生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-生產(chǎn)

精品文檔 1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 第一節(jié)第一節(jié) 內(nèi)控概述內(nèi)控概述 一 定義與范圍一 定義與范圍 生產(chǎn)是將包括原料 輔料 包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為 產(chǎn)成品的過程 本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng) 1 生產(chǎn)計(jì)劃安排 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn) 任務(wù) 并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令 以控制生產(chǎn)進(jìn)度 2 物料管理 生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料 發(fā)放 使用控制及相關(guān)的記錄 統(tǒng)計(jì)工作 3 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 配料 精包 外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作 以及相關(guān) 的記錄 統(tǒng)計(jì)工作 4 產(chǎn)成品管理 產(chǎn)成品的入庫 保管 檢驗(yàn) 出庫環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄 統(tǒng)計(jì)工作 5 委托加工 精品文檔 2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載 委托其他企業(yè)加工半成品 產(chǎn)成品 6 成本管理 生產(chǎn)成本核算 成本分析 成本控制等 本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間 辦公室 派駐 委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組的內(nèi)部控制 其中涉及其他部門的 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行 二 二 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式 提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理 效率 保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行 保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行 促 使公司的生產(chǎn)活動(dòng)協(xié)調(diào) 有序 高效運(yùn)行 加強(qiáng)內(nèi)部控制 降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用 保證生產(chǎn)活動(dòng)中對資產(chǎn)和記錄的接觸 處理均經(jīng)過適 當(dāng)授權(quán) 維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性 保證生產(chǎn)活動(dòng)中的所有交易事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄 精品文檔 3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載 三 三 主要控制節(jié)點(diǎn)主要控制節(jié)點(diǎn) 生產(chǎn)部部長 車間主任制定與下達(dá)月度推進(jìn)計(jì)劃 車間主任制定與下達(dá)每日生產(chǎn)指令 發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取 使用 損耗 批記錄記錄生產(chǎn)全過程 產(chǎn)成品區(qū)分待驗(yàn) 合格品和不合格品保管 對重要加工點(diǎn) 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員每日報(bào)送委托加工報(bào)表 四 四 控制政策與方法控制政策與方法 以生產(chǎn)預(yù)算 月生產(chǎn)任務(wù)表 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 每 日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程 專設(shè)車間統(tǒng)計(jì)員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn) 制定消耗定額控制物料消耗 精品文檔 4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載 第二節(jié)第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 一 一 部門及部門職責(zé)部門及部門職責(zé) 1 1 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃 按照三九醫(yī)貿(mào)銷售的 需求組織生產(chǎn)活動(dòng) 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題 確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 的全面完成 負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度 生產(chǎn)過程中資料的收集 統(tǒng)計(jì) 分析與報(bào)告 控制 降低生產(chǎn)成本 保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料 非生產(chǎn)性用品 生產(chǎn)各環(huán) 節(jié)產(chǎn)生的半成品 存儲(chǔ)與發(fā)出產(chǎn)成品 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù) 保養(yǎng) 參與生產(chǎn)設(shè)備 的采購 大修招標(biāo)工作 生產(chǎn)部按照職能下設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃辦公室 核算辦公 室 GMP 辦公室 外加工辦公室 維修車間 以 及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間 計(jì)劃辦公室 每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求 擬定和 精品文檔 5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載 修訂 月度生產(chǎn)任務(wù)表 向各車間及委托加工企 業(yè)分配生產(chǎn)任務(wù) 根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時(shí)訂單 向生產(chǎn)車間下達(dá) 更 改生產(chǎn)指令 審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的 月度生產(chǎn) 推進(jìn)計(jì)劃 檢查其是否與 月度生產(chǎn)任務(wù)表 相 符 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況 核算辦公室 制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標(biāo)準(zhǔn) 收集 匯總各車間 委托加工企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 報(bào)送會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門 組織生產(chǎn)部月度盤點(diǎn) 參與生產(chǎn)部年度盤點(diǎn) 對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行成本考核 