鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊含程序文件-符合TSG07-2019《許可規(guī)則》

第2頁共212頁頁碼：共212頁第2頁標(biāo)題修改頁版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容日期1全部首次制定2全部改版第3頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第3頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年04月04日01頒布令 602頒布令 7 804公司簡介 05適用范圍 07術(shù)語和縮寫 M1.1建立原則 M1.2質(zhì)量保證體系組織 M1.3管理評審 M2.1質(zhì)量手冊 34 34 37M3.1文件和記錄控制 M3.1.1文件控制 第4頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第4頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年04月04日M3.3設(shè)計控制 47 49 M3.6焊接控制 M3.7熱處理控制 M3.8無損檢測控制 M3.9理化檢測控制 M3.10檢驗與試驗控制 M3.12不合格品控制 附件1質(zhì)量控制一覽表 附件2程序文件目錄 附件4:程序文件匯編 第5頁共212頁文件編號：ZGSBL/SC00-2024頁碼：共212頁第5頁標(biāo)題00目錄實施日期：2024年04月04日 200 204 第6頁共212頁頁碼：共212頁第6頁標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日01頒布令廣州XX特種設(shè)備制造有限公司(公章)2024年03月04日第7頁共212頁頁碼：共212頁第7頁標(biāo)題02頒布令版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日02頒布令日期：2024年04月28日第8頁共212頁頁碼：共212頁第8頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日4.顧客滿意率：90%;5.安全事故：0。1)培訓(xùn)計劃參加人員實現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。第9頁共212頁頁碼：共212頁第9頁標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗率：100%;3)產(chǎn)品檢驗率：100%;4)監(jiān)視測量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗收合格率：100%。03.3.3生產(chǎn)部(含制造車間)1)計劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項目合格率100%;3)主要零部件主要項次合格率98%;4)產(chǎn)品無損檢測和壓力試驗一次交驗合格率≥98%。03.3.4.采購部(含倉庫)1)采購產(chǎn)品檢驗合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護(hù)率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第10頁共212頁頁碼：共212頁第10頁標(biāo)題04公司簡介版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第11頁共212頁頁碼：共212頁第11頁標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日05適用范圍1)本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧第12頁共212頁頁碼：共212頁第12頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)11)《熱交換器》(GB/T151-2014);12)《塔式容器》(NB/T47041-2014第13頁共212頁頁碼：共212頁第13頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日07術(shù)語和縮寫07.1術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊采用GB/T19000-2016idtIS090001)公司：是指廣州XX特種設(shè)備制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；17)合格(符合):滿足要求；18)不合格(不符合):未滿足要求；第14頁共212頁頁碼：共212頁第14頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)：4)R點審閱點；5)E點檢驗點；6)W點見證點；7)H點停止點；第15頁共212頁頁碼：共212頁第15頁標(biāo)題07術(shù)語和縮寫版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第16頁共212頁頁碼：共212頁第16頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第17頁共212頁頁碼：共212頁第17頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購、銷綜合管理部質(zhì)量技術(shù)部頁碼：共212頁第18頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日人第19頁共212頁頁碼：共212頁第19頁標(biāo)題版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財務(wù)部求建立原則★☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆M2質(zhì)系文件質(zhì)量保證手冊★☆☆☆☆★☆☆☆☆作業(yè)文件和記錄★☆☆☆☆質(zhì)量計劃★☆☆☆☆M3質(zhì)系控制要素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆☆☆無損檢測控制☆☆☆★理化檢驗控制☆☆☆★檢驗與試驗控制☆☆☆驗裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆第20頁共212頁頁碼：共212頁第20頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購銷售部財務(wù)部質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★☆☆☆☆☆注：★主要職能，☆相關(guān)職能第21頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第21頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)(7)支持每年度的質(zhì)量管理評審會議，經(jīng)常督促、檢(1)組織貫徹實施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)(2)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)實施對質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。第22頁共212頁頁碼：共212頁第22頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(5)組織開展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動M1.2.3.4.1設(shè)計、工藝責(zé)任人1)設(shè)計方面2)工藝方面第23頁共212頁頁碼：共212頁第23頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會簽工第24頁共212頁頁碼：共212頁第24頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第25頁共212頁頁碼：共212頁第25頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第26頁共212頁頁碼：共212頁第26頁標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第27頁共212頁頁碼：共212頁第27頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M1.3管理評審M1.3.1總則M1.3.2職責(zé)M1.3.3策劃第28頁共212頁頁碼：共212頁第28頁標(biāo)題M1.3管理評審版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第29頁共212頁頁碼：共212頁第29頁標(biāo)題M1.3管理評審版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第30頁共212頁頁碼：共212頁第30頁標(biāo)題版本：第B版第0次修改實施日期：2024年04月04日第31頁共212頁頁碼：共212頁第31頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(3)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；(4)對各個過程進(jìn)行檢測、測量和分析，包括過程監(jiān)測和服務(wù)監(jiān)測；(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；第32頁共212頁頁碼：共212頁第32頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M2.1.3.2修改和換版1)國家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時；2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時；3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。