工程質量風險點控制細則

1、 工程管理風險點控制細則制定工程管理風險點控制細則，目的是通過系統(tǒng)控制，找出在工程實施過程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成對工程質量產生重大影響并容易帶來質量隱患的重要工序和環(huán)節(jié)，并通過技術、管理等措施來系統(tǒng)解決存在的各種工程質量風險，本細則共分四大部份：第一部份：總則11 現(xiàn)階段工程管理風險點控制項目共劃分為九大類，第一類是“滲漏類”；第二類是“裂縫類”；第三類是“坐標定位”類；第四類是“成品保護類”；第五類是“市政道路”；第六類是“室外給排水管網”；第七類是“園林類”；第八類是“裝修類“第九類是“工程資料類”。12 本細則為階段性成果，隨著工藝的改進，技術的發(fā)展，關注問題的變換，本細則

2、也將隨著修改。13 本細則將作為項目部、監(jiān)理單位日常管理監(jiān)控的依據(jù)，其執(zhí)行的成效將納入考評范疇。14 本細則，自正式發(fā)布之日起執(zhí)行實施。第二部份：風險點控制項目21滲漏類：211控制要點：2111（地下室滲漏）：后澆帶施工；混凝土外加劑摻合量；水灰比；密實度；養(yǎng)護；施工冷縫；拆模時間控制（頂板）；止水螺絲、止水鋼板、止水鋼套的安裝；防水層厚度和搭接及細部處理。2112（天面滲漏）：施工冷縫；板角與線管位鋼筋加強、返邊吊模；混凝土外加劑摻合量；水灰比；密實度；養(yǎng)護；拆模時間；止水鋼套管；防水層厚度和搭接及細部處理。2113（外墻滲漏）：外墻鉤縫；頂磚砂漿飽滿度；磚砌體砌筑時間間隔；墻梁柱交接位掛

3、網；外墻各種洞口封堵；砂漿配合比；分層抹灰；砂漿養(yǎng)護；分格縫處理；表面防水層的施工配合比和厚度及砂眼。2114（衛(wèi)生間沉箱滲漏）：混凝土塌落度；沉箱側模吊模；密實度；剛性防水層施工時間；結構試水；涂膜防水層厚度與基底粘結性、管口邊加強處理。2115預留洞口滲漏（有鋼套管）：鋼套管止水邊寬度；封堵材料要求、封堵工藝要求、試水。2116預留洞口滲漏（無鋼套管）：防水膠圈材料；吊模；細石砼的施工配合比；分次澆筑；封堵前清理；養(yǎng)護；試水。2117（鋁合金門窗滲漏）制作方面：型材拼接口封膠；螺絲口封膠，安裝方面：洞口尺寸；底框座漿；固定碼間距；封堵砂漿配合比；密實度；窗臺基底清理；木塊（磚塊）清除；框邊

4、打膠槽留設與打膠；窗邊防水；窗扇的密封性；試水。212控制措施與要求（滲漏類）：2121 施工單位必須在項目開工前，針對滲漏風險點編制專項施工方案報監(jiān)理、建設方審批，待批準后才可進行滲漏風險點項目施工。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報，經監(jiān)理、建設方審批）2122 涉及到滲漏防控的工序在施工前，甲方或監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進行專項滲漏防控技術交底（可在一般性的技術交底上對滲漏防控作重點補充說明），并形成書面記錄。（涉及表格有：分項工程質量技術交底卡，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理和施工方分別填寫）2123 滲漏防控工序完成后，經施工方自檢合格后報監(jiān)理（建設方）驗收，驗

5、收合格后才可進入下一工序施工，報驗資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2124 材料進場使用前，必須由施工方（供應方）先報驗，經監(jiān)理（建設方）驗收合格后才可使用，需送檢的材料，必須按要求送檢，相應產品質量證明文件、檢測報告或送檢回執(zhí)單要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2125 監(jiān)理人員在第一車商品砼到來時，要檢查其商品砼的送料單及設計配合比單，檢查是否與設計要求一致，并復印一份歸檔備查。（無具體格式，按廠家提交的資料為準）2126 施工方在澆筑砼前，必須要收到監(jiān)理簽發(fā)的澆筑令才可進行砼澆

