度假酒店運(yùn)營管理策劃書

1、最佳西方武夷山九曲度假酒店 運(yùn)營管理策 劃書運(yùn)營管理計(jì)劃綱要1、 概要2、 最佳西方武夷山九曲度假酒店部門組成3、 最佳西方武夷山九曲度假酒店組織結(jié)構(gòu)圖四、酒店管理服務(wù)功能五、swto分析六、市場(chǎng)調(diào)研七、酒店市場(chǎng)定位及經(jīng)營理念八、酒店各部門產(chǎn)品價(jià)格的定位與經(jīng)營時(shí)間九、酒店?duì)I銷及宣傳策略十、經(jīng)營成本預(yù)測(cè)十一、酒店管理方案概要1、 項(xiàng)目概況最佳西方武夷山九曲度假酒店，系武夷山九曲花街綜合地產(chǎn)項(xiàng)目中的一個(gè)子項(xiàng)目，由武夷山市興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資興建。最佳西方武夷山九曲度假酒店是中國武夷山雙世遺(世界文化遺產(chǎn)和世界自然遺產(chǎn))核心景區(qū)內(nèi)唯一的高星級(jí)度假酒店，位處武夷山核心風(fēng)景區(qū)內(nèi)九曲碼頭地區(qū)，為雙世

2、遺二期保護(hù)的重點(diǎn)工程和核心景區(qū)實(shí)行智能化交通管理（暢通工程）的重要配套項(xiàng)目。九曲花街總規(guī)劃用地六萬多平方米，建筑面積42757.80平方米。分a、b、c個(gè)區(qū)，最佳西方武夷山九曲度假酒店位于c區(qū)，面積18084.25平方米。（地上16044.93平方米，地下2039.32平方米。)?？砷_辟為客房的房間265間，面積從40平方米到80平方米。其中酒店含有酒店客房、高級(jí)休閑會(huì)所、茶藝居、大堂茶座、自助西餐廳、茶文化主題中餐廳、多功能廳、會(huì)議中心等；等配套設(shè)施。2、地理位置武夷山市位于福建省北部，全境東西寬70公里，南北長72.5公里。位于東經(jīng)11737221181944、北緯272731280449

3、。東連浦城縣，南接建陽市，西臨光澤縣，北與江西省鉛山縣毗鄰?？偯娣e2798平方公里。武夷山市屬中亞熱帶地區(qū)。境內(nèi)東、西、北部群山環(huán)抱，峰巒疊嶂，中南部較平坦，為山地丘陵區(qū)。市區(qū)海拔210米。地貌層次分明，呈梯狀分布。地勢(shì)由西北向東南傾斜，最高處黃崗山海拔2158米，在我國大陸稱為“華東屋脊”，最低處興田鎮(zhèn)，海拔165米(河床標(biāo)高海拔160米)。最高與最低點(diǎn)高差1993米，地勢(shì)高低相差之大，為全省之最。聞名中外的武夷山風(fēng)景名勝區(qū)及武夷山自然保護(hù)區(qū)主要部分位于境內(nèi)，使武夷山市自然條件具備諸多特異性。最佳西方武夷山九曲度假酒店項(xiàng)目位處全球僅二十四處、中國僅四處的世界自然與文化雙重遺產(chǎn)地核心地帶，并為

4、中國國家建設(shè)部批準(zhǔn)建設(shè)的武夷山雙世遺核心景區(qū)惟一商業(yè)文化綜合服務(wù)區(qū)的一個(gè)重要組成部分，憑借這一珍稀資源，最佳西方武夷山九曲度假酒店是武夷山雙世遺核心景區(qū)內(nèi)彌足珍貴的絕版酒店。交通十分方便。同時(shí)這里是多條旅游線路的交匯點(diǎn)，還是九曲溪竹筏漂流的起點(diǎn)和沿九曲溪徒步游覽線路的終點(diǎn)。二、最佳西方武夷山九曲度假酒店部門組成1、 最佳西方武夷山九曲度假酒店下轄有：客房部、餐飲部、保安部、銷售部、工程部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、采購部 2、各部門主要職能： 客房部主要職能：為賓客提供盡可能完善的商務(wù)服務(wù)；良好的 睡眠及私密空間。餐飲部主要職能:為各方賓客提供優(yōu)質(zhì)且特色的餐飲產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足各層次賓客的不同

5、需求。保安部的主要職能：為賓客和酒店安全、次序提供保障。 銷售部的主要職能：負(fù)責(zé)酒店的文化及公共形象的建立及酒店產(chǎn)品的定 位、策 劃、銷售。人事行政部主要職能：負(fù)責(zé)酒店人員招聘、培訓(xùn)、考核、調(diào)動(dòng)，酒店檔案管理及員工生活的后勤保障。財(cái)務(wù)部的主要職能：負(fù)責(zé)酒店日常運(yùn)營的會(huì)計(jì)核算，各類表單制作，各部門物品申購審核，酒店各部門財(cái)物盤點(diǎn)及倉庫管理。采購部主要職能：為酒店各部門正常運(yùn)營提供物質(zhì)保證，對(duì)各部門提交的物質(zhì)采購申請(qǐng)，進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)采購的物品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。三、酒店組織結(jié)構(gòu)圖：總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理保安總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)人事總監(jiān)餐飲總監(jiān)營銷總監(jiān)工程總監(jiān)采購總監(jiān)客房總監(jiān)保安值班主任采購員出納會(huì)計(jì)

