2024年醫(yī)院物資采購管理制度模版（四篇）

第3頁共3頁2024年醫(yī)院物資采購管理制度模版為規(guī)范醫(yī)療儀器設(shè)備、基建材料、后勤物資的采購流程，增強透明度，根除不當(dāng)行為，防止違法違紀(jì)等負(fù)面現(xiàn)象的發(fā)生，特此制定本制度。一、采購程序1.所有物品的采購均需遵循歸口管理原則，由職能科室撰寫書面申請，經(jīng)采購小組審議同意后，提交分管院長審批。對于價值一萬元以下的物資，應(yīng)選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商進行自行采購；若采購金額超過特定數(shù)額但未滿另一數(shù)額，則需按照第一集團的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若超過更高數(shù)額，則需上報衛(wèi)計委審核，并由市政府采購與招投標(biāo)交易所進行集中采購。2.對于長期使用的易耗品，如汽車加油、裝潢、保險、維修、輪胎以及印刷品、辦公設(shè)備耗材、桶裝飲用水等項目，應(yīng)依據(jù)政府確認(rèn)的定點單位名單，從中挑選質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商，實行定點采購策略。3.設(shè)備和大件物品的采購，需由所需科室在充分的前期調(diào)研與可行性論證基礎(chǔ)上，向相關(guān)職能科室提交書面申請。職能科室需將申請報請分管院長審核，并提交至院長會議或相關(guān)委員會討論。一旦獲得通過，即列入年度采購計劃。對于列入計劃的設(shè)備和大件物品，應(yīng)組織相關(guān)人員前往廠家、銷售公司及該產(chǎn)品的使用單位進行實地考察，并撰寫書面考察報告提交院長室審批。在獲得認(rèn)可后，依據(jù)《啟東市政府采購管理暫行辦法》實施采購。二、采購辦法1.醫(yī)院所有物品的采購均需提前進行信息公示，可通過會議通告或張貼公告等方式，確保供應(yīng)商知悉。采購結(jié)束后，采購小組負(fù)責(zé)人需在院周會上向全院通報所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、價格等詳細(xì)信息。2.醫(yī)院自行組織的采購活動，由醫(yī)院采購小組具體負(fù)責(zé)實施。采購過程中，應(yīng)邀請市衛(wèi)生局相關(guān)人員及醫(yī)院職工代表參與，并由紀(jì)檢監(jiān)察室人員對采購全過程進行監(jiān)督。原則上，自行采購活動應(yīng)實行招標(biāo)采購；若無法實施招標(biāo)采購，則由采購小組組織相關(guān)人員進行比價采購。任何科室和個人均不得擅自進行采購活動。3.若在采購過程中因故需終止或變更采購計劃，采購小組應(yīng)及時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提請院長會議討論研究，形成具體處理意見后，按相關(guān)程序重新組織采購活動。對于臨時或急需的采購需求，采購小組應(yīng)在向有關(guān)部門請示后組織實施。三、采購原則1.堅持公開、公平、公正的原則；2.遵循質(zhì)優(yōu)價廉、效益優(yōu)先的原則；3.實行規(guī)范運作、方便管理的原則；4.貫徹民主決策、職工參與、紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督的原則；5.落實按級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的原則。四、采購管理1.采購工作在院長室的領(lǐng)導(dǎo)下進行，由采購小組負(fù)責(zé)日常管理工作。各職能科室需依據(jù)自身職責(zé)，在采購前做好申請及市場行情調(diào)研工作，并按規(guī)定程序?qū)嵤┎少彙?.采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通、虛報價格、提供假材料和偽劣產(chǎn)品；嚴(yán)禁泄露標(biāo)底、投標(biāo)資料及評標(biāo)內(nèi)部情況；嚴(yán)禁自行采購及先采購后補辦手續(xù)的行為；嚴(yán)禁收受供應(yīng)商的禮金、禮品、回扣及接受宴請。3.所有采購物品必須按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員需建立賬目并登記在冊。申領(lǐng)物品時需手續(xù)齊全以防止物品流失。對于違反采購規(guī)定的行為將依據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進行處理；構(gòu)成違法的將移交司法部門處理。4.物品采購?fù)瓿珊笮栌刹少弳T、相關(guān)科室科長（主任）、紀(jì)檢監(jiān)察人員及分管院長共同簽字確認(rèn)后方可交院長審批并辦理報銷和匯款手續(xù)。2024年醫(yī)院物資采購管理制度模版（二）審核的核心內(nèi)容涵蓋企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人資質(zhì)證明、近期財務(wù)報表等文件。針對醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材，還需嚴(yán)格審查醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證及注冊登記表。