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某某礦務(wù)集團公司效能監(jiān)察實施細則 某某礦務(wù)集團公司效能監(jiān)察實施細則 某某礦務(wù)集團公司效能監(jiān)察實施細則 第一章總則 第一條效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司各項規(guī)章制度以及履行職責(zé)及其效果等情況進行監(jiān)督、檢查、獎懲、管理的活動。為使效能監(jiān)察工作制度化、規(guī)范化,發(fā)揮其在加強企業(yè)管理,提高管理效能和經(jīng)濟效益中的重要作用,制定本細則。第二條開展效能監(jiān)察的目的是促使監(jiān)察對象盡職盡責(zé),勤政廉政,加強企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,促進企業(yè)發(fā)展。 第三條開展效能監(jiān)察要堅持專 門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合,監(jiān)督檢查與改進管理相結(jié)合,獎懲與教育相結(jié)合的原則。 第四條集團公司效能監(jiān)察在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,各基層單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位效能監(jiān)察的立項審批,效能監(jiān)察建議的審批,決定整改措施及其他相關(guān)工作。 第二章效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn) 第五條合法性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司的各項規(guī)章制度。 第六條合約性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否認真執(zhí)行和完成計劃、任務(wù)、預(yù)算、合同等預(yù)定的目標(biāo)。 第七條合理性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否從集團公司和本單位實際出發(fā) ,進行科學(xué)管理,并取得預(yù)期效果。 第八條效能標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否完成計劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量和成本、盈虧、安全等各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。 第九條崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確履行工作職責(zé),是否正確行使工作權(quán)限等。 第十條程序性標(biāo)準(zhǔn)。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象能否遵守議事規(guī)則,嚴格工作程序,是否違反工作程序。 第三章效能監(jiān)察的內(nèi)容 第十一條對企業(yè)行政管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確行使職權(quán),能否盡職盡責(zé),做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。 第十二條對安全生產(chǎn)管理活動進行效能監(jiān)察 。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照安全生產(chǎn)法規(guī)、集團公司有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌考慮安全生產(chǎn)工作;是否堅持優(yōu)質(zhì)低耗,有效使用人力、物力、財力。 第十三條對銷售及煤質(zhì)管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否依法經(jīng)營,是否執(zhí)行集團公司煤炭集中銷售和煤質(zhì)管理規(guī)定;經(jīng)營思想和服務(wù)作風(fēng)是否端正;經(jīng)營目標(biāo)是否實現(xiàn)。 第十四條對物資采購、出售管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否遵守黨的紀律和國家政策法規(guī),是否遵守集團公司關(guān)于物資設(shè)備采購、廢舊物資處理等相關(guān)的制度和規(guī)定,是否違反相關(guān)的程序,是否樹立大局觀念和服務(wù)思想。 第十五條對財務(wù)管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照國家財政法規(guī)、財經(jīng)紀律和集團公司財務(wù)制度進行財務(wù)管理和監(jiān)督;是否認真執(zhí)行各項成本和費用標(biāo)準(zhǔn)。 第十六條對建設(shè)工程項目和房地產(chǎn)出租出售工作進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位;是否嚴格按照設(shè)計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督;是否認真進行合同管理和造價信息管理,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審定工程量和工程費用;是否預(yù)見和認真協(xié)調(diào)好工程建設(shè)中的矛盾;是否認真進行竣工驗收或?qū)徲嫞皇欠駥Ψ?