原材料的管理制度

1、原材料的管理制度 一、原材料的驗收入庫倉儲管理制度 （一）入庫管理 1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列情況不予驗收：沒有檢驗簽字確 認的產品檢驗單，缺少入庫單。未經總經理或部門主管批準的采購，與采 購申請單不相符的采購的原材料。與所需要求不符合的原材料。 2、提高驗收的速度，貴重材料及設備應該當場驗收完畢，小件物資當天驗收完 畢，批量材料二天驗收完畢。 同時庫管員依據清單上所列的名稱、 數量進行核對、 清點，辦理入庫單簽收手續(xù)。 3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產的，庫管員應立即像采購報告，并聽取 意見 4、物料通過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單” ，驗收單一式三份、 一份自

2、己保存、一份財務、一份客戶。 （二）倉儲管理 1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下： 物資擺放整齊、庫容干凈整齊。材料清晰、數量清楚、規(guī)格標識清清楚。 按一定的秩序按放置，并標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。 2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因 并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的 準確性和可靠性。 二、原材料的領用 1、原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，生產部生產人員憑 領料單到原料庫領取原材料，并限額領料。 2、 原料庫庫員每天按領料單原料的實際數量備料、發(fā)放。 在

3、備料時，如果 發(fā)現(xiàn)計劃數量和實際發(fā)放數量不符時， 庫管員應在領料單備注欄中填寫實際 發(fā)放的數量。 3、 原料庫庫管員憑經審批的領料單發(fā)放原材料發(fā)放時應做到：認真核對 領料單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā) 放。發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求 的才能發(fā)放。 發(fā)放完畢，庫管員應根據領料單編制或原料出庫單并 與電腦內領料單進行審核，倉庫主管簽章確認。發(fā)放時，若產品標識破損、 字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。同一規(guī)格的原料應按“先進后出”的原則 進行發(fā)放。 4、領料單和原料出庫單交車間，財務，采購，倉庫各一聯(lián) 5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領 料人自己承擔，倉庫一概不負任何責任。 操作圖如下： 三、原材料的核算 否 直接