XXX公司質(zhì)量管理手冊

1 XXXX 公司質(zhì)量管理手冊 0 4 質(zhì)量手冊的范圍及管理 1、目的 1 1 本手冊編制的目的是依據(jù) GB/T9001 ISO9001： 2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。 1 2 本手冊規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實(shí)本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。 2、質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍 本手冊依據(jù) ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。由于本公司的浮法 玻璃產(chǎn)品的設(shè)計屬于定型產(chǎn)品，為此不采用 ISO90001： 2000 7.3 條款設(shè)計與開發(fā)過程，予以刪減。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 7.5.4 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 3、術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。 4、質(zhì)量手冊的管理 4 1 質(zhì)量手冊的編制和審批 質(zhì)量手冊由公司 ISO 工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生 審核，總經(jīng)理呂國先生批準(zhǔn)發(fā)布。 2 4 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由行政部加蓋受控章，按分發(fā)號登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人以及從事質(zhì)量管理必須使用質(zhì)量手冊的人員，手冊使用人員必須在分發(fā)頁上簽收，對外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時）僅用于交流。 4 3 質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。 4 4 質(zhì)量手冊的修改 4 4 1 本手冊符合 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。 4 4 2 手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號。 4 4 3 手冊局部修改文件和資料控制程序執(zhí)行，修改必須作好標(biāo)識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)換頁。 4 5 質(zhì)量手冊的評審 企劃部定期對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，并提供管理評審必要時予以修改。 4 6 質(zhì)量手冊由企業(yè)劃部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。 3 質(zhì)量手冊修訂記錄 章節(jié)編號 章節(jié)版本 修 訂 記 錄 申請修訂日 期 批準(zhǔn)修訂 日 期 4 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 部 門 職 務(wù) 份數(shù) 日 期 簽 收 備 注 第一章 公司簡介及質(zhì)量方針 5 1 1 公司簡介 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、由江蘇玻璃集團(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等 11 個股東共同發(fā)起組建的股份有限公司， 2001 年 12 月 28 日正式掛牌， 2002 年 1 月 15 日進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，預(yù)計 2003年上市。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。公司占地面積 58 萬平方米，職工 1128 名，各類專業(yè)技術(shù)人員近 300 名，擁有 400T/D 浮法玻璃生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 260萬重量箱，各類深加工玻璃制品 30 萬平方米。公司生產(chǎn)的“蘇玻”牌浮法玻璃是江蘇省名牌產(chǎn)品，銷往全國 20 多個省市，并出口韓國等 17 個國家和地區(qū)。 新組建的宿遷華韓新型建材有限公司 500T/D優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)備安裝階段， 2002 年 2 季度建成投產(chǎn)。該技改工程采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)裝備，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)在線鍍膜玻璃和深加工用基片，每年可增加產(chǎn)量 320萬重箱，實(shí)現(xiàn)銷售收 2.3 億元，利稅 5200 萬元。 “十五 ”期間，公司將積極遵循“按國際慣例規(guī)范股份公司的運(yùn)行模式，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技創(chuàng)新為動力，以現(xiàn)代管理為依托，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展”的經(jīng)營理念，大力發(fā)展玻璃深加工業(yè)，進(jìn)軍新材料產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及 LOW-E玻璃 IT 行業(yè)用玻璃等項目，力爭用五年時間或更短的時間，使公司發(fā)展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達(dá) 8 億元、年實(shí)現(xiàn)利稅 1 億元、具備較強(qiáng)競爭實(shí)力的上市公司。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品浮法玻璃，是采用中國洛陽浮法工藝與其技術(shù)水準(zhǔn)達(dá)到國內(nèi)九十年代先進(jìn) 水平的工藝設(shè)備有機(jī)結(jié)合建成的，集計算機(jī)控制技術(shù)于一體的自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)平板玻璃制品。由于其產(chǎn)品具有平整度好，無光學(xué)失真的優(yōu)良特性，生產(chǎn)的浮法玻璃，除直接用作傳統(tǒng)的建筑采光玻璃外，還可直接用于制鏡、交通及集建筑采光 6 與室內(nèi)外裝飾為一體的鍍膜、鋼化、中空、裝飾等平板玻璃深加工產(chǎn)品。且隨著人們的物質(zhì)生活水平的不斷提高，其產(chǎn)品的用途也將愈加廣泛。 1、產(chǎn)品品種及主要性能 產(chǎn)品品種主要為無色浮法玻璃，以及法國綠、韓國綠、牡丹綠、寶石蘭、海洋蘭、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。還可根據(jù)市場需求進(jìn)行生產(chǎn)。 產(chǎn)品主要性能：是采用金屬離子和稀土金屬離子本體著色工藝生產(chǎn)，因而其產(chǎn)品除具有色澤均勻、穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)外，更由于其著色離子吸收能量產(chǎn)生電子躍遷的著色機(jī)理，使產(chǎn)品展現(xiàn)出絢麗色彩的同時，具有部分吸收太陽等輻射光的吸熱功能，故其產(chǎn)品又稱為吸熱玻璃。 2、產(chǎn)品主要規(guī)格： 厚度： 3mm， 4mm， 5mm， 6mm， 8mm， 10mm， 12mm， 產(chǎn)品規(guī)格： 1370*2200， 1650*2200， 1500*2200， 1500*2000 MAX： 2134*3048 此外，還可根據(jù)用戶 需要加工生產(chǎn)其它規(guī)格。 3、產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質(zhì)量指標(biāo)符合國家 GB11614-1999 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 7 1 2 質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù) “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動。 “更”的內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 “滿意 ”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； 8 e） 認(rèn)真做好管理評審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。 質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場需求 制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。 2002 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率 20% 總成品率 85% 準(zhǔn)時交貨率 100% 顧客投訴率 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產(chǎn)量總產(chǎn)量 100%。