6、筑。（涉及表格有：澆筑令見附表二，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）2127 地下室頂板、底板、側板、天面板砼的施工縫必須在后澆帶位置，如無后澆帶必須一次性澆筑完成，嚴禁施工冷縫。2128 澆筑砼過程中，監(jiān)理必須做到100%旁站，并及時做好旁站記錄。（涉及表格有：旁站監(jiān)理記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理填寫） 2129 旁站監(jiān)理人員必須督促施工單位對第一車商品砼進行塌落度檢測，過程中要隨時抽查并形成塌落度檢測表，每臺班不少于5次。（涉及表格有：混凝土塌落實檢測記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方與監(jiān)理方共同填寫）21210 頂板、底板、屋面板等有防水要求的板面，必須要求用平板震動器縱橫各拉一遍。21211

7、砼養(yǎng)護方式和時間要求，監(jiān)理必須督促施工方按照施工方案嚴格執(zhí)行，當天養(yǎng)護當天形成養(yǎng)護記錄。（涉及表格有：混凝土養(yǎng)護情況記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方與監(jiān)理方共同填寫）21212 涉及天面、沉箱、陽臺、廚房、地下室頂板、底板等有返邊砼要求的，必須一次性澆筑。21213 沉箱底板嚴禁鐵絲穿透；沉箱、陽臺、天面、頂板的管洞口封堵，嚴禁用鐵絲吊模。21214 施工方在拆模前，必須要收到監(jiān)理方的拆模令才可進行拆模。（涉及表格有：拆模令見附表三，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）21215 外墻磚縫必須作鉤縫處理，并作單獨報驗驗收（每三層作驗收批）。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查

8、）21216 外墻抹灰前，對外墻掛網、甩漿、孔洞口封堵再作一次報驗驗收（每三層作一驗收批）。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）21217 外墻抹灰必須按要求進行分層施工，并分層報驗驗收，并形成驗收記錄（每層作一驗收批）。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）21218 監(jiān)理人員在外墻抹灰（或防水層）過程中，要隨時抽查其現(xiàn)場砂漿（或防水層）的施工配合比，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫） 21219 監(jiān)理應督促施工方做好外墻抹灰層淋水養(yǎng)護，時間不少于3天，每天不少于3遍，并要形成養(yǎng)護記錄。（

9、涉及表格有：砂漿養(yǎng)護記錄表見附表十三，此表由施工方填寫，監(jiān)理見證）21220 需做外墻防水層，監(jiān)理要做好防水層厚度抽查實測表（每層不少于30點）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）21221 衛(wèi)生間沉箱剛性防水層在側模拆除后1天內要施工完，并進行報驗驗收，在剛性防水層完成后1天內進行結構試水，并形成試水記錄。（涉及表格有：廁所、廚房、陽臺等有防水要求的地面淋水、蓄水試驗記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理確認）21222 有涂膜防水層的基底清理、干燥情況要作單獨驗收。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）21223 對涂膜防水層，監(jiān)

10、理要做好厚度實測表（每層不少于30點）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）21224 煙道口、管洞口、衛(wèi)生間沉箱的淋水、蓄水試驗，施工方必須100%試驗， 監(jiān)理100%驗收到位，并形成試驗記錄表，項目工程師按30%進行抽查，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：煙道口封堵、管洞口封堵、衛(wèi)生間沉箱淋水、蓄水試驗記錄表見附表九，此表施工方填寫監(jiān)理方驗收，建設方抽查） 21225 鋁合金門窗框、扇嚴禁現(xiàn)場制作和拼裝，特殊情況除外。21226 監(jiān)理必須對門窗洞口尺寸進行單獨驗收，并督促上下游工序的雙方做好移交手續(xù)，沒經驗收，不得進行框安裝，每邊超過5公分寬的要用細石砼澆筑，不得使用砂