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本 督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整 改 GMP 辦公室 負(fù)責(zé)對公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草 審核 發(fā)放 修訂 歸檔 根據(jù) GMP 實(shí)施計(jì)劃的要求 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作 檢查執(zhí)行進(jìn)度 擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計(jì)劃 組織檢查培訓(xùn)情況 精品文檔 6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載 落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容 外加工辦公室 擬定委托加工定價(jià)方案及合同 提出派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選 直接管理 各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組 向各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)由計(jì)劃辦 公室制定的生產(chǎn)任務(wù) 監(jiān)督委托加工業(yè)務(wù)中物料領(lǐng)用 使用 損耗和產(chǎn) 品入庫 出庫 收集委托加工業(yè)務(wù)中的相關(guān)單據(jù) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表等 交核算辦公室 維修車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù) 保養(yǎng) 小修 保證生 產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn) 參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù) 向核算辦公室報(bào)送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù) 各生產(chǎn)車間 根據(jù) 月度生產(chǎn)任務(wù)表 擬定 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì) 劃 按照計(jì)劃組織生產(chǎn) 實(shí)施生產(chǎn) 保證生產(chǎn)按計(jì)劃順利進(jìn)行 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制 保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符 合質(zhì)量要求 精品文檔 7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載 嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本 防止發(fā)生浪費(fèi) 收集 整理生產(chǎn)成本資料 報(bào)送核算辦公室 2 2 生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé) 會(huì)計(jì)部 定期從生產(chǎn)部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表 核算生產(chǎn)成 本及單位成本 核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本 重點(diǎn)環(huán)節(jié)的單據(jù)核對 帳實(shí)核對 組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點(diǎn)工作 財(cái)務(wù)管理部 進(jìn)行生產(chǎn)成本分析 提交成本分析報(bào)告 預(yù)算管理辦公室 審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預(yù)算 并將生產(chǎn)預(yù)算納入 公司全面預(yù)算之中 生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析 報(bào)告 質(zhì)量技術(shù)部 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控 制 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料 半成品 產(chǎn) 成品的質(zhì)量檢驗(yàn) 供應(yīng)部 精品文檔 8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載 根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料 向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料 二 崗位職責(zé)二 崗位職責(zé) 總經(jīng)理 審核 年度委托加工定價(jià)方案 并提交董事會(huì)審 議 與受托加工企業(yè)簽訂 委托加工合同 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 年度委托加工定價(jià)方案 主管生產(chǎn)副總 審核 年度委托加工定價(jià)方案 生產(chǎn)部部長 審核生產(chǎn)預(yù)算 審批由計(jì)劃辦公室擬定的 月度生產(chǎn)任務(wù)表 向 各生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)分配月度生產(chǎn)任務(wù) 全面組織 管理生產(chǎn)業(yè)務(wù) 審核委托加工定價(jià)方案及合同 選派駐受托加工 企業(yè)業(yè)務(wù)小組 提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計(jì)劃 組織有關(guān)人員實(shí)施 對下屬部門進(jìn)行預(yù)算考核和工作業(yè)績評價(jià) 實(shí)施 精品文檔 9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載 獎(jiǎng)勵(lì)或處罰 對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)全過程的成本控制負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃辦公室計(jì)劃員 擬定 月度生產(chǎn)任務(wù)表 向生產(chǎn)部部長提出月度 生產(chǎn)任務(wù)分配方案 根據(jù)需要修訂 月度生產(chǎn)任務(wù)表 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況 生產(chǎn)車間主任 根據(jù)所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計(jì)劃 并負(fù)責(zé)車 間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與控制 組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù) 設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位 職責(zé) 全面負(fù)責(zé)本車間物流管理及人工管理 控制本車間生產(chǎn)成本 班組長 領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料 安排當(dāng)班生產(chǎn)工作 控制當(dāng)班物料消耗 隨時(shí)追查非正常消耗 安排半成品的保管 與車間統(tǒng)計(jì)員交接完工產(chǎn)成 品 生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員 精品文檔 10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載 負(fù)責(zé)車間物料的請領(lǐng)和保管 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫 保管和發(fā)出 