松川０５年戰(zhàn)略目標(biāo)分解工作思路闡釋

1、1 松川年戰(zhàn)略目標(biāo)分解工作思路闡釋松川年戰(zhàn)略目標(biāo)分解工作思路闡釋 各部門(mén)各事業(yè)部： 通過(guò)黃總在月日主持召開(kāi)的松川年戰(zhàn)略研討會(huì)和月日主持召開(kāi)的年戰(zhàn)略規(guī)劃啟動(dòng)會(huì)議，相 信大家對(duì)松川年乃至未來(lái)年內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃有了比較明確的認(rèn)識(shí)。接下來(lái)需要各部門(mén)及事業(yè)部根據(jù)松川年經(jīng)營(yíng)書(shū) 中的“五步流程”來(lái)進(jìn)行分解、規(guī)劃和執(zhí)行； 為了配合各部門(mén)各事業(yè)部的工作，綜合辦于月日又召集總部職能部門(mén)對(duì)年松川的戰(zhàn)略目標(biāo)（財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部 流程和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)層面）和指標(biāo)、戰(zhàn)略主題進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。當(dāng)然，這不是最后的定稿，現(xiàn)在下發(fā)給大家來(lái)作為分解和 規(guī)劃工作的參考依據(jù)。各部門(mén)在可以在工作進(jìn)行過(guò)程中可以進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善的建議反饋；待

2、各部門(mén)事業(yè)部年的經(jīng) 營(yíng)書(shū)完成后，我們還要進(jìn)行多次的溝通、探討和修改的程序，最后達(dá)成一致意見(jiàn)。 根據(jù)年年初總部搬遷上海的規(guī)劃，以及海外、資材和研發(fā)的重新定位，我們經(jīng)過(guò)集體討論，擬訂了總部的架構(gòu)圖，并配以 文字解釋。請(qǐng)大家看后，歡迎提出反饋意見(jiàn)。 到目前為止，綜合辦給各部門(mén)各事業(yè)部提供了以下資料： ）年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解研討會(huì)指導(dǎo)及參考資料的修改版和補(bǔ)充版（根據(jù)月日會(huì)議所做）； ）松川年經(jīng)營(yíng)書(shū)（模版） ）兩次會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要； ）顧問(wèn)老師的績(jī)效考核指標(biāo)建議（電子版）； ）年戰(zhàn)略目標(biāo)按流程工作跟進(jìn)的時(shí)間安排的通知； 根據(jù)以上資料，相信大家在進(jìn)行各自業(yè)務(wù)單元的年戰(zhàn)略目標(biāo)分解和規(guī)劃時(shí)會(huì)相對(duì)比較輕松。如果有任

3、何問(wèn)題或不清楚的地 方，歡迎各部門(mén)各事業(yè)部及時(shí)提出來(lái)，我們共同探討，保障該項(xiàng)工作的順利完成！ 當(dāng)然，總部層面還需要對(duì)海外、資材和研發(fā)的功能和運(yùn)作流程進(jìn)行明確和詳細(xì)的界定（已經(jīng)安排各部門(mén)負(fù)責(zé)人在月日 以前遞交給綜合辦），另外對(duì)總部層面的崗位職責(zé)、業(yè)績(jī)跟蹤及績(jī)效考核方面按照計(jì)劃時(shí)間落實(shí)后，再下發(fā)給大家作為本業(yè)務(wù) 單元工作規(guī)劃的指導(dǎo)和參考內(nèi)容！ 多謝！ 綜合辦劉瑞滿(mǎn) 2 松川集團(tuán)松川集團(tuán)05年戰(zhàn)略分解指導(dǎo)及參考內(nèi)容年戰(zhàn)略分解指導(dǎo)及參考內(nèi)容 擬訂部門(mén)：綜合辦擬訂部門(mén)：綜合辦 擬訂日期：擬訂日期：2004年年10月月15日日 修改日期：修改日期：2004年年10月月21日日 再次修改日期：再次修改日期：