改(修訂)審批表，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第33頁共212頁頁碼：共212頁第33頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊》時，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有頁碼：共212頁第34頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄M2.4質(zhì)量計劃M2.4.2職責(zé)第35頁共212頁頁碼：共212頁第35頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)項目名稱；2)勞動力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗檢測器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；5)生產(chǎn)進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點及控制方法；6)質(zhì)量控制點及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)：2)專項性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項目，如停車設(shè)備第36頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第36頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日M2.4.6發(fā)放第37頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第37頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.2.1.2職責(zé)1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、生質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第38頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日M3.1.1.5文件編號所有體系文件必須按照規(guī)則進(jìn)行編號，具體編號如下：—年代號(手冊的實施年份)2)程序文件：一年代號(手冊的實施年份)3)作業(yè)指導(dǎo)書：4)質(zhì)量記錄：ZGSBL/JL[-2024第38頁共212頁第39頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第39頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日一年代號(手冊的實施年份) M3.1.1.6文件的標(biāo)識2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操M3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的更改c)文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時問，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件井按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄第40頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第40頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日2)文件的評審1)文件的改版2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。第41頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第41頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識工作。M3.1.2記錄控制2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交M3.1.2.3記錄的編號1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號；M3.1.2.4記錄的編制第42頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第42頁標(biāo)題版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)M3.1.2.5記錄的填寫M3.1.2.6記錄的保存3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時侯進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；第43頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第43頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日M3.1.2.9記錄的銷毀M3.1.3支持性文件第44頁共212頁頁碼：共212頁第44頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日由采購銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案第45頁共212頁頁碼：共212頁第45頁標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第46頁共212頁頁碼：共212頁第46頁標(biāo)題M3.2合同控制版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第47頁共212頁頁碼：共212頁第47頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.3設(shè)計控制M3.3.2職責(zé)M3.3.3設(shè)計程序產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，質(zhì)量技術(shù)部對設(shè)計圖樣(含工裝第48頁共212頁頁碼：共212頁第48頁標(biāo)題M3.3設(shè)計控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.3.3.3設(shè)計的驗證M3.3.4支持性文件第49頁共212頁頁碼：共212頁第49頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采M3.4.4供方的控制第50頁共212頁頁碼：共212頁第50頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日f.其他方面(供方的履約能力、財務(wù)經(jīng)營狀況、價格等條件)c.有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。第51頁共212頁頁碼：共212頁第51頁標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.4.10材料代用第52頁共212頁頁碼：共212頁第52頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第53頁共212頁頁碼：共212頁第53頁標(biāo)題M3.5作業(yè)控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日度。凡工序可能造成掩蓋原有標(biāo)記(指材料標(biāo)記，焊工鋼印標(biāo)記等)的都要進(jìn)行標(biāo)記移植，由M3.5.9主要程序文件第54頁共212頁頁碼：共212頁第54頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.6焊接控制M3.6.3焊接工藝編制M3.6.4焊接人員管理頁碼：共212頁第55頁標(biāo)題M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.6.7焊縫返修管理第56頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第56頁標(biāo)題M3.6焊接控制實施日期：2024年04月04日頁碼：共212頁第57頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.7.2范圍M3.7.3職責(zé)(1)熱處理工藝編制。(2)熱處理工藝編制依據(jù)。第58頁共212頁頁碼：共212頁第58頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日(3)爐內(nèi)整體熱處理工藝規(guī)程(焊后)。