記錄和統(tǒng)計(jì)本車間物料的收發(fā) 使用和消耗 以 及產(chǎn)成品收發(fā) 并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng)計(jì)資料 追查生產(chǎn)過程中的非正常損耗 生產(chǎn)車間工藝員 全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制 提出改進(jìn) 意見 收集 整理 批生產(chǎn)記錄 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員 從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取物料 將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應(yīng)部倉庫 送貨員 向三九醫(yī)貿(mào)倉庫交付產(chǎn)成品 生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人 按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn) 填寫 批生產(chǎn)記錄 核算辦公室主任 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部成本核算工作 審核核算員制作的成本統(tǒng)計(jì)表 對標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見 對生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改 進(jìn)意見 精品文檔 11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載 組織生產(chǎn)部月度盤點(diǎn) 核算辦公室核算員 收集 整理 核對車間統(tǒng)計(jì)員和駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng) 計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)原始單據(jù) 定期制作成本統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)審核后報(bào)送會(huì)計(jì)部成本 會(huì)計(jì) 對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時(shí)進(jìn)行報(bào)告 并督 促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查 參與生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作 外加工辦公室主任 擬定委托加工定價(jià)方案及委托加工合同 提名派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選 審核受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的相關(guān)單據(jù) 外加工辦公室業(yè)務(wù)員 向各駐點(diǎn)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)月度生產(chǎn)任務(wù) 核對受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的單據(jù) 開具 請領(lǐng) 單 參與受托加工企業(yè)到供應(yīng)部倉庫領(lǐng)料過程 維修車間主任 制定維修計(jì)劃 組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù) 維修 向核算辦公室報(bào)送維修成本資料 精品文檔 12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長 將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)傳達(dá)給受托加工企業(yè) 必要時(shí)向生產(chǎn)部提出反饋意見 核實(shí) 確認(rèn)受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量 核實(shí) 確認(rèn)受托加工企業(yè)發(fā)出半成品 產(chǎn)成品種 類和數(shù)量 審核業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理 成本控制的意見 和建議 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組監(jiān)督員 監(jiān)督受托加工企業(yè)物料入庫 領(lǐng)取 使用 以及 半成品和產(chǎn)成品入庫 出庫 對相關(guān)制度及其執(zhí) 行情況提出意見 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員 收集 整理受托加工企業(yè)各生產(chǎn)車間報(bào)送的生產(chǎn) 報(bào)表 制作委托加工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 經(jīng)審核后報(bào)送核算 辦公室 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員 隸屬于質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)受托加工企業(yè)生產(chǎn)過程 的質(zhì)量監(jiān)控 對受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品 產(chǎn)成品抽樣 送 精品文檔 13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載 質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn) 精品文檔 14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載 第三節(jié)第三節(jié) 授權(quán)體系授權(quán)體系 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)體系 是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的 各級管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi) 根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職 責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表 項(xiàng)項(xiàng) 目目 發(fā)起部發(fā)起部 門門 崗崗 位位 會(huì)簽部會(huì)簽部 門門 崗崗 位位 審核部審核部 門門 崗崗 位位 批準(zhǔn)部批準(zhǔn)部 門門 崗崗 位位 制定 月度生產(chǎn)任 務(wù)表 計(jì)劃辦 公室計(jì) 劃員 生產(chǎn)部 部長 制定 月度生產(chǎn)推 進(jìn)計(jì)劃 車間主 任 駐 點(diǎn)業(yè)務(wù) 小組組 長 受 托加工 企業(yè) 計(jì)劃辦 公室計(jì) 劃員 生產(chǎn)部 部長 精品文檔 15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載 項(xiàng)項(xiàng) 目目 發(fā)起部發(fā)起部 門門 崗崗 位位 會(huì)簽部會(huì)簽部 門門 崗崗 位位 審核部審核部 門門 崗崗 位位 批準(zhǔn)部批準(zhǔn)部 門門 崗崗 位位 下達(dá) 調(diào)整生產(chǎn)指 令 計(jì)劃辦 公室計(jì) 劃員 生產(chǎn)部 部長 生產(chǎn)車間完成 請 領(lǐng)單 車間統(tǒng) 計(jì)員 車間主 任 完成 退料申請單 車間統(tǒng) 計(jì)員 質(zhì)量技 術(shù)部 車間主 任 完成 車間月盤點(diǎn) 記錄表 車間統(tǒng) 計(jì)員 核算辦 公室核 算員 車間主 任 核 算辦公 室主任 完成 車間年盤點(diǎn) 記錄表 車間統(tǒng) 計(jì)員 核算辦 公室核 算員 會(huì) 計(jì)人員 車間主 任 核 算辦公 室主任 生產(chǎn)部 部長 完成 