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量總拉引量 100%。 準(zhǔn)時交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量銷售玻璃總量 100%。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對顧客的承諾，各級管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 9 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 1 公司應(yīng)用 GB/TISO19001： 2000質(zhì)量管理體系 要求，建立質(zhì)量管理體系。 2 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 2000 7.3 條款設(shè)計與開發(fā)過程，予以刪減。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，對 ISO9001 7.5.4 條款顧客財產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。 2 3 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/TISO19000： 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/TISO19001： 2000質(zhì)量管理體系 要求 GB/TISO19004： 2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指 南 第三章 術(shù)語和定義 10 3 1 SHD 是江蘇蘇華達(dá)新材 料股份有限公司簡稱“蘇華達(dá)”三字的漢語拼音。 3 2 QM 質(zhì)量手冊英文縮寫。 3 3 QP 程序文件英文縮寫。 3 4 WI 三級文件英文縮寫。 3 5 原燃料 ： 包括重油、純堿、石英砂、宿遷砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物資。 3 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3 7 備品備件及其它物資：包括設(shè)備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產(chǎn)品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 3 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購的物資。 3 9 特許放行： 對不符合合同標(biāo)準(zhǔn)但可降級降價使用的物資，由采購部提出申請，企劃部審核并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理入庫手續(xù)。對于沒有達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對其加以特殊標(biāo)識并形成記錄。 3 10 公司采用 ISO9000： 2000標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。 第四章 質(zhì)量管理體系 4 1總要求 11 公司按照 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并 予以實(shí)施和保持。 4 1 1 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對其過程的監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量等）。 4 1 2 公司按照 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、 24 個程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書等。 4 1 3 為了順利推行 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職 責(zé)（詳見 5.5.2章節(jié)）。 4 2文件要求 4 2 1質(zhì)量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4 2 2質(zhì)量手冊 4 2 2 1總則 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4 2 2 2質(zhì)量手冊的編制 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊 ，交管理層討論、修改，再 200 經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4 2 2 3質(zhì)量手冊的發(fā)放 a）質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； 12 b）發(fā)放的質(zhì)量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質(zhì)量手冊原則上不對外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)取；調(diào)動和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4 2 2 4質(zhì)量手冊的修改 a）為了使質(zhì)量手冊在實(shí)施過程中不斷改進(jìn)，根據(jù)運(yùn)行的情況對不適應(yīng)及不完善的條款，有關(guān) 部門可以書面形式向管理者代表提出修改意見； b）國家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊與之不相適應(yīng)，管理者代表應(yīng)提交書面修改報告； c）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊中的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，需要修改，由生產(chǎn)部提出書面報告，送管理者代表； d）管理者代表按 a c 中提出的修改報告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質(zhì)量手冊修改后，行政部應(yīng)及時更換，發(fā)出新的修改頁； f）質(zhì)量手冊修改的章節(jié)超過半數(shù)以上，行政部需重新發(fā)放新的版本，及時收回舊版本，并 加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，必要時進(jìn)行集中銷毀。 4 2 3文件和資料控制 4 2 3 1公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負(fù)責(zé)。 4 2 3 2文件控制的保證 a）對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識； d）文件版次以 0/A、 1/A.0/B、 1/B.表示，其 中 A、 B.代表文件 13 的版本號， 0、 1、 2.9代表修改次數(shù)，當(dāng)文件修改 9次以后就應(yīng)換版。 4 2 3 3文件的發(fā)布 a） 一、二級文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b） 三級文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4 2 3 4行政部對所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編目、標(biāo)識。 4 2 3 5 受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4 2 3 6文件更改 按相關(guān)審批程序進(jìn)行。 4 2 3 7 外來文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。 4 2 3 8質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 42001文件和資料控制程序。 4 2 4質(zhì)量記錄的控制 4 2 4 1 建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。 4 2 4 2 適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量記錄。 4 2 4 3質(zhì)量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； c）質(zhì)量記錄可以是書面文字記錄或計算機(jī)軟件的磁盤記錄。 4 2 4 4 行政部對受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 14 4 2 4 5 質(zhì)量記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。 4 2 4 6 質(zhì)量記錄需要修改時，由原制定部門擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 4 2 4 7質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 42002質(zhì)量記錄控制程序 15 第 五章 管理職責(zé) 5 1 管理承諾 5 1 1 總經(jīng)理代表管理層對質(zhì)量管理體系活動全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5 1 2 總經(jīng)理對各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。 