g)隔熱方法、絕熱(保溫)材料、鋪設(shè)方式；頁碼：共212頁第59頁標(biāo)題M3.7熱處理控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第60頁共212頁頁碼：共212頁第60頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日為了加強特種設(shè)備(鍋爐及壓力容器)無損檢測的管理，特對無損探傷人員資格、工藝文件的M3.8.2適用范圍M3.8.3職責(zé)第61頁共212頁頁碼：共212頁第61頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日1)接收委托2)委托單的接收3)無損檢測的準(zhǔn)備4)無損檢測的實施b)對無損檢測的結(jié)果、記錄、報告及底片的復(fù)評由2級檢測資格人員進(jìn)行，并經(jīng)過無損檢測5)無損檢測報告第62頁共212頁頁碼：共212頁第62頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日6)無損檢測儀器7)無損檢測檔案資料的管理第63頁共212頁頁碼：共212頁第63頁標(biāo)題M3.8無損檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.8.6無損檢測的控制第64頁共212頁頁碼：共212頁第64頁標(biāo)題M3.9理化檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.9.1目的M3.9.2范圍(1)理化檢測系統(tǒng)責(zé)任人對理化檢測的質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時負(fù)責(zé)評價、審核受委托方(2)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)提出理化檢測方案，接收分包方應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(3)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包項目的理化檢測過程實施監(jiān)控與管理，并對其提第65頁共212頁頁碼：共212頁第65頁標(biāo)題M3.9理化檢測控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.9.4簽訂分包協(xié)議(1)理化責(zé)任人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)填寫理化試驗檢測委托單，并將檢驗合格的試件(標(biāo)識清晰)交分(2)按照試驗檢測委托單的要求，分包方按照檢驗項目、實驗制備、試驗(3)受委托單位的理化檢測人員根據(jù)理化檢測委托單(4)受委托方出具的記錄、報告應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真實，并加蓋檢測專用章。M3.9.9支持性文件第66頁共212頁頁碼：共212頁第66頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.10檢驗與試驗控制M3.10.1總則M3.10.2職責(zé)第67頁共212頁頁碼：共212頁第67頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.10.7最終檢驗第68頁共212頁頁碼：共212頁第68頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.10.12.2職責(zé)M3.10.12.3標(biāo)識(1)首臺投入生產(chǎn)的；第69頁共212頁頁碼：共212頁第69頁標(biāo)題M3.10檢驗與試驗控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第70頁共212頁頁碼：共212頁第70頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制M3.11.1總則M3.11.2職責(zé)第71頁共212頁頁碼：共212頁第71頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日立操M3.11.6.4生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)(日常保養(yǎng))和定期維護(hù)(定期保養(yǎng))。測定精度指數(shù)以及劣化比(記錄入檔),并進(jìn)行必要調(diào)整。M3.11.7設(shè)備維修M3.11.8設(shè)備報廢頁碼：共212頁第72頁標(biāo)題制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第73頁共212頁頁碼：共212頁第73頁標(biāo)題M3.12不合格品控制版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.12.1總則M3.12.2職責(zé)M3.12.5.3不合格品在得到糾正(返工、返修)之后，由檢驗員重新按要求進(jìn)行檢驗，以證實第74頁共212頁頁碼：共212頁第74頁標(biāo)題M3.12不合格品控制版本；第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.12.8支持性文件頁碼：共212頁第75頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.13.1總則員(必要時，請設(shè)計人員)為顧客提供服務(wù)，解決質(zhì)量問題，并將質(zhì)量問題反饋到質(zhì)量技術(shù)部頁碼：共212頁第76頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.13.3內(nèi)部審核第77頁共212頁頁碼：共212頁第77頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.13.5改進(jìn)M3.13.5.2職責(zé)第78頁共212頁頁碼：共212頁第78頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第79頁共212頁頁碼：共212頁第79頁標(biāo)題M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.13.7支持性文件第80頁共212頁頁碼：共212頁第80頁標(biāo)題M3.14人員管理版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.14.1總則M3.14.2職責(zé)M3.14.3.4對于有任職資格要求的特殊工種崗位(如電工、行車工等),綜合部在人員配置時，第81頁共212頁頁碼：共212頁第81頁標(biāo)題M3.14人員管理版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.14.4.2人員調(diào)出M3.14.4.3人力資源培訓(xùn)1)綜合部每年年初根據(jù)《崗位工作任職要求》中各崗位工作人員的職責(zé)規(guī)定要求，結(jié)合業(yè)務(wù)2)劃實施培訓(xùn)。建立培訓(xùn)考核檔案。3)對于有任職資格要求的崗位人員(如電工、行車工等),綜合部根據(jù)人員安排情況安排他們4)培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重質(zhì)量意識的教育，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以M3.14.5相關(guān)程序文件第82頁共212頁頁碼：共212頁第82頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度M3.15.1總則M3.15.2職責(zé)2)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器制造安裝許可證的管理及與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)和第83頁共212頁頁碼：共212頁第83頁標(biāo)題M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第84頁共212頁頁碼：共212頁第84頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日附件1質(zhì)量控制一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制點主要控制內(nèi)容責(zé)任人設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品的功能和性能要求適用的法律法規(guī)要設(shè)計質(zhì)量審查設(shè)計的完整性與合規(guī)設(shè)計變更的合理性與工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編技術(shù)方案與專工藝的適應(yīng)性和合規(guī)設(shè)計的先進(jìn)性與合理性能與設(shè)計的符合性安裝工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材的保管、烘干、發(fā)放和回保管環(huán)境、標(biāo)識和烘干、發(fā)放、回收記錄的焊接工藝的正確性、完第85頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第85頁標(biāo)題附件1質(zhì)量控制一覽表版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)?？刂泣c。