11、漿或磚塊封堵。（涉及表格有工程中間驗收交接記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由項目工程師組織監(jiān)理和施工單位參加交接驗收）21227 鋁合金底框要先座漿，后安裝。21228 鋁合金框安裝后塞縫隙前，監(jiān)理必須對每個框安裝進行檢查。并形成書面的驗收記錄（每層為一驗收批）。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）21229 窗邊塞縫時，門窗底部必須先清理干凈落地灰，并用水濕潤，才可進行塞縫。21230 窗邊收口抹灰前，施工方必須對窗框安裝及塞縫工序進行報驗驗收（每層為一驗收批），監(jiān)理要100%進行檢查，并形成檢查記錄，項目工程師按30%進行抽查，并形成抽果記錄。抹灰時窗周邊塞縫范圍不

12、得出現(xiàn)木塊或磚塊。（涉及表格有：鋁合金門窗安裝、塞縫檢查記錄表見附表十一，此表施工方填寫監(jiān)理方驗收，建設方抽查） 21231 窗邊防水層施工，施工方要作單獨報驗，監(jiān)理要100%驗收到位。21232 外墻拆排柵前，施工方要對外墻窗整體（含框、扇、打膠）進行每層一報驗和每個窗淋水試驗，監(jiān)理要100%驗收到位，并形成試水驗收記錄表（每層為一驗收批），對某一層出現(xiàn)某一個窗滲漏時，就停止此層外排柵的拆除，項目工程師按30%進行抽查，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：鋁合金門窗淋水試驗記錄表見附表十，此表施工方填寫監(jiān)理方驗收，建設方抽查）22裂縫類：221控制要點：2211 （墻體裂縫）：蒸壓磚齡期；墻體拉

13、結筋；頂磚間隔時間與砂漿飽滿度；掛網及甩漿；分層抹灰；砂漿配合比；（甩漿及抹灰砂漿）養(yǎng)護。2212 （天花裂縫）：鋼筋驗收（重點板面線管、板角加強筋）；拆模令；甩漿及板面清理；砂漿配合比；（甩漿及抹灰砂漿）養(yǎng)護。2213 （地面裂縫）：地面清理；砂漿施工配合比；基底粘結度；養(yǎng)護。222控制措施與要求（裂縫類）：2221 施工單位必須在項目開工前，針對裂縫風險點編制專項施工方案報監(jiān)理、建設方審批，待批準后才可實施。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報，經監(jiān)理、建設方審批）2222 涉及到裂縫防控的工序在施工前，監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進行專項裂縫防控技術交底（可在一般性

14、的技術交底上對滲漏防控作重點補充說明），并形成書面記錄。（涉及表格有：分項工程質量技術交底卡，此表按省統(tǒng)表）2223 裂縫防控工序完成后，經施工方自檢合格后報監(jiān)理（建設方）驗收，驗收合格后，才可進入下一工序施工，報驗資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2224 材料進場使用前，必須由施工方（供應商）先報驗，經監(jiān)理（建設方）驗收合格后，才可使用，需送檢的材料，必須按要求送檢，相應產品質量證明文件、檢測報告或送檢回執(zhí)單要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2225墻體蒸壓磚齡期必須達到14天后，

15、才允許使用。2226墻體蒸壓磚齡期必須達到28天，才允許墻面抹灰。2227墻體蒸壓磚嚴禁雨淋，堆放蒸壓磚的地方要有防雨措施。2228 墻體拉結筋必須作單獨驗收，拉結筋必須采用植筋方式，拉結筋長度、間距、端部彎鉤要滿足圖紙要求。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2229頂磚必須待下部墻體完成3天后，才可頂砌，并采用純水泥砂漿砌筑，頂磚灰縫必須飽滿，頂磚角度應在45度60度之間，嚴禁一邊倒砌法，外墻磚必須100%進行隨手勾縫。22210所有砼柱、墻、梁與砌體之間灰縫嚴禁透光、不飽滿。22211 墻面打鑿線槽要用砂漿或細石砼填平、填密實，才可掛網。22212 所有不