5 1 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評審和改進(jìn)。 5 1 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。 5 1 5 總經(jīng)理有權(quán)采取必要措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 5 2 以顧客為中心 5 2 1 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法 律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。 5 2 2 公司建立對顧客的銷售服務(wù)體系，以滿足對顧客的需要。 5 2 3 公司做到及時處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度作出調(diào)查和評估。 5 2 4 公司不定期進(jìn)行“質(zhì)量千里行“、“顧客座談會“等活動，向顧客宣傳介紹 SHD的產(chǎn)品。 5 3 質(zhì)量方針 5 3 1 公司質(zhì)量方針 快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場反應(yīng)； 16 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動。 “更”的 內(nèi)涵包括： 1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價值； 3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高。 “滿意”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。 5 3 2 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評審產(chǎn)品質(zhì)量的市場適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認(rèn)真做好管理評審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。 5 4 策劃 5 4 1 質(zhì)量目標(biāo) 17 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。 2001 年質(zhì)量目標(biāo)： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率 20% 總成品率 85% 準(zhǔn)時交貨率 100% 顧客投訴率 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產(chǎn)量總產(chǎn)量 100%。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量總拉引量 100%。 準(zhǔn)時交貨率 =履行合同交貨的數(shù)量合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量銷售玻璃總量 100%。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對顧客的承諾，各級管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過本公司質(zhì)量體系長期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。 5 4 2 質(zhì)量管理體系的策劃 a)對質(zhì)量管理體系的策劃過程，參見本手冊第二章； b）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見本手冊第七章； c）質(zhì)量管理體系策劃的控制 ）質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件由管理者代表負(fù)責(zé)或指定專人編寫； ）在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，由管理者代表負(fù)責(zé)對照 ISO90001:2000質(zhì)量管理體系 要求和公司的實(shí)際需要，保持質(zhì)量管理體系的完整性； 18 ）在質(zhì)量管理體系更改試運(yùn)行實(shí)施階段，管理者代表不定期召集相關(guān)單位負(fù)責(zé)人對實(shí)施中存在的問題，遵循 PDCA 循環(huán)原理進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告實(shí)施運(yùn)行的情況； ）經(jīng)過試運(yùn)行后，由管理者代表將質(zhì)量管理體系策劃更改的內(nèi)容納入質(zhì)量手冊。 d)記錄 ）質(zhì)量管理體系策劃 試運(yùn)行的輸出文件為會議記錄或會議紀(jì)要； ）質(zhì)量管理體系策劃正式的輸出文件為質(zhì)量手冊。 5 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5 5 1 職責(zé)和權(quán)限 5 5 1 1總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)任命公司管理者代表； c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； d）負(fù)責(zé)組織管理評審； e)負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系提供適宜的資源； f）負(fù)責(zé)對銷售合同和銷售計劃評審的審批； g）負(fù)責(zé)對合格供方評審的審批； h）負(fù)責(zé)對顧客投訴處理意見的審批； i)負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量事故處理意見的審批； j）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn) 行。 5 5 1 2 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的審批； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資使用計劃的審批； 19 d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核； e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核； f)負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的確認(rèn)考核工作。 5 5 1 3副總經(jīng)理 （財務(wù)） a)負(fù)責(zé)檢查考核物資盤庫工作； b)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的成本核算工作； c)協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理工作； d)負(fù)責(zé)對財務(wù)工作查考核。 5 5 1 4副總經(jīng)理（技術(shù)） a)負(fù)責(zé)技 術(shù)開發(fā)工作； b)負(fù)責(zé)工程建設(shè)工作； c)對技術(shù)開發(fā)工作的考核。 5 5 1 5 副總經(jīng)理（采購） a） 負(fù)責(zé)公司物資采購計劃的審批； b)負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理意見的審批； c） 負(fù)責(zé) 采購物資降級降價使用的審核； d)負(fù)責(zé)對采購物資儲存工作進(jìn)行監(jiān)督考核； e)負(fù)責(zé)供方的確認(rèn)； f)負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督考核。 5 5 1 5 副總經(jīng)理（銷售） a)負(fù)責(zé) 檢查、規(guī)范銷售合同的評審； b)負(fù)責(zé)檢查考核銷售和售后服務(wù)工作； c)負(fù)責(zé)銷售計劃的審核工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售市場的開拓工作。 5 5 1 6 各單位負(fù)責(zé)人 20 a） 行政部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)起草公司的工作計劃、總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)材料、報告文件等； 2）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公會及公司召開的各種會議，做好會議記錄和起草會議紀(jì)要等并督促檢查各單位對公司決議執(zhí)行的情況； 3）負(fù)責(zé)行政部的管理工作； 4）負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生管理工作； 5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的打印、復(fù)印、裝訂、分發(fā)工作； 6）負(fù)責(zé)文件和資料的收集、立卷、歸檔工作； 7）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)文件和資料的更改評審工作； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 b）企劃部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 2） 負(fù)責(zé)編制各單位目標(biāo)責(zé)任書及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 3）負(fù)責(zé)公司合同管理和評審工作； 4）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)管理及組織工作； 5）負(fù)責(zé)采購物資、廢舊物資處理的價格審核工作； 6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部考核工作； 7）負(fù)責(zé)公司的市場調(diào)研工作； 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品廣告策劃和商標(biāo)管理工作； 9）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系與評審組織工作； 10）負(fù)責(zé)制定和完善公司各項管理制度； 11） 完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù) 。 