批生產(chǎn)記錄 車間工 人 班組長 車間主 任 完成 成品出庫單 車間統(tǒng) 車間主 精品文檔 16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載 項(xiàng)項(xiàng) 目目 發(fā)起部發(fā)起部 門門 崗崗 位位 會(huì)簽部會(huì)簽部 門門 崗崗 位位 審核部審核部 門門 崗崗 位位 批準(zhǔn)部批準(zhǔn)部 門門 崗崗 位位 計(jì)員任 完成 放行條 車間主 任 生產(chǎn)部 部長 完成 年度委托加 工定價(jià)方案 外加工 辦公室 財(cái)務(wù)管 理部財(cái) 務(wù)分析 員 預(yù) 算辦公 室預(yù)算 編制員 生產(chǎn)部 部長 財(cái)務(wù)管 理部部 長 預(yù) 算辦公 室主任 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 分管副 總 總 經(jīng)理 董事會(huì) 選派駐受托加工企 業(yè)業(yè)務(wù)小組 外加工 辦公室 主任 生產(chǎn)部 長 質(zhì) 量技術(shù) 精品文檔 17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載 項(xiàng)項(xiàng) 目目 發(fā)起部發(fā)起部 門門 崗崗 位位 會(huì)簽部會(huì)簽部 門門 崗崗 位位 審核部審核部 門門 崗崗 位位 批準(zhǔn)部批準(zhǔn)部 門門 崗崗 位位 部部長 完成 需料單 受托加 工企業(yè) 駐點(diǎn)業(yè) 務(wù)小組 組長 開具委托加工物料 請領(lǐng)單 外加工 辦公室 業(yè)務(wù)員 外加工 辦公室 主任 完成 委托加工日 報(bào) 駐點(diǎn)業(yè) 務(wù)小組 統(tǒng)計(jì)員 駐點(diǎn)業(yè) 務(wù)小組 組長 精品文檔 18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載18歡迎下載 第四節(jié)第四節(jié) 管理制度管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 P2 Z2 J4 1P2 Z2 J4 1 一 一 目的目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的制定 分解和 下達(dá)過程的管理要求與操作規(guī)范 二 二 范圍范圍 本程序管理文件對公司生產(chǎn)計(jì)劃管理進(jìn)行了規(guī)定 適 用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計(jì)劃辦公室 各生產(chǎn)車間等相關(guān)部 門 三 三 相關(guān)程序及制度相關(guān)程序及制度 領(lǐng)料制度 P1 Z2 J4 2 物料使用制度 P1 Z2 J4 3 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 P1 Z2 J4 6 四 四 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 每月 15三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá) 月度需求預(yù)計(jì)劃 精品文檔 19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載19歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 日 即下月需求預(yù)測 2 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 根據(jù) 生產(chǎn)預(yù)算 和 月度需求 預(yù)計(jì)劃 考慮生產(chǎn)部及受托加 工企業(yè)生產(chǎn)能力 進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù) 分配 其中包括委托其他企業(yè)加 工產(chǎn)成品 半成品的品種和數(shù)量 擬定 月度生產(chǎn)任務(wù)表 報(bào) 生產(chǎn)部部長 3 生產(chǎn)部部長召開各車間主任參加的月度生產(chǎn) 協(xié)調(diào)會(huì)議 討論 月度生產(chǎn)任務(wù) 表 4 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 修訂 月度生產(chǎn)任務(wù)表 報(bào)生 產(chǎn)部部長 5 生產(chǎn)部部長審批 月度生產(chǎn)任務(wù)表 6 每月 20 日 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 將 月度生產(chǎn)任務(wù)表 下發(fā)各生 產(chǎn)車間主任 核算辦公室主任 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組 精品文檔 20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載20歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 7 車間主任 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小 組組長 受 托加工企業(yè) 根據(jù) 月度生產(chǎn)任務(wù)表 制定 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 明確下 月每日的生產(chǎn)品種 數(shù)量 8 每月 25 日 三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)下月月度訂單 9 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 對比 月度需求預(yù)計(jì)劃 區(qū)別 情況 A 無差異 將訂單存檔 B 有差異但不顯著 填制 調(diào) 整生產(chǎn)指令 報(bào)生產(chǎn)部部長審 批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任 核算 辦公室主任 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組 C 有重大差異 提請生產(chǎn)部部 長召開臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議 重新 分配生產(chǎn)任務(wù) 10 每月 28車間主任 根據(jù) 調(diào)整生產(chǎn)指令 或臨時(shí)生 精品文檔 21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載21歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 日駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小 組 受托加 工企業(yè) 產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議決定 修訂 月度生 產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 報(bào)計(jì)劃辦公室 11 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 審核 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 報(bào) 生產(chǎn)部部長 12 生產(chǎn)部部長審批 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 13 計(jì)劃辦公室 計(jì)劃員 將 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 一份存 檔 一份報(bào)核算辦公室存檔 同 時(shí)下發(fā)各車間主任 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小 組組長 14 車間主任將 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 下發(fā)各 班組長及車間統(tǒng)計(jì)員 15 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小 