YL-ZLL-10-質(zhì)量違紀(jì)處理工作流程

1、O浙江銀輪機(jī)械股份有限公司文件名稱文件編號(hào)生效日期版本頁(yè)次質(zhì)量違紀(jì)處理工作流程YL-ZLL-102003年 2月 20 日A1/31.流程圖:質(zhì)量違紀(jì)處理工作流程質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)檢科各部門工廠財(cái)務(wù)科人事部門收集整理質(zhì)量違紀(jì)信息質(zhì)量事故（質(zhì)量違紀(jì)） 信息報(bào)告質(zhì)量違紀(jì)信息接收調(diào)查取證損失核算工時(shí)核算原因分析判定責(zé)任1卩考核結(jié)論審批超十萬(wàn)元 損失違紀(jì) 處理決定糾正通知A整改考核結(jié)論責(zé)任部門及 責(zé)任人確認(rèn)通報(bào)* 成本扣罰”經(jīng)濟(jì)處罰 行政處罰材料歸檔文件名稱文件編號(hào)生效日期版本頁(yè)次質(zhì)量違紀(jì)處理工作流程YL-ZLL-102003年 2月 20 日A2/32.1.222.3.242.5.2.6.2.7

2、.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.2.17.2.流程說(shuō)明浙江銀輪機(jī)械股份有限公司收集、整理質(zhì)量違紀(jì)信息：質(zhì)檢科收集、整理質(zhì)量事故（質(zhì)量違紀(jì)）信息 送質(zhì)量違紀(jì)處理辦公室。質(zhì)量事故（質(zhì)量違紀(jì)）信息報(bào)告：銷售公司及時(shí)把外反饋質(zhì)量事故信息 反饋到質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室；各部門、工廠及時(shí)反饋質(zhì)量違 紀(jì)、質(zhì)量事故信息到質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室。質(zhì)量違紀(jì)信息接收：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室接收各部門、工廠 反饋來(lái)的質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)信息。調(diào)查取證：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室接到質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)信 息后，到相關(guān)部門、工廠進(jìn)行調(diào)查取證。損失核算：質(zhì)檢

3、科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室把質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)所造 成損失的材料送財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算，核算結(jié)果反 饋質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室。工時(shí)核算：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室把質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)所造 成損失（工時(shí)部分）的材料送人事部門，人事部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核 算，核算結(jié)果反饋質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室。原因分析、判定責(zé)任：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室根據(jù)調(diào)查取證所 得到的有關(guān)材料進(jìn)行原因分析，裁定質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)責(zé)任。 糾正通知：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室對(duì)責(zé)任部門發(fā)出糾正通知。 整改：責(zé)任部門或工廠針對(duì)質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)進(jìn)行原因分析、制訂 糾正措施并整改。超10萬(wàn)元損失違紀(jì)責(zé)任裁定：質(zhì)

4、檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室把超10萬(wàn)元損失的質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)事件的有關(guān)材料送質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo) 小組，由質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行責(zé)任裁定，并作出處理決定?？己私Y(jié)論：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室根據(jù)質(zhì)量違紀(jì)管理規(guī)定 對(duì)質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)的責(zé)任部門（工廠）或責(zé)任人作出考核結(jié)論。質(zhì) 量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量違紀(jì)管理規(guī)定和相關(guān)規(guī)定對(duì)超10萬(wàn) 元損失的質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)的責(zé)任部門（工廠）或責(zé)任人作出考核結(jié) 論。責(zé)任部門和責(zé)任人確認(rèn)：質(zhì)檢科把經(jīng)質(zhì)檢科經(jīng)理批準(zhǔn)的考核結(jié)論反饋 到責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)。審批：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室把考核結(jié)論送質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo) 小組審批。通報(bào)：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室，把經(jīng)質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo)小組審 批的結(jié)論（成本扣罰部份）送財(cái)務(wù)科；把經(jīng)質(zhì)量違紀(jì)處理領(lǐng)導(dǎo)小組審批 的結(jié)論（經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰部份）送人事部門；質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理 辦公司室把質(zhì)量事故或質(zhì)量違紀(jì)及考核結(jié)論向全公司通報(bào)。成本扣罰：財(cái)務(wù)科執(zhí)行成本扣罰。經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰：人事部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。 材料歸檔：質(zhì)檢科質(zhì)量違紀(jì)處理辦公司室把質(zhì)量違紀(jì)處理的材料整理 歸檔。R?OUO浙江銀輪機(jī)械股份有限公司文件名稱文件編號(hào)生效日期版本頁(yè)次質(zhì)量違紀(jì)處理工作流程YL-ZLL-102003年 2月 20 日A3/33附則3.1. 制、修、廢。本管理流程，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)委員