6A版11不合格控制程序

1、7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔不合格控制程序1. 目的 對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調(diào)查、分析，確定處理方案， 控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗收的返工。2. 使用范圍 本程序適用于材料檢驗、施工過程以及工程驗收為不合格的控制。3. 引用文件3.1 GFP10-1 材料 （設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序3.2 GAP5-8 糾正與預(yù)防措施控制程序3.3GFI-ZS-3 經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序3.4GFP9-1 項目總體計劃控制程序4. 定義無。5. 職責5.1 工程部施工副經(jīng)理負責不合格材料、 不合格施工及不合格驗收的原因調(diào) 查，提出不合格處理意見和返工及其整改落實。5.2 建

2、材供應(yīng)部材料采購員負責不合格材料的退換。5.3 建材供應(yīng)部材料采購主辦負責執(zhí)行不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓及報廢手續(xù) 辦理。5.5 財務(wù)總監(jiān)負責審核不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓和報廢處理。5.6 主管副總經(jīng)理負責批復(fù)處理意見。5.7 總經(jīng)理負責對重大工程事故和進價總額等于或超過 10 萬元的大宗不合 格材料折價轉(zhuǎn)讓或報廢的處理意見的審批。6. 資格或培訓7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓。7. 程序7.1 材料的不合格控制程序7.1.1 材料進場后 ,工程部施工監(jiān)理人員按 GFP10-1 材料(設(shè)備)檢驗及 檢驗狀態(tài)控制程序 檢查材料及配件的質(zhì)量。 工程剩余材料入庫時， 建

3、材供應(yīng)部 采購員、倉管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對入庫材料及配件進行質(zhì)量檢驗。7.1.2 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗者及倉管員隔離存放， 并做不合格標識。 對批量不合格或檢驗者認為重要的單件不合格， 需由檢驗者報 工程部項目施工負責人和建材供應(yīng)部材料采購主辦復(fù)檢，確認。7.1.3 倉管員對庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應(yīng)部材料采購主 辦匯報一次，材料采購主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫 不合格材料報審單 (見 GFP13-1-F1 )，由建材供應(yīng)部經(jīng)理、工程部項目施工負責人送交工程部施 工副經(jīng)理處理。7.1.4 工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程

4、師或設(shè)備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種， 由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書面提交工程部經(jīng)理、 主管副總經(jīng)理審批。 但做 折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的， 須先經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核； 折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的材料進價 總額等于或超過 10 萬元的，由主管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。a) 材料退貨，由建材供應(yīng)部材料采購員負責辦理退貨手續(xù)。b) 材料降級使用，由工程部施工監(jiān)理人員做出材料降級使用標識。c) 材料改變使用部位，由工程部材料檢驗員做出材料限定使用標識。d) 由工程部施工監(jiān)理人員、 建材供應(yīng)部材料采購員和施工單位材料員一起 逐件開箱檢驗。合格的驗收，不合格的由建材供應(yīng)部材料采購員退

5、換。e) 折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理。7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7.1.5 主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交工程部、建材供應(yīng)部相關(guān)人員按 主管副總經(jīng)理的批復(fù)意見處理。 凡折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的不合格材料， 建材供應(yīng) 部材料采購主辦須將處理結(jié)果連同領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見交財務(wù)部作帳務(wù)調(diào)整。7.1.6 由此產(chǎn)生的法律糾紛，由建材供應(yīng)部采購員按 GFI-ZS-3 經(jīng)濟合同 索賠糾紛處理程序辦理。7.1.7 在施工過程中， 施工人員提出或工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)批量性或性質(zhì)嚴重 的不合格材料， 由施工監(jiān)理人員報項目負責人、 工程部施工副經(jīng)理研究處理， 參 見 7.1.4 。7.2 施工過程及分項工程驗收中不合格控制

6、7.2.1 工程部的各專業(yè)負責人在施工監(jiān)理及竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格 時，根據(jù)以下程序執(zhí)行：7.2.1.1 工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟損失（由項目負責人估計），經(jīng)過 加班趕工， 不影響月工程進度計劃， 由專業(yè)負責人根據(jù)其嚴重情況口頭通知或者 填寫施工問題處理通知單（見 GFP9-10-F5 ）通知施工單位立即返工整改， 并在監(jiān)理日記上做出記錄。7.2.1.2 工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟損失，但影響月工程進度計劃，項 目施工負責人兩天內(nèi)應(yīng)組織工程部施工副經(jīng)理， 施工單位項目經(jīng)理調(diào)整施工進度 計劃，采取措施，保證總進度計劃不受影響，工程部施工副經(jīng)理將調(diào)整后的月 計劃進度表（見 GFP9-1-