c） 人力資源部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體目標(biāo)制定員工年度培訓(xùn)計劃和統(tǒng)籌培訓(xùn)工作； 2）負(fù)責(zé)根據(jù)公司策略及發(fā)展目標(biāo)，招聘符合公司要求 的人員； 21 3）負(fù)責(zé)對員工的工作表現(xiàn)和個人業(yè)績進(jìn)行考核和評估； 4）負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作，并對特種設(shè)備按時考核換證； 5）負(fù)責(zé)職工傷殘工作的申報、鑒定工作； 6）負(fù)責(zé)公司的職稱考核及申報工作； 7）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 d）采購部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的采購計劃； 2）負(fù)責(zé)控制采購物資質(zhì)量； 3）負(fù)責(zé)原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資的臺賬登記工作，確保采購物資質(zhì)量的可追溯性； 4）負(fù)責(zé)完善物資采購制度； 5）負(fù)責(zé)建立采購物資市場信息網(wǎng)絡(luò)； 6）負(fù)責(zé)優(yōu)選合格的供方和建立供方檔案； 7）負(fù)責(zé)對采購不合格品的協(xié)調(diào)處理工作； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 e） 銷售部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的銷售計劃； 2）負(fù)責(zé)組織銷售合同評審工作； 3）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品銷售市場信息網(wǎng)絡(luò)和顧客檔案； 4）負(fù)責(zé)顧客的資信調(diào)查工作； 5）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 6）負(fù)責(zé)在每周生產(chǎn)會上匯報一周的售后問題處理情況； 7）負(fù)責(zé)對顧客投訴的調(diào)查處理工作； 8）負(fù)責(zé)售后問題的初步處理意見的提出； 9）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度； 22 f） 倉儲部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)編制并審核“物資采購計劃”； 2）負(fù)責(zé)編制物 資儲備計劃，對庫存物資定額管理； 3）負(fù)責(zé)庫存物資的驗(yàn)證、計量工作，做到帳卡物相符合； 4）負(fù)責(zé)做好廢舊物資處理的申報工作； 5）負(fù)責(zé)對易燃易爆物資按消防安全規(guī)定存放、保管、定期檢查隱患并向消防部門報告； 6）負(fù)責(zé)將采購進(jìn)廠的物資（硅砂、重油及碼頭到貨除外）按規(guī)定要求進(jìn)行卸貨； 7）負(fù)責(zé)裝卸公司安全生產(chǎn)工作，確保人身安全； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 g） 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)新建工程物資的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作； 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試生產(chǎn)的技術(shù)工作； 3）負(fù)責(zé)技術(shù)改造項目的立項、可行性研究、設(shè)計、 施工準(zhǔn)備及指導(dǎo)投產(chǎn)全過程的技術(shù)管理工作； 4）負(fù)責(zé)工藝、窯爐、燃料、給排水、土建、等管理檢查指導(dǎo)工作； 5）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)難題負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān)，制定解決問題的方案； 6）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 h） 保衛(wèi)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)驗(yàn)證物資的出廠手續(xù)； 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查火險隱患和消防設(shè)施的管理情況； 3）負(fù)責(zé)對義務(wù)消防人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 4）完成公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 23 i）財務(wù)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)在滿足質(zhì)量要求的前提下，控制產(chǎn)品成本； 2）負(fù)責(zé)對顧客提供財務(wù)服務(wù)； 3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤庫 工作； 4）完成集團(tuán)公司交給的各項臨時性工作任務(wù)。 k）生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)計劃； 2） 按照公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，根據(jù)生產(chǎn)計劃對各車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)指標(biāo)并檢查落實(shí)完成情況； 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程組織、協(xié)調(diào)、控制管理； 4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作； 5）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的實(shí)施； 6）參與產(chǎn)品要求的評審及供方的評審； 7）負(fù)責(zé)原燃料的質(zhì)量控制工作； 8）根據(jù)生產(chǎn)情況監(jiān)督生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)整及運(yùn)行； 9）負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)會議，并檢查各車間、有關(guān)部門落實(shí)生產(chǎn)會議的內(nèi)容情況，檢查車 間生產(chǎn)進(jìn)度，安排并檢查其執(zhí)行情況； 10）確保完成公司對產(chǎn)品規(guī)格、品種、顏色調(diào)整的任務(wù)； 11）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的難題，負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員成立公關(guān)小組，解決生產(chǎn)中的不穩(wěn)定因素，保證完成公司下達(dá)的產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)； l）審計部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)組織擬定和完善公司監(jiān)察和內(nèi)審工作規(guī)章制度； 2）根據(jù)公司規(guī)定，做好公司的各項審計工作； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)察審計檔案的管理工作； 4）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時性工作任務(wù)。 