TS16949—更改控制程序

1、Version 版次Update 修訂Page 頁碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日期Compile 編制Dept.-:Check 審核Dept. 部門：Approve 批準(zhǔn)Dept. 部門：NameNameNameDate日期：Date 日期：Date 日期：Co-Signatur e會簽Dept. 部門：NameDate 日期：更改流程圖n質(zhì)量部12記錄實(shí)施情況記錄更改實(shí)施控制程序記錄表1. 目的對顧客提出的設(shè)計(jì)/產(chǎn)品變更以及本組織提出的過程/工程變更進(jìn)行控制，以使變更的過 程受控。2. 適用圍適用于對顧客提出的設(shè)計(jì)/產(chǎn)品的變更；適用

2、于本組織提出的過程/工程的變更。3. 職責(zé)3. 1營銷部負(fù)責(zé)對顧客的更改進(jìn)行組織評審、并與顧客溝通進(jìn)行確認(rèn)。3. 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對更改的實(shí)施、并對更改的情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，更改文件。3. 3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按更改的文件組織落實(shí)生產(chǎn)。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對更改的情況進(jìn)行跟蹤、記錄。4. 工作程序 4.1更改開始生產(chǎn)部總體負(fù)責(zé)工程更改的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。4. 2更改類型本公司的更改分為顧客提出的設(shè)計(jì)/產(chǎn)品更改和本組織提出的過程/工程更改。 根據(jù)實(shí)際情況，顧客提出的更改又分為設(shè)計(jì)的更改以及對工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)的更改。顧客工程規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)的圍及類型（包括但不僅限于以下的容）：a）圖紙；b）工程標(biāo)準(zhǔn)；c）材料規(guī)；4. 3評審

3、營銷部在接到顧客提出的設(shè)計(jì)更改要求時(shí)，應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。對于尚處在開發(fā)階段的更改，應(yīng)立即組織生產(chǎn)部進(jìn)行評審。對于處于正式批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的更改，應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部和采購部進(jìn)行評審，生 產(chǎn)部評審的目的是評審技術(shù)上的可行性，生產(chǎn)部評審的目的是評審更改對生產(chǎn)的影響， 質(zhì)量部評審的目的是評審更改對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，采購部評審的目的是評審更改對產(chǎn)品 交貨期的影響和原輔材料的采購。當(dāng)顧客只作一些文字性的更改，并不影響產(chǎn)品的交貨、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)等因素時(shí)， 營銷部可單獨(dú)進(jìn)行評審。對于本組織建議的過程更改，盡可能按顧客要求的格式進(jìn)行提交。對于顧客的工程規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)的更改的評審日期限為5個(gè)工作日。更改的評審

4、應(yīng)記錄在更改評審表中。4. 4更新價(jià)格當(dāng)更改會涉及到模具的更改、檢具的更改、夾具的更改時(shí)，營銷部要按顧客的格式重 新進(jìn)行報(bào)價(jià)。4. 5實(shí)施更改計(jì)劃對于尚處在開發(fā)階段的更改，生產(chǎn)部應(yīng)更新項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表，并通知到相關(guān)的部門。 對于處在批量生產(chǎn)過程中的更改，如果涉及到部門多、工期長，生產(chǎn)部應(yīng)參考產(chǎn)品質(zhì) 量先期策劃的過程制定項(xiàng)目進(jìn)度表產(chǎn)進(jìn)行跟蹤。如果更改涉及到模具、檢具、夾具的更改，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工裝的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改, 包括工程更改等級的升級。4. 6驗(yàn)證參考產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)中的驗(yàn)證實(shí)施。4. 7確認(rèn)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)向顧客遞交PPAP,當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用更改的顧客的工程 規(guī)/

5、標(biāo)準(zhǔn)或這些規(guī)影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件(例如，控制計(jì)劃、FMEAs等)時(shí)，這些標(biāo) 準(zhǔn)/規(guī)的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新，并在文控中心進(jìn)行歸檔。4.8批準(zhǔn)當(dāng)?shù)玫筋櫩偷呐鷾?zhǔn)后，營銷部通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部對PPAP的目錄進(jìn)行登錄，并且 將獲得的零件提交保證書(PSW)交文控中心進(jìn)行歸檔。4. 9退出并歸檔當(dāng)在更改過程中發(fā)生情況變化中止更改時(shí)，營銷部應(yīng)通知生產(chǎn)部退出更改程序并歸 檔。4. 10更改/發(fā)放文件生產(chǎn)部根據(jù)顧客的批準(zhǔn)對生產(chǎn)控制中的文件進(jìn)行更新，在更新的過程中要確保對文件 更新的系統(tǒng)性及充分性。當(dāng)生產(chǎn)部將所有的文件更改好后，將文件交給文控中心，由文 控中心按文件控制程序中的要求，對文件進(jìn)行歸檔、回收、發(fā)放等。4. 11實(shí)施情況當(dāng)接到更改后圖紙、工程規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和過程進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)確認(rèn)得到更新過的 與生產(chǎn)有關(guān)的工藝流程、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并按更新的文件正確實(shí)施。4. 12記錄實(shí)施情況質(zhì)量部在更改首次生效時(shí)，應(yīng)在更改實(shí)施記錄表中記錄并保存更改在生產(chǎn)過程中 實(shí)施日期的記