分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法[詳細]

1、 QB 浙江省電力設計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標準分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法Q/ZEPDI.TJ.206.012-2014 現(xiàn)行版本: A控制性質(zhì): 不受控 受 控 號: 發(fā)布 實施浙江省電力設計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部發(fā)布目 錄1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 職責14 管理內(nèi)容和要求1附錄A (規(guī)范性附錄) XX項目質(zhì)量管理體系檢查記錄單5分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法 現(xiàn)行版本：A 修改碼：01 范圍1.1 為保證總承包項目各分包商建立并有效實施項目質(zhì)量管理體系,配備滿足分包要求的各類生產(chǎn)要素和資源,規(guī)范地開展質(zhì)量管理工作,確保項目質(zhì)量管理符合相關

2、標準和分包合同要求,實現(xiàn)總承包項目質(zhì)量目標,特制定本標準.1.2 本標準適用于工程項目對分包商項目質(zhì)量管理體系的管理工作.2 規(guī)范性引用文件2.1 中華人民共和國國務院令第279號 建設工程質(zhì)量管理條例2.2 建設項目工程總承包管理規(guī)范2.3 建設工程項目管理規(guī)范2.4 EPC總承包/項目管理策劃控制程序2.5 施工過程控制程序2.6 開車過程控制程序3 職責3.1 工程項目部工程室負責分包商質(zhì)量管理體系的審核、監(jiān)督和日常管理;3.2 分包商負責本項目質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進.4 管理內(nèi)容和要求4.1 分包商質(zhì)量管理體系建立4.1.1 項目分包商在分包合同簽訂后均應按照本企業(yè)質(zhì)量管理體系

3、、適用的法律法規(guī)要求,建立滿足分包合同要求的項目質(zhì)量管理體系;4.1.2 分包商在分包項目開工前,應完成項目質(zhì)量管理體系程序和制度的建立,其內(nèi)容包括:4.1.2.1 分包項目質(zhì)量手冊;4.1.2.2 分包項目質(zhì)量控制程序文件;4.1.2.3 分包項目質(zhì)量管理制度的建立;4.1.2.4 分包項目質(zhì)量管理機構的建立;4.1.2.5 專職質(zhì)量管理人員的配置;4.1.2.6 配備與其作業(yè)相關的生產(chǎn)檢測儀器和設備;4.1.2.7 分包項目質(zhì)量目標和保證措施;4.1.2.8 企業(yè)施工資質(zhì)證書、業(yè)績證明文件等;4.1.2.9 項目經(jīng)理任命文件和個人資質(zhì)證書;4.1.2.10 施工技術人員人員的配備和專業(yè)資質(zhì)

4、證書;4.1.2.11 質(zhì)量管理計劃;4.1.2.12 各項應急預案.4.1.3 分包項目質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制文件、管理制度可以采用分包商企業(yè)制定的標準,也可以根據(jù)分包商有關規(guī)定單獨編制;4.1.4 分包商應確保所提供的文件真實可信,具有相應的法律效力,由公司領導或由公司法人授權4.1.5 人批準確定的正式文件;4.1.6 分包商應確保按照文件所規(guī)定的要求有效實施項目質(zhì)量管理體系,實現(xiàn)質(zhì)量目標;4.1.7 分包商應確保機構清晰,職責明確,人力、設備設施和物資得到落實,并按照規(guī)定質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理計劃及作業(yè)指導書開展工作;4.1.8 分包商應動態(tài)管理質(zhì)量管理體系要素,各類資質(zhì)證書到期前應更換新

5、的正式證書.4.2 總承包項目分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查工作接受三標管理部的指導4.3 對分包商質(zhì)量管理體系的檢查4.3.1 分包商進入項目工地后,工程項目部工程室質(zhì)量工程師應在分包項目開工前組織專業(yè)工程師對分包項目質(zhì)量管理體系程序和制度建立情況進行檢查,并填寫分包商質(zhì)量管理體系檢查記錄單(見附錄A),項目質(zhì)量管理體系檢查工作由項目總工程師主持,主管施工項目副總經(jīng)理、工程室經(jīng)理等人員參加;4.3.2 對分包商項目質(zhì)量管理體系檢查主要包括三部分:質(zhì)量管理機構和崗位職責建立情況、分包項目質(zhì)量管理體系建立情況、質(zhì)量管理資源配置情況;4.3.2.1 分包商質(zhì)量組織機構和崗位職責建立情況:a) 分包商項