24 m） 生產(chǎn)部（化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)人 1）負(fù)責(zé)公司原料、燃料質(zhì)量的初檢； 2）負(fù)責(zé)公司所有原料在使用前的化學(xué)成分分析； 3）負(fù)責(zé) 公司燃料 重油在使用過程中的中間化驗(yàn)； 4）負(fù)責(zé)公司配合料的質(zhì)量檢驗(yàn)； 5）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的化學(xué)成分分析和密度分析； 6）負(fù)責(zé)公司原料的調(diào)配使用； 7）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的配料計算； 8）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時性工作任務(wù)。 N） 包裝車間主任 1）負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)科下達(dá)的木箱制作計劃； 2）負(fù)責(zé)集裝架的入庫驗(yàn)證、維修、保管工作； 3）負(fù)責(zé)將經(jīng)檢驗(yàn)合格的木箱，按入庫要求辦理入庫； 4）負(fù)責(zé)做好包裝公司所屬的機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)工作； 5）負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的臨時性工作任務(wù)。 O 原料車間主任 1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和化驗(yàn)室配料單做好混合料的配制工作，確保各項工藝參數(shù)在允許范圍之內(nèi)。 2）負(fù)責(zé)按工藝要求，組織員工按品種、數(shù)量要求進(jìn)行運(yùn)料、上料、配料； 3）負(fù)責(zé)按化驗(yàn)室下達(dá)的用料要求和倉儲處指定的料堆用料，不得更改； 4）負(fù)責(zé)做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 5）負(fù)責(zé)對違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕使用不符合技術(shù)指標(biāo)的原料，有權(quán)越級申訴； 6）無權(quán)更改工藝指標(biāo)參數(shù)和配料數(shù)據(jù)； 25 7）當(dāng)認(rèn)為數(shù)據(jù)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)工作請示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件和資料質(zhì)量 記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 P 聯(lián)合車間主任 1）根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)組織生產(chǎn)，確保各項技術(shù)指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)； 2）負(fù)責(zé)將原料輸送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切裝工序； 3）組織車間員工做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率在 95%以上； 4）負(fù)責(zé)熔窯的使用、維護(hù)、保護(hù)工作，確保熔窯使用壽命達(dá)到規(guī)定要求； 5）按生產(chǎn)作業(yè)計劃快速調(diào)整產(chǎn)品品種和規(guī)格； 6）有權(quán)對違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕執(zhí)行違 章指揮的指令，有權(quán)越級申訴； 7）無權(quán)更改各項工藝技術(shù)參數(shù)和遺失資料； 8）當(dāng)認(rèn)為工藝參數(shù)需要修改可直接向生產(chǎn)部或生產(chǎn)科科長請示； 9）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 10）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 11）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 Q） 動力車間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合生產(chǎn)要求的油、汽、水，各項指標(biāo)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求； 2）負(fù)責(zé)做好重油的計量、卸貨、貯存、標(biāo)識和盤存工作； 3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 26 4）按規(guī)定時間傳遞信息、 報表、和月底重油盤存； 5）對違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止不合格重油入庫，有權(quán)越級申訴； 6）無權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部廠長和生產(chǎn)科科長請示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 R）保氣車間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合要求的氮?dú)?、氫氣和壓縮氣體； 2）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)工況達(dá)到防火、防爆標(biāo)準(zhǔn)； 3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 4）按操作規(guī)程有關(guān)規(guī)定，杜絕火災(zāi)和爆炸事件； 5）對違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止使用不合格的液氨，有權(quán)越級申訴； 6）無權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)請示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 S 變電車間主任 1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線提供符合要求的動力電源； 2）負(fù)責(zé)與供電部門協(xié)調(diào)公司用電方面的有關(guān)事宜； 3）確保電器設(shè)備安全無事故，確保供電的穩(wěn)定； 27 4）對 違反供電操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕違章指揮和有權(quán)越級申訴； 5）無權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)； 6）當(dāng)認(rèn)為供電指標(biāo)需要修改時，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)請示； 7）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 8）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 9）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 維修車間主任 1） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)部下達(dá)的設(shè)備大中修計劃，確保全生產(chǎn)部設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部加工零部件 3）認(rèn)真做好潤滑“五定”工作，對油品進(jìn)行“三過濾”； 做好巡回檢查，重要設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢； 4）有權(quán)拒絕違章 指揮和越級申訴； 5）無權(quán)更改維修指標(biāo)； 6）認(rèn)為維修指標(biāo)需要修改，可直接向生產(chǎn)部廠長和設(shè)備科科長請示； 7）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時性工作任務(wù)。 5 5 2管理者代表 a）確保 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系在公司得到實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理、董事長報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作為管理評審和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)審過程中的各項工作； d）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高對顧客要求的認(rèn)識； 28 e）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； f）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施內(nèi)審的“年度審核計劃”； g） 任免內(nèi)審組長、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)。 5 5 3內(nèi)部溝通 5 5 3 1內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）相關(guān)的法律法規(guī)； c）管理層的職責(zé)和要求； d）質(zhì)量計劃、重大質(zhì)量事故和不符合項糾正情況； e）管理評審和內(nèi)審意見； f） 顧客的要求； g） 培訓(xùn)的信息。 