組組長 將 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 傳達(dá)給 受托加工企業(yè)組織生產(chǎn) 16 三九醫(yī)貿(mào)如銷售需要 向生產(chǎn)部下達(dá)臨時(shí) 訂單 17 收到臨計(jì)劃辦公室填制 調(diào)整生產(chǎn)指令 報(bào)生產(chǎn) 精品文檔 22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載22歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 時(shí)訂單 后 計(jì)劃員部部長審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間 或駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組 同時(shí)抄送核算 辦公室 18 每日車間主任根據(jù) 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 及月 度內(nèi)計(jì)劃辦公室下達(dá)的 調(diào)整生 產(chǎn)指令 向班組長和車間統(tǒng)計(jì) 員下達(dá)每日 生產(chǎn)指令 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 月度需求預(yù)計(jì)劃 月度生產(chǎn)任務(wù)表 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 調(diào)整生產(chǎn)指令 生產(chǎn)指令 精品文檔 23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載23歡迎下載 領(lǐng)料制度 領(lǐng)料制度 P2 Z2 J4 2P2 Z2 J4 2 一 一 目的目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫 領(lǐng)取各種物料 包括原材料 輔料 包裝物等 過程的管 理要求與操作規(guī)范 二 范圍二 范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進(jìn)行了規(guī)定 適用 于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間 核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部 門 三 相關(guān)程序及制度三 相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 P1 Z2 J4 2 物料出庫管理 P1 Z1 J4 14 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 1 1 一般領(lǐng)料 一般領(lǐng)料 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 及 調(diào)整生產(chǎn)指令 按照每種產(chǎn) 精品文檔 24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載24歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 品物料消耗定額 計(jì)算未來三天 生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量 結(jié)合 生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量 計(jì) 算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量 填寫 請領(lǐng)單 一式三聯(lián) 2 車間主任審核 請領(lǐng)單 所填寫物料品種 與數(shù)量是否正確 簽字確認(rèn) 3 車間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車間主任簽字的 請領(lǐng)單 交車間領(lǐng)料員 4 車間領(lǐng)料員持 請領(lǐng)單 到供應(yīng)部倉庫辦理 領(lǐng)料手續(xù) 5 倉庫發(fā)料員按照 請領(lǐng)單 辦理物料出庫 6 倉庫發(fā)料員 車間領(lǐng)料 員 共同核對物料品種 數(shù)量無誤后 倉庫發(fā)料員在 請領(lǐng)單 及 出 庫單 上填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù) 量 實(shí)發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致 的注明原因 倉庫發(fā)料員和車間 領(lǐng)料員分別簽字 請領(lǐng)單第二聯(lián) 精品文檔 25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載25歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 倉庫發(fā)料員存檔 7 車間領(lǐng)料員將物料運(yùn)回車間 帶回倉庫 出 庫單 第三聯(lián)及 請領(lǐng)單 第一 三聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員 8 車間統(tǒng)計(jì)員 車間領(lǐng)料 員 共同核對物料品種 數(shù)量與 請 領(lǐng)單 出庫單 上填寫的實(shí)發(fā) 品種 數(shù)量是否相符 9 車間統(tǒng)計(jì)員核對無誤后將物料存放在車間物 料暫存?zhèn)}庫 10 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 請領(lǐng)單 登記物料進(jìn)銷帳 請領(lǐng)單 第一聯(lián)存檔 11 車間統(tǒng)計(jì)員 請領(lǐng)單 第三聯(lián)及 出庫單 第三聯(lián)交核算辦公室 12 核算辦公室 核算員 核對 請領(lǐng)單 第三聯(lián)與 出庫 單 第三聯(lián)無誤后存檔 13 車間統(tǒng)計(jì)員車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時(shí) 根據(jù) 有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù) 精品文檔 26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載26歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 量 填寫 請領(lǐng)單 其余流程 同上 2 2 特殊領(lǐng)料 特殊領(lǐng)料 注 適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠(yuǎn)的情況注 適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠(yuǎn)的情況 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 及 調(diào)整生產(chǎn)指令 按照每種產(chǎn) 品物料消耗定額 計(jì)算未來三天 生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量 結(jié)合 生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量 計(jì) 算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量 填寫 請領(lǐng)單 一式三聯(lián) 2 車間主任審核 請領(lǐng)單 所填寫物料品種 與數(shù)量是否正確 簽字確認(rèn) 3 車間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車間主任簽字的 請領(lǐng)單 傳真至供應(yīng)部倉庫 5 倉庫發(fā)料員按照 請領(lǐng)單 傳真件辦理物料 精品文檔 27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載27歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 出庫 開具 出庫單 交倉庫 送料員 如實(shí)發(fā)物料品種 數(shù)量 與 