洗滌劑項目年度總結(jié)報告

1、洗滌劑項目年度總結(jié)報告一、洗滌劑宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入7173.80萬元，同比增長23.16%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)洗滌劑生產(chǎn)及銷售收入為6606.91萬元，占營業(yè)總收入的92.10%。一、洗滌劑宏觀環(huán)境分析（一）

2、產(chǎn)業(yè)背景分析從清洗藥劑方面來看，目前市場上各類清洗劑五花八門，質(zhì)量參差不齊，有先進技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)能力的公司、也有科研機構(gòu)生產(chǎn)的、還有小公司及個人生產(chǎn)的，有的根本不具備化學(xué)化工生產(chǎn)知識，技能和設(shè)備、條件也在進行生產(chǎn)。產(chǎn)品名稱混亂、商標(biāo)不全，只注明可以清洗的對象的范圍，不注明成份和使用事項，以及后期排放處理，未使用濃度，經(jīng)常造成局部清洗事故和人身傷害，而且在在實際操作中，不同環(huán)境，不同的材料，必須用不同的清洗劑和不同的濃度，配方來清洗，特別是在沒有弄清楚清洗對象材質(zhì)及化學(xué)成分的時候，不能盲目使用，但是有的清洗隊對清洗劑都不甚知之，就對甲方說“我的清洗劑最好，功能最全，什么都能洗”，甚至冒用國外大公

3、司的品牌“我是純進口的等”來擾亂清洗市場。目前洗滌劑對環(huán)境造成污染、以及對人體造成危害的化學(xué)物質(zhì)，以石油提取物、苯、硫酸鹽、氫氧化鈉等各種原料，用人工合成法與肥皂分子結(jié)構(gòu)相似的化合物。常見的有害化學(xué)物質(zhì)包括：硅酮、二甲苯、香精、增稠劑、防腐劑、三聚磷酸鈉、非環(huán)保型的陰離子表面活性劑、工業(yè)色素、發(fā)泡劑、烷基苯磺酸鈉、硫酸基鈉、苯磺酸、草酸、去離子水等毒性較強的物質(zhì)等。中國清潔清洗行業(yè)制定了清潔生產(chǎn)政策，清潔生產(chǎn)是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的一項重要措施，它以提高資源能源利用率、減少污染物產(chǎn)生量為目標(biāo)，從源頭抓起，實行生產(chǎn)全過程的污染控制，把污染物最大限度地消滅在生

4、產(chǎn)過程中，既保證了環(huán)境效益，同時給企業(yè)和社會帶來了經(jīng)濟效益，是工業(yè)污染防治的最佳模式。清潔生產(chǎn)政策是包含清潔清洗行業(yè)的各個產(chǎn)品領(lǐng)域，這個概念早在21世紀(jì)初就提出來了，并且在全國上下都大力推進，并取得了一定的成效，清潔生產(chǎn)審核制度也在不斷的完善中。而洗滌劑行業(yè)作為，清潔行業(yè)中一個舉足輕重的領(lǐng)域，洗滌劑行業(yè)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須制定一系列的細(xì)則來執(zhí)行。當(dāng)今工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的主題是“綠色與環(huán)?！保礈煨袠I(yè)也不例外。綠色環(huán)保的“濃縮化”已經(jīng)成為國際洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢。中國輕工業(yè)聯(lián)合會和中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會提出的“大力發(fā)展?jié)饪s洗衣粉”，并用三年的時間打造洗衣粉“濃縮時代”的目標(biāo)。然而目前國內(nèi)濃縮粉僅占整個洗衣粉

5、市場4%的份額。中國目前雖然還沒有洗滌劑的濃縮化標(biāo)準(zhǔn)，但是隨著目標(biāo)的確定，以及往后國外清潔技術(shù)的引進，以及國家政策和措施的知識，洗滌用品的液體化、濃縮化必將成為大勢所趨。一旦，中國的洗滌劑的濃縮化標(biāo)準(zhǔn)確定下來之后，中國將掀起新一輪的投資風(fēng)潮，以及新一代的洗滌用品企業(yè)，和一批能夠順應(yīng)時代發(fā)展的洗滌用品。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃中國作為一個工業(yè)大國，全面推行綠色制造，努力實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育

