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某某礦務(wù)集團(tuán)公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則 某某礦務(wù)集團(tuán)公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則 某某礦務(wù)集團(tuán)公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對(duì)監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度以及履行職責(zé)及其效果等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、獎(jiǎng)懲、管理的活動(dòng)。為使效能監(jiān)察工作制度化、規(guī)范化,發(fā)揮其在加強(qiáng)企業(yè)管理,提高管理效能和經(jīng)濟(jì)效益中的重要作用,制定本細(xì)則。第二條開展效能監(jiān)察的目的是促使監(jiān)察對(duì)象盡職盡責(zé),勤政廉政,加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 第三條開展效能監(jiān)察要堅(jiān)持專 門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合,監(jiān)督檢查與改進(jìn)管理相結(jié)合,獎(jiǎng)懲與教育相結(jié)合的原則。 第四條集團(tuán)公司效能監(jiān)察在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,各基層單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位效能監(jiān)察的立項(xiàng)審批,效能監(jiān)察建議的審批,決定整改措施及其他相關(guān)工作。 第二章效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn) 第五條合法性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否正確貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 第六條合約性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否認(rèn)真執(zhí)行和完成計(jì)劃、任務(wù)、預(yù)算、合同等預(yù)定的目標(biāo)。 第七條合理性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否從集團(tuán)公司和本單位實(shí)際出發(fā) ,進(jìn)行科學(xué)管理,并取得預(yù)期效果。 第八條效能標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否完成計(jì)劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量和成本、盈虧、安全等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第九條崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否正確履行工作職責(zé),是否正確行使工作權(quán)限等。 第十條程序性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象能否遵守議事規(guī)則,嚴(yán)格工作程序,是否違反工作程序。 第三章效能監(jiān)察的內(nèi)容 第十一條對(duì)企業(yè)行政管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否正確行使職權(quán),能否盡職盡責(zé),做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。 第十二條對(duì)安全生產(chǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察 。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否按照安全生產(chǎn)法規(guī)、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌考慮安全生產(chǎn)工作;是否堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低耗,有效使用人力、物力、財(cái)力。 第十三條對(duì)銷售及煤質(zhì)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否依法經(jīng)營(yíng),是否執(zhí)行集團(tuán)公司煤炭集中銷售和煤質(zhì)管理規(guī)定;經(jīng)營(yíng)思想和服務(wù)作風(fēng)是否端正;經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。 第十四條對(duì)物資采購(gòu)、出售管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否遵守黨的紀(jì)律和國(guó)家政策法規(guī),是否遵守集團(tuán)公司關(guān)于物資設(shè)備采購(gòu)、廢舊物資處理等相關(guān)的制度和規(guī)定,是否違反相關(guān)的程序,是否樹立大局觀念和服務(wù)思想。 第十五條對(duì)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否按照國(guó)家財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督;是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)成本和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 第十六條對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目和房地產(chǎn)出租出售工作進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對(duì)象是否按規(guī)定審批項(xiàng)目和合理選擇施工單位;是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求,對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價(jià)等實(shí)施有效管理和監(jiān)督;是否認(rèn)真進(jìn)行合同管理和造價(jià)信息管理,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審定工程量和工程費(fèi)用;是否預(yù)見和認(rèn)真協(xié)調(diào)好工程建設(shè)中的矛盾;是否認(rèn)真進(jìn)行竣工驗(yàn)收或?qū)徲?jì);是否對(duì)房 地產(chǎn)的出租出售進(jìn)行招標(biāo)或競(jìng)價(jià)。 