地產(chǎn)的出租出售進行招標(biāo)或競價。 第十七條對醫(yī)藥及設(shè)備耗材的采購活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)督對象是否遵守黨的紀律和國家政策法律,是否遵守集團公司關(guān)于醫(yī)藥及設(shè)備耗材招標(biāo)的規(guī)定,在招標(biāo)采購、運輸、質(zhì)檢、保管、服務(wù)、簽定及履行合同等經(jīng)營活動中,是否認真把關(guān)。 第四章效能監(jiān)察的程序 第十八條效能監(jiān)察的一般工作程序為: (一)調(diào)查摸底,選題立項。選題一般由監(jiān)察部門負責(zé),也可由基層單位或職能部門自報項目,監(jiān)察部門匯總審核,提出立項意見,填寫立項表。集團公司立項監(jiān)察的問題,報總經(jīng)理審批;基層單位立項監(jiān)察的問題,報本單 位行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并報集團公司監(jiān)察局備案。監(jiān)察局設(shè)立效能監(jiān)察臺帳和檔案,并不定期 檢查,年終考核評比后裝訂歸檔。各單位每年二月底前將立項情況上報集團公司監(jiān)察局,特殊情況可隨時立項。 (二)查清問題,分清責(zé)任。確定立項后,監(jiān)察部門應(yīng)向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員提出應(yīng)匯報的問題,應(yīng)提供的資料以及應(yīng)配合事項和具體要求。同時,監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)實際需要,確定調(diào)查人員,制定調(diào)查方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。實施效能監(jiān)察的人員要深入現(xiàn)場,運用實際調(diào)查、資料分析、目標(biāo)考核、效益審計、因果分析等方法全面了解情況,核準(zhǔn)事實,分析原 因,分清責(zé)任,寫出調(diào)查終結(jié)報告,并與被檢查單位和有關(guān)人員交換意見。 (三)提出建議,改進管理。調(diào)查終結(jié)后,監(jiān)察部門應(yīng)與有關(guān)部門、單位一起共同研究,提出改進企業(yè)管理和對有關(guān)人員的獎懲意見,形成效能監(jiān)察意見書,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送有關(guān)單位執(zhí)行。監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議,有關(guān)部門、單位無正當(dāng)理由的,應(yīng)當(dāng)采納;如有不同意見,可按規(guī)定程序向監(jiān) 部門提出復(fù)議。在復(fù)議期間,不停止原監(jiān)察建議的執(zhí)行。經(jīng)復(fù)議仍維持原意見的,有關(guān)單位必須執(zhí)行。監(jiān)察部門負責(zé)對監(jiān)察建議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 (四)整理資料,立卷建檔。監(jiān) 察終結(jié)后,監(jiān)察部門應(yīng)及時將有關(guān)材料逐項立卷存檔。卷內(nèi)材料包括: 1、效能監(jiān)察立項表; 2、效能監(jiān)察方案; 3、效能監(jiān)察終結(jié)報告; 4、效能監(jiān)察建議書及執(zhí)行情況回復(fù); 5、對有關(guān)人員的獎懲意見; 6、效能監(jiān)察過程中收集的各種材料及有關(guān)會議記錄。 第五章效能監(jiān)察的評估 第十九條效能監(jiān)察的評估內(nèi)容: (一)立項準(zhǔn)確。能夠根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵問題以及群眾反映強烈的熱點焦點問題,選題立項。 (二)領(lǐng)導(dǎo)重視。單位黨政領(lǐng)導(dǎo)重視支持效能監(jiān)察工作,及時研究分析對策,認真解決效能監(jiān)察中遇到的困難和問題,對效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題能及時安排整改。 (三)監(jiān)察得力。能夠發(fā)揮監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)作用,監(jiān)督檢查方法得當(dāng),事實清楚,責(zé)任明確,建議可行。 (四)效果明顯。能夠發(fā)揮效能監(jiān)察在加強企業(yè)管理,提高管理效能和經(jīng)濟效益中的重要作用,取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 (五)獎懲兌現(xiàn)。能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的勤政廉政典型或效能監(jiān)察中取得突出成效的工作人員予以獎勵;對有違紀違法行為以及工作失職。管理失當(dāng)?shù)挠嘘P(guān)人員予以組織處理或紀律處分。 