對于其他特殊物資，則須驗證國家規(guī)定的相應(yīng)證件。所有材料經(jīng)審核無誤后，方可參與招標(biāo)或競價活動。對于單價超過特定金額的醫(yī)療設(shè)備，原則上僅允許省級及以上或特定省份授權(quán)一年以上的代理公司參與競標(biāo)，而大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請原廠參與。第十八條明確規(guī)定，參與投標(biāo)或競爭采購的供應(yīng)商（或廠家）數(shù)量原則上應(yīng)達到三家及以上。若不足三家或涉及獨家專利產(chǎn)品，則需經(jīng)分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。第十九條強調(diào)評標(biāo)過程需秉持公正、公平、公開的原則，從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多個維度對設(shè)備和軟件采購進行綜合評價。綜合評價最優(yōu)者將被選為候選中標(biāo)供應(yīng)商。對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，醫(yī)院將從專家?guī)熘谐槿＜遗c評標(biāo)小組成員共同打分，平均分值最高者勝出。最終中標(biāo)供應(yīng)商由分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)審核確定，而極個別重大項目則需由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論決定。第二十條指出，招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將以紙質(zhì)形式打印采購結(jié)果并加蓋物供科公章，正式通知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門及使用科室。同時，將建立電子版采購目錄以供查詢。第二十一條規(guī)定，對于單一或市場絕對占有率的設(shè)備，若其價格在特定金額以下且競價采購價格明顯高于網(wǎng)購價格一定比例以上時，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)采購或委托外貿(mào)公司采購的方式。第二十二條指出，對于質(zhì)量優(yōu)良、售后服務(wù)滿意且價格穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。第二十三條明確，集中采購的醫(yī)用耗材需按照集中采購協(xié)議的要求進行采購。第四章合同管理部分規(guī)定，對于采購金額超過萬元的設(shè)備和材料，應(yīng)由分管職能部門負(fù)責(zé)草擬合同并報主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后簽訂。對于違反本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)拒絕簽訂合同。第五章驗收和檔案資料管理部分強調(diào)，設(shè)備和軟件的驗收工作由各分管職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，需按照配置清單逐一核對硬件配置和軟件功能。驗收合格后需簽署驗收報告并由供應(yīng)商提供技術(shù)檔案。材料到貨后同樣需按規(guī)定程序進行驗收并填寫驗收記錄。驗收合格的物資將建立完整的技術(shù)檔案并歸檔管理。同時要求物供科保存采購過程中的原始資料以備查。第六章監(jiān)督檢查部分要求參與采購的人員嚴(yán)格遵守紀(jì)律不得泄露相關(guān)信息并接受監(jiān)察審計部的全方位監(jiān)督。對于違規(guī)行為將依據(jù)醫(yī)院規(guī)定追究責(zé)任。第七章違規(guī)責(zé)任部分明確了醫(yī)院相關(guān)部門和個人在物資采購過程中違反本辦法規(guī)定的處罰措施以及經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)。同時指出對于嚴(yán)重違規(guī)行為將依法追究法律責(zé)任。第八章附則部分規(guī)定本辦法的解釋權(quán)歸物供科所有。2024年醫(yī)院物資采購管理制度模版（三）銅仁市第二人民醫(yī)院特制定以下物資采購制度，旨在規(guī)范采購流程，確保采購質(zhì)量，合理控制采購價格，并提升采購效率：一、所有物資采購活動必須嚴(yán)格遵循部門提出的申請計劃進行，確保采購需求與部門實際要求相匹配。二、各部門需按月向醫(yī)院提交詳盡的物品采購計劃，其中應(yīng)明確列出所需物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)期價格等信息。該計劃需經(jīng)倉庫保管員統(tǒng)計核對后，再由主管院長審批，方可進入采購流程。三、物資采購計劃應(yīng)緊密圍繞當(dāng)月實際需求制定，避免過量采購導(dǎo)致的庫存積壓和資源浪費。四、藥品采購管理制度：（一）藥品采購須以臨床、科研及教學(xué)需求為導(dǎo)向，緊密依托本院“基本藥物目錄”，編制全面、合理的藥品及原輔材料采購計劃。該計劃需經(jīng)科主任及院長審核批準(zhǔn)后，方可由采購人員執(zhí)行。對于新藥或特殊藥品的采購，還需額外獲得“鑰匙管理委員會”或主管院長的特別批準(zhǔn)。