6、培訓(xùn)主管勞資主管工程經(jīng)理銷售經(jīng)理行政總廚餐飲助理房務(wù)經(jīng)理前廳經(jīng)理收銀員文員保安員倉管員中廚主廚西廚主廚西餐主管值班工程師中餐主管pa主管布草房主管大堂副理樓層主管西餐領(lǐng)班pa領(lǐng)班樓層領(lǐng)班西廚主理中廚主理中餐領(lǐng)班布草領(lǐng)班前廳領(lǐng)班 西廚廚師中廚廚師布草員中餐服務(wù)員pa樓層服務(wù)員西餐服務(wù)員前廳服務(wù)員 酒店需要各級(jí)管理及服務(wù)人員暫定為265人四、酒店管理服務(wù)功能1、服務(wù)流程酒店入住基本流程：總臺(tái)預(yù)訂、前廳接待、總臺(tái)接待、客房服務(wù)、賬單核對(duì)、總臺(tái)收銀等。酒店餐飲基本流程：總臺(tái)預(yù)訂、前廳接待、點(diǎn)菜及用餐服務(wù)、賬單核對(duì)、收銀等。2、各部門服務(wù)項(xiàng)目和基本設(shè)施 一.客房部服務(wù)項(xiàng)目： 前廳服務(wù)項(xiàng)目： 泊車、接機(jī)、

7、行李運(yùn)送、問詢、外幣兌換、電話、電傳、電報(bào)、圖文傳真；打字、復(fù)印、秘書、翻譯服務(wù)；租車、訂票、醫(yī)務(wù)及各種會(huì)議接待服務(wù)；貴重物品存放服務(wù)等?？头糠?wù)項(xiàng)目：包括客房服務(wù)及房內(nèi)冷熱水供應(yīng)，空調(diào)、冰箱、電話、電視、叫醒服務(wù)、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險(xiǎn)柜、擦鞋服務(wù)等。二、 餐飲服務(wù)項(xiàng)目： 包括中餐、自助餐、宴會(huì)、酒會(huì)、咖啡廳、酒廊、酒吧及客房送餐服務(wù)等。三、商場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目： 日用品、特產(chǎn)、工藝品、文化用品等。四、康體娛樂服務(wù)項(xiàng)目： 健身中心、spa、瑜伽、按摩等五、其他服務(wù)項(xiàng)目： 如代辦旅游汽車出租、聯(lián)系旅行社、商務(wù)租車、自行車出租服務(wù)等。2、 酒店服務(wù)設(shè)施1、客房部服務(wù)設(shè)施 前廳服務(wù)設(shè)施： 設(shè)置具有

8、與酒店規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的前臺(tái)接待條件，包括前臺(tái)接待大廳、總服務(wù)臺(tái)（含接待處、問訊處、收銀處）、行李房、總機(jī)房、商務(wù)中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處、酒店管理系統(tǒng)等。 客房服務(wù)設(shè)施： 客房內(nèi)將配有與酒店星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的客用設(shè)施，如寫字臺(tái)（或梳妝臺(tái)）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設(shè)有單獨(dú)衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內(nèi)配有坐式便器、梳洗臺(tái)（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設(shè)施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調(diào)節(jié)溫度的中央空調(diào)；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機(jī)掛通國內(nèi)或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有電視機(jī)并接通有線電視系統(tǒng)；每間客

9、房內(nèi)都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內(nèi)還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。 2、 餐飲接待設(shè)施： 具有與酒店規(guī)模、特色及標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的中餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會(huì)廳及所必需的飲食供應(yīng)設(shè)施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。3、 商品銷售服務(wù)設(shè)施： 根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設(shè)置的商場(chǎng)及售貨設(shè)施及其經(jīng)銷的當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)。4、 安全保衛(wèi)服務(wù)設(shè)施： 根據(jù)酒店消防安全需要，按要求配備消防控制中心、消防器材、對(duì)講通訊設(shè)施、防護(hù)器材、監(jiān)控設(shè)備等5、 酒店后勤保障設(shè)施： 包括工程保障設(shè)施，如變、配電設(shè)施，空調(diào)冷凍設(shè)施，備用發(fā)電設(shè)

