[doc]-《維益低壓電氣設(shè)備公司質(zhì)量管理程序文件匯編》(78頁)-程序文件

銀川維益電氣設(shè)備有限責(zé)任公司【高低壓成套開關(guān)設(shè)備和預(yù)裝式變電站系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)】程序文件匯編WE/CX/2009依據(jù)GB/T190012008/ISO90012008質(zhì)量管理體系要求和電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備CNCA01C0102007編制版本B版受控狀態(tài)分發(fā)號WE001編寫宋永立日期二九年四月一日批準(zhǔn)郝越強(qiáng)日期二九年四月一日發(fā)布日期二九年四月一日實(shí)施日期二九年四月一日程序文件目錄附件1受控序號文件名稱編號頁碼歸口部門1文件控制程序WE/CX01200947辦公室2記錄控制程序WE/CX02200989辦公室3管理評審程序WE/CX0320091014生技部4資源控制程序WE/CX0420091518辦公室5與顧客有關(guān)的過程控制程序WE/CX0520091923生技部6供應(yīng)商選擇評價(jià)和管理程序WE/CX0620092426經(jīng)營部7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序WE/CX0720092731經(jīng)營部8監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序WE/CX0820093235質(zhì)檢部9顧客滿意度調(diào)查評價(jià)程序WE/CX0920093638經(jīng)營部10內(nèi)部審核控制程序WE/CX1020093945辦公室11進(jìn)貨檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序WE/CX1120094649質(zhì)檢部12例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序WE/CX1220095054質(zhì)檢部13不合格品控制程序WE/CX1320095557質(zhì)檢部14改進(jìn)、糾正預(yù)防控制程序WE/CX1420095865質(zhì)檢部15認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)使用和管理程序WE/CX1520096668質(zhì)檢部16認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序WE/CX1620096973質(zhì)檢部17附表1（記錄明細(xì)表）747518附表2（作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)程）明細(xì)表）767619202122文件修改記錄附件2總頁次章節(jié)號修改內(nèi)容修改依據(jù)修改人修改日期76一、文件控制程序WE/CX0120091目的文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，對文件進(jìn)行有效控制，確保所有使用部門/場所獲得適用有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系文件（含技術(shù)文件），包括適用范圍的外來文件（含顧客文件）的控制。3職責(zé)31辦公室是質(zhì)量體系文件控制的歸口管理部門；32各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理；4工作程序41文件的編號411質(zhì)量手冊的編號規(guī)則WE/ZS年份質(zhì)量手冊縮寫企業(yè)代號412程序文件的編號規(guī)則WE/CX年份序號程序文件縮寫企業(yè)代號413記錄表格的編號規(guī)則WE/JLZS（質(zhì)量手冊）標(biāo)準(zhǔn)要求條款號質(zhì)量手冊縮寫“記錄”縮寫企業(yè)代號414作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)程）的編號規(guī)則WE/ZY年份序號作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)程企業(yè)代號42文件控制原則要求A、文件在發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；B、必要時(shí)文件進(jìn)行評審或更新并再次批準(zhǔn)；C、文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用；D、確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本；E、對外來文件識別控制其分發(fā)；F、作廢、保留文件應(yīng)登記標(biāo)識。43文件的編制、評審與批準(zhǔn)431質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，相關(guān)部門評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。432程序文件、作業(yè)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評審，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。433記錄表格及相關(guān)文件由主管部門審批，并報(bào)辦公室統(tǒng)一編號、備案。434文件在評審、審批或使用過程中，對部門、人員提出的修改意見引起的文件的更改，由文件編制人員修改后重新批準(zhǔn)發(fā)放。對編制、評審部門提出的不同意見，由文件審批人員仲裁。文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才能印發(fā)，以確保文件是適宜的。44文件的發(fā)放441文件發(fā)放要確保文件使用部門、場所能獲得適用文件的有效版本。442文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。443受控文件的發(fā)放，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。分發(fā)號分配為總經(jīng)理001、經(jīng)營部002、辦公室003、質(zhì)檢部004、生產(chǎn)技術(shù)部005。45文件的使用和管理451各文件使用部門對本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識別和檢索，不允許在文件上作任何形式的勾劃涂改。452當(dāng)文件使用過程中破損嚴(yán)重，影響使用，需更換新文件時(shí)，經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原文件受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時(shí)銷毀。453當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)說明原因，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。46文件的更改和修訂狀態(tài)461文件的適時(shí)評價(jià)或文件在使用過程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時(shí)，均可提出文件更改申請經(jīng)原審批部門/人批準(zhǔn)。必要時(shí)由辦公室組織相關(guān)部門對修改內(nèi)容進(jìn)行適宜的評審。462對經(jīng)文件評審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、審批單”并需要再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)。463文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實(shí)施，并按“文件發(fā)放登記表”發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相關(guān)文件得到同步更改。464文件更改分原頁更改和換頁更改兩種方式，原頁更改采用“劃改”方式更改后須在更改條款后注明更改標(biāo)記；換頁更改后要同時(shí)收回原頁。為有效記錄和識別文件修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件的“更改欄”或“文件更改控制頁”中相關(guān)內(nèi)容。465外來文件的更改由原審批單位執(zhí)行，公司無權(quán)更改。47為防止作廢文件的非預(yù)期使用，換版后再發(fā)放新版文件的同時(shí)，由歸口管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時(shí)銷毀。472若因任何原因保留作廢文件時(shí)，均應(yīng)加蓋“保留”印章，并嚴(yán)格控制保留文件的數(shù)量。48記錄是一種特殊文件應(yīng)按WE/CX022009記錄控制程序執(zhí)行。5記錄（1）WE/JLZS/42301受控文件清單（2）WE/JLZS/42302文件評審表（3）WE/JLZS/42303文件發(fā)放回收登記表（4）WE/JLZS/42304文件更改、申請、審批單（5）WE/JLZS/42305外來文件登記表（6）WE/JLZS/42306文件（記錄）銷毀登記表編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401二、記錄控制程序WE/CX0220091目的對記錄進(jìn)行管理和控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)見求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于與產(chǎn)品和體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄控制。3職責(zé)31辦公室是記錄控制的歸口管理部門。32各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集與管理。4工作程序41記錄的標(biāo)識411記錄用其題目和編號及時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識。412每月、每年裝訂的記錄，用其封面上的記錄名稱、編號和年、月進(jìn)行標(biāo)識。