6、綠色發(fā)展新動能上來。我國主要資源人均占有量遠(yuǎn)低于世界平均水平，加上增長方式仍較粗放，國內(nèi)資源供給難以保障經(jīng)濟社會發(fā)展需要，能源、重要礦產(chǎn)、水、土地等資源短缺矛盾將進一步加劇，重要資源對外依存度將進一步攀升，可持續(xù)發(fā)展面臨能源資源瓶頸約束的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國環(huán)境狀況總體惡化的趨勢尚未得到根本遏制，重點流域水污染嚴(yán)重，一些地區(qū)大氣污染問題突出，“垃圾圍城”現(xiàn)象較為普遍，農(nóng)業(yè)面源污染、重金屬和土壤污染問題嚴(yán)重，重大環(huán)境事件時有發(fā)生，給人民群眾身體健康帶來危害。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國當(dāng)前重點推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體

7、現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認(rèn)為，國家或地區(qū)經(jīng)濟可不依賴外力推動而通過自身內(nèi)在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長，內(nèi)生的技術(shù)進步和創(chuàng)新是推動經(jīng)濟持續(xù)增長的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟增長的源泉，而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進步帶來消費需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內(nèi)生變量的增長。同時，基于中國當(dāng)前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引

8、領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長時期內(nèi)對經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強的引領(lǐng)和帶動作用。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推

9、進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營

10、制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析洗滌劑是通過洗凈過程用于清洗而專門配制的產(chǎn)品。主要組分通常由表面活性劑、助洗劑和添加劑等組成。近年來，中國洗滌用品產(chǎn)量穩(wěn)步

11、增長。國內(nèi)外洗滌用品品牌眾多，但國內(nèi)洗滌劑的市場份額主要被國外寡頭壟斷，如聯(lián)合利華和寶潔等，品牌肥皂品牌在全國品牌中占有很大份額。全國品牌在國內(nèi)洗滌市場的整體格局中越來越具有競爭力。它在洗滌劑、洗滌液等重要領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢。在品牌競爭力列表中，卡夫、白貓和白貓在國內(nèi)洗滌用品領(lǐng)域有自己的主要產(chǎn)品，占據(jù)了相當(dāng)大的市場，并詮釋了本土品牌的優(yōu)勢。這些知名品牌在中國已經(jīng)使許多“外國”品牌的跨國公司難以匹配。改革開放以來，在國內(nèi)商品市場上，各種優(yōu)質(zhì)、多效、安全的洗滌劑、肥皂、洗發(fā)水、沐浴液，琳瑯滿目，充分展示了中國洗滌用品行業(yè)的繁榮，也反映了中國的蓬勃發(fā)展。洗滌劑的基本原料：表面活性劑的生產(chǎn)。在歷史上，

12、中國早期使用的洗滌產(chǎn)品只是香皂的一種。自1960起，合成洗滌劑開始工業(yè)化。除了保持香皂供應(yīng)40多年的需求外，合成洗滌劑發(fā)展迅速，取得了顯著的進展。合成洗滌劑占表面活性劑需求的50%以上。合成洗滌劑是由表面活性劑和其他助劑和助劑組成的。在合成洗滌劑中，表面活性劑的比例約為10%15%。液體洗滌劑在合成洗滌劑中所占的比例正在上升。合成洗滌劑包括固體洗滌劑和液體洗滌劑、洗衣洗滌劑、洗衣液。多年來，中國的洗滌用品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，規(guī)模擴張的粗放型發(fā)展模式對該行業(yè)的早期成長和發(fā)展起到了重要作用。隨著經(jīng)濟社會的進步和環(huán)境保護的觀念，以數(shù)量的擴張為主要手段的發(fā)展模式已不能滿足新的市場環(huán)境的要求。在當(dāng)今激烈的市場

13、競爭中，如何尋找新的發(fā)展機遇，是國內(nèi)洗滌用品行業(yè)必須面對的問題。從目前的情況來看，低碳將是實現(xiàn)洗滌用品企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。特別是中國洗滌用品行業(yè)的未來發(fā)展將集中在液體、濃縮和綠色安全方面。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入7173.80萬元，同比增長23.16%（1349.16萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)洗滌劑生產(chǎn)及銷售收入為6606.91萬元，占營業(yè)總收入的92.10%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1506.502008.661865.191793.457173.802主營業(yè)務(wù)收入1387.451849.93171

