信用社（銀行）離任審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、程序1被查單位審計(jì)方式內(nèi)部審計(jì)編制依據(jù)陜西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社離任審計(jì)辦法和 聯(lián)社審計(jì)工作安排稽核對象 稽核范圍審計(jì)內(nèi)容計(jì)劃工作時(shí)間審計(jì)組負(fù)責(zé)人 職務(wù) 職稱 成員： 主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：實(shí)施步驟進(jìn)點(diǎn)、初審、檢查、分析、評價(jià)、編制底稿、填制各種表、被審單位負(fù)責(zé)人事實(shí)確認(rèn)簽字。人員分工 復(fù)核離任審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃書 計(jì)字第 號 審計(jì)組負(fù)責(zé)人： 編制人： 程序2 縣農(nóng)村信用社稽核通知書 信聯(lián)稽字第 號根據(jù) 茲指派下列人員于200 年 月 日對 同志 進(jìn)行離任審計(jì)。 請給予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。 稽核小組名單： 組長 職務(wù) 職稱 主查人 職務(wù) 職稱 成員 職務(wù) 職稱特此通知 年 月 日程序3

2、個(gè) 人 簡 歷 情 況 表姓 名性 別民 族出生年月政治面貌文化程度畢業(yè)院校入黨時(shí)間參加工作時(shí)間從事金融工作時(shí)間技術(shù)職稱行政職務(wù)現(xiàn)任職務(wù)任職單位任職時(shí)間個(gè)人簡歷學(xué)習(xí)簡歷工作簡歷原任單位或個(gè)人受過何種獎(jiǎng)勵(lì) 程序4被查單位審計(jì)方式內(nèi)部序時(shí)稽核編制依據(jù)陜西省農(nóng)村信用合作聯(lián)社離任審計(jì)辦法和 聯(lián)社審計(jì)工作安排審計(jì)內(nèi)容計(jì)劃工作時(shí)間審計(jì)組負(fù)責(zé)人職 務(wù)職稱成員： 主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 離任審計(jì)工作實(shí)施方案審計(jì)組負(fù)責(zé)人： 編制人： 程序5 離任稽核民主測表姓名現(xiàn)任職務(wù)任職時(shí)間原分管主要業(yè)務(wù)述職報(bào)告的真實(shí)性真 實(shí)基本真實(shí)虛 假 個(gè)人履職盡責(zé)情況 優(yōu) 秀 稱 職基本稱職不稱職張張張張測評人: 計(jì)票人: 監(jiān)票人: 測評

3、日期: 年 月 日程序6離任稽核民主測評匯總表姓名 現(xiàn)任職務(wù) 任職時(shí)間 分管主要業(yè)務(wù) 述職報(bào)告的真實(shí)性參加測評人數(shù)有效票數(shù)棄權(quán)票數(shù) 作廢票數(shù) 真 實(shí)基本真實(shí)虛 假個(gè)人履職盡責(zé)情況參加測評人數(shù) 有效票數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 作廢票數(shù) 優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職 張 張 張 張 （測評結(jié)果） 測評人: 計(jì)票人: 監(jiān)票人: 測評日期: 年 月 日程序7離任審計(jì)調(diào)閱清單信用社(部)、分社請?zhí)峁?稽核審計(jì)部 稽核員 年 月 日 程序8序時(shí)稽核工作底稿稽核項(xiàng)目名稱: 序時(shí)稽核稽核員: 復(fù)核人: 檢查依據(jù)：陜西省農(nóng)村信用社離任審計(jì)工作管理辦法陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)現(xiàn)場操作細(xì)則稽核時(shí)間: 檢查重點(diǎn)和項(xiàng)目：正 文: 年 月 日程序9離任審計(jì)整改意見書年 月 日被稽核對象存在問題 糾改時(shí)限 事實(shí)確認(rèn)簽字主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 稽核經(jīng)理: 經(jīng)辦稽核員: 程序10 離任審計(jì)談話記錄時(shí)間: 地點(diǎn)： 信用社營業(yè)室主持: 記錄人: 談話人: 談話內(nèi)容: 程序11傳 閱 人姓 名批 閱 意 見批閱時(shí)間理事長主 任監(jiān)事長副主任稽核審計(jì)經(jīng)理被稽核人稽核時(shí)段年 月 日 至 年 月 日存 在問題審計(jì)意見稽核員簽名被查單位負(fù)責(zé)人簽名