4、2004年年10月月27日日 3 愿景愿景 與 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 “要在財(cái)務(wù)方面 取得成功，我 們應(yīng)向股東 展示什么？” 05年財(cái)務(wù)目標(biāo)年財(cái)務(wù)目標(biāo) 目標(biāo) 指標(biāo) 目標(biāo)值 行動(dòng) “為了達(dá)到 愿景，我們 應(yīng)對(duì)客戶(hù)展 示什么？” 05年客戶(hù)目標(biāo)年客戶(hù)目標(biāo) 05年內(nèi)部業(yè)務(wù)流年內(nèi)部業(yè)務(wù)流 程目標(biāo)程目標(biāo) “為了滿(mǎn) 足客戶(hù)和 股東,哪 些流程必 須表現(xiàn)卓 越?” 05年員工目標(biāo)年員工目標(biāo) “為了達(dá)到愿 景,我們?nèi)绾?維持變革和 改進(jìn)的能 力?” 一、一、2005年松川戰(zhàn)略目標(biāo)年松川戰(zhàn)略目標(biāo) 4 05年戰(zhàn)略目標(biāo)年戰(zhàn)略目標(biāo) 05年戰(zhàn)略目標(biāo)分解年戰(zhàn)略目標(biāo)分解 05年功能戰(zhàn)略目標(biāo)年功能戰(zhàn)略目標(biāo) 分解分解 預(yù)算、計(jì)劃預(yù)算、計(jì)劃

5、 績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì) 業(yè)績(jī)跟蹤業(yè)績(jī)跟蹤 崗位職責(zé)崗位職責(zé) 結(jié)構(gòu)整合及架構(gòu)重組 部門(mén)職責(zé) 崗位職責(zé) 業(yè)績(jī)跟蹤報(bào)表體系 月/季/年度質(zhì)詢(xún)會(huì) 質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn) 05年松川戰(zhàn)略規(guī)劃年松川戰(zhàn)略規(guī)劃 全面預(yù)算管理 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算控制 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)/客戶(hù)/流程/發(fā) 展關(guān)鍵指標(biāo)考核 分季度和年終考核 獎(jiǎng)勵(lì)四種形式：物質(zhì)、認(rèn)同、 事業(yè)機(jī)會(huì)、非物質(zhì)等 5 一、一、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)年松川戰(zhàn)略目標(biāo) （1） 財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo)與指標(biāo) 基本目標(biāo)與指標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)與指標(biāo) 1. 收入目標(biāo)：16780 2. 利潤(rùn)：33561. 收入目標(biāo)：18530 2. 利潤(rùn)：3706 3. 利潤(rùn)率：20% 流動(dòng)資金總量：67

6、833. 利潤(rùn)率：20% 流動(dòng)資金總量：6783 戰(zhàn)略主題 收入增長(zhǎng)和組合降低成本/提高生產(chǎn)率資產(chǎn)利用 行業(yè)細(xì)分，保 證總體增長(zhǎng) 45%以上 新產(chǎn)品新行業(yè) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)應(yīng)超過(guò) 100%以上 提高人均收入10% 縮短采購(gòu)周期與生產(chǎn)周期，降低 流動(dòng)資金總量 輔導(dǎo)供應(yīng)商提高零件質(zhì)量，改進(jìn) 工藝和改善材料，降低直接成本 降低間接費(fèi)用 研發(fā)項(xiàng)目達(dá)成功率 及時(shí)清理及盤(pán)活呆料 佛山與天津合并后應(yīng)保持佛山原 來(lái)利潤(rùn)率 研發(fā)投入分事業(yè)部研發(fā)投入 與集團(tuán)投入新事業(yè)部 充分運(yùn)用上海遠(yuǎn)億資金政策， 把原上海事業(yè)部并入上海遠(yuǎn)億 投入50萬(wàn)資金成都機(jī)加，使 其原有設(shè)備更加配套，提高產(chǎn) 出 縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期 提高知力資本投資共享

7、的比 重 6 一、一、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)年松川戰(zhàn)略目標(biāo) （2）05年客戶(hù)目標(biāo)年客戶(hù)目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo) 1、開(kāi)箱合格率88% 2、客戶(hù)關(guān)系 3、客戶(hù)滿(mǎn)意度 4、準(zhǔn)時(shí)交貨率 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 1)、品牌 ； 2)、功能； 3)、食品行業(yè)包裝機(jī)械排名第一； 4)紙巾行業(yè)包裝機(jī)械排名第一；5)穩(wěn)步步入冷凍、月餅、點(diǎn)心行業(yè)； 6)穩(wěn)步進(jìn)入食鹽包裝行業(yè)； 7)、性?xún)r(jià)比 7 一、一、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)年松川戰(zhàn)略目標(biāo) （3）內(nèi)部管理目標(biāo)）內(nèi)部管理目標(biāo) 內(nèi)部業(yè)務(wù)流程目標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程目標(biāo)與指標(biāo) 1. 04年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品占銷(xiāo)售比 2. 05年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品占銷(xiāo)售比 3. 準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)90% 4. 本