413檔案袋中的記錄，以檔案封面的目錄進(jìn)行標(biāo)識。42記錄的貯存421記錄的貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，做到干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。422記錄的貯存應(yīng)有固定位置，便于存取和查閱。43記錄的編制、收集和保護(hù)431記錄是在產(chǎn)品質(zhì)量形成和體系運(yùn)行過程中由活動(dòng)的當(dāng)事人填寫產(chǎn)生的，在記錄形成、收集、貯存、借閱、保管各階段妥善保護(hù)，是各相關(guān)部門/人員的職責(zé)。432記錄的填寫要確保做到及時(shí)填寫、字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、完整，各種數(shù)據(jù)不得涂改，當(dāng)筆誤時(shí)，須采用劃改方式進(jìn)行更正并簽字。433各部門的記錄要指定專人管理，妥善保管。44記錄的檢索441各類記錄、臺帳、報(bào)表要依據(jù)記錄形成的時(shí)間順序按月（或年）裝訂成冊，并在封面上寫明記錄名稱、編號、年、月等內(nèi)容。對于實(shí)施某一質(zhì)量活動(dòng)的記錄，如內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)和質(zhì)量計(jì)劃等，可專題編目，匯總保存。442當(dāng)年的記錄由記錄收集部門負(fù)責(zé)保存，一年歸檔由辦公室保存。443記錄的借閱，須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，到期由記錄管理人員負(fù)責(zé)收回。444記錄的保管應(yīng)遵守有關(guān)保密的規(guī)定，對外提供復(fù)制的記錄（產(chǎn)品合格證明文件除外）須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)。45記錄的保存期限本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，認(rèn)證要求、追溯期限、記錄的使用價(jià)值等因素確定每種記錄的保存期限，并在本公司“記錄清單”中加以規(guī)定，除特殊記錄（如合格證、鑒定證書、設(shè)備檔案、人事檔案）外，保存期一般為三年。46記錄的處置超過保存期的記錄需銷毀時(shí)，由記錄管理部門填寫“記錄銷毀單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀處置，保存銷毀記錄。5記錄（1）WE/JLZS/42407記錄目錄（2）WE/JLZS/42306文件（記錄）銷毀登記表編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401三、管理評審控制程序WE/CX0320091目的和適用范圍按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致。尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系持續(xù)改進(jìn)。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。2引用文件（1）WE/CX012009文件控制程序（2）WE/CX022009記錄控制程序（3）WE/CX142009改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序（4）WE/CX102009內(nèi)部質(zhì)量審核程序3職責(zé)和權(quán)限A、總經(jīng)理主持管理評審，負(fù)責(zé)評審的領(lǐng)導(dǎo)工作；B、管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見，并負(fù)責(zé)評審的組織協(xié)調(diào)工作；C、辦公室負(fù)責(zé)評審的準(zhǔn)備，制定評審計(jì)劃，收集匯總評價(jià)所需有關(guān)資料，并負(fù)責(zé)對評審后所需糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；D、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)評審后所需糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4工作程序41評審計(jì)劃411管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412辦公室于評審前半個(gè)月編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括A、評審目的；B、評審時(shí)間；C、評審范圍和評審依據(jù)；D、參加部門及人員；E、評審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，增加評審頻次A、公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系第二、第三方認(rèn)證前，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)；B、為滿足招、投標(biāo)需要或市場及法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，對質(zhì)量管理體系滿足顧客要求的能力進(jìn)行評價(jià)；C、公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍、國家法規(guī)和管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，評審質(zhì)量管理體系能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；D、發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客的嚴(yán)重投訴違反法律法規(guī)，甚至連續(xù)投訴時(shí)；E、其他需要評審時(shí)。414評審內(nèi)容A、對歷次審核（包括第二、第三方審核）結(jié)論及其后續(xù)的糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行評價(jià)；B、對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認(rèn)證產(chǎn)品一致性進(jìn)行評價(jià)，包括對方針和目標(biāo)的適宜性和有效性的評價(jià)；C、對最終產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況、滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果及認(rèn)證產(chǎn)品要求的符合性進(jìn)行評價(jià)（含顧客滿意不滿意情況）；D、對組織機(jī)構(gòu)、資源配置的合理性和適宜性進(jìn)行評價(jià)；E、對供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行評估；尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要,采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)F、對公司業(yè)績和績效進(jìn)行評估，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)。42評審輸入A、公司歷次審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果；B、顧客反饋信息，包括顧客滿意和不滿意測量結(jié)果及建議、要求、報(bào)怨和投訴等；C、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性及一致性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果及標(biāo)志和證書的使用情況；D、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證的有效性情況，包括審核及日常發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果及有效性；E、以往管理評審跟蹤驗(yàn)證的實(shí)施情況及有效性；F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況，法律法規(guī)、國家政策、標(biāo)準(zhǔn)及新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)應(yīng)用及影響認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更；G、改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的建議，包括質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。43評審準(zhǔn)備431辦公室在評審前15天，將管理評審計(jì)劃下發(fā)有關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。432辦公室按評審輸入要求，收集匯總評審資料，準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認(rèn)。應(yīng)準(zhǔn)備的文件包括A、管理者代表準(zhǔn)備公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績改進(jìn)建議報(bào)告；B、供銷部準(zhǔn)備市場分析報(bào)告，包括顧客投訴和顧客滿意度調(diào)查評價(jià)結(jié)果，及市場變化、適用法律、法規(guī)變化，同行業(yè)對比等；C、質(zhì)檢部準(zhǔn)備過程、產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量情況報(bào)告，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量情況及結(jié)果；D、生產(chǎn)技術(shù)部準(zhǔn)備公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品競爭能力報(bào)告，包括資源配置需求、技術(shù)革新及引進(jìn)和資源等需求；E、其他各有關(guān)部門準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)評審資料和需求；評審前，辦公室將評審有關(guān)資料下發(fā)有關(guān)人員。