14、7.801651.736606.912.1洗滌劑(A)457.86610.48566.87545.072180.282.2洗滌劑(B)319.11425.49395.09379.901519.592.3洗滌劑(C)235.87314.49292.03280.791123.172.4洗滌劑(D)166.49221.99206.14198.21792.832.5洗滌劑(E)111.00147.99137.42132.14528.552.6洗滌劑(F)69.3792.5085.8982.59330.352.7洗滌劑(.)27.7537.0034.3633.03132.143其他業(yè)務(wù)收入119.051

15、58.73147.39141.72566.89根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2102.47萬元，較去年同期相比增長472.39萬元，增長率28.98%；實現(xiàn)凈利潤1576.85萬元，較去年同期相比增長227.71萬元，增長率16.88%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7173.80完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6606.91主營業(yè)務(wù)收入占比92.10%營業(yè)收入增長率（同比）23.16%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1349.16利潤總額萬元2102.47利潤總額增長率28.98%利潤總額增長量萬元472.39凈利潤萬元1576.85凈利潤增長率16.88%凈利潤增長量萬元

16、227.71投資利潤率52.16%投資回報率39.12%財務(wù)內(nèi)部收益率28.51%企業(yè)總資產(chǎn)萬元10175.47流動資產(chǎn)總額占比萬元25.46%流動資產(chǎn)總額萬元2591.10資產(chǎn)負(fù)債率45.05%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析合成洗滌劑是指由合成的表面活性劑和輔助組分混合而成的具有洗滌功能的復(fù)配制品。2013-2018年，我國合成洗滌劑產(chǎn)量波動變化，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國合成洗滌劑產(chǎn)量為928.6萬噸，2019年1-11月，我國合成洗滌劑產(chǎn)量為924.4萬噸。從合成洗滌劑產(chǎn)量的地區(qū)分布情況來看，我國合成洗滌劑主要生產(chǎn)地區(qū)為廣東省。2019年，我國廣東省合成洗滌劑產(chǎn)量達250.

17、5萬噸。從合成洗滌劑的主要產(chǎn)品分類來看，目前，我國洗滌劑種類繁多，按不同的形式，合成洗滌劑的產(chǎn)品分類如下：2016-2018年，我國合成洗滌劑銷量持續(xù)下滑。2018年，我國合成洗滌劑銷量為915.6萬噸，2019年前三季度，我國合成洗滌劑銷量為732.5萬噸。未來我國合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?；?、濃縮化和液體化的方向發(fā)展，逐步提高產(chǎn)品的安全性，滿足消費者多樣化的需求。（一）市場預(yù)測近年來，中國洗滌用品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。國內(nèi)外洗滌用品品牌眾多，但國內(nèi)洗滌劑的市場份額主要被國外寡頭壟斷，如聯(lián)合利華和寶潔等，品牌肥皂品牌在全國品牌中占有很大份額。的洗滌產(chǎn)品如Miao、慶陽、潮汐和潘婷都是由寶潔和中國聯(lián)合利華

18、生產(chǎn)的。民族品牌競爭力呈上升趨勢，但與外資企業(yè)相比仍有較大差距。全國品牌在國內(nèi)洗滌市場的整體格局中越來越具有競爭力。它在洗滌劑、洗滌劑、洗滌液等重要領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢。在品牌競爭力列表中，卡夫、白貓和白貓在國內(nèi)洗滌用品領(lǐng)域有自己的主要產(chǎn)品，占據(jù)了相當(dāng)大的市場，并詮釋了本土品牌的優(yōu)勢。這些知名品牌在中國已經(jīng)使許多“外國”品牌的跨國公司難以匹配。改革開放以來，在國內(nèi)商品市場上，各種優(yōu)質(zhì)、多效、安全的洗滌劑、肥皂、洗發(fā)水、沐浴液，琳瑯滿目，充分展示了中國洗滌用品行業(yè)的繁榮，也反映了中國的蓬勃發(fā)展。洗滌劑的基本原料：表面活性劑的生產(chǎn)。在歷史上，中國早期使用的洗滌產(chǎn)品只是香皂的一種。自1960起，合成洗