6、目組織機構的構成,質(zhì)量管理部門的組織情況;b) 項目經(jīng)理、主要管理人員、質(zhì)量負責人的任命文件和資質(zhì)文件;c) 上級質(zhì)量管理部門是否對項目有良好的管理和控制機制;d) 各級崗位職責,重點檢查各級質(zhì)量相關崗位職責建立情況;e) 檢查工隊、班組中是否有質(zhì)量組織和崗位職責.4.3.2.2 分包項目質(zhì)量管理體系建立情況:a) 質(zhì)量手冊的是否建立;b) 是否建立了 滿足分包項目要求的質(zhì)量控制文件;c) 是否建立了 滿足分包項目要求的質(zhì)量管理制度;d) 項目質(zhì)量目標及保證措施;e) 質(zhì)量管理計劃是否編制完成;f) 各種應急預案是否編制完成.4.3.2.3 質(zhì)量管理資源配置情況:a) 質(zhì)量管理機構的人員配置數(shù)

7、量和資質(zhì)是否滿足分包項目管理要求;b) 專業(yè)技術人員配置數(shù)量和資質(zhì)是否滿足分包項目實施要求;c) 是否配備了 與其作業(yè)相關的生產(chǎn)檢測儀器和設備;d) 進入現(xiàn)場的機具是否滿足規(guī)定要求;e) 需要持證上崗人員資質(zhì)是否符合要求.4.3.3 對分包商質(zhì)量管理體系進行檢查時,還應結合項目實際情況提出相關要求和完善化建議;4.3.4 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題工程項目部工程室應填寫質(zhì)量整改通知單(參見總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法),要求分包商限期整改完成,發(fā)現(xiàn)重大問題應要求整改完成后才準許入場施工;4.3.5 分包商按照工程項目部工程室提出的整改要求進行整改和完善,整改完成后向工程項目部提出質(zhì)量整改報驗單(參見

8、總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法),工程項目部工程室質(zhì)量工程師組織整改驗收,驗收參加人員為檢查組成員.4.4 對分包商質(zhì)量管理體系運行和實施的監(jiān)督檢查4.4.1 工程項目部工程室質(zhì)量工程師和專業(yè)工程師在施工過程中應對各分包商質(zhì)量管理體系運行和實施情況進行動態(tài)監(jiān)督管理,確保各分包商質(zhì)量管理體系有效實施;4.4.2 對分包商質(zhì)量管理體系實施和運行情況的監(jiān)督主要包含以下內(nèi)容:4.4.2.1 質(zhì)量組織機構是否有效運行和各級人員是否履行職責;4.4.2.2 施工過程中是否有效執(zhí)行了 質(zhì)量控制文件和管理制度;4.4.2.3 施工過程中是否有效執(zhí)行了 相關規(guī)程、規(guī)范、標準和管理制度;4.4.2.4 質(zhì)量工程師

9、和專業(yè)技術人員是否隨施工人員變化進行調(diào)整,配備的人員是否符合從業(yè)資質(zhì)要求;4.4.2.5 各類作業(yè)人員和管理人員是否按照施工方案規(guī)定的要求進行作業(yè);4.4.2.6 質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況;4.4.2.7 能否滿足總包項目質(zhì)量目標的要求;4.4.2.8 分包商上級質(zhì)量管理部門是否對項目質(zhì)量管理進行了 有效的管理和控制;4.4.2.9 施工設備設施、監(jiān)視測量設備和物資投入等施工要素是否滿足計劃、施工方案和實際需要,狀態(tài)是否符合規(guī)定要求.4.4.3 施工過程中,工程項目部對分包商的質(zhì)量監(jiān)督檢查詳見總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法.4.5 文件歸檔4.5.1 對分包商質(zhì)量管理體系程序和制度的檢查和整改文件由工程項目部工程室保管,并及時歸檔.附錄A(規(guī)范性附錄)XX項目質(zhì)量管理體系檢查記錄單編號:分包商名稱日期序號檢查項目狀態(tài)是否滿足要求一分包商質(zhì)量組織機構和崗位職責建立情況1分包商項目組織機構和質(zhì)量管理部門是否建立2項目經(jīng)理、主要管理人員、質(zhì)量負責人的任命文件和資質(zhì)文件3上級質(zhì)量管理部門對項目部管理和控制機制4各級崗位職責、質(zhì)量管理崗位職責建立情況5工隊、班組中是否有質(zhì)量組織和崗位職責二分包項目質(zhì)量管理體系建立情況1質(zhì)量手冊的是否建立2質(zhì)量控制文件是否建立3質(zhì)量管理制度是否建立4項目質(zhì)量目標及保證措施5質(zhì)量管理計劃是否編制完成6各種應急預案是否編制完成三質(zhì)量資源