SAFEWAY連鎖超市人員配置數(shù)據(jù)決策模型構(gòu)建的方案(第5小組)課件

1、SAFEWAYSAFEWAY連鎖超市人連鎖超市人 員配置數(shù)據(jù)決策模型員配置數(shù)據(jù)決策模型 的構(gòu)建方案的構(gòu)建方案 陸駿飛、盧躍忠、王剛、薛亮陸駿飛、盧躍忠、王剛、薛亮 施薇、曹禮云、張建峰施薇、曹禮云、張建峰 問(wèn)題描述：?jiǎn)栴}描述： 1996年11月，安全之路（SAFEWAY）超市占英國(guó)食品零售 市場(chǎng)7.8%的份額，在前一年中共創(chuàng)造了3250個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)， 并與英國(guó)石油公司（BP）合作在加油站 前開設(shè)站前店，而且 還打算在隨后的6個(gè)月內(nèi)再開10家商店，創(chuàng)造5200個(gè)新的就 業(yè)機(jī)會(huì)。 隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，如何制定合理的用工計(jì)劃，確保 商店任何時(shí)候都有足夠的人手照管送貨、庫(kù)房、貨架、結(jié)帳 臺(tái)、在特殊食品柜

2、臺(tái)前幫助顧客，或做其它工作，滿足顧客 的需求，對(duì)SAFEWAY的管理者而言，是一個(gè)需要重點(diǎn)解決 的問(wèn)題。建立起一個(gè)有效的人員配置數(shù)據(jù)決策模型能幫助管 理者更好地解決這一問(wèn)題。 數(shù)據(jù)決策模型建立的基本思路數(shù)據(jù)決策模型建立的基本思路 明確模型 建立目標(biāo) 確定組織 基本框架 結(jié)果輸出 工作量 預(yù)測(cè) 建立人員利用率 &勞動(dòng)成本差異 控制模型 設(shè)置參數(shù)調(diào)整公式 建立人員配置決策模型的目標(biāo)建立人員配置決策模型的目標(biāo) 1、控制勞動(dòng)成本：、控制勞動(dòng)成本：嚴(yán)格按照不同時(shí)段的工作負(fù)荷確定人員數(shù)量 的配置，以完成工作任務(wù)為結(jié)果導(dǎo)向，控制勞動(dòng)成本； 2、平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)：、平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)：量化反映工作效率和人員利用率，與財(cái)

3、務(wù)體 系緊密聯(lián)結(jié)，實(shí)施管理和調(diào)控，確保公司利潤(rùn)； 3、動(dòng)態(tài)管理機(jī)制：、動(dòng)態(tài)管理機(jī)制：根據(jù)季節(jié)、客流量等因素調(diào)節(jié)人員配置，有 效避免組織定員制標(biāo)緩慢、滯后與實(shí)際、實(shí)效性差等問(wèn)題， 靈活、動(dòng)態(tài)，適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境； 4、提高生產(chǎn)力：、提高生產(chǎn)力：改進(jìn)管理流程，降低勞動(dòng)成本，提高生產(chǎn)率， 提高超市競(jìng)爭(zhēng)力； 5、人員儲(chǔ)備：、人員儲(chǔ)備：根據(jù)人員流動(dòng)率，設(shè)定合理的人員儲(chǔ)備數(shù)量，確 保超市的服務(wù)水平； 超市定位 目標(biāo)消費(fèi)群、商品種類 門店規(guī)模、客流量 日銷售額和利潤(rùn)預(yù)測(cè) 服務(wù)策略、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等 SAFEWAY超市基本組織架構(gòu)圖 SAFEWAY超市組織架構(gòu)的建立超市組織架構(gòu)的建立 11 Cleaning 清潔用品課

4、12 Cosmetics 化妝品課 14 Dry Grocery 干副食品課 15 Perishable 冷凍冷藏課 Store Manager 店長(zhǎng) Consumer Goods 雜貨處 Fresh 生鮮處 Bazaar 日用百貨處 10 Beverage 飲料課 Store Organization 店架構(gòu)表 Store Secretary 店秘 20 Delicatessen 熟食課 21 Fish 魚課 22 Fruits&Vegetables 蔬果課 23 Bakery Pastry 面包課 24 Butchery 精肉課 26 Restaurant 餐廳課 30 Do It You

5、rself 家庭裝飾裝修課 Appliance 家用電器處 40 Big Household 大家電課 31 Housekeeping 家用百貨課 32 Culture Stationery 圖書文具課 33 Leisure 休閑用品課 34 Gardening 園藝課 35 Cars 汽車配件課 36 Cars Services 汽車服務(wù)課 41 Small Household 小家電課 42 Photo Cine Opticals 照相器材課 43 Hifi Sound 音頻系統(tǒng)課 44 TV Video 視頻系統(tǒng)課 45 Computers 電腦課 47 Jewelry 珠寶課 Text