19、滌劑開始工業(yè)化。除了保持香皂供應(yīng)40多年的需求外，合成洗滌劑發(fā)展迅速，取得了顯著的進展。合成洗滌劑占表面活性劑需求的50%以上。合成洗滌劑是由表面活性劑和其他助劑和助劑組成的。在合成洗滌劑中，表面活性劑的比例約為10%15%。液體洗滌劑在合成洗滌劑中所占的比例正在上升。合成洗滌劑包括固體洗滌劑和液體洗滌劑、固體洗滌劑、洗衣洗滌劑、液體洗滌劑、洗衣液。多年來，中國的洗滌用品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，規(guī)模擴張的粗放型發(fā)展模式對該行業(yè)的早期成長和發(fā)展起到了重要作用。隨著經(jīng)濟社會的進步和環(huán)境保護的觀念，以數(shù)量的擴張為主要手段的發(fā)展模式已不能滿足新的市場環(huán)境的要求。在當(dāng)今激烈的市場競爭中，如何尋找新的發(fā)展機遇，是國

20、內(nèi)洗滌用品行業(yè)必須面對的問題。從目前的情況來看，低碳將是實現(xiàn)洗滌用品企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。特別是中國洗滌用品行業(yè)的未來發(fā)展將集中在液體、濃縮和綠色安全方面。中國是一個幅員遼闊的國家。各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不平衡導(dǎo)致了合成洗滌劑工業(yè)的分布和發(fā)展的不平衡。目前，中國的合成洗滌劑工業(yè)已形成以廣東省為代表的珠江三角洲地區(qū)，以上海、浙江和江蘇省為代表的長江三角洲地區(qū)，以北京、天津、河北省、山東為代表。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展推動綠色發(fā)展取得新突破，是立足我國經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)實作出的重要判斷，也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發(fā)展放在重要位置，因

21、地制宜，切實發(fā)力，堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)文明建設(shè)，走出一條經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路，建設(shè)天藍(lán)、地綠、水清的美麗中國。從清洗藥劑方面來看，目前市場上各類清洗劑五花八門，質(zhì)量參差不齊，有先進技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)能力的公司、也有科研機構(gòu)生產(chǎn)的、還有小公司及個人生產(chǎn)的，有的根本不具備化學(xué)化工生產(chǎn)知識，技能和設(shè)備、條件也在進行生產(chǎn)。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，也是能源資源消耗的主要領(lǐng)域，面對國家戰(zhàn)略任務(wù)和約束性指標(biāo)要求、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間工業(yè)節(jié)能任務(wù)更重、壓力更大、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識做好工業(yè)節(jié)能工

22、作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進工業(yè)發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。中國作為一個工業(yè)大國，全面推行綠色制造，努力實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育綠色發(fā)展新動能上來。我國主要資源人均占有量遠(yuǎn)低于世界平均水平，加上增長方式仍較粗放，國內(nèi)資源供給難以保障經(jīng)濟社會發(fā)展需要，能源、重要礦產(chǎn)、水、土地等資源短缺矛盾將進一步加劇，重要資源對外依存度將進一步攀

23、升，可持續(xù)發(fā)展面臨能源資源瓶頸約束的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國環(huán)境狀況總體惡化的趨勢尚未得到根本遏制，重點流域水污染嚴(yán)重，一些地區(qū)大氣污染問題突出，“垃圾圍城”現(xiàn)象較為普遍，農(nóng)業(yè)面源污染、重金屬和土壤污染問題嚴(yán)重，重大環(huán)境事件時有發(fā)生，給人民群眾身體健康帶來危害。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級市場供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需求方面看，居民需求結(jié)構(gòu)和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達國家水平，個性化已經(jīng)成為產(chǎn)品競爭力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產(chǎn)品需求正逐步被小批量個性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產(chǎn)品供給方式無法滿足快速升級的市場需求，有效供給不足、供給方式落后成為工業(yè)經(jīng)濟下行的深層次原因。通過產(chǎn)品

24、創(chuàng)新喚起潛在消費市場，拉動投資需求，增加有效供給，已經(jīng)成為提振我國工業(yè)經(jīng)濟的重要方向。洗滌劑是通過洗凈過程用于清洗而專門配制的產(chǎn)品。主要組分通常由表面活性劑、助洗劑和添加劑等組成。近年來，中國洗滌用品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。國內(nèi)外洗滌用品品牌眾多，但國內(nèi)洗滌劑的市場份額主要被國外寡頭壟斷，如聯(lián)合利華和寶潔等，品牌肥皂品牌在全國品牌中占有很大份額。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx集團計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1434.7600000000002萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx集團將重點推進洗滌劑項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“洗滌劑項目”主要從事洗滌劑項目