5 5 3 2內(nèi)部溝通的方式： a）發(fā)行內(nèi)部刊物； b）內(nèi)部局域網(wǎng)； c）其它書面或口頭溝通方式（對重要的信息用口頭形式傳達(dá)需有文字記錄）。 5 5 3 3 內(nèi)部溝通應(yīng)注意時效，一般信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須立即進(jìn)行。 管理者代表需協(xié)調(diào)各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時向董事長、總經(jīng)理報告，所有溝通信息均要做好記錄。 5 5 3 4 每周一由公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持公司各單位負(fù)責(zé)人參加的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)經(jīng)營活動的質(zhì)量信息相互溝通。 5 5 3 5 生產(chǎn)科值班調(diào)度在召開生產(chǎn)調(diào)度會時對生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息相互溝通。 29 5 5 3 6公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在每月第一周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，通報質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并制定當(dāng)月的任務(wù)。 5 5 3 7總經(jīng)理主持召開的經(jīng)理辦公會，對全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。 5 5 3 8車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄內(nèi)部溝通。 5 5 3 9班組以班組會形式進(jìn)行相互溝通。 5 6 管理評審 5 6 1 總則 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 b）每年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評審的次數(shù)）。 c）質(zhì)量目標(biāo)在管理評審時根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。 5 6 2 評審輸入 評審包括但不限于以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括 內(nèi)審和外審）； b）顧客反饋的信息； c） 產(chǎn)品的市場占有率，產(chǎn)品的符合及其改進(jìn)； d） 糾正和預(yù)防措施報告； e） 質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性； f） 質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其改進(jìn)； g）資源需求的變化； h）上次管理評審的跟蹤情況。 5 6 3 評審輸出 管理評審的決議包括但不限于以下信息： 30 a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b）對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度； c）確保資源的充足性。 5 6 4 管理評審的記錄，由行政部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期保存。 5 6 5 評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部作為 正式文件發(fā)放。 5 7 質(zhì)量管理體系支持性文件 SHD/QP 54001質(zhì)量目標(biāo)分解程序 31 第六章 資源管理 6 1 資源的提供 6 1 1 公司根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及時確定所需資源。 6 1 2 總經(jīng)理在主持管理評審會上對資源的市場變化作出評估和預(yù)測，相關(guān)部門根據(jù)決議及早做好應(yīng)變措施，保證提供滿足的需求及符合要求的資源。 6 2 人力資源 6 2 1 總則 a）人力資源部根據(jù)公司發(fā)展策略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況，制定人才招聘計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 b）公司各單位需增加崗位工，經(jīng)單位申請，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由勞人處按照“三公開”原則組織招聘工作。 b）人力資源部負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)工作并對培訓(xùn)效果予以跟蹤評估及建議采取對應(yīng)措施。 6 2 2 能力、意識和培訓(xùn) 6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6 3 1 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施編制配置計劃。 6 3 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修計劃。 6 3 3 維修車間對設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)提供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 6 3 4 企劃部負(fù)責(zé)公司計算機(jī)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)及保障工作； 6 3 5 行政部負(fù)責(zé)公司通訊系統(tǒng)管理、維護(hù)及保障工作； 6 3 6 公司將逐步更新或增加先進(jìn)的設(shè)施，以保證 產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大 32 生產(chǎn)能力和適應(yīng)市場的需求。 6 4 工作環(huán)境 6 4 1 公司十分重視產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的安全與環(huán)境的管理。 6 4 2 為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和安全的工作條件并提供必要的安全防護(hù)設(shè)備，及時消除不安全的因素，杜絕事故的發(fā)生。 6 5 質(zhì)量管理體系支持文件 SHD/QP 62001教育培訓(xùn)控制程序。 SHD/QP 75003設(shè)備管理控制程序。 SHD/WI 安全生產(chǎn)管理規(guī)定。 33 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7 1 1 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程是一組有序的子過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是質(zhì)量管理體系的要 求在具體產(chǎn)品中的應(yīng)用。本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括顧客需求分析，資源的需求及采購，設(shè)備安裝及調(diào)試、生產(chǎn)、維護(hù)和保養(yǎng)子過程，相關(guān)部門應(yīng)確定這些過程需要的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 7 1 2 本公司可以生產(chǎn)滿足絕大部分顧客需求的玻璃產(chǎn)品，包括不同規(guī)格、厚度、等級的后延產(chǎn)品，各部門嚴(yán)格執(zhí)行各種程序文件操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)視和測量標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合顧客需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 7 1 3顧客需求的分析及相關(guān)活動執(zhí)行 SHD/QP 72001合同評審控制程序，生產(chǎn)活動執(zhí)行 SHD/QP 75001 生產(chǎn)運(yùn)作控 制程序 SHD/QP75002 新產(chǎn)品試制控制程序 SHD/QP 82003 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)執(zhí)行 SHD/QP 75003 設(shè)備管理控制程序。相關(guān)部門應(yīng)按照程序文件要求，在產(chǎn)品形成過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證或確認(rèn)，明確驗(yàn)證或確認(rèn)的接收范圍，同時按 SHD/QP 42002質(zhì)量記錄控制程序保持證實(shí)過程和產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄。 7 1 2 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖（見附件五）。 