8、年銷(xiāo)售回款率 5. 04年銷(xiāo)售回款率 6. 本年資產(chǎn)損失率 7. 存貨周轉(zhuǎn)率 8. 項(xiàng)目完成率 9. 售后服務(wù) 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 改變?cè)?jīng)營(yíng)流程，使其更加滿(mǎn)足客戶(hù)需求和降低運(yùn)營(yíng)成本，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度 實(shí)施供應(yīng)商戰(zhàn)略聯(lián)盟與本地化采購(gòu)，加快供貨周期，降低采購(gòu)成本 充分利用mrp進(jìn)行生產(chǎn)管理，縮短交貨周期，減少零件與產(chǎn)品庫(kù)存 加強(qiáng)售后服務(wù)管理，提高售后服務(wù)滿(mǎn)意度 加強(qiáng)大客戶(hù)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，充分掌握未來(lái)包裝需求 加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，增加研發(fā)市場(chǎng)投入產(chǎn)出比。 8 一、一、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)年松川戰(zhàn)略目標(biāo) （4）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo) 1、員工人員增長(zhǎng)率：20%； 2、管理人員引進(jìn)

9、：30%； 3、管理人員內(nèi)部培養(yǎng)：70%； 4、內(nèi)部員工滿(mǎn)意度：良好； 5、人均收入增長(zhǎng)率 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 1、整合提煉企業(yè)文化，使員工向戰(zhàn)略一致所需的文化轉(zhuǎn)變，置人力資源為企業(yè) 的文化核心； 2、以企業(yè)營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，進(jìn)行科學(xué)的人力資源規(guī)劃配置，通過(guò)并實(shí)施科學(xué)的 績(jī)效管理體系和員工發(fā)展體系及員工梯隊(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)； 3、通過(guò)改善培訓(xùn)體系，提升員工支持戰(zhàn)略所需的能力和知識(shí)，提高員工戰(zhàn)略認(rèn) 知度，培養(yǎng)創(chuàng)新能力。 4、加強(qiáng)人力資源成本控制，提高人均銷(xiāo)售收入。 9 二、二、2005年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解 （1）05年財(cái)務(wù)目標(biāo)分解年財(cái)務(wù)目標(biāo)分解 佛山 成都 上海 10254 （海外占750）

10、 3317 （海外占100） 3210 （海外占250） 1000 1500 7080 1200 300 1600 700 2100 200 05年財(cái)務(wù)目標(biāo)年財(cái)務(wù)目標(biāo) 基本目標(biāo)：銷(xiāo)額目標(biāo)：16780 挑戰(zhàn)目標(biāo)：銷(xiāo)額目標(biāo)：18530 利潤(rùn)目標(biāo)：3356利潤(rùn)目標(biāo)：3706 機(jī)加 冰淇淋 其它 烘焙 方便面 食品機(jī)械 機(jī)加 紙巾 食鹽 食品行業(yè) 其它 10 附表一、附表一、05年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解- 財(cái)務(wù)目標(biāo)（模板）財(cái)務(wù)目標(biāo)（模板） 財(cái)務(wù)目標(biāo)與指標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)與指標(biāo) 基本目標(biāo)與指標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo)與指標(biāo) 1、銷(xiāo)售收入1、銷(xiāo)售收入 其中：出口收入； 新產(chǎn)品收入；新客戶(hù)收入其中：出