25、開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。合成洗滌劑是指由合成的表面活性劑和輔助組分混合而成的具有洗滌功能的復(fù)配制品。2013-2018年，我國合成洗滌劑產(chǎn)量波動變化，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國合成洗滌劑產(chǎn)量為928.6萬噸，2019年1-11月，我國合成洗滌劑產(chǎn)量為924.4萬噸。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性洗滌劑項目選址于某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃

26、等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：洗滌劑項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（四）

27、項目用地規(guī)模項目總用地面積21590.79平方米（折合約32.37畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.23%，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.55%，固定資產(chǎn)投資強度161.52萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積21590.79平方米，建筑物基底占地面積11060.96平方米，總建筑面積35624.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25383.90平方米，項目規(guī)劃綠化面積2689.23平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1057513.90千瓦時，折合129.97噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量11099.29立方米，折合0.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“洗滌劑項目投資建

28、設(shè)項目”，年用電量1057513.90千瓦時，年總用水量11099.29立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）130.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量50.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.05%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6509.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5228.40萬元，占項目總投資的80.32%；流動資金1280.68萬元，占項目

29、總投資的19.68%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入12484.00萬元，總成本費用9397.40萬元，稅金及附加137.45萬元，利潤總額3086.60萬元，利稅總額3649.79萬元，稅后凈利潤2314.95萬元，達產(chǎn)年納稅總額1334.84萬元；達產(chǎn)年投資利潤率47.42%，投資利稅率56.07%，投資回報率35.56%，全部投資回收期4.31年，提供就業(yè)職位233個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米21590.7932.37畝1.1

30、容積率1.651.2建筑系數(shù)51.23%1.3投資強度萬元/畝161.521.4基底面積平方米11060.961.5總建筑面積平方米35624.801.6綠化面積平方米2689.23綠化率7.55%2總投資萬元6509.082.1固定資產(chǎn)投資萬元5228.402.1.1土建工程投資萬元3193.552.1.1.1土建工程投資占比萬元49.06%2.1.2設(shè)備投資萬元2296.492.1.2.1設(shè)備投資占比35.28%2.1.3其它投資萬元-261.642.1.3.1其它投資占比-4.02%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.32%2.2流動資金萬元1280.682.2.1流動資金占比19.68%3

31、收入萬元12484.004總成本萬元9397.405利潤總額萬元3086.606凈利潤萬元2314.957所得稅萬元1.658增值稅萬元425.749稅金及附加萬元137.4510納稅總額萬元1334.8411利稅總額萬元3649.7912投資利潤率47.42%13投資利稅率56.07%14投資回報率35.56%15回收期年4.3116設(shè)備數(shù)量臺（套）10017年用電量千瓦時1057513.9018年用水量立方米11099.2919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤130.9220節(jié)能率25.05%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.9122員工數(shù)量人233七、總結(jié)及展望1、大力發(fā)展中小企業(yè)，是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)，我國高

32、度重視中小企業(yè)發(fā)展問題，中央領(lǐng)導(dǎo)多次就中小企業(yè)發(fā)展問題作出重要指示和批示。近年來，國務(wù)院制定了一系列促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實，并結(jié)合本地區(qū)、本部門實際出臺了一系列配套辦法和實施意見。對中小企業(yè)財稅扶持力度不斷加大，中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步改善，中小企業(yè)融資難問題有所緩解，公共服務(wù)體系得到加強。在各級政府和各項政策支持下，經(jīng)過中小企業(yè)自身的努力，近年來中小企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位作用進一步增強。中國制造2025對促進中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級提出了明確的工作任務(wù)，為新時期促進中小企業(yè)發(fā)展工作賦予了新的內(nèi)涵?？偫碓谑萌螘h上所做的政府工作報告中提出，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，這是創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的“升級版”。當(dāng)前經(jīng)濟增長的傳統(tǒng)動力減弱，必須加大結(jié)構(gòu)性改革力度，就是要培育和催生經(jīng)濟社會發(fā)展新動力，根本上講就是要大力創(chuàng)設(shè)和發(fā)展小微企業(yè)。要靠連續(xù)不斷地開辦新企業(yè)、開發(fā)新產(chǎn)品、開拓