主要控制內(nèi)容責(zé)任人材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購。供方質(zhì)量保證能力。采購計劃。技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。材料驗收。內(nèi)容的完整性與合規(guī)復(fù)驗。材料代用。材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性。標(biāo)識。材料標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識的記錄。檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工序加工質(zhì)量與圖紙合性。最終質(zhì)量檢驗。與設(shè)計文件規(guī)定的符合性。設(shè)備及檢驗與試設(shè)備購置。設(shè)備的先進(jìn)性和供方的質(zhì)量保證能力。設(shè)備的使用功能與性使用。操作資格。有持證操作要求人員操作規(guī)程。操作規(guī)程的執(zhí)行情況。管理。設(shè)備的完好及運行情修理與報廢。術(shù)鑒定。計量檢定。頁碼：共212頁第86頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日附件2程序文件目錄第87頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第87頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日附件3質(zhì)量記錄目錄序號記錄名稱記錄編號保存部門保存年限備注12024年綜合部質(zhì)量目標(biāo)分綜合部5年22024年采購銷售部(倉庫)質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年32024年質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年42024年生產(chǎn)部(車間)質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年52024年采購銷售部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年62024年質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)分解及措施綜合部5年72024年管理評審計劃綜合部5年8不符合項報告單綜合部5年9管理評審工作報告綜合部5年交工接收記錄采購銷售部5年管理評審簽到表綜合部5年焊工培訓(xùn)記錄表綜合部5年糾正措施通知單綜合部5年預(yù)防措施通知單綜合部5年內(nèi)部審核報告綜合部5年內(nèi)部審核檢查表綜合部5年年度內(nèi)部審核計劃綜合部5年培訓(xùn)簽到表綜合部5年宣貫會議簽到表綜合部5年不合格品評審處置單質(zhì)量技術(shù)部5年產(chǎn)品巡檢記錄質(zhì)量技術(shù)部5年宣貫會議記錄表綜合部5年焊接檢查記錄表質(zhì)量技術(shù)部5年訂貨合同登記表采購銷售部5年顧客滿意度調(diào)查表采購銷售部5年合同評審表采購銷售部5年合同評審員任命書采購銷售部5年合同修改通知單采購銷售部5年采購銷售部5年用戶信息反饋單采購銷售部5年頁碼：共212頁第88頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日序號記錄名稱記錄編號保存部門保存年限備注工藝過程驗證書質(zhì)量技術(shù)部5年工藝驗證報告質(zhì)量技術(shù)部5年焊接工藝評定報告質(zhì)量技術(shù)部5年焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件發(fā)放回收記錄質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件更改申請表質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件更改通知單質(zhì)量技術(shù)部5年技術(shù)文件申請單質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計評審報告質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計確認(rèn)報告質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計計劃書質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計輸入質(zhì)量技術(shù)部5年設(shè)計驗證報告質(zhì)量技術(shù)部5年外來資料登記表質(zhì)量技術(shù)部5年文件接收回收記錄質(zhì)量技術(shù)部5年安裝生產(chǎn)技術(shù)安全交底單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年車間計量器具發(fā)放記錄表生產(chǎn)部(車間)5年零件轉(zhuǎn)交單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部(車間)5年生產(chǎn)部(車間)5年測量和監(jiān)視裝置臺賬設(shè)備科5年設(shè)備科5年計量器具發(fā)放登記表設(shè)備科5年計量器具檢定周期表設(shè)備科5年設(shè)備精度檢驗記錄表設(shè)備科5年設(shè)備臺賬明細(xì)表設(shè)備科5年設(shè)備保養(yǎng)維修檢查表設(shè)備科5年重點設(shè)備臺賬明細(xì)表設(shè)備科5年采購銷售部5年合格供方復(fù)評明細(xì)表采購銷售部5年供方評定記錄表采購銷售部5年供方情況調(diào)查表采購銷售部5年合格供方名單采購銷售部5年合格供方復(fù)評記錄表采購銷售部5年合格供方評審表采購銷售部5年來料報驗檢驗單采購銷售部5年采購銷售部5年第88頁共212頁第89頁共212頁質(zhì)量保證手冊頁碼：共212頁第89頁標(biāo)題附件2程序文件目錄版本：第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日序號記錄名稱記錄編號保存部門保存年限備注退貨通知單采購銷售部5年未經(jīng)檢驗緊急放行申請單采購銷售部5年物資采購計劃采購銷售部5年法律法規(guī)明細(xì)表綜合部長期無損檢測分包方評審記錄質(zhì)量技術(shù)部5年產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)綜合部長期2024年季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表綜合部5年內(nèi)審?fù)ㄖ獑尉C合部5年內(nèi)審首(末)次會議簽到表綜合部5年質(zhì)量技術(shù)部5年工位器具管理臺賬生產(chǎn)部長期附件4:程序文件匯編編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：××X發(fā)布日期：2024年3月4日實犯日期：2024年4月4日第91頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX01-2024第91頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第92頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX01-2024第92頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1.3管理評審計劃d.時間安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3評審輸入4.1.4評審輸出第93頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX01-2024第93頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2管理評審內(nèi)容4.3管理評審準(zhǔn)備4.4管理評審的實施第94頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX01-2024第94頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；3)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4)資源需求。4.5改進(jìn)措施的實施5質(zhì)量記錄第95頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX01-2024第95頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第96頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年04月04日3.1綜合辦公室3.2相關(guān)部門4.1質(zhì)量保證體系文件4.1.1文件的編制第97頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1.2文件的標(biāo)識4.1.4文件的發(fā)放第98頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年04月04日d.工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書GY);4.1.7文件編號XX”的簡稱英文字母“ZGSBL”,1GY代表鍋爐安裝工藝文件，01代表01號工藝，2024為第99頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX02-2024標(biāo)題實施日期：2024年04月04日(6)同理類推管理制度等；(7)同理類推操作規(guī)程等。