請領(lǐng)單 不一致 在 出庫 單 上注明原因 6 倉庫送料員核對物料品種 數(shù)量與 出庫單 上填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量相符 在 出庫單 上簽字 持 出庫 單 運(yùn)送物料到生產(chǎn)車間 7 車間統(tǒng)計(jì)員 倉庫送料 員 共同清點(diǎn)物料品種 數(shù)量 與 出庫單 請領(lǐng)單 核對 8 車間統(tǒng)計(jì)員核對無誤后將物料存放在車間物 料暫存?zhèn)}庫 9 車間統(tǒng)計(jì)員 倉庫送料 員 車間統(tǒng)計(jì)員在 出庫單 上簽字 倉庫送料員在 請領(lǐng)單 上簽字 并填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量 當(dāng) 請領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實(shí)發(fā)存在 差異時(shí) 按照倉庫發(fā)料員在 出 庫單 上說明的原因 在 請領(lǐng) 精品文檔 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生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 P1 Z2 J4 2 生產(chǎn)成本管理制度 P1 Z2 J4 13 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 生產(chǎn)前 一日 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 生產(chǎn)指令 按照產(chǎn)品物料 消耗定額 計(jì)算下一日生產(chǎn)所需 物料種類及數(shù)量 完成配料 精品文檔 30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載30歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 2 每日班組長根據(jù)當(dāng)日 生產(chǎn)指令 向車間統(tǒng) 計(jì)員申請領(lǐng)料 3 車間統(tǒng)計(jì)員 班組長 車間統(tǒng)計(jì)員將已配好的物料從車 間暫存?zhèn)}庫移交班組長 雙方共 同清點(diǎn)物料種類和數(shù)量 4 車間統(tǒng)計(jì)員填寫 發(fā)放記錄單 5 班組長在 發(fā)放記錄單 上簽字確認(rèn) 6 班組長因各種原因造成物料需要量超過 領(lǐng)取量時(shí) 向統(tǒng)計(jì)員申請臨時(shí)領(lǐng) 料 7 車間統(tǒng)計(jì)員 班組長 車間統(tǒng)計(jì)員發(fā)料 并登記 發(fā)放 記錄單 將臨時(shí)領(lǐng)料單獨(dú)列示 班組長簽字確認(rèn) 車間統(tǒng)計(jì)員及 時(shí)將情況匯報(bào)給車間主任 并向 車間工藝員反映 8 當(dāng)班生 產(chǎn)完成 班組長清查當(dāng)班物料消耗量 包括有效 使用量和損耗量 在 批生產(chǎn)記 精品文檔 31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載31歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 時(shí)錄 上登記 并向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào) 告當(dāng)班物料消耗情況 9 車間統(tǒng)計(jì)員現(xiàn)場檢查班組長報(bào)告的物料消耗 情況 確認(rèn)屬實(shí)后在 發(fā)放記錄 單 上登記 10 班組長在 發(fā)放記錄單 上簽字確認(rèn)統(tǒng) 計(jì)員所登記的當(dāng)班物料消耗量 11 班組長 車 間工藝員 車間主任 如發(fā)生臨時(shí)領(lǐng)料 應(yīng)出具書面報(bào) 告 說明物料消耗量過大的原因 經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字 交車間統(tǒng)計(jì)員 作為 發(fā)放記錄 單 的附件存檔 12 班組長 車 間統(tǒng)計(jì)員 班組長將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退 給車間統(tǒng)計(jì)員 車間統(tǒng)計(jì)員將其 存入車間暫存?zhèn)}庫 13 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 發(fā)放記錄單 登記物料進(jìn) 銷帳 精品文檔 32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載32歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 14 每日車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)物料進(jìn)銷帳每日填寫 生產(chǎn) 車間日統(tǒng)計(jì)表 的物料統(tǒng)計(jì)部分 待所有內(nèi)容統(tǒng)計(jì)完成后交核算辦 公室 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表 精品文檔 33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載33歡迎下載 物料退庫制度 物料退庫制度 P4 Z2 J4 4P4 Z2 J4 4 一 一 目的目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余 的物料 包括原材料 輔料 包裝物等 退回供應(yīng)部倉庫 過程的管理要求與操作規(guī)范 二 范圍二 范圍 本程序管理文件對物料退庫過程進(jìn)行了規(guī)定 適用于 生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉庫等相關(guān)部門 三 相關(guān)程序及制度三 相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程 P2 Z1 J4 14 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 車間統(tǒng)計(jì)員在生產(chǎn)過程 盤點(diǎn)過程或通過其 他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多 余的物料 現(xiàn)場檢查確定物料品 種 數(shù)量 填寫 退料申請單 一式四聯(lián) 精品文檔 34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載34歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 2 車間主任批準(zhǔn) 退料申請單 簽字確認(rèn) 3 退料 申請單 批準(zhǔn)當(dāng) 日 車間統(tǒng)計(jì)員填寫 請驗(yàn)單 交質(zhì)量技術(shù)部 4 質(zhì)量技術(shù)部 質(zhì)檢員 到車間取樣 取樣后的物料封嚴(yán) 封口 貼上封條和標(biāo)簽 5 質(zhì)量技術(shù)部 質(zhì)檢員 根據(jù)情況決定是否出具 質(zhì)檢報(bào) 告書 或直接在 退料申請單 上簽署意見 檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào) 告書編號由質(zhì)檢員在 退料申請 單 上簽署 退料申請單 質(zhì) 量技術(shù)部留存一聯(lián) 其余兩聯(lián)交 還生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員 6 車間領(lǐng)料員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計(jì)員傳遞的 退料申請單 和相應(yīng) 質(zhì)檢報(bào) 告書 到倉庫辦理退庫 7 車間領(lǐng)料員倉庫收料員根據(jù) 退料申請單 精品文檔 35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載35歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 倉庫收料 員 點(diǎn)算數(shù)量 辦理入庫 開 出庫 沖紅單 倉庫收料員和生產(chǎn)部 