7、F2 ）審核簽字后 ,交計劃督辦備案。7.2.1.3 工程返工，造成一萬元以上（由項目負責人估計）經(jīng)濟損失的質(zhì)量 事故，施工監(jiān)理人員必須立即采取防范措施， 組織調(diào)查， 于發(fā)現(xiàn)后一小時內(nèi)通知 施工單位負責人，并填寫質(zhì)量事故報告（見 GFP13-1-F3 ）上報工程部施工 副經(jīng)理，由工程部施工副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量事故大小， 召集工程部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 分析、會診，提出處理意見，填寫質(zhì)量事故報告相應(yīng)欄目，且上報工程部經(jīng)7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔理、主管副總經(jīng)理批復(fù)。 批復(fù)后， 專業(yè)負責人立即通知施工承包單位按批復(fù)意見 處理，總經(jīng)辦計劃督辦按 GFP9-1 項目總體計劃控制程序調(diào)整進度計劃，有

8、 關(guān)工程拖期的法律糾紛，按 GFI-ZS-3 經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序辦理。7.2.2 返工或整改后，工程部項目施工負責人應(yīng)對返工質(zhì)量重新檢驗，合格 后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工； 對已整改分項工程進行驗收合格后方能進入工程建設(shè) 的下一階段。7.3 工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件， 填寫不合格材料報審單 、質(zhì) 量事故報告時，由送交人填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實表（見 GFP13-1-F2 ）登記備案，如果一周沒有報送，周末尚無不合格事件時，工程部 施工副經(jīng)理填寫 不合格信息采集登記及調(diào)查核實表 ，注明本周內(nèi)無不合格事 件，并簽名備案。7.4 每周不論有無不合格事件， 工程部施工副經(jīng)理均須安排人

9、員去現(xiàn)場 （工 地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實或例行巡查，然后填寫不合 格信息采集登記及調(diào)查核實表中相對應(yīng)的調(diào)查核實欄，并簽署名字、日期。若 有不合格，即應(yīng)填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見 GFP14-1-F1 ）按 GAP5-8 糾正與預(yù)防措施控制程序處理。8. 記錄 8.1不合格材料報審單由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保 存。8.2 不合格信息采集登記及調(diào)查核實表由工程部資料員保存二年。8.3 質(zhì)量事故報告及審核報告由工程部資料員交公司檔案室永久保存。9. 附件9.1 GFP13-1-F1 不合格材料報審單9.2 GFP13-1-F2 不合格信息采集登記及調(diào)查核實表7A

10、 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔9.3 GFP13-1-F3 質(zhì)量事故報告7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔GFP13-1-F1.3金地（集團）股份有限公司不合格材料報審單材料名稱材料使用部位材料供應(yīng)單位發(fā)送日期材料初檢問題及原因材料復(fù)檢情況會簽欄采購員材料采購主辦建材供應(yīng)部經(jīng)理工程部施工監(jiān)理人員項目施工負責人工程部施工副經(jīng)理工程部經(jīng)理意見簽名：日期：主管副總經(jīng)理意見簽名：日期：財務(wù)總監(jiān)意見（材料折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理時才填寫本欄）：簽名：日期：7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔總經(jīng)理意見（材料進價總額 10 萬元作折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理時才填寫本欄）： 簽名：日期：7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔GFP13-1-F3.2金地（集團）股份有限公司質(zhì)量事故報告工程名稱施工單位事故發(fā)生日期調(diào)查完成日期質(zhì)量 事故 發(fā)生 原因 調(diào)查 分析報告人：質(zhì)量事故 處理 方案會診人員簽名主管副總經(jīng)理意見：簽名：日期：施工單位簽收效果檢查：檢查人：日期：注： 1.此表空白部分不夠時，可另附報告。7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔2. 事故處理完一段時間后，由項目負責人或施工副經(jīng)理檢查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登記及調(diào)查核實表年月序號不合格信息詳細說明簽名日期調(diào)查核實簽字日期7A 版優(yōu)質(zhì)實用文檔說明：1、發(fā)生不合格事件，由不合格材料報審單、質(zhì)量事故報告送交人填寫登記。2、周末尚無不合格事件