4.2外來文件資料管理程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024第100頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日文件類別分類代碼制訂審核質(zhì)量保證手冊相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理第100頁共212頁第101頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX02-2024第101頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理管理制度各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量(技術(shù))記錄相關(guān)質(zhì)控人員相關(guān)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人4.4文件的補發(fā)4.5文件的借閱第102頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024第102頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.6文件的修改4.7作廢文件管理第103頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX02-2024第103頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5、記錄表單第104頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第104頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日3、職責(zé)h.不合格品(項)處置報告；第105頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第105頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第106頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第106頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第107頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第107頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日1)抱怨記錄。2)培訓(xùn)記錄。3)過程監(jiān)測記錄。4)檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄。5)有關(guān)的供方與承包方記錄。6)偶發(fā)事件報告。7)應(yīng)急準(zhǔn)備試驗記錄。8)審核結(jié)果。9)管理評審結(jié)果。5.3.5記錄的修改第108頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第108頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.6檢驗檢測(分包)委托單；第109頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX03-2024第109頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.13焊接材料烘干、領(lǐng)用、發(fā)放記錄；第110頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX04-2024第110頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日和參評部門(或人員),采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門(或人員),在《合同評審表》上簽第111頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX04-2024第111頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.4合同評審的內(nèi)容4.5合同的簽訂4.6合同的修改4.7合同的后續(xù)管理4.8記錄5、附錄第112頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX05-2019第112頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日2、范圍5.1委托設(shè)計5.2外來設(shè)計文件控制第113頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX05-2019第113頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第114頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX05-2019第114頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第115頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX06-2024第115頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1物資采購計劃4.2分供方的評審4.3物資采購第116頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX06-2024第116頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.4材料檢驗驗收4.4.1到貨4.4.2檢驗驗收1)審查材料質(zhì)量證明書2)檢查材料實物上的鋼印標(biāo)志第117頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX06-2024第117頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日3)外觀質(zhì)量檢驗4)零部件的檢驗5)材料復(fù)驗6)檢驗記錄7)建立材料臺帳8)不合格品處理第118頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX06-2024第118頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第119頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第119頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1采購控制第120頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第120頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1.2采購的信息第121頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第121頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1.4.5材料復(fù)驗第122頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第122頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1.5材料標(biāo)識5.2.1鋼材庫管理5.2.2焊材庫管理第123頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第123頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日30厘米。5.3材料的發(fā)放5.4材料使用過程控制5.5材料代用過程控制第124頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX07-2024第124頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第125頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX08-2024第125頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第126頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX08-2024第126頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.2器材標(biāo)識方法6.2.3材料標(biāo)識1)材檢號第127頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX08-2024第127頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日材料類別代號材料類別代號材料類別代號B閥門F緊固件J管材G彎頭W一 H異徑管Y S法蘭L一 2)相應(yīng)庫房保管員接到材料(零部件)驗收入庫記錄表后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。