10、施，供、排水設(shè)施，熱水供應(yīng)設(shè)施、員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。6、 財(cái)務(wù)服務(wù)設(shè)施： 保險(xiǎn)箱、投款箱、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等。五、swot分析根據(jù)前期對(duì)武夷山同等級(jí)酒店的調(diào)研及本度假酒店的實(shí)際情況，我們對(duì)本酒店優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅分析如下： s優(yōu)勢(shì)分析： 1、是武夷山景區(qū)內(nèi)唯一的一家高星級(jí)酒店，占盡地利因素，風(fēng)景如畫，產(chǎn)品稀缺性、不可選擇性突出。 2、 由國際品牌最佳西方酒店管理公司管理，管理規(guī)范，市場(chǎng)認(rèn)同度高，對(duì)開發(fā)本地市場(chǎng)有幫助。3、 酒店硬件新，維護(hù)保養(yǎng)好，配套齊全，設(shè)計(jì)自成一體，特色鮮明，具有濃郁的度假氣息和商務(wù)氛圍。4、當(dāng)?shù)卣o與的各種優(yōu)惠條件較多。5、酒店客房形式多樣，可給

11、與賓客的選擇較多，從產(chǎn)品組合銷售上有優(yōu)勢(shì)。6、客房數(shù)量較多，會(huì)議設(shè)施齊全，可以成為大型會(huì)議、培訓(xùn)的首選酒店。 w劣勢(shì)分析： 1、除了地處景區(qū)外，周邊其他配套不完善，賓客活動(dòng)項(xiàng)目及范圍有限； 2、酒店地點(diǎn)較偏遠(yuǎn)交通不方便，維護(hù)酒店品質(zhì)，運(yùn)營成本將較高。 3、單體酒店，開業(yè)初期缺乏知名度及有效的營銷網(wǎng)絡(luò)。 o機(jī)會(huì)分析：1、 雖然是單體酒店，但可以借助最佳西方酒店?duì)I銷體系及銷售網(wǎng)絡(luò)。提升影響力和品牌知名度。 2、最佳西方武夷山九曲度假酒店九曲花街本身處于武夷山核心景區(qū)和自然保護(hù)區(qū)之間的樞紐位置，既是環(huán)保路的重要停靠點(diǎn)，通過南星路自駕車也可以到達(dá)，交通十分方便。同時(shí)這里是多條旅游線路的交匯點(diǎn)，還是九曲

12、溪竹筏漂流的起點(diǎn)和沿九曲溪徒步游覽線路的終點(diǎn)。可以抵消交通不便的影響。 t威脅分析：1、地理位置比較偏，服務(wù)人員招聘及服務(wù)人員不穩(wěn)定將會(huì)有一定威脅。2、地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目越來越多，其中配套旅游地產(chǎn)項(xiàng)目，在短時(shí)內(nèi)有可能出現(xiàn) 市場(chǎng)供給的變化，即從相對(duì)的高端酒店緊缺的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)供給過剩的狀態(tài)，這給未來的市場(chǎng)競爭帶來巨大的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。六、市場(chǎng)調(diào)研武夷山部份星級(jí)酒店規(guī)模酒店名稱星級(jí)裝修年份客房數(shù)餐位數(shù)武夷山九龍灣度假酒店未評(píng)2007年72間200武夷山京閩高爾夫酒店五星級(jí)2006年362間1200武夷山遠(yuǎn)華國際大飯店五星級(jí)2006年268間800武夷山悅?cè)A酒店未評(píng)2006年204間800武夷山莊四星級(jí)20

13、06年168間500武夷山重要酒店價(jià)格水平和銷售狀態(tài)酒店名稱平均出租率平均房價(jià)客房收入餐飲收入其它收入總收入九龍灣度假酒店91%630元1500萬元400萬元80萬元1980萬元武夷山悅?cè)A酒店76%660元3800多萬元3000多萬300萬元7000萬元京閩高爾夫酒店60%610元4850萬元1100萬元400萬元5700萬元遠(yuǎn)華國際大飯店57%410元2290萬元500萬元100萬元2890萬元武夷山莊71%550元2400萬元600萬元100萬元3100萬元武夷山悅?cè)A酒店 武夷山悅?cè)A酒店地處福建省武夷山國家旅游度假區(qū)內(nèi)，酒店定位五星級(jí)豪華度假休閑型酒店，擁有204間（套）客房及750人的餐

14、飲接待能力，多功能廳、各類規(guī)模會(huì)議場(chǎng)所以及康樂、健身、泳池、spa水療、泰式按摩、酒廊等設(shè)施一應(yīng)俱全?？头繝顩r房型面積床鋪尺寸（m）早餐價(jià)格及含早狀況散客房價(jià)高級(jí)雙床房311.2中西自助早餐：128元/人，含雙早638豪華雙床房311.2668豪華觀景大床房362.0718豪華觀景套房762.01528武夷山京閩高爾夫酒店武夷山高爾夫俱樂部是福建省內(nèi)唯一擁有五星級(jí)酒店和大型高爾夫會(huì)所配套的球會(huì)。五星級(jí)商務(wù)度假酒店和高爾夫會(huì)所的設(shè)計(jì)中，巧妙結(jié)合了閩北傳統(tǒng)建筑和現(xiàn)代建筑風(fēng)格。度假酒店擁有高檔商務(wù)客房362間套、3000m2大型spa、豪華西餐廳、中西宴會(huì)廳、智能會(huì)議室等?？头繝顩r房型面積床鋪尺寸（