44評審會(huì)議A、評審參加人員有管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，按時(shí)到會(huì)并簽到；B、總經(jīng)理主持會(huì)議并講話，再次明確會(huì)議要求和重要性；C、按會(huì)議議程聽取會(huì)議報(bào)告；D、各代表發(fā)言、討論對評審輸入進(jìn)行評價(jià)，對于存在的問題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；E、總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)發(fā)言，作出評審結(jié)論性意見（或進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證等）辦公室做好會(huì)議記錄，整理形成輸出文件45評審輸出451管理評審會(huì)議輸出包括以下有關(guān)決定和措施A、質(zhì)量管理體系及其過程的有效性、改進(jìn)措施，包括對方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、過程控制等方面的改進(jìn)決定和措施；B、與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的信息處理和改進(jìn)及對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性和一致性的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C、資源要求，包括；人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等要求。452會(huì)議結(jié)束后，辦公室將會(huì)議有關(guān)文件、評審輸入、評審輸出的要求等進(jìn)行匯總，并寫出管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門，并登記、存檔，本次評審輸出作為下次評審輸入。46改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證A、各責(zé)任部門，根據(jù)評審輸出要求，按WE/CX142009改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序要求，填寫糾正和預(yù)防措施表，實(shí)施改進(jìn)；B、辦公室跟蹤驗(yàn)證其效果。47當(dāng)管理評審引起文件更改時(shí)，應(yīng)按WE/CX012009文件控制程序執(zhí)行。48管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄、文件（包括計(jì)劃、評審資料、會(huì)議記錄、評審報(bào)告等），應(yīng)由辦公室按WE/CX022009記錄控制程序歸檔保存。5記錄（1）WE/JLZS/5608管理評審計(jì)劃（2）WE/JLZS/5609管理評審記錄（4）WE/JLZS/5610管理評審報(bào)告（5）WE/JLZS/82243不符合糾正預(yù)防措施活動(dòng)表（6）WE/JLZS/82241首末次會(huì)議簽到表編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401四、資源控制程序（WE/CX042009）（一）、人力資源1目的對從事影響產(chǎn)品與要求符合性的工作人員，規(guī)定具備必要的能力并進(jìn)行培訓(xùn)確保其能夠勝任本職工作。2適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品與要求符合性和安全有重大影響的工作人員能力的確定、培訓(xùn)和管理。3職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。32生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部配合辦公室做好人員培訓(xùn)工作。4工作程序41本公司從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員包括A、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和管理者代表；B、各級管理人員；（包括庫房管理等）C、技術(shù)負(fù)責(zé)人；D、采購人員（包括對供應(yīng)商評價(jià)人員）；E、操作人員（包括包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存人員）；F、驗(yàn)證人員，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員，內(nèi)部審核人員等；G、設(shè)備維修保養(yǎng)人員；42各類人員任職能力要求本公司為確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員能勝任本職工作，本公司對各類人員提出任職能力要求；421質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人）A、具備大專或大專以上學(xué)歷；B、具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)或從事相關(guān)工作二年以上；C、有能力協(xié)調(diào)、處理與認(rèn)證產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)的事宜；D、經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的管理和ISO9000管理要求；422管理人員A、具備大專或大專以上學(xué)歷；B、具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；C、經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓(xùn)；D、熟悉ISO9001和3C標(biāo)準(zhǔn)要求；423技術(shù)人員A、具備大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；B、從事技術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；C、熟悉有關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙，工藝過程；D、熟悉ISO9001和3C標(biāo)準(zhǔn)要求；424采購人員A、具備大學(xué)以上學(xué)歷；B、從事相關(guān)工作二年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；C、了解采購關(guān)鍵元器件、市場及供應(yīng)商能力方面的信息，確保對供應(yīng)商的控制；D、熟悉產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的配套元器件規(guī)格、型號及關(guān)鍵元器件工藝及技術(shù)指標(biāo)要求，能熟練編制關(guān)鍵元器件和材料的采購計(jì)劃；E、熟悉3C認(rèn)證對關(guān)鍵元器件/材料一致性要求。425操作工A、熟悉生產(chǎn)設(shè)備性能，掌握設(shè)備操作技能，能正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備；B、生產(chǎn)崗位操作工熟悉產(chǎn)品、產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行；C、相關(guān)崗位操作工熟悉安全要求和防護(hù)技術(shù)要求；D、具備一定工作技能和經(jīng)驗(yàn)；426檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員A、具備高中以上學(xué)歷；B、從事工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；C、接受過相關(guān)培訓(xùn)并具備資格；D、熟悉產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測設(shè)備；E、熟悉并能實(shí)施ISO9000和3C標(biāo)準(zhǔn)要求；427設(shè)備維修保養(yǎng)人員A、熟悉設(shè)備操作規(guī)程及原理，掌握各種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求及設(shè)備能力；B、具有從事設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的技能和經(jīng)驗(yàn)；428對從事特殊工作的人員（如電工、焊工、內(nèi)審員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要對這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可；43各類人員任職能力的確定431辦公室負(fù)責(zé)員工能力確認(rèn)工作的歸口管理，收集、管理與員工任職能力有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的一切資料。并與所規(guī)定各類人員任職能力要求進(jìn)行比較，以確認(rèn)員工是否具有勝任所從事工作的能力。432當(dāng)員工能力不滿足規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)對該員工通過培訓(xùn)或其他措施予以滿足。如不能勝任則調(diào)離本崗位。44能力和意識的培訓(xùn)441培訓(xùn)計(jì)劃需求的提出和批準(zhǔn)A、臨時(shí)培訓(xùn)需經(jīng)辦公室確認(rèn)，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后直接編制“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”實(shí)施；B、培訓(xùn)計(jì)劃由申請部門提出，年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室綜合分析，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；C、外委培訓(xùn)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；442培訓(xùn)形式A、崗前培訓(xùn)；B、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；C、深化培訓(xùn)；D、外委培訓(xùn)。