6.3.3工序交接標(biāo)識方法第128頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX08-2024第128頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日7.1標(biāo)識的移植7.2標(biāo)識的保護(hù)第129頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX09-2024第129頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.3焊材庫的管理1)對焊材一級庫的基本要求a.庫內(nèi)保持溫度≥5°C,相對濕度<60%;2)焊材入庫與保管第130頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX09-2024第130頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第131頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX09-2024第131頁共212頁標(biāo)題第A版第0次修改實施日期：2024年04月04日第132頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第132頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第133頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第133頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2采購4.3.1到貨4.3.2檢驗驗收第134頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第134頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.3.2.6檢驗記錄4.4材料與零部件標(biāo)識第135頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第135頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.5.5若直接運到生產(chǎn)現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。4.5.6不可與潮土接觸4.6材料與零部件的發(fā)放4.6.1材料與零部件的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2材料與零部件發(fā)放時要注意材料原始印記的人為丟失。4.6.3材料與零部件發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4材料與零部件領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7顧客財產(chǎn)的控制4.7.1顧客財產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料與零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。4.7.2收到顧客的財產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)部要建立顧客財產(chǎn)清單。4.7.3對顧客提供的財產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗驗收和標(biāo)識工作。4.7.4對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗、保管、加工和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時，須做好記錄、標(biāo)識、隔離工作，隨即向顧客報告及退回處理。4.7.5對顧客提供的財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。4.8材料與零部件代用管理4.8.1材料代用應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項性能指標(biāo)均不低于設(shè)計要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.8.2涉及到材料代用時，由工藝責(zé)任人提出并填報《材料代用申請單》,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核提出處理意見。材料與零部件按照圖紙規(guī)定的材料牌號和規(guī)格需要變更時，由采購銷售部采購計劃員在生產(chǎn)前提出材料與零部件變更，并填寫“材料與零部件變更單”,變更單內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目、產(chǎn)品名稱及型號、零部件名稱、圖號、原設(shè)計用材料名稱及材質(zhì)規(guī)格、建議變更材料名稱及材料規(guī)格。4.8.3“原材料與零部件變更單”由采購銷售部統(tǒng)一編號，方法如下：年號標(biāo)準(zhǔn)件、配套件變更時在年號后分別加寫“標(biāo)”、“配”字樣。第136頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第136頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第137頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX10-2024第137頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第138頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX11-2019第138頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第139頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX11-2019第139頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.5焊材庫應(yīng)有去濕機(jī)、溫度計和濕度計，庫房相對濕度≤第140頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX11-2019第140頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第141頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX12-2024第141頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1.1工藝準(zhǔn)備第142頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX12-2024第142頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1.2生產(chǎn)工藝第143頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX12-2024第143頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第144頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX12-2024第144頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日3)管道安裝作業(yè)技術(shù)交底卡。第145頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX12-2024第145頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第146頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX13-2024第146頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1工裝需求5.2.1自制工裝第147頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX13-2024第147頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.2.2外購工裝5.3工裝驗證5.3.1工裝驗證5.4工裝使用管理5.5工裝返修第148頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX13-2024第148頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.6工裝報廢管理第149頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第149頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日3.5焊接返修4.1.1焊工培訓(xùn)第150頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第150頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.1.2取證與復(fù)證4.1.2.2焊工證(合格項目)有效期為4年，在合格項目有效期滿三個月前，應(yīng)向所屬焊工4.1.3焊接工作分配4.1.4焊工鋼印4.1.5焊工檔案第151頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX14-2024第151頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第152頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第152頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.3焊接工藝控制程序4.3.2焊接工藝卡第153頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第153頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.4.1焊接準(zhǔn)備4.4.1.2預(yù)熱4.4.1.3組對定位第154頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX14-2024第154頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.4.1.4焊接材料4.4.2焊接環(huán)境b.