15、m）早餐價(jià)格及含早狀況散客房價(jià)標(biāo)準(zhǔn)雙人房351.35中西自助早餐：128元/人，含雙早558標(biāo)準(zhǔn)大床房351.8628普通套房741.81380溫馨公寓房501.8980高爾夫小公寓1.8790武夷山莊武夷山莊被譽(yù)為武夷山國賓館，有完善的商務(wù)、旅游、會(huì)議、康樂、飲食、交通、票務(wù)等配套的服務(wù)中心，擁有大王閣、彭祖屋（總統(tǒng)套房）、晴川樓（貴賓樓）、凝碧樓、月華樓、積翠樓等6幢客務(wù)主樓房共168間豪華、標(biāo)準(zhǔn)間（套房），還有家庭套房，及許多附屬用房，配有可供400人會(huì)議的國際會(huì)議廳和大小10套會(huì)議室、還有多功能廳、夜總會(huì)、臺(tái)球室、棋牌室、酒吧、休閑茶座、門球場(chǎng)、露天游泳池、商場(chǎng)、書畫展室、醫(yī)務(wù)室等，還

16、有可供400人同時(shí)用餐的大王閣大宴會(huì)廳及幔亭招宴、夕照珠簾、田園樂、虛洞生香等10多處中西餐廳，提供幔亭招宴、彭祖壽宴、武夷茶宴20多種名宴，及上百種名菜和名點(diǎn)。 客房狀況房型面積床鋪尺寸（m）早餐價(jià)格及含早狀況散客房價(jià)豪華標(biāo)準(zhǔn)雙人房201.2中西自助早餐：40元/人，含雙早420豪華標(biāo)準(zhǔn)單人房201.5430精品豪華雙人房241.2480精品豪華雙人房241.5480精品豪華套房581.81200七、市場(chǎng)定位及經(jīng)營理念 市場(chǎng)定位：1、最佳西方武夷山九曲度假酒店的定位： （商務(wù)會(huì)議度假型養(yǎng)身）綜合型酒店 2、客房部定位： 為高檔，以綠色環(huán)保、低碳，人性化形式定位； 3、餐飲部定位：以原生態(tài)無污

17、染食品及綠色、養(yǎng)生、文化餐飲。增加海底海鮮高品質(zhì)菜肴定位。 4，保健區(qū)以東南亞風(fēng)情、spa特色精品服務(wù)、泰式按摩定位。 特別強(qiáng)調(diào)餐飲經(jīng)營理念 根據(jù)最佳西方九曲度假酒店特殊的地理位置以及獨(dú)有的天然資源，在對(duì)比武夷山市內(nèi)及周邊餐飲市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，餐飲部結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，制定出一條既能滿足各層次消費(fèi)群體需求，又能展現(xiàn)自己優(yōu)勢(shì)與特色的餐飲經(jīng)營之路-綠色、養(yǎng)生、文化餐飲。主打文化餐飲，突出本埠特色，以中高檔當(dāng)?shù)夭藶橹?，融進(jìn)閩粵以及五湖四海的名肴佳點(diǎn)，突出茶文化，打造武夷山獨(dú)一無二的茶文化主題餐廳，強(qiáng)調(diào)品牌經(jīng)營，創(chuàng)新推出“武夷茶文化宴”、“四季滋補(bǔ)養(yǎng)生宴”等品牌特色菜。通過對(duì)菜肴的不斷創(chuàng)新來保持自身特有的競爭

18、力，做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”用優(yōu)質(zhì)的出品和特色的服務(wù)，使我們的餐飲在同行中樹立口碑。 中餐包廂定位： 中餐包廂共有十間，是酒店vip客人用餐的場(chǎng)所，武夷茶文化宴是武夷山茶文化中的奇葩，也是本酒店最突出的餐飲特色。除此之外，中餐廳還可供應(yīng)其他武夷山特色風(fēng)味宴，諸如武夷蛇宴、武夷風(fēng)味宴、四季滋補(bǔ)養(yǎng)生宴、曼嵉山宴為等等。 自助餐定位：自助餐廳主要提供的早、午、晚三餐的自助餐，它是餐飲部的一支生力軍。 中餐大廳定位：中餐大廳作為中餐的散客餐廳，其主要功能是負(fù)責(zé)接待酒店的散客用餐和小團(tuán)隊(duì)用餐，并把它精心打造成武夷山茶文化的主題餐廳，中餐大廳在酒店會(huì)議需求量大時(shí)，也可臨時(shí)配置可移動(dòng)會(huì)議設(shè)施改作

19、會(huì)議室使用，也是一個(gè)集用餐與會(huì)議一體的中型多功能廳。8、 酒店各部門產(chǎn)品價(jià)格的定位與經(jīng)營時(shí)間1、 客房部分： 營業(yè)時(shí)間：以每天中午12:00為前一天的退房時(shí)間，每天下午18:00退房為收取半天或全天房費(fèi)的分界時(shí)間。 房價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：（草案） 客 房 類 型客 房 牌 價(jià) 客 房 協(xié) 議 價(jià) 總 統(tǒng) 套 房58888元/間18888元/間 豪華特色套房 3988元/間1588元/間 豪華復(fù)式套房 3688元/間888元/間 豪華景觀房 1988元/間718元/間 標(biāo)準(zhǔn)大床房1780元/間588元/間 標(biāo)準(zhǔn)雙床房1680元/間588元/間 特色單人房 1580元/間 498元/間以上房價(jià)不服務(wù)費(fèi)，以人民