443培訓(xùn)的實(shí)施A、公司培訓(xùn)由辦公室組織，一般以各種教學(xué)培訓(xùn)班的方式集中培訓(xùn)；B、各部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門組織實(shí)施；C、有關(guān)生產(chǎn)單位和職能部室負(fù)責(zé)或協(xié)助落實(shí)操作人員的實(shí)際操作技能培訓(xùn)；444培訓(xùn)內(nèi)容A、專業(yè)技術(shù)和操作技能；B、質(zhì)量環(huán)境意識和守法意識；C、ISO9000和3C標(biāo)準(zhǔn)知識；D、規(guī)章制度和企業(yè)文化等。445培訓(xùn)有效性的評價(jià)本公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。對需要持證上崗的崗位，在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應(yīng)工作。446培訓(xùn)記錄由辦公室按記錄控制程序保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5支持性文件WE/CX022009記錄控制程序6質(zhì)量記錄（1）WE/JLZS/6211年度培訓(xùn)計(jì)劃（2）WE/JLZS/6212主要崗位人員能力確認(rèn)表（3）WE/JLZS/6213培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃（4）WE/JLZS/6214培訓(xùn)實(shí)施記錄（二）基礎(chǔ)設(shè)施71目的確定、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。72適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)和工作環(huán)境的控制。73職責(zé)731技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施定期檢修、維護(hù)和保養(yǎng)。732綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和辦公環(huán)境的管理。733各部門業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。734各部門負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制。74工作程序741基礎(chǔ)設(shè)施管理技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全公司的基礎(chǔ)設(shè)施臺賬，保存好基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)資料；技術(shù)部負(fù)責(zé)搞好基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)。必要時(shí)，安排計(jì)劃檢修、保養(yǎng)，確保進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、組裝生產(chǎn)、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)和服務(wù)的順利實(shí)施。742基礎(chǔ)設(shè)施的購置（1）如因生產(chǎn)、工作所需，需要購置新的設(shè)備、設(shè)施時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部在信譽(yù)卓著的供應(yīng)商統(tǒng)一購置。（2）購置的設(shè)備、設(shè)施到貨后，由技術(shù)部組織相關(guān)專業(yè)人員檢查驗(yàn)收合格后，方可正式投入使用。（3）技術(shù)部將檢查驗(yàn)收合格后的設(shè)備設(shè)施列入基礎(chǔ)設(shè)施臺賬，并按6341中的規(guī)定要求對新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常管理。743辦公場所及設(shè)備、通訊等附屬設(shè)施，由綜合部負(fù)責(zé)提供管理和維護(hù)。744工作環(huán)境（1）綜合部應(yīng)創(chuàng)造條件，為職工辦公提供良好的工作環(huán)境，提高職工工作效率；配備必要的消防設(shè)施、防暑降溫設(shè)施等；（2）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、存儲(chǔ)等必備的環(huán)境（3）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，為設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)活動(dòng)創(chuàng)造符合要求的工作環(huán)境。745相關(guān)文件（1）中華人民共和國勞動(dòng)法（2）辦公設(shè)備管理辦法746相關(guān)記錄（1）WE/JLZS/6315基礎(chǔ)設(shè)施臺賬（2）WE/JLZS/6316設(shè)施檢修計(jì)劃（3）WE/JLZS/6317設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄（4）WE/JLZS/6318設(shè)施檢修記錄編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401五、與顧客有關(guān)的過程控制程序WE/CX05200910目的和適用范圍通過對顧客要求的確定、評審及與顧客的溝通過程的有效控制，確保對顧客的需求和期望得到充分的理解和確定并予以滿足，爭取超越顧客要求和期望增強(qiáng)顧客滿意。適用于與顧客有關(guān)要求的識別、確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審以及與顧客的溝通的控制。20引用文件（1）WE/CX012009文件控制程序（2）WE/CX022009記錄控制程序（3）WE/CX142009改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序30職責(zé)權(quán)限31經(jīng)營部是公司與顧客有關(guān)過程控制的歸口管理部門，其主要職責(zé)是A、負(fù)責(zé)識別并確定顧客的需求與期望，組織對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的評審，包括評審資料的準(zhǔn)備，評審的實(shí)施以及合同、訂單（包括口頭訂單等）評審報(bào)告的分類、歸檔與管理；B、負(fù)責(zé)評審活動(dòng)中的組織與協(xié)調(diào)，包括內(nèi)部相關(guān)部門的溝通及與顧客的聯(lián)絡(luò)工作；C、負(fù)責(zé)合同的修訂管理，確保將合同修訂內(nèi)容及時(shí)通知到相關(guān)部門；32生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門參與評審活動(dòng)。40控制程序41與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定411公司采取各種方式宣傳自己的產(chǎn)品，包括用途、型號規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、認(rèn)證產(chǎn)品要求和質(zhì)量控制等各種承諾，供顧客訂貨時(shí)選用。顧客可以根據(jù)自己所需產(chǎn)品的用途，選擇適合自己的產(chǎn)品、規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)，數(shù)量、交貨期、驗(yàn)證準(zhǔn)則、交貨方式、地點(diǎn)及糾紛處理等明示的、隱含的全部要求，從而達(dá)成協(xié)議或意向合同。412當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，只要不違反國家標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及政府的規(guī)定、與認(rèn)證產(chǎn)品一致應(yīng)予以確定，公司承諾滿足顧客的要求。42與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。421經(jīng)營部在與顧客簽定合同或接受訂單之前，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等部門及有關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫評審表。常規(guī)少量產(chǎn)品由銷售人員征求生產(chǎn)技術(shù)部意見，在合同登記表上簽字認(rèn)可，不必填評審表。422合同評審應(yīng)滿足以下相關(guān)要求A、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其他所有要求，包括技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期以及包裝、交付方式和地點(diǎn)、服務(wù)、價(jià)格等方面的要求予以明確規(guī)定；B、顧客沒有明確要求，但已知預(yù)期或習(xí)慣規(guī)定的用途的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C、顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定的要求及公司附加要求，應(yīng)予以確定；D、公司有能力滿足顧客的所有要求；E、與以前表述不一致的情況及認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求在合同或訂單中已得到解決。F、口頭訂單應(yīng)予以登記并在實(shí)施前予以確認(rèn)。43合同（訂單）的簽訂與管理431合同的簽訂應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的要求。