6、ile 紡織服飾處 60 Shoes 鞋課 61 Permanent 非季節(jié)服飾課 62 Seasonal 季節(jié)服飾課 65 Household Linen 家用紡織品課 66 Personal Accessories 服飾配件課 Service 服務(wù)部門 90 Cashier 收銀部 91 Business Controller 財(cái)務(wù)部 92 Security 防損部 93 Maintenance 維修部 94 Human Resource 人事部 9A Quality Control 質(zhì)量控制 9B Supplier Promotor 促銷主管 9C Big Purchase 大宗購(gòu)物 9

7、D Customer Service客戶服務(wù) 97 O.P.&I.T. 訂貨&電腦部 98 Pricing 事調(diào)部 99 Pricing 美工部 95 Receiving Yard 收貨部 工作量預(yù)測(cè)工作量預(yù)測(cè) 根據(jù)基本組織框架，綜合考慮客流量、季 節(jié)、熱銷商品、特殊商品等因素，建立工 作量預(yù)測(cè)模板，得出標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的工作量 預(yù)測(cè)值-Q 工作量預(yù)測(cè)模板工作量預(yù)測(cè)模板 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下工作小時(shí)數(shù)預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下工作小時(shí)數(shù)預(yù)測(cè) 崗位1崗位2崗位3崗位4崗位5 。 任務(wù)#11NA101NA 任務(wù)#22NA62NA 任務(wù)#332532 任務(wù)#433333 任務(wù)#524824 任務(wù)#616116 任務(wù)#7NA72

8、NA7 任務(wù)#8NA34NA3 建立人員利用率和勞動(dòng)成本差異控制模型建立人員利用率和勞動(dòng)成本差異控制模型 實(shí)際工作人員利用率實(shí)際工作人員利用率實(shí)際勞動(dòng)成本率實(shí)際勞動(dòng)成本率 實(shí)際所需人員數(shù)量實(shí)際所需人員數(shù)量 區(qū)域人力區(qū)域人力 合作合作 工作人員工作人員 業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)能力 所需的工作所需的工作 人員數(shù)量人員數(shù)量 人力成本人力成本 控制控制 勞動(dòng)成本率勞動(dòng)成本率 業(yè)務(wù)負(fù)荷量業(yè)務(wù)負(fù)荷量 調(diào)整調(diào)整 協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)/ /整合整合 業(yè)務(wù)負(fù)荷量業(yè)務(wù)負(fù)荷量 業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)分析工作量模型工作量模型人員利用率人員利用率人力成本計(jì)算人力成本計(jì)算 人員配置人員配置 總預(yù)測(cè)工作量總預(yù)測(cè)工作量Q Q 所需的工作人員數(shù)量所需的工作人

9、員數(shù)量= = 人員利用率人員利用率UTUT* *標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間T T 總服務(wù)人員成本總服務(wù)人員成本 勞動(dòng)成本率（勞動(dòng)成本率（LRLR）= = 總預(yù)測(cè)工作量總預(yù)測(cè)工作量Q Q 勞動(dòng)成本率差異勞動(dòng)成本率差異= =實(shí)際服務(wù)人員成本實(shí)際服務(wù)人員成本- -實(shí)際實(shí)際 工作小時(shí)工作小時(shí)* *勞動(dòng)成本率勞動(dòng)成本率 注：注：勞動(dòng)成本率用以衡量實(shí)際運(yùn)作中的財(cái)務(wù)狀況，它與人員成本成正比， 和預(yù)測(cè)工作量成反比。根據(jù)勞動(dòng)成本率差異公式可得知，當(dāng)實(shí)際的人員成本 一定時(shí)，實(shí)際工作量如果小于預(yù)測(cè)的工作量時(shí)，勞動(dòng)成本率差異出現(xiàn)正值， 說(shuō)明實(shí)際服務(wù)成本大于預(yù)測(cè)成本，此時(shí)的實(shí)際UT可能并不低于預(yù)測(cè)的UT，但 說(shuō)明了人力資源成本超預(yù)算。這時(shí)，只有在運(yùn)作過(guò)程中調(diào)整人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)， 以降低人員成本，使勞動(dòng)成本差異值均衡。至于人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一 般可借助于區(qū)域間(班組間、部門間等內(nèi)部消化)借調(diào)的方式進(jìn)行協(xié)調(diào)，或者 利用人力資源租賃來(lái)靈活調(diào)整。 成本差異控制成本差異控制 參數(shù)修正和調(diào)整參數(shù)修正和調(diào)整 對(duì)理想狀態(tài)假設(shè)前提下建立的模型 進(jìn)行參數(shù)修正和調(diào)整： 一、工作負(fù)