第十七條對(duì)醫(yī)藥及設(shè)備耗材的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)督對(duì)象是否遵守黨的紀(jì)律和國(guó)家政策法律,是否遵守集團(tuán)公司關(guān)于醫(yī)藥及設(shè)備耗材招標(biāo)的規(guī)定,在招標(biāo)采購(gòu)、運(yùn)輸、質(zhì)檢、保管、服務(wù)、簽定及履行合同等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,是否認(rèn)真把關(guān)。 第四章效能監(jiān)察的程序 第十八條效能監(jiān)察的一般工作程序?yàn)椋?(一)調(diào)查摸底,選題立項(xiàng)。選題一般由監(jiān)察部門負(fù)責(zé),也可由基層單位或職能部門自報(bào)項(xiàng)目,監(jiān)察部門匯總審核,提出立項(xiàng)意見,填寫立項(xiàng)表。集團(tuán)公司立項(xiàng)監(jiān)察的問題,報(bào)總經(jīng)理審批;基層單位立項(xiàng)監(jiān)察的問題,報(bào)本單 位行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并報(bào)集團(tuán)公司監(jiān)察局備案。監(jiān)察局設(shè)立效能監(jiān)察臺(tái)帳和檔案,并不定期 檢查,年終考核評(píng)比后裝訂歸檔。各單位每年二月底前將立項(xiàng)情況上報(bào)集團(tuán)公司監(jiān)察局,特殊情況可隨時(shí)立項(xiàng)。 (二)查清問題,分清責(zé)任。確定立項(xiàng)后,監(jiān)察部門應(yīng)向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員提出應(yīng)匯報(bào)的問題,應(yīng)提供的資料以及應(yīng)配合事項(xiàng)和具體要求。同時(shí),監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,確定調(diào)查人員,制定調(diào)查方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。實(shí)施效能監(jiān)察的人員要深入現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)用實(shí)際調(diào)查、資料分析、目標(biāo)考核、效益審計(jì)、因果分析等方法全面了解情況,核準(zhǔn)事實(shí),分析原 因,分清責(zé)任,寫出調(diào)查終結(jié)報(bào)告,并與被檢查單位和有關(guān)人員交換意見。 (三)提出建議,改進(jìn)管理。調(diào)查終結(jié)后,監(jiān)察部門應(yīng)與有關(guān)部門、單位一起共同研究,提出改進(jìn)企業(yè)管理和對(duì)有關(guān)人員的獎(jiǎng)懲意見,形成效能監(jiān)察意見書,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送有關(guān)單位執(zhí)行。監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議,有關(guān)部門、單位無(wú)正當(dāng)理由的,應(yīng)當(dāng)采納;如有不同意見,可按規(guī)定程序向監(jiān) 部門提出復(fù)議。在復(fù)議期間,不停止原監(jiān)察建議的執(zhí)行。經(jīng)復(fù)議仍維持原意見的,有關(guān)單位必須執(zhí)行。監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)察建議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 (四)整理資料,立卷建檔。監(jiān) 察終結(jié)后,監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料逐項(xiàng)立卷存檔。卷內(nèi)材料包括: 1、效能監(jiān)察立項(xiàng)表; 2、效能監(jiān)察方案; 3、效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告; 4、效能監(jiān)察建議書及執(zhí)行情況回復(fù); 5、對(duì)有關(guān)人員的獎(jiǎng)懲意見; 6、效能監(jiān)察過(guò)程中收集的各種材料及有關(guān)會(huì)議記錄。 第五章效能監(jiān)察的評(píng)估 第十九條效能監(jiān)察的評(píng)估內(nèi)容: (一)立項(xiàng)準(zhǔn)確。能夠根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵問題以及群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,選題立項(xiàng)。 (二)領(lǐng)導(dǎo)重視。單位黨政領(lǐng)導(dǎo)重視支持效能監(jiān)察工作,及時(shí)研究分析對(duì)策,認(rèn)真解決效能監(jiān)察中遇到的困難和問題,對(duì)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)安排整改。 (三)監(jiān)察得力。能夠發(fā)揮監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)作用,監(jiān)督檢查方法得當(dāng),事實(shí)清楚,責(zé)任明確,建議可行。 (四)效果明顯。能夠發(fā)揮效能監(jiān)察在加強(qiáng)企業(yè)管理,提高管理效能和經(jīng)濟(jì)效益中的重要作用,取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 (五)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的勤政廉政典型或效能監(jiān)察中取得突出成效的工作人員予以獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)有違紀(jì)違法行為以及工作失職。管理失當(dāng)?shù)挠嘘P(guān)人員予以組織處理或紀(jì)律處分。 第 二十條效能監(jiān)察的評(píng)估采取百分制考核的辦法進(jìn)行(評(píng)估細(xì)則附后)。 