20、幣計(jì)價(jià) ，不含當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)稅費(fèi)。第一年試營業(yè) 價(jià)格，成功掛牌五星再行上調(diào)。加床收費(fèi)198元/間。嬰兒加床免費(fèi)。2、 餐飲部分: 1、餐飲中餐大廳與包廂的營業(yè)時(shí)間為： 中餐：11：00am 14:00pm 晚餐：17：00pm21：00pm 2、自助餐營業(yè)時(shí)間及餐費(fèi)：自助早餐： 7:00am 10:00am（每位108元） 自助午餐：11:00am 14:00pm（每位128元）自助晚餐：17:00am 21:00pm（每位148元）九、酒店?duì)I銷及宣傳策略1、直接銷售一、與南平、武夷山旅行社合作，銷售短線自助游、自駕游、團(tuán)隊(duì)客人的住宿、餐飲以及娛樂服務(wù)；二、通過酒店銷售部與單位和個(gè)人通過簽訂消費(fèi)

21、協(xié)議。三、會(huì)員卡等方式銷售住宿、餐飲、會(huì)議服務(wù)。四、通過與省內(nèi)外大型會(huì)議會(huì)展公司及大中型企業(yè)合作，銷售團(tuán)隊(duì)客人會(huì)議、培訓(xùn)、餐飲、住宿服務(wù)。2、間接銷售 一通過網(wǎng)絡(luò)，面向中高端商務(wù)、公務(wù)散客銷售以訂房網(wǎng)站,就目前而言，用戶訂房主要采取電話訂房、直接到酒店訂房、網(wǎng)上訂房等幾種方式。其中，作為一個(gè)傳統(tǒng)的預(yù)訂模式，電話預(yù)訂以37.8居第一位，其次是網(wǎng)上預(yù)訂27.9，外有15.6%的用戶選擇了直接去酒店賓館訂房。因此網(wǎng)絡(luò)訂房將作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據(jù)重要的地位。3,客房初步銷售 旅行社客源 以客房價(jià)格作為杠桿，在旺季追求利潤最大化，在淡季追求高的客房出租率，吸收各旅行社團(tuán)隊(duì)。在與本地較大的

22、旅行社建立聯(lián)系的同時(shí)，與上海、江浙各地及國內(nèi)主要游覽地的旅行社合作，力爭作為指定酒店，其中本地旅行社作為重點(diǎn)，他們的客源是酒店客房重要的基本客源。為保證在與競爭對(duì)手價(jià)格基本相同的條件下保證較高的開房率，需要做好與各大旅行社計(jì)劃調(diào)度部門及社領(lǐng)導(dǎo)的商務(wù)公關(guān)活動(dòng)。 會(huì)務(wù)客源以政府各職能部門、商務(wù)及會(huì)議公司（如平安保險(xiǎn)）為銷售對(duì)象。同時(shí)策劃一些企業(yè)經(jīng)濟(jì)類學(xué)術(shù)研討會(huì)、培訓(xùn)班會(huì)議和事業(yè)單位的會(huì)議。 散客客源散客客源市場(chǎng)的開發(fā)，是影響酒店（俱樂部）經(jīng)濟(jì)效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當(dāng)提高入住客人的散團(tuán)比例。與國內(nèi)知名商務(wù)訂房網(wǎng)站合作，以訂房網(wǎng)站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網(wǎng)上

23、訂房方式的外地來酒店住宿；加強(qiáng)與本地企事業(yè)單位的聯(lián)系，爭取成為其接待外地客人的訂點(diǎn)酒店；針對(duì)散客，餐飲、會(huì)議、休閑、住宿捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時(shí)在餐飲、會(huì)議、休閑、住宿方面享受不同程度的優(yōu)惠，并可統(tǒng)一結(jié)算。4,餐飲初步銷售方法 菜品以原生態(tài)無污染的品種和農(nóng)家樂特色菜為主，增加特色海底海鮮提高菜肴品質(zhì)，酒店餐飲業(yè)務(wù)需要常抓不懈的工作，同時(shí)酒店還計(jì)劃通過如下銷售策略推動(dòng)餐飲的銷售：舉辦“美食節(jié)”、農(nóng)家樂特色菜培訓(xùn)班，擴(kuò)大餐飲知名度；根據(jù)每年的節(jié)慶開展有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)，通過會(huì)議與旅行社合作，增加旅行社指定用餐，增加團(tuán)隊(duì)自點(diǎn)餐和風(fēng)味餐消費(fèi)。5,東南亞熱帶風(fēng)情特色精品服務(wù)銷售 以東南亞熱帶風(fēng)情為主線

