11安全檢查、事故隱患整改制度

1、*-AQ-11深圳市*有限公司 安全管理制度文件版號A文件頁數(shù)共5頁生效日期2012.07.01安全檢查、事故隱患整改制度文件編號：*-AQ-11受控印章本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人擬制：審核：批準：深圳市*有限公司安全管理制度版號A*-AQ-11安全檢查、事故隱患整改制度修改狀態(tài)0頁 碼1/51目的為堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患排查、 治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司的一切經(jīng)營、服務(wù)等活動。3引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第

2、16號令）4職責4.1安全部負責協(xié)助主要負責人制定、評審、修訂本制度。4.2安全部負責公司事故隱患排查、治理工作，負責事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。4.3各部門負責本部門所管轄區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、器材、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程進行 安全檢查。4.4各部門負責本部門隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理，暫時不能治理的，要 上報安全主任，并制定有關(guān)安全技術(shù)措施。4.5所有員工負責本崗位的巡回檢查；負責本人所管轄區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā) 現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)立即報告班組長或部門主管。4.6安全主任不定期地對公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進行檢 查，發(fā)現(xiàn)

3、隱患及時要求相關(guān)單位整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進行安全教 育。5隱患排查流程及要求5.1隱患排查流程圖深圳市*有限公司安全管理制度版號A*-AQ-11安全檢查、事故隱患整改制度修改狀態(tài)0頁 碼2/5成立安全檢查小組制定安全檢查計劃編制安全檢查表F政府部門的隱患排查實施安全檢查制定隱患整改方案下達隱患整改通知1F隱患整改監(jiān)督跟蹤1隱患整改驗收5.2檢查要求521安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查找各種安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施， 制止違章指揮、違章作業(yè)。5.2.2安全檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：員工自查、綜合檢查、季節(jié) 性檢查、專業(yè)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查。5

4、.2.3安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制定安全檢查表 5.3檢查形式與內(nèi)容5.3.1日常檢查5.3.2.1時間：不定期5.3.2.2人員：各崗位員工、班組長、安全主任深圳市*有限公司安全管理制度版號A*-AQ-11安全檢查、事故隱患整改制度修改狀態(tài)0頁 碼3/55.323 內(nèi)容：包括班組、崗位員工班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設(shè)備、安全 等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。5.324要求：各崗位應(yīng)嚴格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對重點部位的危險點進行重點檢查和巡 查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時解決，自身不能解決的，要及時報告部門主管，并做好記錄。5.3.2專業(yè)檢查5.3.2.1時間

5、：每半年不少于一次。5.322人員：安全主任、各部門負責人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。5.3.2.3內(nèi)容：對儲罐、加油機、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、 防火、防爆、監(jiān)測儀器等工作的檢查；對新設(shè)備竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進行專項安全檢查。5.3.3季節(jié)性檢查5.3.3.1時間：每季度第一個月。5.3.3.2人員：安全主任、各部門負責人。5.3.3.3 要求：春季安全大檢查，以防潮、防觸電、防霉為重點；夏季安全大檢查，以防 暑降溫、防臺風(fēng)、防汛、防雷為重點；秋季安全大檢查，以防火、防爆、防靜電為重點； 冬季安全大檢查，以防火、防爆為重點。5.3.4綜合檢查5.3.4.1時間：站級綜合性

6、安全檢查每季度一次；部門級綜合性安全檢查每月一次；班組 安全檢查每周一次。5.3.4.2 人員：站級綜合性安全檢查由主要負責人組織，以落實崗位責任制為重點；各專 業(yè)共同參與的全面安全檢查；部門級綜合性安全檢查由部門主管負責組織實施；班組級安全檢查由班組長負責組織實施。5.3.4.3內(nèi)容：負責對加油站各部門、各班組執(zhí)行安全規(guī)章制度、操作規(guī)程情況、安全生 產(chǎn)責任落實和安全生產(chǎn)場所、貯存場所、勞動防護、職業(yè)衛(wèi)生等進行全面的安全檢查。5.3.5節(jié)假日檢查5.3.5.1時間：國家法定假日前5.3.5.2人員：節(jié)假日公司值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。5.3.5.2內(nèi)容：主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、經(jīng)營物