11、口收入； 新產(chǎn)品收入； 新客戶(hù)收入 2、利潤(rùn) 3、利潤(rùn)率2、利潤(rùn) 3、利潤(rùn)率 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 編制單位： 編制日期： （僅供各事業(yè)部參考） 11 二、二、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解 （2）05年客戶(hù)目標(biāo)分解年客戶(hù)目標(biāo)分解 05年客戶(hù)目標(biāo)年客戶(hù)目標(biāo) 佛山上海成都海外 1、開(kāi)箱合格率； 2、客戶(hù)關(guān)系； 3、客戶(hù)滿(mǎn)意度； 4、準(zhǔn)時(shí)交貨率； 12 附表二、附表二、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解-客戶(hù)目標(biāo)（模板）客戶(hù)目標(biāo)（模板） 客戶(hù)目標(biāo)與指標(biāo)客戶(hù)目標(biāo)與指標(biāo) 1、開(kāi)箱合格率2、客戶(hù)關(guān)系 3、客戶(hù)滿(mǎn)意度4、準(zhǔn)時(shí)交貨率 5、大客戶(hù)支持率 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 編制單位： 編制日期： 說(shuō)

12、明：以上目標(biāo)僅供參考，事業(yè)部應(yīng)結(jié)合自身情況進(jìn)行增減； 13 二、二、05年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解 （3）內(nèi)部管理目標(biāo)分解）內(nèi)部管理目標(biāo)分解 1、本年回款率 2、04年回款率 3、本年資產(chǎn)損失率 4、零部件 / 流動(dòng)資產(chǎn) 28% 5、產(chǎn)品 / 流動(dòng)資產(chǎn) 17% 6、速動(dòng)比率 2 7、04年以前開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷(xiāo)售比； 8、04年開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷(xiāo)售比； 9、05年新產(chǎn)品占銷(xiāo)售比； 10、實(shí)現(xiàn)三個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)連接； 11、實(shí)現(xiàn)mrp 生產(chǎn)管理、供應(yīng)商管理； 12、 佛山成都上海海外各職能部門(mén) 14 附表三、附表三、05年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解-內(nèi)部流程目標(biāo)內(nèi)部流程目標(biāo)

13、（模板）（模板） 內(nèi)部業(yè)務(wù)流程目標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程目標(biāo)與指標(biāo) 1、04年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品占銷(xiāo)售比2、05年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品占銷(xiāo)售比 3、本年銷(xiāo)售回款率4、04年銷(xiāo)售回款率； 5、本年資產(chǎn)損失率6、不良資產(chǎn)率 7、存貨周轉(zhuǎn)率8、新增客戶(hù)數(shù)量 9、售后服務(wù)滿(mǎn)意度10、資金底線突破次數(shù) 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 編制單位： 編制日期： 說(shuō)明：以上目標(biāo)僅供參考，事業(yè)部應(yīng)結(jié)合自身情況進(jìn)行增減； 15 二、松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解二、松川戰(zhàn)略目標(biāo)分解 （4）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo)分解）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo)分解 1、員工人員增長(zhǎng)率：20%； 2、管理人員引進(jìn)：30%； 3、管理人員內(nèi)部培養(yǎng)：70%； 4、內(nèi)部員工滿(mǎn)意度：良好； 5、人均收入增長(zhǎng)率

14、 佛山上海成都海外各職能部門(mén) 16 附表四、附表四、05年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)分解-學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo) （模板）（模板） 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)與指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)與指標(biāo) 1、核心人才流失率2、人均銷(xiāo)售收入 3、員工培訓(xùn)率4、內(nèi)部員工滿(mǎn)意度 5、人才儲(chǔ)備率 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題 編制單位： 編制日期： 說(shuō)明：以上目標(biāo)僅供參考，事業(yè)部應(yīng)結(jié)合自身情況進(jìn)行增減； 17 三、三、05年松川功能戰(zhàn)略目標(biāo)分解年松川功能戰(zhàn)略目標(biāo)分解 研發(fā)部財(cái)務(wù)部資材部人力行政部技術(shù)部 海外部 備注： 1）以上各職能部門(mén)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃要求，對(duì)本部門(mén)要重新進(jìn)行功能定位和運(yùn)做流程的制訂； 2）