24、，增加spa特色精品服務(wù)及無限量供應(yīng)繽紛薈萃水果及軟飲、咖啡、甜品，推出泰式特色按摩，設(shè)立vip貴賓包廂來吸引賓客，并以會(huì)員卡的形式推出。 6.公關(guān)銷售 新聞媒體：加強(qiáng)與新聞媒體的合作，突出報(bào)道武夷山市首家品牌酒店。除了正常的廣告播放和欄目的合作，同時(shí)抓住時(shí)機(jī)策劃一些臨時(shí)性的新聞報(bào)告宣傳，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。 交通工具：如火車、飛機(jī)、巴士上的介紹和宣傳。 人員促銷、交易會(huì)促銷、信函促銷，通過旅行社宣傳，電子郵件，其他媒體等，吸引客人。 內(nèi)部宣傳：客人進(jìn)店要促成每項(xiàng)消費(fèi)，把每項(xiàng)服務(wù)介紹給他們，建立有效的內(nèi)部宣傳網(wǎng)。7,提高回頭率的措施通過促銷，把客人吸引進(jìn)來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在

25、，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房和餐飲收入穩(wěn)定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務(wù)（包括服務(wù)、餐飲菜品質(zhì)量、其他營業(yè)部門高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)等），同時(shí)也可以采用一些贈(zèng)送和讓利措施如推行“住房消費(fèi)積分卡”優(yōu)惠折扣的獎(jiǎng)勵(lì)。8,公關(guān)宣傳策略一、媒體：利用網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、短信、平面媒介、公眾人流聚集場(chǎng)所，宣傳酒店，提高酒店的知名度和美譽(yù)度，吸引客人。二、體驗(yàn)式宣傳：邀請(qǐng)客人進(jìn)入酒店超低價(jià)或免費(fèi)試用酒店產(chǎn)品，給客人最直接的消費(fèi)，讓客人的視覺和感官體驗(yàn)到酒店產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。十、經(jīng)營成本預(yù)測(cè)1. 住宿收入預(yù)測(cè)(1)住宿接待收入預(yù)測(cè)根據(jù)武夷山星級(jí)酒店的

26、一般情況，武夷山九曲度假酒店預(yù)計(jì)客房在旺季、平季、淡季的出租率分別為90、60和25，考慮到入住客人對(duì)套間的需求相對(duì)較少，估計(jì)套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90、60和30。則酒店在完成運(yùn)行磨合期后住宿收入可達(dá)到3391萬元，客房營業(yè)收=平均房價(jià)客房間數(shù)平均出租率365a、旺季184天265間客房90%出租率550元平均房價(jià)=2413萬元b、平季92天265間客房60%出租率500元平均房價(jià)=731萬元c、淡季89天265間客房25%出租率420平均房價(jià)=247萬元住宿收入合計(jì)：a、旺季184天2413萬元+b、平季92無731萬元+c、淡季89天247萬元=365天3391萬元客房收入

27、估算表序號(hào)項(xiàng)目旺季平季淡季合計(jì)1客房收入(元)2413萬元731萬元247萬元 3391萬元2平均房價(jià)(元)550500420490元3月間出租夜數(shù)4388414628589664408間夜4出租率90%60%25%67%5淡旺季天數(shù)1849289365天6房間數(shù)2652652652652. 餐飲收入預(yù)測(cè)根據(jù)武夷山酒店餐飲的一般狀況和武夷山最佳西方九曲花街大酒店餐飲的定位，預(yù)計(jì)平均每日餐飲收入可達(dá)3.68萬元，每月收入111.61萬元，全年餐飲收入可達(dá)1341萬元。（1）中餐a、 早餐：中西結(jié)合自助餐，每人每餐38元計(jì)，按平均入住率的70%用餐，就餐人數(shù)為280人，每天收入10640元，每月3

28、2.36萬元，每年388萬元。b、 大型用餐：可共設(shè)200個(gè)餐位，按每個(gè)餐位50元消費(fèi)（含酒水），用餐次數(shù)每月20次，月收入20萬元，年收入240萬元。c、 包廂：5間，中午就座率70%，計(jì)40人，每人消費(fèi)80元，酒水按用餐金額20%計(jì)算，中午收入3840元；晚間就座率95%，計(jì)54人，每人消費(fèi)150元，酒水按用餐金額20%計(jì)算，晚間收入9720元；每日收入13560元，月收入41萬元，年收入494萬元。（2）西餐西餐廳150位，按每天80%的使用率，每人每次消費(fèi)50元，日收入6000元，月收入18.25萬元，年收入219萬元。以上餐飲收入統(tǒng)計(jì)如下：單位：萬元項(xiàng) 目日收入月收入年收入中餐早餐1

