2023年煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度

鄭興中興（鞏義）煤業(yè)有限公司

煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度

2017年6月

鄭興中興字（2017）75號

鄭興中興（鞏義）煤業(yè)有限公司

關(guān)于印發(fā)安全風(fēng)險分級管控工作制度的通知

公司所屬各部門、科室、區(qū)隊：

為強(qiáng)化安全風(fēng)險分級管控工作，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方

法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程，結(jié)合我礦實(shí)際情況，

特制定本制度，望認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

本制度在實(shí)際執(zhí)行過程中如有不當(dāng)之處，可及時組織進(jìn)行修編。

鄭興中興（鞏義）煤業(yè)有限公司

2017年6月

目錄

第一章總則......................................................1

第二章風(fēng)險預(yù)控管理..............................................1

一、危險源辨識、風(fēng)險評估...................................................1

二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定..............................2

三、危險源監(jiān)測.............................................................2

四、風(fēng)險預(yù)警...............................................................3

五、風(fēng)險控制...............................................................3

六、信息與溝通.............................................................4

七、風(fēng)險財政管理...........................................................4

八、工余安全健康管理.......................................................4

第三章保障管理..................................................5

一、組織保障...............................................................5

二、制度保障...............................................................5

三、安全文化保障...........................................................7

第四章人員不安全行為管理........................................7

一、人員準(zhǔn)入管理...........................................................7

二、人員不安全行為識別與梳理...............................................7

四、不安全行為控制措施制定.................................................8

五、員工培訓(xùn)教育...........................................................8

六、員工行為監(jiān)督...........................................................9

七、員工檔案...............................................................9

第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理.....................................10

一、采掘管理..............................................................10

二、地測管理...............................................................11

三、防治水管理............................................................11

四、供用電管理............................................................12

五、運(yùn)輸提升管理..........................................................13

六、壓氣、輸送和壓力容器管理：............................................13

七、通風(fēng)管理..............................................................14

八、監(jiān)測監(jiān)控管理..........................................................15

九、瓦斯管理..............................................................16

十、防滅火管理............................................................17

十一、防塵管理............................................................17

十三、爆破管理............................................................19

第六章綜合管理.................................................19

一、煤礦準(zhǔn)入管理..........................................................19

二、應(yīng)急與事故管理........................................................20

三、消防管理..............................................................22

四、職業(yè)健康管理..........................................................23

五、環(huán)境保護(hù)管理..........................................................24

六、手工工具管理..........................................................25

七、計量器具管理..........................................................25

十、標(biāo)識標(biāo)志管理..........................................................26

H-一、施工單位管理........................................................27

第七章檢查、審核與評審.........................................28

II

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煤礦安全風(fēng)險預(yù)控制度

第一章總則

為進(jìn)一步規(guī)范安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的

超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合

本公司實(shí)際，特制定本制度。

第二章風(fēng)險預(yù)控管理

建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活

動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進(jìn)行

分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危險源辨識、風(fēng)險評估

組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危

險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；

(1)危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符;

(2)對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類；

(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三

種時態(tài)；

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(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”

系統(tǒng))中存在的危險源進(jìn)行辨識；

(5)工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)

施有重大改變時，能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估；

(6)發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進(jìn)行危險源辨識

和風(fēng)險評估。

二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，

并符合下列要求：

(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種

風(fēng)險類型來確定；

(2)針對風(fēng)險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原

則；

(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的

要求；

(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修

訂和完善。

三、危險源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確

保:

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(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

四、風(fēng)險預(yù)警

應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時

獲取并采取措施加以控制

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方

法；

(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

五、風(fēng)險控制

建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度

的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示

的原則；

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制

效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮

本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操

作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;

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(4)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全

工作程序。

六、信息與溝通

建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)

控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：

(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

七、風(fēng)險財政管理

實(shí)施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意

識，并應(yīng)：

(1)建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財

政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

(3)按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

(4)有投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計和賠付資料。

八、工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并

應(yīng)：

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(1)定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育

活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

(2)組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；

(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

第三章保障管理

應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤

礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、組織保障

建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險

預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

(1)職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

煤礦安全風(fēng)險預(yù)挖管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)，煤礦管理層

應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。(資源包括

人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源)

二、制度保障

1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入

保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、

安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)

防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并

確保：

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(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；

(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查

與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并

確保：

(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵

守情況，并形成評價報告；

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳

達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

(4)資料齊全完善，有目錄清單。

3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體

系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄.

(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追

溯相關(guān)的活動；

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保

存期限。

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三、安全文化保障

應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激

勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施

方案；

(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。

第四章人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳

理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程

的流程管理。

一、人員準(zhǔn)入管理

煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為：

(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

二、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分

析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳

理應(yīng)：

(1)全面、具體、唯確、有針對性;

⑵按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

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員工崗位規(guī)范：人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工

崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

(1)種類齊全；

(2)明確各崗位工作任務(wù)；

(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；

(4)明確各崗位安全管理職責(zé)；

(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作

程序。

四、不安全行為控制措施制定

應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措

施應(yīng)：

(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；

(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素；

(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。

五、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)

教育應(yīng)：

(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等)；

(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)I。

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(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形

成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

(5)每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成年度

《培訓(xùn)績效評估報告》；

(6)每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā);

(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；

(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；

(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案；

(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》；

(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；

(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；

(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

六、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,

并應(yīng)：

(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。

(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。

七、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：

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(1)所有在崗員工的檔案齊全；

(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍

貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培

訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄)；

(3)對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

一、采掘管理

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險

源，且符合下列要求：

(1)采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘平衡協(xié)調(diào)；

(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留

設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對

性和可操作性；

(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)

條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、

過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施；

(5)支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;