432所簽訂合同的條款含義描述確切，排除含糊不清或模棱兩可的條款。做到公正、公平、互惠、互利。433合同應(yīng)具備以下主要條款A(yù)、產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求；B、數(shù)量和計(jì)量單位及顧客提供財(cái)產(chǎn)的說明；C、價(jià)格、付款方式、服務(wù)要求；D、履行期限、交貨地點(diǎn)、E、驗(yàn)收條件和標(biāo)準(zhǔn)；F、違約責(zé)任及處理方式；G、雙方法人代表或授權(quán)人簽字，加蓋雙方合用章或公章；434經(jīng)營部對已生效的合同，負(fù)責(zé)建檔、編號、保管。44合同信息傳遞441經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同文本內(nèi)容與顧客溝通的內(nèi)容以書面或其他方式，傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。442生產(chǎn)技術(shù)部將產(chǎn)品信息、相關(guān)注意事項(xiàng)、過程實(shí)現(xiàn)中的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換，下發(fā)技術(shù)文件、生產(chǎn)任務(wù)書等，以便在產(chǎn)品實(shí)施過程中予以實(shí)施控制并傳遞到公司相關(guān)部門。45合同的修改451合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方認(rèn)可同意后進(jìn)行修改，并填寫修改記錄，傳遞到有關(guān)部門執(zhí)行。若重大修改應(yīng)進(jìn)行評審。46經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存合同及評價(jià)記錄，執(zhí)行記錄控制程序。47與顧客的溝通471售前溝通A、當(dāng)顧客提出需了解產(chǎn)品性能、用途時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)向顧客提供企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品說明書及質(zhì)保能力證書等，予以技術(shù)咨詢，形式可以是面談、電話、信函或傳真等；B、當(dāng)顧客要求提供相關(guān)樣品時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)盡快為顧客提供詳實(shí)、具體、明確的答復(fù)或符合規(guī)定要求的合格樣品，若無法及時(shí)滿足，應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系并協(xié)商解決；C、顧客來訪時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)負(fù)責(zé)做好妥善的接待工作，其他相關(guān)部門要積極配合，及時(shí)妥善解決顧客的要求，對暫時(shí)無法滿足的，應(yīng)有一個(gè)如實(shí)、明確的答復(fù)。472售中溝通A、在顧客定貨時(shí)，應(yīng)與顧客公平、公正地簽定訂貨合同或協(xié)議，并按合同或定單的要求予以實(shí)施，對顧客提供的關(guān)鍵元器件、材料及技術(shù)資料應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品一致，應(yīng)在合同或協(xié)議中說明；B、當(dāng)顧客要求了解生產(chǎn)過程時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)向顧客介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。當(dāng)由于我方原因不能及時(shí)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)提前向顧客如實(shí)說明原因，與顧客達(dá)成諒解，若雙方不能達(dá)成一致意見，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向顧客作出賠償，以贏得顧客的信任；C、當(dāng)顧客要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)做好接待和陪同工作并介紹生產(chǎn)狀況，解答顧客提出的問題；473售后溝通A、經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)收集顧客的反饋意見（含任何投訴）和國內(nèi)外市場上的產(chǎn)品信息，進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)和評價(jià)并填寫顧客滿意度調(diào)查表，交管理者代表審核；B、管理者代表依照顧客滿意度調(diào)查表和顧客投訴及處理記錄，召集有關(guān)部門分析、歸納、提出質(zhì)量改進(jìn)建議和處理意見，令有關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，按改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，及時(shí)處理；C、做好主動(dòng)訪問工作，定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場訪問或函訪，對顧客的滿意程度進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立重點(diǎn)顧客檔案，不斷爭取新顧客；50做好與顧客有關(guān)過程的控制活動(dòng)和各種記錄，按WE/CX022009記錄控制程序要求保存并管理。60質(zhì)量記錄（1）WE/JLZS/7219顧客來電來函意見處理登記表（2）WE/JLZS/7220產(chǎn)品要求評審記錄（3）WE/JLZS/7221合同登記表（4）WE/JLZS/7222合同修改記錄編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401六、供應(yīng)商選擇、評價(jià)和管理控制程序WE/CX0620091目的制定對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理的程序?qū)?yīng)商進(jìn)行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證產(chǎn)品要求和采購要求。2適用范圍適用于本公司對采購關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的控制。3職責(zé)31經(jīng)營部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇、評價(jià)和日常管理控制的歸口管理。32生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購物資及關(guān)鍵元器件和材料明細(xì)表和要求，為采購控制提供技術(shù)依據(jù)。33有關(guān)部門參與供應(yīng)商的評價(jià)和控制。4工作程序41對供應(yīng)商選擇411生產(chǎn)技術(shù)部識別采購產(chǎn)品對隨后本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響程度，特別是涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、主要性能的元器件和材料，制定認(rèn)證產(chǎn)品的“安全件和材料一覽表”，作為重點(diǎn)選擇控制范圍。412對供應(yīng)商選擇的方法和程序本公司對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇分三個(gè)階段進(jìn)行第一階段質(zhì)保能力調(diào)查階段由供應(yīng)業(yè)務(wù)人員向供應(yīng)商寄送“供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查表”或?qū)嵉乜疾斓刃问綄?yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查，并收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、“3C”證書、檢驗(yàn)報(bào)告等資信證明資料。具備下列條件的供應(yīng)商可免除質(zhì)保能力實(shí)地調(diào)查A、通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，并提供有效證書；B、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品通過認(rèn)證并提供有效證書或生產(chǎn)許可證；C、供應(yīng)商能提供其他證明其能力和業(yè)績的資料（如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）；第二階段樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證階段由供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，樣品合格后方可進(jìn)入下一階段（長期供應(yīng)商除外）。第三階段小批量供貨階段由供應(yīng)商小批量供貨生產(chǎn)車間試用，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格為滿足要求。413合格供應(yīng)商條件A、供應(yīng)產(chǎn)品具有3C證書，所供元器件和材料與認(rèn)證產(chǎn)品一致；B、通過ISO9001認(rèn)證具有證書或其他生產(chǎn)許可證；C、具有合法的營業(yè)執(zhí)照；D、產(chǎn)品質(zhì)量合格符合認(rèn)證產(chǎn)品要求E、具有一定規(guī)模生產(chǎn)能力和監(jiān)測能力滿足產(chǎn)品要求；F、交貨及時(shí)、服務(wù)周到、價(jià)格合理、信譽(yù)良好；G、產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格；符合以上條件者可評定為合格供應(yīng)商。414對供應(yīng)商的評定4141由經(jīng)營部填寫“供應(yīng)商評定記錄表”并填寫質(zhì)保能力，供貨能力等評價(jià)意見并簽章，質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可列入合格供應(yīng)商。