領(lǐng)料員在 出庫沖紅單 和 退 料申請單 上簽字 退料申請 單 一聯(lián)交倉庫收料員留存 出庫沖紅單 一聯(lián)交車間領(lǐng)料 員 8 車間領(lǐng)料員將 退料申請單 兩聯(lián)和 出庫 沖紅單 一聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員 9 車間統(tǒng)計(jì)員核對 退料申請單 和 出庫沖 紅單 相符后 將 退料申請單 和 出庫沖紅單 各一聯(lián)交核算 辦公室 退料申請單 一聯(lián)留 存 10 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 退料申請單 登記物料進(jìn) 銷帳 11 核算辦公室 核算員 核對 退料申請單 和 出庫沖 紅單 存檔 精品文檔 36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載36歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 12 供應(yīng)部倉庫將 出庫沖紅單 一聯(lián)交會(huì)計(jì)部 進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 退料申請單 請驗(yàn)單 質(zhì)檢報(bào)告書 出庫沖紅單 精品文檔 37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載37歡迎下載 物料盤點(diǎn)制度 物料盤點(diǎn)制度 P2 Z2 J4 5P2 Z2 J4 5 一 一 目的目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫 存的物料 包括原材料 輔料 包裝物等 進(jìn)行盤點(diǎn)過程 的管理要求與操作規(guī)范 二 范圍二 范圍 本程序管理文件對物料盤點(diǎn)過程進(jìn)行了規(guī)定 適用于 生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間 核算辦公室等相關(guān)部門 三 相關(guān)程序及制度三 相關(guān)程序及制度 物料退庫制度 P2 Z2 J4 4 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 每周周 末 車間統(tǒng)計(jì)員自行盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料 種類和數(shù)量 形成 車間周盤點(diǎn) 記錄表 報(bào)車間主任 2 車間主任審核 車間周盤點(diǎn)記錄表 簽 精品文檔 38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載38歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 字確認(rèn) 由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦 公室核算員 3 車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差 異 按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷 帳 4 核算辦公室 核算員 審核 車間周盤點(diǎn)記錄表 后存 檔 5 每月月 末 核算辦公室 主任 組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤 點(diǎn) 6 核算辦公室 核算員 監(jiān)督車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn) 7 車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料 填 制 車間月盤點(diǎn)記錄表 8 車間主任審核 車間月盤點(diǎn)記錄表 簽 字確認(rèn) 9 核算辦公室 核算員 簽字確認(rèn) 車間月盤點(diǎn)記錄表 交生產(chǎn)車間核算辦公室主任 精品文檔 39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載39歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 10 核算辦公室 主任 審核并簽字確認(rèn) 車間月盤點(diǎn)記 錄表 存檔 并報(bào)送生產(chǎn)部部 長及會(huì)計(jì)部部長 11 車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差 異 按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷 帳 12 生產(chǎn)部部長如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非 常顯著 生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間 主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說明 嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng) 計(jì)員責(zé)任 13 會(huì)計(jì)部材料 會(huì)計(jì) 將 車間月盤點(diǎn)記錄表 存檔 14 每年年 底 會(huì)計(jì)部組織公司年度盤點(diǎn)工作 15 核算辦公室 主任 具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點(diǎn) 將盤點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部 精品文檔 40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載40歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 16 會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì) 人員 核算 辦公室核算 員 車間統(tǒng) 計(jì)員 進(jìn)行年度盤點(diǎn) 車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn) 會(huì)計(jì)人員和核算員監(jiān)盤 盤點(diǎn)完 成形成 車間年底盤點(diǎn)記錄表 一式三份 三方人員簽字確認(rèn) 17 車間主任 核算辦公室 主任 審核 車間年底盤點(diǎn)記錄表 并 簽字 18 生產(chǎn)部部長審核并簽字確認(rèn) 車間年底盤點(diǎn) 記錄表 由車間統(tǒng)計(jì)員 核算 辦公室 會(huì)計(jì)部各自留存一份 19 車間統(tǒng)計(jì)員如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差 異 按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷 帳 20 生產(chǎn)車間對盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物 料 辦理物料退庫 詳見 物料 退庫制度 P2 Z2 J4 5 精品文檔 41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載41歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 21 生產(chǎn)部部長如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非 常顯著 生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間 主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說明 報(bào)生產(chǎn)部部長和會(huì)計(jì)部部長 嚴(yán) 重的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì) 員責(zé)任 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 車間周盤點(diǎn)記錄表 車間月盤點(diǎn)記錄表 車間年底盤點(diǎn)記錄表 精品文檔 42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載42歡迎下載 