15、特別是研發(fā)、采購(gòu)和海外的部門(mén)部長(zhǎng)要重點(diǎn)考慮一下本部門(mén)的運(yùn)做模式； 2）如果明年年初搬遷上海的搬遷計(jì)劃也要考慮進(jìn)去； 18 五、行動(dòng)綱領(lǐng)五、行動(dòng)綱領(lǐng) 序號(hào) 項(xiàng)目戰(zhàn)略主題希望達(dá)成效果承接部門(mén)完成時(shí)間評(píng)價(jià) 19 七、結(jié)構(gòu)整合及架構(gòu)重組（七、結(jié)構(gòu)整合及架構(gòu)重組（1）原則）原則 銷(xiāo) 售 服 務(wù) 國(guó)際業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 國(guó)際業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 區(qū)域業(yè)務(wù) 事 業(yè) 群 機(jī)械部件加工 枕式包裝機(jī) 食品行業(yè) 食鹽行業(yè) 立式包裝機(jī) 機(jī)械部件加工 食品機(jī)械 紙巾機(jī) 上海 食品機(jī) 紙巾 佛山（代管） 地 域 定 位 佛山 研發(fā)制造 上海 研發(fā)制造 成都 制 造 天津 采購(gòu)研發(fā) 采購(gòu)站歸集團(tuán)管理 采購(gòu)站歸集團(tuán)管理 采購(gòu)

16、站歸集團(tuán)管理 集團(tuán)管理集團(tuán)管理 20 七、結(jié)構(gòu)整合及架構(gòu)重組（七、結(jié)構(gòu)整合及架構(gòu)重組（2）原理圖）原理圖 集團(tuán)總部 集團(tuán)財(cái)務(wù)、人力資源、資材集團(tuán)研發(fā)、企劃、it、國(guó)際業(yè)務(wù) 上 海 機(jī)械加工 雪糕 餅干食品 食品包裝 食鹽行業(yè) 生產(chǎn)制造 機(jī)械加工 紙巾機(jī)械 食品機(jī)械 成 都佛 山 生產(chǎn)制造 采購(gòu)供應(yīng) it 產(chǎn)品研發(fā) 采購(gòu)供應(yīng) it 產(chǎn)品研發(fā) 采購(gòu)供應(yīng) it 產(chǎn)品研發(fā) 佛 山 上 海 海 外 21 總裁 綜合辦 國(guó) 際 業(yè) 務(wù) 研 發(fā) 部 財(cái) 務(wù) 部 人 力 行 政 部 部 技 術(shù) 部 資 材 部 佛 山 上 海 成 都 海 外 研 發(fā) 采 購(gòu) 站 制 造 廠 技 術(shù) 售 后 營(yíng) 銷(xiāo) 財(cái) 務(wù) 人

17、力 行 政 營(yíng) 銷(xiāo) 財(cái) 務(wù) 售 后 人 力 行 政 制 造 廠 技 術(shù) 售 后 營(yíng) 銷(xiāo) 研 發(fā) 財(cái) 務(wù) 人 力 行 政 制 造 廠 采 購(gòu) 站 機(jī) 械 加 工 雪 糕 餅 干 食 品 上 海 業(yè) 務(wù) 佛 山 業(yè) 務(wù) 食 品 包 裝 食 鹽 行 業(yè) 機(jī) 械 加 工 紙 巾 機(jī) 械 食 品 機(jī) 械 （）架構(gòu)圖（）架構(gòu)圖 采 購(gòu) 站 22 八、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)八、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重單位計(jì)算公式及衡量方法目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù) 客戶(hù) 流程 發(fā)展 -部門(mén)/事業(yè)部： 責(zé)任人簽字： 年 月 日 23 建立一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)，保持在成功之路上。建立一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)，保持在成功之路上。 以數(shù)據(jù)和事實(shí)為

18、基礎(chǔ)的監(jiān)督和指導(dǎo)，找出原因，解決問(wèn)題，改進(jìn)行以數(shù)據(jù)和事實(shí)為基礎(chǔ)的監(jiān)督和指導(dǎo)，找出原因，解決問(wèn)題，改進(jìn)行 動(dòng)。動(dòng)。 十、業(yè)績(jī)跟蹤（質(zhì)詢(xún)）十、業(yè)績(jī)跟蹤（質(zhì)詢(xún)） 業(yè) 績(jī) 跟 蹤 業(yè)績(jī)跟蹤報(bào)表體系 質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn) 月/季/年度質(zhì)詢(xún)會(huì)議 用一套簡(jiǎn)單有效的表格，跟蹤反應(yīng)公司的整體業(yè)務(wù)運(yùn) 轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)，將公司管理納入正規(guī)化道路 個(gè)人對(duì)公司目標(biāo)承諾的過(guò)程是一種績(jī)效管理的新方式： - 使員工將精力集中在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、顧客滿(mǎn)意、職 業(yè)成就所需要的那些行為中 - 為員工與上司提供了一個(gè)好的溝通框架 - 幫助員工掌握自己的績(jī)效和前途，管理者把精力放 在創(chuàng)造一個(gè)促成高績(jī)效表現(xiàn)的工作環(huán)境上 通過(guò)對(duì)改進(jìn)行動(dòng)的跟蹤，將改進(jìn)方案落實(shí)

