì)

第八章測(cè)量、分析和改善8．1總則1.本企業(yè)為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系過(guò)程符合性，并實(shí)現(xiàn)不停改善，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出要求，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：1.1在確定測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。1.2要考慮采取適宜方法，而不是單純用于積累信息。1.3確定測(cè)量和監(jiān)控方法,應(yīng)考慮包含使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。1.4應(yīng)按要求和策劃結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。1.5識(shí)別不合格和潛在不合格，采取對(duì)應(yīng)糾正/預(yù)防方法，不停改善2.為達(dá)成策劃結(jié)果，企業(yè)編制了以下文件《用戶滿意度測(cè)量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防方法控制程序》同時(shí)在其它相關(guān)過(guò)程8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，8.4數(shù)據(jù)分析，8.5.1連續(xù)改善全部明確了測(cè)量和分析，改善質(zhì)量管理體系方法并進(jìn)行具體描述。

8.2.1用戶滿意度測(cè)量程序1.目標(biāo)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，了解用戶滿意情況獲取相關(guān)改善信息，連續(xù)增強(qiáng)用戶滿意度。2.適用范圍適適用于用戶滿意度調(diào)查測(cè)量分析過(guò)程3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)組織用戶滿意度調(diào)查工作3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)搜集回來(lái)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析3.2相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部實(shí)施本程序4.工作步驟4.1相關(guān)用戶信息搜集4.1.1每十二個(gè)月第四季度由業(yè)務(wù)部組織搜集用戶相關(guān)信息。4.1.2信息搜集方法通常情況下采取以下多個(gè)方法：a問(wèn)卷調(diào)查——用戶滿意度調(diào)查表（能夠采取電子郵件或電傳）b用戶反饋—如用戶投訴包含書面和口頭4.2信息整理4.2.1對(duì)于用戶反饋回來(lái)信息由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)分析，尋求用戶不滿意之處，分析結(jié)果形成《用戶滿意度分析匯報(bào)》，提交企業(yè)管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。4.2.2信息統(tǒng)計(jì)規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)以下：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意用戶X≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意用戶和基礎(chǔ)滿意用戶全部列入滿意用戶項(xiàng)目基礎(chǔ)滿意用戶75分≤X≤89分不滿意用戶65分≤X≤74分很不滿意用戶X≤64分用戶滿意度計(jì)算方法（滿意用戶數(shù)+基礎(chǔ)滿意用戶數(shù)）/調(diào)查總數(shù)X100%4.2.3對(duì)于用戶投訴依據(jù)《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》要求處理。4.3用戶信息統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》相關(guān)提議實(shí)施。4.4信息利用4.4.1對(duì)于統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果發(fā)覺(jué)用戶不滿意之處，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防方法處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防方法控制程序》要求實(shí)施4.4.2對(duì)于不滿意之處包含面比較廣泛，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到企業(yè)管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正方法進(jìn)行改善，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必需時(shí)反饋給用戶。4.5用戶滿意度調(diào)查表下發(fā)及回收要求依據(jù)本年度用戶總數(shù)量，下發(fā)“用戶滿意度調(diào)查表”不少于本年度用戶總數(shù)60%，回收率不能少于50%，不然視為無(wú)效。5.相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析程序》《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》《糾正/預(yù)防方法控制程序》6.相關(guān)統(tǒng)計(jì)PYHF/QR-052用戶滿意度調(diào)查表PYHF/QR-064糾正/預(yù)防方法處理單

8．2．2內(nèi)部審核控制程序1.目標(biāo)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合性和有效性，尋求連續(xù)改善機(jī)會(huì)。2.適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋全部過(guò)程和全部區(qū)域內(nèi)部審核3.1職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作組織和開展，包含審核組長(zhǎng)任命及審核組組建3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢驗(yàn)表”3.3品管部負(fù)責(zé)整理、保留內(nèi)審統(tǒng)計(jì)并歸檔。3.4相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作實(shí)施。4.工作步驟4.1內(nèi)審策劃4.1.1依據(jù)企業(yè)現(xiàn)在實(shí)際情況，企業(yè)每十二個(gè)月進(jìn)行一次內(nèi)審。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，能夠考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生重