(6)對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；

(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

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二、地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采非作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常

情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；

(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

(3)掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；

(4)基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及

時；

(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計

合理。

三、防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌

握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，

防治水管理應(yīng)符合下列要求：

①堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，

組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”

的綜合防治措施；

②井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實(shí)際需要；

③水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng),

進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

④每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查;

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⑤防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；

⑥防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。

四、供用電管理

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管

理應(yīng)符合下列要求：

(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一

回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線

段；

(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久

抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房碉室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)

范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過

電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、

閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

(5)大型設(shè)備檢修要制定專項措施；

(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符

合要求;

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(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

五、運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。

并確保：

(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、

速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、

過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系

統(tǒng)”等保護(hù)。

(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；

(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、

維護(hù)及人、車通行的要求；

(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；

(5)車場、碉室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；

(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；

(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

六、壓氣、輸送和壓力容器管理：

1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：

(1)壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；

(2)定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；

(3)新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

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(4)輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定；

(5)有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：

(1)建立壓力容器管理辦法；

(2)有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；

(3)壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；

(4)建立壓力容器管理臺帳；

(5)定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

(6)移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色知代碼，并與《GB7144-86氣瓶

顏色標(biāo)記》相一致；

(7)不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；

(8)氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙煥發(fā)生器有回火防止器。

七、通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。

通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

(1)礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng),

高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回

風(fēng)巷；

(2)風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通

風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

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(3)礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生

產(chǎn)的要求；

(4)風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

(5)按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速

持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

(6)局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，

保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

(7)生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期

進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

(8)通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

八、監(jiān)測監(jiān)控管理

建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)

進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的

自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合

規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

(2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控

中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

(3)當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)

活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

(4)定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；

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(5)相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

九、瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r

并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：

(1)明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；

(2)根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項措施；

(3)嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、煤礦應(yīng)強(qiáng)化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：

(1)有瓦斯檢測專q機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；

(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；

(3)相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；

(4)瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、

檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

(5)瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

(6)瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；

(7)每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：

(1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

(2)排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷,

并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌;

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(3)每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

(4)臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；

(5)長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

十、防滅火管理

應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)

行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；

(2)及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

(3)有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;

(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、殲石山、木材廠等處

的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

(5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

十一、防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：

(1)主要進(jìn)風(fēng)大巷；

(2)主要回風(fēng)大巷；

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(3)主要運(yùn)輸巷；

(4)帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、進(jìn)、回風(fēng)巷；

(5)采掘工作面所屬各巷道；

(6)煤倉與溜煤眼放煤口；

(7)轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化

水幕：

(1)采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m)；

(2)掘進(jìn)巷道(在距迎頭50m范圍內(nèi))；

(3)多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

(4)運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

(5)采區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

(6)主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常

使用：

(1)液壓支架；

(2)各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜子頭、皮帶頭：

4、防塵基礎(chǔ)管理完善；

(1)及時清掃巷道灑落的煤阡、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；

(2)按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；

(3)預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；

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(4)綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

十三、爆破管理

煤礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作

業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

(1)爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入

庫檢驗(yàn)和登記；

(2)有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《煤

礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；

(4)爆破材料運(yùn)輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

(5)爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照

爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢

制”和“三人連鎖”放炮制度。

第六章綜合管理

規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、

計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦

風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。

一、煤礦準(zhǔn)入管理

煤礦在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進(jìn)行安全評價，以最大限度地消除或控

制危險源、降低風(fēng)險，煤礦設(shè)計應(yīng)：

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(1)符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)定和要求；

(2)委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計并嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工。

(3)符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

(4)確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；

(5)確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；

(6)保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、

礦長資格證。

二、應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保

證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影

響。

1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

(1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有

針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

(2)嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

(3)確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn);

(4)確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報

程序；

(5)至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

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(6)確保有礦山救護(hù)隊為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊，不具備單

獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)

隊簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊；

(7)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

(8)每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專(兼)職急救員，急救員名單要在

本單位張貼、公布；

(9)每年至少有80%的員工接受急救培訓(xùn)；

(10)所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)

行標(biāo)識；

(11)急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療

器械、藥品的完好齊全；

(12)有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表；

(13)井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；

(14)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害

原因。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合

下列要求：

(1)在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)

規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

(2)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶

救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);

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(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形

成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

(4)對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工

公布；

(5)定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

三、消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，

最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、各煤礦應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

(1)依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，

現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

(2)消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

(3)消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕

或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

(4)消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；

(5)有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；

(6)對所有的消防器材進(jìn)行編號；

(7)建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

(8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；

(9)消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；

(10)有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

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(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、煤礦應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)：

(1)制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實(shí)施；

(2)有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；

(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：

(1)利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；

(2)定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

四、職業(yè)健康管理

應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的

有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；

(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(3)員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒

目；

(4)有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和

緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員

工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng):

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(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；

(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防

治工作；

(3)定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

(4)每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安

置；

(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；

(7)定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

五、環(huán)境保護(hù)管理

建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破

壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

(2)規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或

裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

(3)嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

(4)對煤礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中

處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

(5)確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)

有降噪措施；

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(6)對煤礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處

理；

(7)規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

六、手工工具管理

制定手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：

(1)有手工工具檢查清單；

(2)自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；

(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內(nèi),

利刃工具有專門的護(hù)套；

(4)集體手工工具由專人管理；

(5)有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

(6)在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；

(7)用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；

(8)對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

(9)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

七、計量器具管理

建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：

(1)定期對計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；

(2)計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

(3)計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、

防損壞。

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八、登高作業(yè)管理

煤礦應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

(1)登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；

(2)高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求;

(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼

斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

(4)行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；