（二）藥品采購過程中，必須嚴(yán)格遵守國家政策法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度，確保從具備“三證”的合法單位采購藥品。采購的藥品需嚴(yán)格按計劃保質(zhì)、保量完成，既要滿足臨床需求，又要避免積壓庫存。同時，應(yīng)嚴(yán)格防范假冒偽劣藥品的流入。（三）所購藥品需按照既定流程進行入庫驗收，驗收人需在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時完成財務(wù)手續(xù)。在此過程中，應(yīng)妥善保管好支票、單據(jù)及證件等重要物品，防止遺失。（四）嚴(yán)禁從私人渠道采購藥品。對于行商及銷售人員的供貨請求，需在驗明其身份、介紹信及“藥品經(jīng)營許可證”等有效證件后，方可進行看樣訂貨。貨物到達后需經(jīng)嚴(yán)格驗收合格方可付款。五、試劑采購管理制度：（一）試劑采購需根據(jù)科室實際需求制定采購計劃，并由檢驗科提交至主管院長審批。審批通過后由采購人員向指定廠家訂購。（二）采購的試劑需確保質(zhì)量優(yōu)良，進購的試劑需進行出、入庫登記并由專人進行分類保管。（三）試劑盒、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品等試劑的使用需嚴(yán)格按照說明書要求進行，嚴(yán)禁使用過期或不合格的試劑。（四）對于強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑及有毒品等特殊試劑，必須存放在保險柜中并由專人保管以確保安全。六、耗材采購管理制度：（一）耗材采購需根據(jù)臨床各科的實際需求制定采購計劃。該計劃需經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科審核并報院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行采購。（二）采購員在采購過程中需保持高度的自律性，嚴(yán)格按照合同條款采購優(yōu)質(zhì)低價的耗材。（三）耗材到貨后需經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫房驗收人員嚴(yán)格驗收。如不符合規(guī)定要求需全部退貨處理，不得入庫。（四）設(shè)備科、總務(wù)科需根據(jù)驗收合格的入庫單及對方開具的發(fā)票進行數(shù)量金額的審核簽字后交分管院長及院長審批同意方可交由財務(wù)科進行付款處理。2024年醫(yī)院物資采購管理制度模版（四）為規(guī)范采購流程，確保采購質(zhì)量，控制采購成本，有效規(guī)避采購風(fēng)險，并提升采購效率，特此制定以下制度：一、強化領(lǐng)導(dǎo)機制1.設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組：該小組由院長、分管院長、總會計師以及財務(wù)科、總務(wù)科負(fù)責(zé)人共同組成，作為醫(yī)院物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購的全過程，包括采購程序、物資質(zhì)量及價格等方面。2.成立物資采購小組：由醫(yī)院辦公室、工會、財務(wù)科、總務(wù)科及有采購需求的部門各選派一至若干名人員組成物資采購小組，作為物資采購的具體執(zhí)行部門。該小組辦公室設(shè)在總務(wù)科。二、明確采購品種與原則1.采購品種：包括但不限于辦公用品、電工電料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材及印刷品等。2.采購原則：采購活動應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)醫(yī)院實際需求及財務(wù)支付能力進行，遵循勤儉節(jié)約、性價比優(yōu)、多家比較及公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購。同時，必須堅持公正無私，維護醫(yī)院利益，注重節(jié)約，并綜合考慮物資的質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等因素，擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商。三、規(guī)范采購方式與程序1.采購方式：醫(yī)院后勤物資采購采取先申報審批、后集中采購、分期付款的方式進行。2.具體程序：常用且易存儲的物品每年采購二至若干次；常用但不易存儲的物品每季度采購一次。各職能科室負(fù)責(zé)人需根據(jù)歷史用量預(yù)估各部門所需物品的用量、品名及規(guī)格，并報物資采購小組。物資采購小組收集并整理相關(guān)信息后，擬定采購清單并上報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。同時，附上各類物品的歷史價格作為參考。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定采購物資的品名、數(shù)量及規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，選定中標(biāo)商家。中標(biāo)結(jié)果經(jīng)公示后，雙方簽訂采購合同。結(jié)算方式采用分期付款，即根據(jù)采購合同、入庫單及隨貨同行單據(jù)先支付