風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時大于2m/s,焊條電弧焊大于1m/s;c.相對濕度大于90%;4.4.3焊接4.4.4焊接檢驗第155頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第155頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.5焊接返修控制程序第156頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX14-2024第156頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6、質(zhì)量記錄6.4《焊接接頭外觀檢驗記錄》第157頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX15-2024第157頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日b.壁厚>10mm,管徑>108mm的15CrMo、12CrMo鋼管子；d.壁厚>6mm,管徑>63mm的12Cr2MoWVB鋼管子。第158頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX15-2024第158頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.3熱處理質(zhì)量控制第159頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX15-2024第159頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.2分包協(xié)議5.4熱處理委托5.5分包方實施熱處理5.6硬度測試5.7審查確認(rèn)第160頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX15-2024第160頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日7.2熱處理委托單第161頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日2、范圍4.1接收任務(wù)2)該機(jī)構(gòu)是否取得國家的“特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)證(無損檢測)”,其檢測項目是否滿4)了解該機(jī)構(gòu)的裝備情況；5)了解該機(jī)構(gòu)的收費及服務(wù)質(zhì)量。第162頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.1.2無損檢測責(zé)任人依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)圖(關(guān)注軸測圖)審查“無損檢測委托單”,認(rèn)5.3無損檢測過程控制5.3.2無損檢測時機(jī)5.3.3無損檢測比例第163頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日部探傷100%,2級合格。A類壓力容器100%無損檢測，2級合格。5.3.5無損檢測程序第164頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第165頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.4.4無損檢測檔案和RT底片(包括原缺陷的底片)保存期限不少于8年，8年后若用戶需7.2分包協(xié)議(合同)第166頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日證資料(復(fù)印件)和定期考核表。7.4無損檢測委托7.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)第167頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第168頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX17-2024第168頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第169頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX17-2024第169頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2簽訂分包協(xié)議4.2.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)4.2.3質(zhì)量要求第170頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX17-2024第170頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.4理化檢驗委托4.6監(jiān)督與協(xié)調(diào)第171頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX17-2024第171頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日間、環(huán)境溫度、實測數(shù)據(jù)、儀器(設(shè)備)編號、試樣編號、試驗實測尺寸(數(shù)量、重量)、4.8試驗報告的管理4.9試件的保管第172頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX17-2024第172頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.4理化檢驗質(zhì)量控制記錄第173頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第173頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第174頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第174頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第175頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第175頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2.1.1作業(yè)(生產(chǎn))人員首先做到自檢，自檢不第176頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第176頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2.1.6不合格品管理按《不合格(項)控制程序》執(zhí)行。4.2.2.2互檢第177頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第177頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日4.2.2.3未檢第178頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第178頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第179頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX18-2024第179頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日5.2不合格品(項)控制程序。第180頁共212頁文件編號：ZGSBL/CX18-2024第180頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日6.10鍋爐鋼架安裝記錄。6.15試脹記錄。6.30燃燒裝置安裝記錄。第181頁共212頁程序文件文件編號：ZGSBL/CX18-2024第181頁共212頁標(biāo)題實施日期：2024年04月04日第182頁共212頁程序文件文件編號：Z