7 2 與顧客有關(guān)的過程 7 2 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司確保在合同條件下通過如下方面確定與產(chǎn)品有關(guān) 的要求： a）明示的要求，包括浮法玻璃顏色、厚度、規(guī)格要求、交付時間及地 34 點(diǎn)要求，以及產(chǎn)品交付后服務(wù)要求等； b）隱含的要求，即雖然未加以規(guī)定，但是對預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。 c）產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求（包括相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)）。 7 2 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7 2 2 1建立并保持合同評審，使顧客要求在接受前得以確認(rèn)。 7 2 2 2適用于顧客提供的訂單和以傳真電話、口頭等形式提出購貨要求。 7 2 2 3銷售部負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門進(jìn)行合同評審，每次評審活動均需要記錄并予以 保存。 7 2 2 4在承諾要約前，進(jìn)行合同評審并保證： a）顧客要求清楚，內(nèi)容具體確定； b）公司有能力達(dá)到要約要求； c） 銷售合同符合相關(guān)的法律法規(guī)。 7 2 2 5參加合同評審單位： 企劃部、銷售部、采購部、倉儲部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部。 7 2 2 6 銷售合同如有修改，銷售部須通知相關(guān)部門，但這些修改需符合有關(guān)的法律法規(guī)。 7 2 2 7質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 72001產(chǎn)品要求評審控制程序 7 2 3 顧客溝通 7 2 3 1公司采取下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求： a）售前 、售中、售后服務(wù)； b）及時處理顧客投訴； 35 c）不定期舉辦“顧客座談會”和走訪用戶活動； d）定期對顧客滿意度作出調(diào)查和評估。 7 2 3 2質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 72002服務(wù)控制程序 7 3 設(shè)計和開發(fā) 因公司沒有設(shè)計職能，故刪減此質(zhì)量要素（詳見第二章）。 7 4 采購 7 4 1 采購過程 a） 采購活動須經(jīng)過批準(zhǔn)進(jìn)行，并保證采購的物資符合規(guī)定的要求。 b）適用于所有原燃料、輔助材料、設(shè)備及其它物資等采購活動。采購控制由采購部負(fù)責(zé)。 采購控制應(yīng)做到： a）采購的物資符合要求； b） 采購的物資 資料齊全； c） 采購的物資標(biāo)識和質(zhì)量可追溯。 7 4 2 采購信息 a） 采購前應(yīng)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力、服務(wù)、質(zhì)管體系、 b）商業(yè)資信等進(jìn)行評審，確定合格的供應(yīng)商，并定期考核。 c）倉儲部根據(jù)相關(guān)單位生產(chǎn)使用物資需求計劃及庫存情況，編制 采購計劃，報企劃部進(jìn)行價格審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部按計劃向合格的供方發(fā)出采購訂單。 7 4 3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7 4 6 質(zhì)量管理體系支持文件： 36 SHD/QP 74001采購控制程序。 SHD/QP 74002 供方評審控制程序。 7 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7 5 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7 5 1 1產(chǎn)品形成過程中對質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程、設(shè)備管理處于受控狀態(tài)。 7 5 1 2適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)科統(tǒng)籌，各相關(guān)單位具體實(shí)施。 7 5 1 3過程控制的明確： a）對適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控； b） 對質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和記錄并進(jìn)行必要的中間控制和調(diào)整； c）對儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)校、維護(hù)和記錄，保持過程能力； d） 提供適宜的工作環(huán)境。 7 5 1 4生產(chǎn)科值班調(diào)度每 班召開調(diào)度會，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。 7 5 1 5 操作人員提前 15 分鐘交接班，值班人員根據(jù)“操作日志”了解上班生產(chǎn)情況和設(shè)備運(yùn)行情況，操作人員按“工藝操作規(guī)程”等規(guī)定進(jìn)行操作并將當(dāng)班的工藝參數(shù)及生產(chǎn)運(yùn)行情況和設(shè)備運(yùn)行情況在“操作日志”和“設(shè)備運(yùn)行日志”中詳細(xì)記錄。 7 5 1 6最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫。 7 5 1 7新產(chǎn)品先試制，再擴(kuò)大生產(chǎn)，評審后方可正式生產(chǎn)。 7 5 1 8質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 75001生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序 SHD/QP 75002新產(chǎn)品試生產(chǎn)控制程序 SHD/QP 75003設(shè)備管理控制程序 37 SHD/QP 76001監(jiān)視和測量裝置控制程序 7 5 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 為了確保過程的能力，公司從實(shí)際出發(fā)制定 SHD/QP 62001 教育培訓(xùn)控制程序?qū)Σ僮髡叩馁Y格和能力進(jìn)行鑒定。 7 5 3 標(biāo)識和可追溯性 7 5 3 1 產(chǎn)品在接受和生產(chǎn)、交付的各個階段，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，可追溯其原因。 7 5 3 2適用于公司浮法玻璃生產(chǎn)過程。 7 5 3 3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性包括： a）進(jìn)廠的各種原燃料、輔助材料、備品備件及其它材料的檢驗(yàn)及貯存的標(biāo) 識，且標(biāo)識具有唯一性； b）生產(chǎn)過程狀態(tài)的標(biāo)識及記錄； c）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識及記錄； d）成品進(jìn)庫標(biāo)識及記錄； e）標(biāo)識可以是文字的或在計算機(jī)文件中的。 7 5 3 4追溯按反順序進(jìn)行。 7 5 3 5質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 75004產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 7 5 4 顧客財產(chǎn) 本公司生產(chǎn)所用的原材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產(chǎn)，所以刪減此要素（詳見第二章）。 7 5 5 產(chǎn)品防護(hù) 7 5 5 1 產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過程中得到控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量。 7 5 5 2 適用于產(chǎn)品（包括外購物資）入庫、貯存、搬運(yùn)及交付的 38 全過程。 7 5 5 3搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付做到： a）搬運(yùn)裝卸合理化，減少裝卸次數(shù)，提高工作效率； b）安全、適宜的儲存環(huán)境和必要的檢查、改進(jìn)措施； c） 符合要求的防護(hù)隔離措施。 7 5 5 4 倉庫保管員必須隨時檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮及電氣、消防等安全實(shí)施，使倉庫始終保持良好狀態(tài)。 7 5 5 5 不合格品須有標(biāo)記，倉庫區(qū)別存放，防護(hù)隔離措施符合要求。 7 5 5 6 成品庫發(fā)貨員對顧客或委托的承運(yùn)人（含汽車、船舶運(yùn)輸）提貨時交點(diǎn)清楚并對所發(fā)產(chǎn)品登記、規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情況進(jìn)行核對，核對無誤后，承運(yùn)人簽署“承運(yùn)協(xié)議”后簽字放行。 7 5 5 7財務(wù)處和倉庫每月進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳物相符。 