返工流程規(guī)范

XXXXXX有限公司制訂日期2020-04-22返工流程頁(yè)次1OF2生效日期2020-04-23版本A制訂部門編號(hào)1范圍本流程對(duì)需要航佳返工的材料、成品作規(guī)定，材料退回供應(yīng)商返工過(guò)程不在此列。2定義無(wú)3處理流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人文件依據(jù)或說(shuō)明使用表單3.1發(fā)出通知發(fā)出通知返工跟進(jìn)返工跟進(jìn)計(jì)劃員技術(shù)部檢驗(yàn)員3.1.1因工程變更需要對(duì)材料、在制品、成品返工的，由技術(shù)部按《工程變更流程》相關(guān)規(guī)定發(fā)出《工程變更通知單》，相關(guān)人員按規(guī)定執(zhí)行。3.1.2因質(zhì)量問(wèn)題批量返工的，由品質(zhì)經(jīng)理召集相關(guān)人員評(píng)審后，成品由計(jì)劃發(fā)出返工通知，安排車間返工。3.1.3材料質(zhì)量不合格評(píng)審結(jié)果為航佳代為返工的，品質(zhì)部能抽出人員返工、挑選的，由品質(zhì)部指派人員進(jìn)行，需車間派人返工的，按副總批示執(zhí)行。3.1.4因質(zhì)量問(wèn)題，成品200只內(nèi)的小批量返工的，由檢驗(yàn)員通知車間自行返工?！豆こ套兏ㄖ獑巍贰斗倒ねㄖ獑巍贰顿|(zhì)量異常單》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》3.2計(jì)劃員檢驗(yàn)員3.2.1采購(gòu)把不合格現(xiàn)象報(bào)告或質(zhì)量異常單發(fā)給供應(yīng)商，如果需要技術(shù)部提供圖紙的，采購(gòu)把圖紙發(fā)給供應(yīng)商，并跟進(jìn)返工進(jìn)度，計(jì)劃員跟催采購(gòu)把物料按預(yù)定時(shí)間送到航佳。3.2.2車間返工時(shí)，結(jié)構(gòu)、功能性問(wèn)題由制程檢驗(yàn)員、技術(shù)部跟進(jìn)，確認(rèn)返工是否按要求進(jìn)行對(duì)部件檢查、作業(yè)動(dòng)作是否規(guī)范、電批等工具是否安要求操作、檢驗(yàn)方法是否與標(biāo)準(zhǔn)要求一致等，當(dāng)需要特別制作工裝夾具才能達(dá)到返工效果的，由技術(shù)部指導(dǎo)進(jìn)行制作相應(yīng)的工裝夾具交給車間返工用。3.2.3大批量返工需要30個(gè)工時(shí)以上的，由計(jì)劃員安排返工計(jì)劃。3.2.4車間返工過(guò)程中，對(duì)于有部件要更改、動(dòng)作有特別要求的，IPQC、拉長(zhǎng)必須作重點(diǎn)關(guān)注，以防止引申出其它質(zhì)量問(wèn)題。3.2.5返工發(fā)現(xiàn)仍有一般不合格現(xiàn)象連續(xù)三只以上、性能不合格超過(guò)1只發(fā)生時(shí)，必須立即停止返工，待查明原因后才繼續(xù)返工。3.2.6只有一兩人線外返工的，IPQC應(yīng)在返工前說(shuō)明清楚返工內(nèi)容，自檢方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，返工開(kāi)始后，至少在現(xiàn)場(chǎng)10分鐘，確認(rèn)返工是否在到目的，每半小時(shí)確認(rèn)一次返工效果。3.2.7成品倉(cāng)庫(kù)返工必須辦理《成品退貨單》發(fā)車間返工，返工完畢后由車間重新送檢、入庫(kù)。3.2.8供應(yīng)商返工品回廠后，IQC應(yīng)加大抽樣比例及檢驗(yàn)范圍，確保返工達(dá)到預(yù)期及沒(méi)有造成其它質(zhì)量問(wèn)題。3.2.9廠內(nèi)返工完畢后IQC/IPQC必須再次檢驗(yàn)合格才入庫(kù)或生產(chǎn)。3.2.10返工完畢后，廠內(nèi)部件、成品必須由車間記錄良品數(shù)、不合格品數(shù)、報(bào)廢品數(shù)，由IPQC確認(rèn)后入庫(kù)或者報(bào)廢，具體按《不合格品處理流程》進(jìn)行。3.2.11因批量質(zhì)量問(wèn)題造成返工的，品質(zhì)部應(yīng)建立《品質(zhì)履歷表》把不合格現(xiàn)象記錄，作為后續(xù)生產(chǎn)、檢驗(yàn)參考。《生產(chǎn)計(jì)劃單》《成品退貨單》《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單》修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容會(huì)簽/核準(zhǔn)XXXXXXX有限公司制訂日期2020-04-22返工流程頁(yè)次2OF2生效日期2020-04-23版本A制訂部門編號(hào)序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人文件依據(jù)或說(shuō)明使用表單3.3監(jiān)督追責(zé)監(jiān)督追責(zé)3.3.1因供應(yīng)商材料原因造成成品300只以上批量返工的，返工工時(shí)費(fèi)由采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，IQC、IPQC、拉長(zhǎng)各處罰20元。如果是供應(yīng)商沒(méi)有按《工程變更通知單》要求生產(chǎn)，IQC沒(méi)有檢查出來(lái)的，IQC處罰50元、IPQC處罰20元。技術(shù)部沒(méi)有發(fā)《工程變更通知單》給采購(gòu)而造成供應(yīng)商沒(méi)有變更的，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失的10%，技術(shù)經(jīng)理承擔(dān)5%,，500元封頂。3.3.2成品返工是QA漏檢造成入庫(kù)后返工的，對(duì)QA處罰20元，相同現(xiàn)象超過(guò)300只以上的批量返工的，對(duì)QA處罰50元。3.3.3零部件挑選、返工過(guò)程檢驗(yàn)員沒(méi)有跟蹤確認(rèn)，挑選、返工沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而需要再次返工的，檢驗(yàn)員處罰20元。3.3.4車間因質(zhì)量問(wèn)題返工，IPQC、拉長(zhǎng)沒(méi)有確認(rèn)造成再次返工的，檢驗(yàn)員、拉長(zhǎng)各處罰20元，因設(shè)計(jì)問(wèn)題返工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒(méi)有跟進(jìn)造成再次返工的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處罰50元。3.3.5材料不合格到車間返工，沒(méi)有對(duì)庫(kù)存作確認(rèn)造成下批生產(chǎn)仍需挑選、返工的，IPQC、IQC各處罰20元、品質(zhì)經(jīng)理處罰100元。3.3.6對(duì)監(jiān)督人提出的違規(guī)現(xiàn)象按處罰金額的50%獎(jiǎng)勵(lì)。3.5.7本流程由品質(zhì)經(jīng)理任督導(dǎo)，督導(dǎo)失察造成流程失控的，列為品質(zhì)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之一。《獎(jiǎng)罰款單》4流程圖示作業(yè)流程責(zé)任人來(lái)料異常工程變更生產(chǎn)異常來(lái)料異常工程變更生產(chǎn)異常發(fā)出通知發(fā)出通知確認(rèn)主體確認(rèn)主體供應(yīng)商返工廠內(nèi)返工供應(yīng)商返工廠內(nèi)返工不合格品處理返工跟進(jìn)采購(gòu)跟進(jìn)不合格品處理返工跟進(jìn)采購(gòu)跟進(jìn)效果確認(rèn)來(lái)料檢驗(yàn)效