19、到行動(dòng)上， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定的目標(biāo) 24 十一、業(yè)績(jī)跟蹤十一、業(yè)績(jī)跟蹤-（1）報(bào)表體系（待確定）報(bào)表體系（待確定） 總裁 副總裁 部長(zhǎng) 事業(yè)部經(jīng)理 部門(mén) 辦事處 天 周 月 季 半年 全年 天 周 月 季 半年 全年 天/月/季/半年/全年 業(yè)績(jī)(財(cái)務(wù)報(bào)表) 工作報(bào)告 資金報(bào)告 25 十一、業(yè)績(jī)跟蹤十一、業(yè)績(jī)跟蹤（2）定期質(zhì)詢(xún)會(huì)議的層面不同頻率不同定期質(zhì)詢(xún)會(huì)議的層面不同頻率不同 （待確定）（待確定） 總部 事業(yè)部 -新年度誓師啟 動(dòng)會(huì) -宣布新的戰(zhàn)略 舉措 -簽定經(jīng)營(yíng)責(zé)任 書(shū) 季度業(yè)績(jī)匯報(bào) （事業(yè)部） 季度業(yè)績(jī)匯報(bào) （事業(yè)部） -上半年業(yè)績(jī) 匯報(bào) -滾動(dòng)修訂市 場(chǎng)戰(zhàn)略 季度業(yè)績(jī)

20、匯報(bào) （事業(yè)部） -下一年新戰(zhàn) 略新舉措規(guī) 劃會(huì)議 -全年業(yè)績(jī)匯總 -批準(zhǔn)下一年 財(cái)務(wù)預(yù)算 -批準(zhǔn)下一年 工作責(zé)任書(shū) 年度業(yè)績(jī)匯報(bào) （事業(yè)部） 月度業(yè)績(jī) 匯報(bào) （業(yè)各部門(mén)） 26 十二、業(yè)績(jī)跟蹤十二、業(yè)績(jī)跟蹤-（1）質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn)跟蹤）質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn)跟蹤 1、年度目標(biāo)執(zhí)行 戰(zhàn)略 目標(biāo) 執(zhí)行 反饋 改善 執(zhí)行 反饋 改善 執(zhí)行 反饋 改善 執(zhí)行 反饋 改善 戰(zhàn)略 目標(biāo) 達(dá)成 一季度二季度三季度四季度 事實(shí)和 數(shù)據(jù)績(jī) 效考評(píng) 事實(shí)和 數(shù)據(jù)績(jī) 效考評(píng) 事實(shí)和 數(shù)據(jù)績(jī) 效考評(píng) 事實(shí)和 數(shù)據(jù)績(jī) 效考評(píng) 行動(dòng)改進(jìn)行動(dòng)改進(jìn)行動(dòng)改進(jìn) 27 十二、業(yè)績(jī)跟蹤（十二、業(yè)績(jī)跟蹤（2）質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn)跟蹤）質(zhì)詢(xún)后行動(dòng)改進(jìn)

21、跟蹤 2、階段考核與改善 階段 目標(biāo) 績(jī)效 結(jié)果 質(zhì)詢(xún)改善 階段 目標(biāo) 績(jī)效 改進(jìn) 階段 目標(biāo) 考核溝通改進(jìn) 階段 目標(biāo) 績(jī)效 考核 績(jī)效考核是依據(jù)階段關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)行動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行考核。 績(jī)效改進(jìn)是對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，找出問(wèn)題點(diǎn)，提出改進(jìn)方 案，促進(jìn)下一階段目標(biāo)達(dá)成的過(guò)程。 28 十二、業(yè)績(jī)跟蹤（十二、業(yè)績(jī)跟蹤（3）質(zhì)詢(xún)后改進(jìn)行動(dòng)表）質(zhì)詢(xún)后改進(jìn)行動(dòng)表 質(zhì)主詢(xún)單位質(zhì)詢(xún)?nèi)耍罕毁|(zhì)詢(xún)單位或人：質(zhì)詢(xún)類(lèi)型：質(zhì)詢(xún)?nèi)掌冢褐票砣耍褐票砣掌冢?改進(jìn)事項(xiàng)改進(jìn)時(shí)間責(zé)任人改進(jìn)預(yù)期效果備注 1 2 3 4 5 6 考核主辦人簽字：負(fù)責(zé)人簽字： 改進(jìn)行動(dòng)措施 考核主辦人簽字：負(fù)責(zé)人簽字： 說(shuō)明：質(zhì)詢(xún)類(lèi)型按年度、季度、月度、