7 5 5 8質(zhì)管管理體系支持文件： SHD/QP 75005貯存控制程序 SHD/QP 75006搬運(yùn)控制程序 SHD/QP 75007包裝控制程序 SHD/QP 75008產(chǎn)品交付控制程序 7 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 7 6 1 保證測量和監(jiān)控裝置在使用時與要求的測量的能力一致。 7 6 2 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 ，檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢科、試驗(yàn)設(shè)備由化驗(yàn)室、測量設(shè)備由浮法生產(chǎn)部設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，計量設(shè)備由技術(shù)開發(fā)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 7 6 3 測量和監(jiān)控裝置控制做到： a）確定所要求的準(zhǔn)確度； 39 b）表明標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志； c） 保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)記錄。 7 6 4 選用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。 7 6 5 按照有關(guān)要求確定檢驗(yàn)人員及制定各種檢驗(yàn)測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)周期，在校驗(yàn)周期規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行校驗(yàn)，并進(jìn)行明確的標(biāo)識和記錄。 7 6 6 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)的基準(zhǔn)件，要經(jīng)國 家執(zhí)行檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)，并標(biāo)識和記錄。 7 6 7 在用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備要有校驗(yàn)使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并明顯標(biāo)識。 7 6 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 76001監(jiān)視和測量裝置控制程序。 40 第八章 測量、分析和改進(jìn) 8 1 總則 8 1 1 公司對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)，審核、監(jiān)視和評價活動是為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)活動。監(jiān)視和測量活動，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 8 1 2 質(zhì)量管理體系 支持文件 SHD/QP 84001統(tǒng)計技術(shù)程序 8 2 監(jiān)視和測量 公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)容審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產(chǎn)品。 8 2 1 顧客滿意 8 2 1 1公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，售后服務(wù)辦定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 8 2 1 2質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP 72002服務(wù)控制程序 8 2 2 內(nèi)部審核 8 2 2 1公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長由管理者代表任命，組員由具 41 有資格的內(nèi)審員組成，內(nèi)審員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員專門證書。 8 2 2 2內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：2000 版 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施，同時對存在的問題加以改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷完善。 8 2 2 3 公司內(nèi)部審核每年兩次，企劃部負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8 2 2 4內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所 審核活動的實(shí)際情況和重要性，進(jìn)行審核方案策劃并形成相應(yīng)的審核計劃。 8 2 2 5審核由受審部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。 8 2 2 5 審核前做好審核準(zhǔn)備，審核組長、審核員熟悉有關(guān)文件，必要時準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 8 2 2 6 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，檢查是否得到有效實(shí)施。 8 2 2 7現(xiàn)場審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內(nèi)審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防計劃，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗(yàn)證人，并要 責(zé)任部門限期解決。 8 2 2 8 內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長寫出總結(jié)報告，由管理者代表審批并向管理層匯報。 8 2 2 9內(nèi)審員定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的的需要制定持續(xù)改進(jìn)計劃。 8 2 2 10 審核依據(jù)： a） ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)； b）質(zhì)量管理體系、質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件； c） 相關(guān)的法律法規(guī)。 8 2 2 11 質(zhì)量管理體系支持文件： 42 SHD/QP 82001內(nèi)部審核控制程序 8 2 3 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司根據(jù) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)，對過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 8 2 3 1 顧客要求的識別過程由產(chǎn)品要求的評審進(jìn)行監(jiān)視和測量。 8 2 3 2產(chǎn)品要求評審的過程，在產(chǎn)品交付后實(shí)施監(jiān)視和測量。 8 2 3 3 生產(chǎn)過程（含采購、生產(chǎn)的運(yùn)作、監(jiān)視和測量裝置的控制等）。 a）采購過程控制； b）產(chǎn)品制造過程測試； c）監(jiān)視和測量裝置的控制。 8 2 3 4交付過程。 a）準(zhǔn)時交貨率； b）顧客投訴率。 8 2 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8 2 4 1采購物資檢驗(yàn) a）制定并執(zhí)行采購物資檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程，明確其檢驗(yàn)方法，抽樣標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)手段 及需要建立的記錄； b）倉儲處做到未經(jīng)檢驗(yàn)的的物資不得入庫，不得發(fā)出，檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。 8 2 4 2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a)對生產(chǎn)過程中的配料、熔化、成型、退火四個階段，通過各種儀器儀表實(shí)施時時控制； b）各崗位作業(yè)人員按設(shè)定的工藝參數(shù)指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保其符合產(chǎn)品要求； 43 c）不合格的配合料、玻璃液、玻璃原板不得進(jìn)入下道工序； d）化驗(yàn)室對原料水分、顆粒度、混合料含堿量、重油粘度、煙氣空氣過剩系數(shù)、玻璃密度、玻璃成分進(jìn)行分析，配合生產(chǎn)過程控制； e）各崗位作業(yè)人員對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控全過程實(shí) 施記錄，記錄按 SHD/QP 42002質(zhì)量記錄控制程序得到保持。 8 2 4 3產(chǎn)品最