29、.0632.36388大型用餐0.6620240包廂1.3641494西餐咖啡廳0.618.25219合 計(jì)3.68111.611341說 明收入包括服務(wù)費(fèi)3.會(huì)議收入預(yù)測(cè)a、多功能廳：每月利用5次，每次收入4000元，月收入20000元，年收入24萬元。b、會(huì)議室3個(gè)：每月12次，每次2000元，月收入24000元，年收入28.8萬元。以上會(huì)議收入統(tǒng)計(jì)如下：單位：萬元項(xiàng) 目日收入月收入年收入多功能廳0.07224會(huì)議室0.082.428.8合 計(jì)0.154.452.84. 康樂設(shè)施 酒店的中醫(yī)理療sps中心、文化中心等娛樂輔助設(shè)備帶來的收入預(yù)測(cè)如下: 中醫(yī)理療sps中心a、 凈桑： 80人計(jì)

30、，48元/人，日收入3840元，月收入11.68萬元，年收入140萬元。b、 推拿：30人次，138元/次，日收入4140元，月收入12.59萬元，年收入151萬元。c、 足按：30人次，58元/次，日收入1740元，月收入5.29萬元，年收入63.5元。以上康樂收入統(tǒng)計(jì)如下：單位：萬元項(xiàng) 目日收入月收入年收入spa桑拿凈桑0.3811.68140推拿0.4112.59151足按0.175.2963.5合 計(jì)0.9629.56354.55. 茶文化中心同時(shí)可容納36人休閑品茶，每月利用8次，每次收入1000元，月收入8000元，年收入9.6萬元。6. 商務(wù)中心商務(wù)中心，日收入500元，月收入1

31、5208元，年收入182500元。 主營業(yè)務(wù)總收入表單位：萬元項(xiàng) 目日收入月收入年收入客 房9.29282.583391餐 飲3.68111.611341 會(huì) 議0.154.452.8康 樂0.9629.56354.5文化中心0.030.89.6商務(wù)中心0.051.5218.25合計(jì)39.29430.475167.15 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項(xiàng)計(jì)算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算。成本占比分析表成本項(xiàng)目占比客房成本9.50%餐廳成本 45.00%會(huì)議成本5.00%康樂成本30.00%文化中心成本 20.00%商務(wù)中心成本10.00

32、%費(fèi)用占比分析表費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目營業(yè)費(fèi)用占收入比例管理費(fèi)用占收入比例辦公費(fèi)0.5740%0.4100%物耗及低耗2.1010%0.8700%小資產(chǎn)0.1500%0.1600%通信費(fèi)0.6130%0.2100%工資及福利費(fèi)10.5000%6.1000%維修費(fèi)2.0000%0.1100%其他1.3547%0.4300%招待費(fèi)0.5199%0.5100%水電及能耗6.5000%清潔用品及保潔費(fèi)0.2322%0.1300%廣告費(fèi)0.5000%0.4000%訂房傭金0.8128%管理費(fèi)0.4645%汽車費(fèi)用0.3322%加盟費(fèi)0.6967%客人致意品(水果)0.1935%美工制作費(fèi)0.1161%0.1100

33、%工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.1610%綠化苗木0.1730%合計(jì)27.5014%9.9332%固定、變動(dòng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目 單位：元/年固定費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目金額變動(dòng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目金額辦公費(fèi)560,119.06訂房傭金419,985.95物耗及低耗2,413,575.77水電及能耗3,358,647.50小資產(chǎn)211,853.15客人致意品(水果)99,984.35通信費(fèi)425,256.45稅金及附加3,100,290.00工資及福利費(fèi)8,577,469.00財(cái)務(wù)費(fèi)用620,058.00維修費(fèi)1,090,268.65業(yè)主方提成（客房收入的30%） 10,173,000.00 其他922,181.26招待費(fèi)532,164.

34、78清潔用品及保潔費(fèi)187,154.17廣告費(fèi)465,043.50管理費(fèi)240,014.12汽車費(fèi)用171,652.72加盟費(fèi)359,995.34美工制作費(fèi)116,829.26工會(huì)經(jīng)費(fèi)83,191.12綠化苗木89,391.70貸款利息（1000萬，按年利率12%）1,200,000.00合 計(jì)17,646,160.0517,771,965.80變動(dòng)成本率17771965.8/51671500*100%34.39%保本銷售額17646160.05/（1-34.39%）26895534.29元利 潤 表 單位：元/年項(xiàng) 目年 累 計(jì) 數(shù)占比一、主營業(yè)務(wù)收入51,671,500.00客房收入33,

35、910,000.0065.6261%餐飲收入13,410,000.0025.9524%會(huì)議收入528,000.001.0218%康樂收入3,545,000.006.8606%文化中心收入96,000.000.1858%商務(wù)中心收入182,500.000.3532%減：主營業(yè)務(wù)成本10,552,850.0020.42%客房成本3,391,000.0010.0000%餐飲成本6,034,500.0045.0000%會(huì)議成本26,400.005.0000%康樂成本1,063,500.0030.0000%文化中心成本19,200.0020.0000%商務(wù)中心成本18,250.0010.0000%主營業(yè)

36、務(wù)稅金及附加3,100,290.006.0000%二、主營業(yè)務(wù)利潤38,018,360.0073.5770%減：營業(yè)費(fèi)用（含分?jǐn)偅?5,192,144.4029.4014%管理費(fèi)用5,132,633.449.9332%財(cái)務(wù)費(fèi)用620,058.001.2000%三、營業(yè)利潤17,073,524.1633.0424%減：業(yè)主方提成（客房收入的30%）10,173,000.0019.6878%貸款利息（1000萬，按年利率12%）1,200,000.002.3224%四、利潤總額5,700,524.1611.0322%減：所得稅1,425,131.04五、凈利潤4,275,393.128.2742%