7、質(zhì)準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù) 案等方面進行檢查，特別對節(jié)日值班、檢維修、應(yīng)急預(yù)案落實情況進行重點檢查。5.3.6各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。內(nèi)容包括：檢查 時間、檢查地點、檢查的項目、檢查人、查出的問題 /隱患或無問題/隱患的記錄、被檢 查部門或人員的簽字等。5.4檢查記錄和統(tǒng)計5.4.1各類安全檢查表、事故隱患整改通知以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全深圳市*有限公司安全管理制度版號A*-AQ-11安全檢查、事故隱患整改制度修改狀態(tài)0頁 碼4/5檢查的正式記錄，檢查負責人和被檢查負責人須在上面簽字確認，并由組織檢查單位存檔。5.5隱患登記5.5.1安全主任負責

8、填寫安全事故隱患統(tǒng)計分析表，負責分析事故隱患。5.5.2市、區(qū)、街道有關(guān)部門進行安全檢查或監(jiān)測后簽發(fā)的“責令整改通知書”，由辦公室印發(fā)給隱患所在單位進行整改。5.5.3公司組織安全檢查或檢測發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由安全主任向隱患所在單位簽發(fā)事故 隱患整改通知。5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負責整改。5.5確定整改方案5.5.1安全主任負責制定事故隱患整改計劃，組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員制定隱患整5.5.2辦公室接到市、區(qū)、街道有關(guān)部門簽發(fā)的“責令整改通知書”，立即向企業(yè)負責人匯 報，由企業(yè)負責人組織隱患所在單位負責人、安全主任及有關(guān)技術(shù)人員召開“隱患治理 /整改研討

9、會”，討論、決定隱患治理/整改具體事項：確定隱患治理/整改方案、落實負 責人、明確整改經(jīng)費，限定隱患整改期限。5.5.3對暫不能整改的事故隱患，必須制定有關(guān)安全技術(shù)措施，對其進行監(jiān)護。5.5.4凡公司自身不具備整改能力，則由該部門編制專題報告，報安全主任審核、企業(yè)負 責人批準后外委整改。5.6整改通知5.6.1檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患/問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢 查單位簽發(fā)書面隱患整改通知，指出需整改的隱患/問題、限定整改期限。5.6.2如隱患整改通知涉及對安全隱患的整改，則被檢查單位須按安全隱患管理文件 執(zhí)行。5.7整改實施5.7.1隱患整改涉及動火的，整改前先由整改單

10、位向安全主任提出，并提供必要材料，安 全主任負責審批。5.7.2整改單位必須按公司“動火作業(yè)審批制度”事先辦理動火申請手續(xù)，并在整改中切 實執(zhí)行安全、監(jiān)護措施。5.7.3整改后，整改單位將 安全隱患統(tǒng)計分析表、動火作業(yè)工作許可證交辦公室存 檔。5.8整改監(jiān)督、跟蹤、驗收5.8.1辦公室負責對安全隱患整改情況進行監(jiān)督、跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門負責人、安全主任在場深圳市*有限公司安全管理制度版號A*-AQ-11安全檢查、事故隱患整改制度修改狀態(tài)0頁 碼5/55.8.2如驗收合格，則辦公室和整改單位分別在安全隱患統(tǒng)計分析表上簽字確認。5.8.3如驗收不合格，則辦公室責成整改單位限期重新整改，安全主任和整改單位分別在 全隱患統(tǒng)計分析表簽字確認。5.8.4如市、區(qū)、街道有關(guān)部門需要親自驗收，由辦公室、整改單位負責人及安全主任陪 同驗收。5.9整改統(tǒng)計5.9.1辦