4142由采購部門依據(jù)審批通過的“供應(yīng)商評定記錄表”編制“合格供應(yīng)商名錄”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)。4143特殊情況，需脫離“合格供應(yīng)商名錄”采購時(shí)，由采購部門寫出書面申請，說明原因，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為零時(shí)采購依據(jù)，屬于認(rèn)證產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序。4144對評定人員的要求A、具有一定的質(zhì)量管理知識，熟悉3C認(rèn)證要求；B、熟悉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。42采購信息421本公司對關(guān)鍵元器件和材料的采購工作堅(jiān)持“質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價(jià)、定點(diǎn)”的原則。422經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)需要和材料清單編制采購計(jì)劃（或協(xié)議）內(nèi)容包括A、產(chǎn)品、型號規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則；B、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期、價(jià)格及交付要求；C、法律、法規(guī)要求和糾紛處理；D、必要時(shí)提供有效檢驗(yàn)報(bào)告（絕緣支撐件、母排、接插件等）423采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。43對供應(yīng)商的日常管理431本公司通過連續(xù)檢控方式對供應(yīng)商進(jìn)行日常管理監(jiān)控內(nèi)容包括A、每批供貨質(zhì)量及連續(xù)批次交驗(yàn)合格率情況；B、按時(shí)供貨情況；C、售后服務(wù)情況，包括不合格品的處置和采取糾正措施等。432對供貨質(zhì)量表現(xiàn)出現(xiàn)問題的合格供應(yīng)商，由經(jīng)營部以“信息反饋單”形式通知對方，限期改進(jìn)，對到期無明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，本公司采取加嚴(yán)檢驗(yàn)、暫停訂貨或取消合格供應(yīng)商資格等形式對供應(yīng)商進(jìn)行控制。433經(jīng)營部會(huì)同質(zhì)檢部和生產(chǎn)技術(shù)部每年須對合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評價(jià)，并分別在“合格供應(yīng)商年度考評表”上簽署意見并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，合格的繼續(xù)保留合格供應(yīng)商資格，不合格的從“合格供應(yīng)商名錄”中刪除，并停止從該供應(yīng)商處采購。44采購產(chǎn)品的驗(yàn)證441采購產(chǎn)品進(jìn)廠后由庫管員對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀、有無合格證件等進(jìn)行驗(yàn)證，是否與采購計(jì)劃一致。442當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)予以安排，規(guī)定放行準(zhǔn)則，這種驗(yàn)證不能免除公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的義務(wù)和滿足顧客要求的責(zé)任。5支持性文件（1）51WE/CX022009記錄控制程序（2）52WE/CX162009認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更程序6質(zhì)量記錄（1）WE/JLZS/7423供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查評定表（2）WE/JLZS/7424合格供應(yīng)商名錄（3）WE/JLZS/7425合格供應(yīng)商業(yè)績及年度考評表（4）WE/JLZS/7426信息反饋單（5）WE/JLZS/7427采購計(jì)劃（6）WE/JLZS/7428采購合同編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401七、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序WE/CX0720091、目的對生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)予以有效的控制，以確保過程產(chǎn)品的符合性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2、范圍適用于本公司高、低壓成套開關(guān)設(shè)備預(yù)裝式變電站系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)權(quán)限31生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程（生產(chǎn)和服務(wù)提供控制）的歸口管理，負(fù)責(zé)以下方面的工作A、負(fù)責(zé)根據(jù)策劃的安排，顧客和相關(guān)法規(guī)要求提供產(chǎn)品信息安排生產(chǎn)任務(wù)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行管理和安排。B、配合辦公室進(jìn)行員工培訓(xùn)工作，確保員工質(zhì)量意識得到提高，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、顧客要求并與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致和遵守法律法規(guī)的重要性。C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的圖紙、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書等的編制，確保工藝、技術(shù)文件與產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的符合性和一致性。D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理，確保滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)控制所需能力。32質(zhì)檢部負(fù)責(zé)元器件和材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，確保產(chǎn)品及零部件符合要求并與認(rèn)證樣品一致和符合法律法規(guī)要求，并負(fù)責(zé)對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控及追溯性控制工作。33車間負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝規(guī)程和操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，保持文明、整潔、有序的工作環(huán)境，堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)染。4、工作程序41本公司生產(chǎn)服務(wù)過程控制和過程檢驗(yàn)包括A、生產(chǎn)過程及生產(chǎn)工序的控制；B、對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控；C、保持良好的工作環(huán)境；D、提供、維護(hù)并保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)能力；E、生產(chǎn)過程與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查和工業(yè)衛(wèi)生檢查。F、放行、交付和交付后服務(wù)的安排。42生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程（工序）質(zhì)量是人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢5M1E各因素綜合作用的結(jié)果，本公司通過以下方面進(jìn)行控制。421生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)經(jīng)營部傳遞來的產(chǎn)品銷售合同和適用法律法規(guī)要求，結(jié)合日常庫存量，制定并下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”，安排生產(chǎn)任務(wù)，提供型號規(guī)格、數(shù)量技術(shù)及元器件材料要求、交貨日期等。422生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定“生產(chǎn)工藝流程圖”（見圖3），策劃并編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、材料清單、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達(dá)到生產(chǎn)車間執(zhí)行。423生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運(yùn)作，創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。424生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定關(guān)鍵工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，對產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)過程運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。