22、周填寫(xiě)。 29 十三、績(jī)效考核十三、績(jī)效考核 1、績(jī)效考核的目的： 為提高員工的工作積極性和創(chuàng)造性，促使員工將個(gè)人發(fā)展和切身利益同 公司的發(fā) 展和效益緊密結(jié)合起來(lái)，將薪酬與業(yè)績(jī)掛鉤，確保以績(jī)效指標(biāo)和 目標(biāo)為導(dǎo)向的績(jī)效考核。 2、適用范圍： 適用公司對(duì)總部部門(mén)及各業(yè)務(wù)單元的績(jī)效考核。 3、考核依據(jù)： 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)書(shū)中經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容（財(cái)務(wù)、客戶(hù)、流程、發(fā) 展）。 30 十三、績(jī)效考核十三、績(jī)效考核(續(xù)續(xù)) 4、考核時(shí)間： 考核分季度和年終，季度考核在每季度結(jié)束后15號(hào)完成，年度考核在年 度后的20號(hào)前完成； 完成時(shí)間 完成結(jié)果 每季后7號(hào)前 相關(guān)部門(mén)完成數(shù)據(jù)的提供 每季后12號(hào)前 完成財(cái)務(wù)

23、及相關(guān)部門(mén)審核 每季后15號(hào)前 完成考評(píng)匯總報(bào)總裁批準(zhǔn) 31 十三、績(jī)效考核十三、績(jī)效考核(續(xù)續(xù)) 5、考核流程： 各相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù) 綜合辦審計(jì)組織會(huì)審綜合辦審計(jì)匯總結(jié)果 各部門(mén)改善 反饋各部門(mén)考核結(jié)果綜合辦審計(jì)總裁或授權(quán)人批準(zhǔn) 人力行政部執(zhí)行績(jī)效薪金發(fā)放 32 十四、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制（工具參考）十四、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制（工具參考） 目的 獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)別 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 依 據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間 調(diào)動(dòng) 員工 積極 性和 能動(dòng) 性 激勵(lì) 人員 發(fā)揮 最大 潛力 物質(zhì) 加薪 考核成績(jī)連續(xù)3次優(yōu)秀者年終 現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) 季度考核成績(jī)每季度后 股票或股票期權(quán) 股票或股票期權(quán)方案 認(rèn)同 對(duì)業(yè)績(jī)卓越者表?yè)P(yáng) 月度工作成績(jī)?cè)露?張榜公布業(yè)績(jī)結(jié)果 月度工作成績(jī)?cè)露?公開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì) 年度考核成績(jī)年終 事業(yè) 機(jī)會(huì) 提升 考核成績(jī)連續(xù)3次優(yōu)秀者1次 /年 降級(jí) 年度考核成績(jī)年終 解雇考核成績(jī)末位者 成績(jī)排名后7日內(nèi) 非物質(zhì) 獎(jiǎng)勵(lì) 休假 年度考核成績(jī)1次 /年終 旅游 年中考核成績(jī)1次 /年 聚餐 月、季業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)依時(shí) 培訓(xùn) 季、年度考核成績(jī)連續(xù)2次優(yōu) 秀者 3次 /年赴外培訓(xùn) 33 十五、薪酬結(jié)構(gòu)與確定十五、薪酬結(jié)構(gòu)與確定（工具參考）（工具參考） 一、薪酬結(jié)構(gòu)： 薪酬（總收入）=基本工資（月）+季度績(jī)效工資+年終績(jī)效工資+效益貢獻(xiàn)獎(jiǎng)+福利 薪酬總收入 工資 基本工資效益貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)工資 基本工資 職 務(wù) 工 資 加 班 工 資 季 度 績(jī) 效 工