第 二十條效能監(jiān)察的評估采取百分制考核的辦法進行(評估細則附后)。 第二十一條效能監(jiān)察的評估等級分為優(yōu)秀、優(yōu)良、一般三種,經(jīng)百分制考核, 90 分(含)以上的為優(yōu)秀, 80 分(含)至 90 分的為優(yōu)良,80 分以下的為一般。 第二十二條效能監(jiān)察評估由集團公司監(jiān)察局組織進行,每年評估一次。 第六章獎懲 第二十三條效能監(jiān)察獎懲由監(jiān)察部門負責(zé)提出獎懲建議或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)直接獎懲。集團公司監(jiān)察局對效能監(jiān)察成績突出的單位和個人每年進行一次評估表彰。效能監(jiān)察的獎懲情況應(yīng)作為考核使用干部的一項依據(jù)。 第二十四條獎勵。實行精神獎勵與物質(zhì)獎勵 相結(jié)合,可以進行年度評比獎勵或按項目一次性獎勵,有關(guān)經(jīng)費,由監(jiān)察局依據(jù)有關(guān)規(guī)定和效能監(jiān)察取得的經(jīng)濟成果提出意見,報行政辦公會研究審批。 有下列行為之一的,應(yīng)建議或直接予以獎勵: 1、工作勤奮,管理有方,為企業(yè)創(chuàng)造較大經(jīng)濟效益的; 2、忠實履行職責(zé),對挽回經(jīng)濟損失或消除不良影響,維護企業(yè)利益有突出貢獻的; 3、開展效能監(jiān)察獲得良好經(jīng)濟效益、社會效益或效能監(jiān)察經(jīng)驗成果在省部級單位采用或推廣的; 4、在效能監(jiān)察中主動挖掘案源,查處違紀違法行為,有顯著成績的; 5、在效能監(jiān)察中解決關(guān)鍵問題,對改進企業(yè)管理,增加經(jīng)濟 效益有突出貢獻的; 6、主動舉報或反映線索,對查處違紀違法案件,挽回經(jīng)濟損失有貢獻的; 7、其他需要獎勵的行為。 第二十五條處分。有下列情形之一的,按有關(guān)規(guī)定給予組織處理或紀律處分: 1、阻撓、干擾監(jiān)察部門正常履行職責(zé)的; 2、打擊報復(fù)監(jiān)察干部或包庇袒護被監(jiān)察對象的; 3、無正當(dāng)理由拒不采納效能監(jiān)察建議的; 4、其他需要給予處分的行為。 在效能監(jiān)察中,發(fā)現(xiàn)對有關(guān)人員需要同時給予黨紀處分的,應(yīng)將材料移送同級黨的紀律檢查部門。 第七章監(jiān)察部門的職責(zé)和權(quán)限 第二十六條監(jiān)察部門開展效能監(jiān)察的職責(zé): 1、負責(zé)選題立項 ,或提出立項建議; 2、負責(zé)制訂效能監(jiān)察計劃,并組織實施; 3、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位和人員參與效能監(jiān)察的實施; 4、負責(zé)查處在效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違法違紀問題; 5、負責(zé)總結(jié)、推廣監(jiān)察對象的典型實踐和管理經(jīng)驗。 第二十七條監(jiān)察部門開展效能監(jiān)察的權(quán)限: 1、有權(quán)要求被監(jiān)察單位和人員提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、 資料、合同、賬目及其他有關(guān)材料,進行查閱或復(fù)制; 2、有權(quán)責(zé)令有關(guān)單位或人員停止涉嫌損害國家、企業(yè)、職工 合法利益的行為; 3、有權(quán)建議暫停涉嫌違紀人員的工作或職務(wù); 4、有權(quán)對有關(guān)單位和人員提出獎懲建議; 5、有權(quán)向監(jiān)察對象提出改進工作,加強管理的建議或作出相應(yīng)決定。 第八章監(jiān)察對象的權(quán)利和義務(wù) 第二十八條監(jiān)察對象有以下權(quán)利: 一、對批評、處罰有異議的,可以向作出批評或處罰的監(jiān)察部門或效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組直至上一級監(jiān)察部門提出意見和建議; 二、對監(jiān)察建議有異議的,可以在收到監(jiān)察文書次日起 30 日內(nèi)向發(fā)出文書的監(jiān)察部門申請復(fù)議,復(fù)議期間不影響監(jiān)察文書的效力; 三、對監(jiān)察決定不服或有異議的,可以向作出監(jiān)察決定的監(jiān)察部門或上一級監(jiān)察部門提出書面申訴,申訴期間不影響監(jiān)察決定的執(zhí)行; 四、有權(quán)要求與監(jiān)察對象或監(jiān)察內(nèi)容有利害 關(guān)系的效能監(jiān)察承辦人員回避; 五、檢舉、控告效能監(jiān)察工作人員違法違紀的事實與行為。 第二十九條監(jiān)察對象應(yīng)履行以下義務(wù): 一、自覺接受、主動配合效能監(jiān)察工作,如實提供有關(guān)情況和資料,不得隱瞞事實真相,不得出具偽證,不得包庇違法違紀行為; 二、積極采納監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議,認真執(zhí)行監(jiān)察部門作出的監(jiān)察決定。 第九章附則 第三十條本細則所述 “ 較大經(jīng)濟損失 ” 為 1 萬元至 10 萬元

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