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發(fā)票開(kāi)具流程,增值稅發(fā)票開(kāi)具流程 1.去財(cái)務(wù)部取回銷貨單底聯(lián)，通過(guò)ERP開(kāi)票系統(tǒng)錄入銷貨單轉(zhuǎn)換成銷售發(fā)票 2.核對(duì)原始合同，核對(duì)合同金額，確保發(fā)票的準(zhǔn)確。 3.運(yùn)用ERP開(kāi)票系統(tǒng)把已生成銷售發(fā)票導(dǎo)入稅控開(kāi)票系統(tǒng)，打印發(fā)票。 4.發(fā)票記賬聯(lián)由財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后交財(cái)務(wù)部做賬。 5.發(fā)票蓋章、登記后交有關(guān)人員寄出，并取得發(fā)票回執(zhí)單。做好回執(zhí)記錄。 6.次月初，裝訂、整理好上月發(fā)票，入盒保管。 7.發(fā)票錯(cuò)誤當(dāng)月收回可作廢重開(kāi)?？缭掳l(fā)票則不能作廢。只能沖紅。 8.預(yù)開(kāi)發(fā)票辦理，拿到預(yù)開(kāi)發(fā)票報(bào)告后，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再到財(cái)務(wù)部找 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后方可開(kāi)具。預(yù)開(kāi)發(fā)票應(yīng)先在要求合同科在ERP中將訂單的訂金比例改成100%.可表示此訂單已預(yù)開(kāi)發(fā)票。預(yù)開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格對(duì)應(yīng)合同 開(kāi)具。開(kāi)具后做好相關(guān)記錄，可避免重復(fù)開(kāi)具。,增值稅發(fā)票開(kāi)具流程,

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