425生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過程運(yùn)作配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備，組織各車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設(shè)備能力。426質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織按規(guī)定的校準(zhǔn)或檢定周期對檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、確保檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰M足生產(chǎn)運(yùn)作要求；按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，對重要的產(chǎn)品特性形成過程實(shí)施監(jiān)控，包括過程檢驗(yàn)及例行檢驗(yàn)和試驗(yàn)及一致性檢查。427經(jīng)營部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)工作及元器件、材料的采購供應(yīng)及相關(guān)產(chǎn)品的控制工作。428生產(chǎn)技術(shù)部配合辦公室組織員工培訓(xùn)，確保從事對產(chǎn)品與要求符合性有影響的工作人員具備所需的知識、經(jīng)驗(yàn)和技能。429各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織員工認(rèn)真實(shí)施相關(guān)程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行；做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄。43生產(chǎn)工序控制431一般工序控制嚴(yán)格工藝紀(jì)律，執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求及相應(yīng)法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行“三檢”（即自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。432三檢制度A、首件檢驗(yàn)有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)人員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄，如不合格應(yīng)進(jìn)行返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。B、過程檢驗(yàn)（互檢）每個(gè)工序由操作者進(jìn)行互檢，下道工序操作者檢查上道工序合格后，在流程卡上簽字后進(jìn)行操作，對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序（見圖4），加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫過程檢驗(yàn)記錄。對合格品，并且驗(yàn)證過程產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致的前提下，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄單上簽章后方可放行；對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。C、巡回監(jiān)控（專檢）生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)證檢查操作者使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確，執(zhí)行圖紙及作業(yè)工藝是否與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致并符合相關(guān)法規(guī)要求；根據(jù)需要對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢并進(jìn)行一致性檢查，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。433半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；應(yīng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，以便督促責(zé)任部門適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)。434質(zhì)檢部在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成及必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。44生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)441特殊過程控制，過程的結(jié)果不能通過以后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無法測量或需實(shí)施破壞性測量才得出結(jié)果的過程或僅在使用或交付后才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。442關(guān)鍵過程的控制4421關(guān)鍵過程包括A、對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性、成本有直接影響的工序；B、產(chǎn)品重要特性形成的工序；C、工藝復(fù)雜、質(zhì)量易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多影響的工序。4422關(guān)鍵工序的識別和控制本公司將成套開關(guān)設(shè)備的接線工序確定為關(guān)鍵工序進(jìn)行控制，操作中必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或操作指導(dǎo)書，按照有關(guān)圖紙加工，控制工藝參數(shù)，加強(qiáng)檢驗(yàn)，并配備有資格的人員進(jìn)行操作，操作人員必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格，對設(shè)備進(jìn)行有效監(jiān)控。45工作環(huán)境工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和法律法規(guī)要求的必要條件，工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。46標(biāo)識和可追溯性控制461本公司根據(jù)需要，在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程以適宜的方法（如標(biāo)牌、區(qū)域、檢驗(yàn)卡等）對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，以防止不同產(chǎn)品的混淆和不合格品的非預(yù)期使用。必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法的規(guī)定，對強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行合理使用和保管。462對強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，本公司制定并實(shí)施3C認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用管理程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的加施符合認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求，防止認(rèn)證標(biāo)志的盜用、丟失及其他非法使用。463產(chǎn)品標(biāo)識A、采購產(chǎn)品使用原生產(chǎn)廠的產(chǎn)品標(biāo)識；B、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品采用半成品、成品、區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識；C、出廠產(chǎn)品采用產(chǎn)品名牌予以標(biāo)識。D、對不同廢棄物采用不同的標(biāo)識予以區(qū)分,分別處置464現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識A、待檢品采用待檢標(biāo)牌標(biāo)識；B、合格品放入合格區(qū)以合格標(biāo)牌、標(biāo)簽、檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行標(biāo)識。C、不合格品采用返工返修單、不合格標(biāo)牌標(biāo)識；D、待處理品采用待處理標(biāo)牌標(biāo)識；E、廢品放入廢品區(qū)，廢品箱隔離標(biāo)識專物、專箱、專區(qū)，可回收不可回收。465追溯性控制有追溯性的場合采用唯一性標(biāo)識標(biāo)在產(chǎn)品上做好記錄以便追溯。公司可追溯性場合包括A、緊急放行和讓步放行的產(chǎn)品；B、批準(zhǔn)代用的元器件。466各部門應(yīng)保護(hù)好各種標(biāo)識，不得隨意拆除損壞，唯一性標(biāo)識應(yīng)永久保存，以便追溯。47顧客財(cái)產(chǎn)的控制471當(dāng)顧客提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在合同或協(xié)議中說明，顧客財(cái)產(chǎn)包括元器件、材料、圖紙文件、知識產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)、運(yùn)輸服務(wù)和個(gè)人資料等。472顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)由經(jīng)營部進(jìn)行驗(yàn)收登記A、屬于元器件和材料應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后入庫，單獨(dú)保存按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和庫房管理制度的規(guī)定執(zhí)行，使用時(shí)只能用于顧客要求的產(chǎn)品，不能做為它用；B、屬于圖紙文件等技術(shù)資料供銷部登記后轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)技術(shù)部處置；C、屬于其他財(cái)產(chǎn)交辦公室登記保存。473顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)專門妥善保管，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告經(jīng)營部，和顧客聯(lián)系予以處置，保存記錄。48產(chǎn)品防護(hù)的控制產(chǎn)品包括其組成部分，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行全過程防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。A、生產(chǎn)過程中各車間應(yīng)用合適的專用小車同、或器具進(jìn)行搬運(yùn)，對產(chǎn)品進(jìn)行有效的保護(hù)，防止損壞和混淆；B庫房產(chǎn)品應(yīng)按庫房管理制度要求碼放整齊，防潮防曬，分類管理，標(biāo)識清楚防止失效損壞；C、在運(yùn)輸發(fā)貨過程中，經(jīng)營部應(yīng)嚴(yán)格按包裝運(yùn)輸要求，采用專用車輛防止磕碰、擠壓、損壞，安全的交到用戶手中；A、在生產(chǎn)全過程直到交付到用戶手中，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識確保產(chǎn)品完好，產(chǎn)品交付時(shí)，如發(fā)現(xiàn)損壞公司應(yīng)予以修理或更換。5、相關(guān)文件51安全操作規(guī)程52成套電氣開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)工藝文件匯編53成套電氣開關(guān)設(shè)備過程檢驗(yàn)規(guī)范WE/GF02200954不合格品控制程序WE/CX26200955認(rèn)證標(biāo)志管理、使用控制程序WE/CX28200956認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序WE/CX29200957記錄控制程序WE/CX02200958與顧客有關(guān)過程控制程序WE/CX0920096、質(zhì)量記錄（1）WE/JLZS/7529生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書（2）WE/JLZS/7530裝配生產(chǎn)流程卡（3）WE/JLZS/7531顧客財(cái)產(chǎn)登記表（4）WE/JLZS/9056認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄編制劉軍審核宋永立批準(zhǔn)郝越強(qiáng)2009401八、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序WE/CX0820091目的制定監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視和測量的精確度和不確定度已知，確保設(shè)備滿足使用要求。2適用范圍適用于成套開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)和測量設(shè)備（包括儀器、儀表）的控制。3職責(zé)和權(quán)限A、質(zhì)檢部是監(jiān)視測量設(shè)備（檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備）控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn)、管理及運(yùn)行檢查；B、各使用部門負(fù)責(zé)各部門監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序41監(jiān)視和測量設(shè)備的配備、使用和維護(hù)、保養(yǎng)A、根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品實(shí)際需要選擇與測量能力相一致、相適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，制定采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)營部進(jìn)行采購；B、新購入的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢部委托國家認(rèn)可的檢驗(yàn)單位進(jìn)行鑒定校準(zhǔn)符合要求后，方可投入使用，并登記注冊建立臺帳；C、根據(jù)生產(chǎn)環(huán)境需要，由質(zhì)檢部給生產(chǎn)車間配備監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立監(jiān)視和測量設(shè)備使用登記表；D、監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在干燥、通風(fēng)的環(huán)境下使用和保存，防潮、防塵，并按維護(hù)保養(yǎng)制度進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取適宜的方法，防止損壞；E、生產(chǎn)車間所用監(jiān)視和測量設(shè)備，由車間負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，質(zhì)檢部所用監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)；F、監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門無權(quán)對經(jīng)過校準(zhǔn)鑒定的設(shè)備進(jìn)行調(diào)整；G、質(zhì)檢部制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程，各使用部門嚴(yán)格按操作規(guī)程使用防止損壞。42監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)鑒定A、所有監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前，應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)、鑒定，合格后方可發(fā)放使用，精密設(shè)備搬運(yùn)、安裝后應(yīng)重新校準(zhǔn)，合格后方可使用；B、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)周期表，包括設(shè)備型號、唯一性校準(zhǔn)標(biāo)識、產(chǎn)地、使用地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期和驗(yàn)收依據(jù)，按周期進(jìn)行校準(zhǔn)，保存校準(zhǔn)記錄；C、公司沒有能力校準(zhǔn)的設(shè)備、器具，由質(zhì)檢部委托國家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，當(dāng)不存在國際或國家基準(zhǔn)進(jìn)行自校時(shí)，應(yīng)提供自校的依據(jù)，明確校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等；D、沒有經(jīng)過校準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)周期的設(shè)備、器具不準(zhǔn)使用；E、各部門在使用監(jiān)視和測量設(shè)備過程中，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程要求，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即報(bào)告停止使用，由質(zhì)檢部對已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果重新評定其有效性，同時(shí)做好記錄，質(zhì)檢部對使用中的設(shè)備，不定期用標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整處置；F、用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件在使用前，應(yīng)對其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)。43運(yùn)行檢查431對例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日?？刂仆膺€應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，運(yùn)行檢查是設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)以簡單有效的方法確定設(shè)備功能是否正常的一種檢查措施。432本公司制定并實(shí)施了WE/GF132009監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定，可采用對比、檢測參照物、設(shè)立上下限報(bào)警點(diǎn)等方式進(jìn)行運(yùn)行檢查。433對某些需進(jìn)行調(diào)整的測量設(shè)備，在使用時(shí)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)在再調(diào)整。調(diào)整應(yīng)由有資格的人員進(jìn)行調(diào)整，提供明確的作業(yè)指導(dǎo)書等，防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，并對運(yùn)行檢查的結(jié)果和調(diào)整等措施予以記錄。434檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀器設(shè)備在使用或運(yùn)行檢查中失準(zhǔn)或失效時(shí)，應(yīng)能溯源到已檢測過的產(chǎn)品，對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適