第二十一條效能監(jiān)察的評(píng)估等級(jí)分為優(yōu)秀、優(yōu)良、一般三種,經(jīng)百分制考核, 90 分(含)以上的為優(yōu)秀, 80 分(含)至 90 分的為優(yōu)良,80 分以下的為一般。 第二十二條效能監(jiān)察評(píng)估由集團(tuán)公司監(jiān)察局組織進(jìn)行,每年評(píng)估一次。 第六章獎(jiǎng)懲 第二十三條效能監(jiān)察獎(jiǎng)懲由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)提出獎(jiǎng)懲建議或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)直接獎(jiǎng)懲。集團(tuán)公司監(jiān)察局對(duì)效能監(jiān)察成績(jī)突出的單位和個(gè)人每年進(jìn)行一次評(píng)估表彰。效能監(jiān)察的獎(jiǎng)懲情況應(yīng)作為考核使用干部的一項(xiàng)依據(jù)。 第二十四條獎(jiǎng)勵(lì)。實(shí)行精神獎(jiǎng)勵(lì)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 相結(jié)合,可以進(jìn)行年度評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)或按項(xiàng)目一次性獎(jiǎng)勵(lì),有關(guān)經(jīng)費(fèi),由監(jiān)察局依據(jù)有關(guān)規(guī)定和效能監(jiān)察取得的經(jīng)濟(jì)成果提出意見,報(bào)行政辦公會(huì)研究審批。 有下列行為之一的,應(yīng)建議或直接予以獎(jiǎng)勵(lì): 1、工作勤奮,管理有方,為企業(yè)創(chuàng)造較大經(jīng)濟(jì)效益的; 2、忠實(shí)履行職責(zé),對(duì)挽回經(jīng)濟(jì)損失或消除不良影響,維護(hù)企業(yè)利益有突出貢獻(xiàn)的; 3、開展效能監(jiān)察獲得良好經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益或效能監(jiān)察經(jīng)驗(yàn)成果在省部級(jí)單位采用或推廣的; 4、在效能監(jiān)察中主動(dòng)挖掘案源,查處違紀(jì)違法行為,有顯著成績(jī)的; 5、在效能監(jiān)察中解決關(guān)鍵問題,對(duì)改進(jìn)企業(yè)管理,增加經(jīng)濟(jì) 效益有突出貢獻(xiàn)的; 6、主動(dòng)舉報(bào)或反映線索,對(duì)查處違紀(jì)違法案件,挽回經(jīng)濟(jì)損失有貢獻(xiàn)的; 7、其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的行為。 第二十五條處分。有下列情形之一的,按有關(guān)規(guī)定給予組織處理或紀(jì)律處分: 1、阻撓、干擾監(jiān)察部門正常履行職責(zé)的; 2、打擊報(bào)復(fù)監(jiān)察干部或包庇袒護(hù)被監(jiān)察對(duì)象的; 3、無(wú)正當(dāng)理由拒不采納效能監(jiān)察建議的; 4、其他需要給予處分的行為。 在效能監(jiān)察中,發(fā)現(xiàn)對(duì)有關(guān)人員需要同時(shí)給予黨紀(jì)處分的,應(yīng)將材料移送同級(jí)黨的紀(jì)律檢查部門。 第七章監(jiān)察部門的職責(zé)和權(quán)限 第二十六條監(jiān)察部門開展效能監(jiān)察的職責(zé): 1、負(fù)責(zé)選題立項(xiàng) ,或提出立項(xiàng)建議; 2、負(fù)責(zé)制訂效能監(jiān)察計(jì)劃,并組織實(shí)施; 3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位和人員參與效能監(jiān)察的實(shí)施; 4、負(fù)責(zé)查處在效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)問題; 5、負(fù)責(zé)總結(jié)、推廣監(jiān)察對(duì)象的典型實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。 第二十七條監(jiān)察部門開展效能監(jiān)察的權(quán)限: 1、有權(quán)要求被監(jiān)察單位和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、 資料、合同、賬目及其他有關(guān)材料,進(jìn)行查閱或復(fù)制; 2、有權(quán)責(zé)令有關(guān)單位或人員停止涉嫌損害國(guó)家、企業(yè)、職工 合法利益的行為; 3、有權(quán)建議暫停涉嫌違紀(jì)人員的工作或職務(wù); 4、有權(quán)對(duì)有關(guān)單位和人員提出獎(jiǎng)懲建議; 5、有權(quán)向監(jiān)察對(duì)象提出改進(jìn)工作,加強(qiáng)管理的建議或作出相應(yīng)決定。 第八章監(jiān)察對(duì)象的權(quán)利和義務(wù) 第二十八條監(jiān)察對(duì)象有以下權(quán)利: 一、對(duì)批評(píng)、處罰有異議的,可以向作出批評(píng)或處罰的監(jiān)察部門或效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組直至上一級(jí)監(jiān)察部門提出意見和建議; 二、對(duì)監(jiān)察建議有異議的,可以在收到監(jiān)察文書次日起 30 日內(nèi)向發(fā)出文書的監(jiān)察部門申請(qǐng)復(fù)議,復(fù)議期間不影響監(jiān)察文書的效力; 三、對(duì)監(jiān)察決定不服或有異議的,可以向作出監(jiān)察決定的監(jiān)察部門或上一級(jí)監(jiān)察部門提出書面申訴,申訴期間不影響監(jiān)察決定的執(zhí)行; 四、有權(quán)要求與監(jiān)察對(duì)象或監(jiān)察內(nèi)容有利害 關(guān)系的效能監(jiān)察承辦人員回避; 五、檢舉、控告效能監(jiān)察工作人員違法違紀(jì)的事實(shí)與行為。 第二十九條監(jiān)察對(duì)象應(yīng)履行以下義務(wù): 一、自覺接受、主動(dòng)配合效能監(jiān)察工作,如實(shí)提供有關(guān)情況和資料,不得隱瞞事實(shí)真相,不得出具偽證,不得包庇違法違紀(jì)行為; 二、積極采納監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議,認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)察部門作出的監(jiān)察決定。 第九章附則 第三十條本細(xì)則所述 “ 較大經(jīng)濟(jì)損失 ” 為 1 萬(wàn)元至 10 萬(wàn)元
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