顧客特殊要求控制程序

文 件名 稱顧客特殊要求控制程序文件編號本頁修改次數(shù)頁次文 件 修 訂 履 歷版次修 訂 內(nèi) 容 與 理 由修訂頁次修訂日期V1.0初版發(fā)行一、目的通過對顧客特殊要求的控制，實施有效的方法，以滿足顧客的要求程式。二、範圍本檔適用於本公司汽車產(chǎn)品顧客有特殊要求時，本公司如何控制顧客特殊要求評審，傳遞和跟蹤。三、定義顧客特殊要求：指顧客在供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、採購合同中對供貨產(chǎn)品在管理或?qū)嵤┲械囊恍┮?。如質(zhì)量體系、過程控制（過程能力），交付缺陷率和服務等要求。四、權(quán)責4.1業(yè)務部:業(yè)務部負責接收顧客特殊要求，并知會廠內(nèi)相關(guān)單位；4.2品保部：接收到業(yè)務部對顧客特殊要求時，組織對顧客特殊要求的評審、傳遞、以及落實特殊要求的實施和管理。并將顧客特殊要求的跟蹤和驗證以及信息的反饋給業(yè)務部。五、內(nèi)容5.1顧客特殊要求的識別與評審5.1.1拜訪客戶5.1.1.1汽車客戶初次合作時，需要對客戶的五大工具要求進行識別，發(fā)放汽車客戶問卷調(diào)查表，由客戶填寫后回傳，業(yè)務部將其識別到客戶特殊要求清單進行評審。5.1.1.2品保部根據(jù)顧客與本公司簽訂的供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、採購合同以及有關(guān)顧客提供的各種要求和信息，進行整理和分析，識別每個顧客對本公司的特殊要求，分別列出要求、內(nèi)容，并編制顧客特殊要求清單。5.1.1.3業(yè)務部組織責任部門對顧客特殊要求清單進行補充和評審，明確要求和實施辦法。5.1.1.4品保部負責將客戶特殊要求分解到各過程對應的要求。5.1.2顧客特殊要求的信息傳遞5.1.2.1業(yè)務部應及時將評審后的顧客特殊要求清單以及顧客傳遞的各種信息和資料下發(fā)給各有關(guān)實施部門，使各部門掌握了解各個顧客的要求。5.1.2.2業(yè)務部可通知廠內(nèi)品保部組織有關(guān)其它檢驗人員和操作人員對顧客特殊要求進行有針對性的培訓，并做好培訓記錄。5.1.2.3對于顧客對本公司供應商有要求時，應由采購部及時通知供應商按要求執(zhí)行。5.2顧客特殊要求完成情況的跟蹤和檢查5.2.1有關(guān)部門應根據(jù)顧客特殊要求落實實施要求，品保課要跟蹤、驗證這些要求進行監(jiān)控，并將結(jié)果上報業(yè)務部，對于尚不能完成目標的應由各有關(guān)部門提出糾正措施，品保部及業(yè)務部進行跟蹤驗證。5.2.2如涉及到相關(guān)的法律法規(guī)，則需要建立法律法規(guī)清單，每年進行評審5.2.3各部門需要根據(jù)客戶特殊要求，確定培訓計劃并提供相關(guān)的培訓記錄。六參考資料無七附件7.1顧客特殊要求清單（PBQM-）附件一7.2汽車客戶問卷調(diào)查（PBQM）附件二作業(yè)流程：流程圖作業(yè)說明相關(guān)權(quán)責相關(guān)記錄客戶特殊要求的接收客戶特殊要求的評審、實施和管理跟蹤 驗證及反饋結(jié)案歸檔內(nèi)部培訓mwuk無法滿足客戶的要求溝通協(xié)調(diào)反饋結(jié)案歸檔/內(nèi)部培訓NG業(yè)務部接收到客戶的特殊要求需傳達給廠內(nèi)相關(guān)單位。客戶特殊要求的評審、傳遞、以及落實客戶特殊要求的跟蹤及驗證品保部將跟蹤及驗證反鐀至業(yè)務部并組織廠內(nèi)相關(guān)人員培訓無法達成客戶的特殊要求時，品保部需反饋給業(yè)務部業(yè)務部及時與客戶溝通協(xié)調(diào)