37、十一、酒店管理方案 1、建立系統(tǒng)化、程序化管理體系。完善人事行政架構(gòu)，建立人事行政架構(gòu)：因事設(shè)崗、因崗設(shè)人，量化人力資源，用最少的人力來完成最大限度的工作。做到人人有事做，事事有人做。人事行政架構(gòu)要避免過于臃腫，造成龐大的人力資源費(fèi)用，并且各部門高職只顧自已小圈子的利益，工作上各顧各、缺乏溝通、協(xié)調(diào)，所以必須對(duì)公司的行政架構(gòu)及薪金進(jìn)行必要的調(diào)整及完善。 2、注重人力資源的發(fā)展與規(guī)劃，加強(qiáng)人事培訓(xùn)，提高整體素質(zhì)。加強(qiáng)員工素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)效率。提供員工系統(tǒng)培訓(xùn)，員工必須崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗。加強(qiáng)員工崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)及培訓(xùn)的考核。提供完善的培訓(xùn)，亦可提高本公司吸引力。 3、重

38、點(diǎn)進(jìn)行營業(yè)推廣活動(dòng)、擴(kuò)大客源，全面提高營業(yè)額。 （1）對(duì)顧客資源的分折，確定市場(chǎng)定位； （2）根據(jù)公司的地理位置，確立經(jīng)營重點(diǎn)與特色； （3）建立客戶數(shù)據(jù)庫，與客戶建立一種長久關(guān)系，定時(shí)走訪客戶； （4）最經(jīng)濟(jì)最有效的方法做好廣告宣傳，確定宣傳重點(diǎn)； （5）策劃系列促銷活動(dòng)； （6）推廣函的散發(fā)； （7）爭取公司團(tuán)體消費(fèi)。 4、建立信息管理系統(tǒng)。（1） 建立計(jì)算機(jī)輔助管理系統(tǒng)，加強(qiáng)信息的存儲(chǔ)與提取，提供管理決策分析數(shù)據(jù)；（2）收集各種市場(chǎng)信息，訂立各種報(bào)刊；（3）對(duì)內(nèi)管理的績效考核，營業(yè)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析；（4）全方位的有效信息收集。 5、建立、完善科學(xué)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。 6、營造企業(yè)文化氛圍，建設(shè)

39、有自已先特色的企業(yè)文化。 7、全面建立服務(wù)品質(zhì)管理體系。（1）突出特色服務(wù)：與其它同行業(yè)一樣，酒店靠的是有形的設(shè)施和無形服務(wù)管理，但我們必須走出自己的路，不能模仿同行做法，必須突出我們的超前管理別具一格的管理特色計(jì)劃；（2）經(jīng)營上講究超前意識(shí)：服務(wù)行業(yè)的成功靠的是超前管理，超前的服務(wù)意識(shí)，超前的經(jīng)營策略；（3）細(xì)節(jié)服務(wù)、微笑服務(wù)：高素質(zhì)的服務(wù)與一般的服務(wù)最大的分別就在于在服務(wù)過程中細(xì)節(jié)上的處理；（4）最優(yōu)良出品，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量取信譽(yù)，以質(zhì)量爭客源，以質(zhì)量取得經(jīng)濟(jì)效益；（5）加強(qiáng)控制與監(jiān)督：酒店業(yè)中流行著這么一句話：“酒店賺到的錢其實(shí)就是酒店省下來的錢”，每個(gè)高層管理者明白酒店成本控制的重

40、要性。對(duì)水、電、燃料、布草、家私損耗、盡可能壓縮消耗，控制行政、人事等經(jīng)營管理費(fèi)用開支，更重要的是要讓每一個(gè)部門，每一個(gè)員工樹立成本控制意識(shí)，建立費(fèi)用限額控制卡，才能使酒店的發(fā)展更上一層樓，獲取更大利潤。 加強(qiáng)費(fèi)用支出審批工作； 部門每月費(fèi)用支出必須事前制定計(jì)劃； 制定各部門每月費(fèi)用（家私損耗、文具損耗、餐具損耗等）限額指標(biāo)，制定部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制； 建立完善的核算制度為了增收節(jié)支，將從營業(yè)額、費(fèi)用率、成本率三個(gè)方面進(jìn)行分別核算。a、營業(yè)額：包括餐飲收入、客房收入，其他收入及外賣收入等。但酒店在各部門的招待僅沖減成本，不計(jì)收入。b、費(fèi)用率：費(fèi)用包括水費(fèi)、電費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、低值易耗品費(fèi)用、辦公費(fèi)用、折舊費(fèi)、暖氣費(fèi)、宣傳費(fèi)及圍繞經(jīng)營所發(fā)生的其它費(fèi)用，水費(fèi)、電費(fèi)以水表、電