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 P2 Z2 J4 6P2 Z2 J4 6 一 一 目的目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管 理要求與操作規(guī)范 二 范圍二 范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定 適用于生產(chǎn) 部下屬各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關(guān)部門 三 相關(guān)程序及制度三 相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 P2 Z2 J4 1 產(chǎn)成品入庫制度 P2 Z2 J4 7 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 車間主任根據(jù)工藝 設(shè)備 質(zhì)量控制等方 面的要求 結(jié)合各工作崗位的工 作強(qiáng)度和難度以及車間工人的技 術(shù)水平 合理確定工作崗位和人 員 一般應(yīng)配置配料員 精包員 精品文檔 43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載43歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 外包員等崗位 2 車間主任選擇技術(shù)熟練 熟悉本車間工藝 的人員擔(dān)任車間工藝監(jiān)督員 全 面負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制 3 每日車間主任向班組長和統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日 生 產(chǎn)指令 4 班組長將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位 5 班組長根據(jù) 生產(chǎn)指令 向車間統(tǒng)計(jì)員 領(lǐng)取物料 詳見 物料使用制度 P2 Z2 J4 3 6 各崗位工人按照 生產(chǎn)指令 班組長要求 及 批生產(chǎn)記錄 所規(guī)定的操作 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn) 7 質(zhì)量技術(shù)部 質(zhì)檢員 在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗(yàn) 如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時(shí)通知車間 主任 8 車間主任根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合 精品文檔 44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載44歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 格通知 考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度 決定返工 停工檢查或做廢品處 理 并書面上報(bào)生產(chǎn)部部長 9 車間主任如作為廢品處理 應(yīng)專門填寫 廢品報(bào)告單 報(bào)生產(chǎn)部部長 生產(chǎn)部部長審閱后傳核算辦公室 存檔 10 班組長對于待檢半成品 應(yīng)指定專人負(fù) 責(zé)保管 11 各崗位工人當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時(shí) 填寫 批 生產(chǎn)記錄 中各崗位相關(guān)內(nèi)容 12 車間工藝監(jiān) 督員 收集整理 批生產(chǎn)記錄 檢查 其中登記內(nèi)容是否完整 將 批 生產(chǎn)記錄 交車間主任 13 車間主任審核 批生產(chǎn)記錄 簽字后交 車間統(tǒng)計(jì)員保管 14 班組長 車 間統(tǒng)計(jì)員 班組長向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物 料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量 車間統(tǒng) 精品文檔 45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載45歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 計(jì)員實(shí)地檢查核實(shí)后雙方在 發(fā) 放記錄單 上簽字 15 班組長 車 間統(tǒng)計(jì)員 辦理產(chǎn)成品入庫 詳見 產(chǎn)成品 入庫制度 P2 Z2 J4 7 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 生產(chǎn)指令 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 廢品報(bào)告單 精品文檔 46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載46歡迎下載 產(chǎn)成品入庫制度 產(chǎn)成品入庫制度 P2 Z2 J4 7P2 Z2 J4 7 一 一 目的目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入 庫過程的管理要求與操作規(guī)范 二 范圍二 范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定 適用 于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間 三 相關(guān)程序及制度三 相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 P2 Z2 J4 6 四 業(yè)務(wù)流程四 業(yè)務(wù)流程 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 1 當(dāng)班生 產(chǎn)任務(wù) 完成 班組長通知車間統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品 入庫 2 車間統(tǒng)計(jì)員清點(diǎn)產(chǎn)成品品種及數(shù)量 觀察產(chǎn) 成品外包裝是否有明顯不合格處 精品文檔 47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載47歡迎下載 步步 驟驟 完成時(shí)完成時(shí) 間間 涉及部門及涉及部門及 崗位崗位 崗位崗崗位崗 步驟說明步驟說明 將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗(yàn) 區(qū) 3 車間統(tǒng)計(jì)員 班組長 車間統(tǒng)計(jì)員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量 填寫于 發(fā)放記錄單 班組長 簽字確認(rèn) 4 車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù) 發(fā)放記錄單 登記產(chǎn)成品 進(jìn)銷帳 5 車間統(tǒng)計(jì)員在 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表 中填寫 產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料 將 生產(chǎn) 車間日統(tǒng)計(jì)表 交核算辦公室 五 單據(jù)及報(bào)告五 單據(jù)及報(bào)告 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表 精品文檔 48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載48歡迎下載 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 P2 Z2 J4 8P2 Z2 J4 8 一 一 目的目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行品 質(zhì)檢驗(yàn)過程的管理要求與操作規(guī)范 二 范圍