2017茂名價格成本調(diào)查隊

1、2017 年度茂名市價格成本調(diào)查隊部門決算公開情況說明第一部分 茂名市價格成本調(diào)查隊概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年部門決算 情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況說明二、2017 年度財政撥款收入支出總表說明三、2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋第一部分 茂名市價格成本調(diào)查隊概況（一）部門主要職責(zé) 茂名市價格成本調(diào)查隊為茂名市政府工作部門，主要職責(zé) 是：在政府價格主管部門制定價格過程中，調(diào)查、測算、審核經(jīng) 營者成本，在此基礎(chǔ)上核定定價成本；對市列名管理的農(nóng)產(chǎn)品、 副食品、 商品、服務(wù)項

2、目收費設(shè)定前的成本審核； 對生產(chǎn)、 經(jīng)營、 市場供求形勢的價格成本調(diào)查檢測和分析。（二）機構(gòu)設(shè)置 按照部門決算編報要求，納入茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年部門決算編報范圍的單位共 1 個，只包括本單位。 本部門沒有 下屬單位，核定事業(yè)編制 5 名，實有在職人員 5 人。車輛實有 數(shù) 0 輛。第二部分 茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年部門決 算情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年度總收入 55.40 萬元，其 中本年收入 55.40 萬元。具體情況如下：1 財政撥款收入 55.35 萬元，比上年決算數(shù)增加 7.76 萬

3、元，增長 16.31 % 。主要原因：主要原因：人員增加導(dǎo)致收入增加。2 上級補助收入 0 萬元，與上年持平。3 事業(yè)收入 0 萬元，與上年持平。4 經(jīng)營收入 0 萬元，與上年持平。5 其他收入 0.05 萬元，比上年持平。（二）年度支出總體情況茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年度總支出 56.51 萬元，其 中本年支出 56.51 萬元。具體情況如下：1. 一般公共服務(wù)（類）支出 48.65 萬元，主要用于行政 運行支出 34.06 萬元和物價管理支出 14.58 萬元，比上年決算 數(shù)增加 3.97 萬元，增長 8.89% ，主要原因是人員增加導(dǎo)致支出 增加。2. 社會保障和就業(yè)（類）支出

4、0.30 萬元，主要是歸口管 理的行政單位離退休 0.30 萬元，比上年決算數(shù)增加 0.30 萬元， 增長 100% ，主要原因是人員費用增加導(dǎo)致支出增加。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 2.05 萬元，主要是行 政單位醫(yī)療 2.05 萬元，比上年決算數(shù)增加 0.01 萬元，增長 0.49% ，主要原因是人員增加、工資相應(yīng)增加導(dǎo)致支出增加。4. 住房保障（類）支出 5.51 萬元，主要是住房公積金支 出，比上年決算數(shù)增加 2.17 萬元，增長 64.97% ，主要原因是 人員增加和本年新增住房改革補貼政策導(dǎo)致支出增加。二、2017 年度財政撥款收入支出總表說明（一） 2017 年度財政撥款

5、收入說明茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年度財政撥款收入合計 55.35 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 55.35 萬元，比年初 預(yù)算數(shù)增加 6.66 萬元，增長 13.68 % ；主要原因是決算數(shù)包含 不納入年初部門預(yù)算的財政直接支付撥款數(shù)和省下達的工作經(jīng) 費；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元，增長 0% ；主要原因是無政府性基金收入。（二） 2017 年度財政撥款支出說明茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年度財政撥款支出合計 56.46 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 56.46 萬元， 比年初預(yù)算數(shù)增加 7.77 萬元，增長 15.96 % ；

6、主要原因是決算 數(shù)包含不納入年初部門預(yù)算的財政直接支付撥款數(shù)和省下達的 工作經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算 數(shù)增加 0 萬元，增長 0% ；主要原因是無政府性基金支出。分功能科目看，1 、一般公共服務(wù)（類）支出發(fā)展與改革事務(wù)（款）48.60萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、辦公 費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金和其他對個 人和家庭的補助支出等。2 、社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)離退休（款）0.30萬元，主要用于住房公積金支出3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 （類） 支出行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） 2.05 萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部份繳

7、費。4 、住房保障（類）住房改革支出（款） 3.76 萬元，主要用 于在職人員單位部份公積金繳費；城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款） 1.75 萬 元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出。三、2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市價格成本調(diào)查隊 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支 出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 1.4 萬元的 0 % 。其中：因公出國 （境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0 %；公務(wù)用 車購置及運行維護費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0.6 萬元的 0 % ；公務(wù)接待費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算 0.8 萬元的

8、0 %。 2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因 是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定” 精神和厲行節(jié)約的要求， 從嚴(yán) 控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù) 比上年減少 0.09 萬元，下降 100% 。其中：因公出國（境）費 支出決算 0 萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維 護費支出決算 0 萬元，與上年無增減變化； 公務(wù)接待費支出決算 減少 0.09 萬元，下降 100 % 。公務(wù)用車購置及運行維護費支出 減少的主要原因是業(yè)務(wù)量減少， 下鄉(xiāng)用車次數(shù)減少； 公務(wù)接待費 支出減少的主要原因是成本系統(tǒng)來人對

9、口接待任務(wù)減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境） 費 0 萬元，占 0 % ；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元， 占 0% ；公務(wù)接待費支出 0 萬元，占 0% 。具體情況如下：1. 因公出國（境）費支出 0 萬元。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車 運行及維護支出 0 萬元，公務(wù)用車保有量為 0 輛。3. 公務(wù)接待費支出 0 萬元。 2017 年，本單位共接待國外來 訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 0 次，

10、接待人 數(shù)共 0 人。四、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 2.15 萬元，比上年增加 0.5 萬元，增長 30.30% 。主要原因是新進人員 1 名，經(jīng)費支出 增加。（二）政府采購支出情況說明2017 年本部門政府采購支出總額 1.25 萬元，其中： 政府采 購貨物支出 1.25 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服 務(wù)支出 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中， 一般公務(wù)用車 0 輛，主要原因是公車已拍賣； 單位價值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺（套）。（四）預(yù)算績

11、效管理工作開展情況。本單位沒有納入績效考評的項目。1. 績效管理工作開展情況無2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果無3. 重點項目績效評價報告無4.其他部門為主體開展的項目績效評價報告無第三部分 名詞解釋一、 財政撥款收入： 指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得 的收入。三、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入： 指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。 主要是非本級財政撥款、 存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)

12、單位在用當(dāng)年的“財 政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入” 、“其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額 的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配： 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅， 以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本

13、支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出： 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、 經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費： 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門 預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（ 1 ）因公出國（境）費，指 單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜 費、培訓(xùn)費等支出。（ 2 ）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù) 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。 公務(wù)用車指用于履行