16、同材料交接位、線管處、不同時間段砌筑的同一墻體（如施工洞口），必須接要求作掛網處理。22213 墻面、天花甩漿養(yǎng)護不少于3天，每天不少于3遍。22214 砌體、掛網、甩漿必須先做施工樣板，大面積鋪開要嚴格按施工樣板要求進行施工。（涉及表格有：施工樣板報驗申請表見附表十二，此表由施工單位填寫，監(jiān)理及建設方共同確認）22215 墻面抹灰前，施工方應對掛網、甩漿、板面清理、砌體作一次整體驗收（每層一報驗）。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）22216 施工單位在使用砂漿過程中（包括砌體砂漿、抹灰砂漿、地面找平砂漿）監(jiān)理應隨機抽查現(xiàn)場砂漿攪制配合比，并形成抽查記錄表（

17、在施工期間，每天都要有記錄）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）22217 內墻抹灰應分2遍完成，監(jiān)理要做好抽查，并形成抽查記錄表。（在施工期間，每天都要有記錄）（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）22218 內墻抹灰及地面水泥砂完成后要做好養(yǎng)護，時間不少于3天，每天不少于3遍。22219對板面鋼筋特別是單層板筋線管處，必須增加加強筋處理。22220樓板拆模前，施工單位必須收到由監(jiān)理簽發(fā)的拆模令才可進行拆模。（涉及表格有：拆模令見附表三，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）22221地面水泥砂施工前，必須對地面清理作單獨報驗驗收。（涉及表格有：工序報驗申請表，此

18、表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）22222地面水泥砂施工前，地面必須保持濕潤、無積水，并用水泥油全面掃一遍，加強水泥沙與基底的粘結。23坐標定位類：231控制要點：測量儀器的檢測、圖紙版本的準確性；圖紙坐標的準確性；書面坐標的移交；坐標定位的復核232控制措施與要求：2321所有測量儀器在測量開工前必須提供有效的檢測合格證明書2322所有建筑物（包括土建、園林、市政、設備安裝等）的坐標定位放線圖紙，必須與規(guī)劃報建圖紙一致，且所有圖紙都必須經公司部門蓋章確定。2323電子版圖紙的坐標定位，只作參考，不作施工依據(jù)。2324所有坐標的現(xiàn)場移交必須有監(jiān)理、項目部、移交的雙方參與，并辦理書面確認手續(xù)

19、。（涉及表格有：坐標交底確認表見附表十四，此表由項目部填寫，參與方確認）2325 對所有影響規(guī)劃驗收，或影響小業(yè)主使用面積的坐標定位放線，都必須有監(jiān)理、項目部、設計代表、施工方參與坐標定位復核，并形成書面確認表。（涉及表格有：工程基線復核表此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，參與方確認）2326對有上、下游工序共同使用同一坐標時，雙方都必須共同對坐標定位進行開工前的復核，沒經復核無誤的坐標，不得進行下一工序施工。24成品保護類：241控制要點：2411（鋁合金門窗）：材料進場；玻璃表面；窗框表面劃花；門下框料保護。2. 4. 1. 2（進戶木門）：材料進場；門框安裝；門扇安裝；門框保護；門扇保護。

20、2413（室內、外露排水管道）：材料驗收、表面保護；管口保護。2414（外墻面）：強酸類清潔劑的使用控制；拆排柵前的驗收；業(yè)主收樓前的清洗。2415（墻、地面磚）：材料驗收；開始鋪貼時間控制；磚表面保護2416（電梯）：門扇保護；轎箱內保護242控制措施與要求（成品保護類）：2421 施工單位必須在開工前，針對成品保護風險點編制專項保護方案報監(jiān)理、建設方審批，待批準后才可實施。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報，經監(jiān)理、建設方審批）2422 工序開工前，監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進行成品保護交底，并形成書面記錄。（涉及表格有：成品保護交底卡見附表六，此表由監(jiān)理方和施工

21、方分別填寫）2423材料進場使用前，必須由施工方（供應商）先報驗，經監(jiān)理（建設方）驗收合格后，才可使用。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2434 鋁合金門窗玻璃安裝后，及時在外表面貼上保護膠膜，防止外墻水泥砂漿污染。2435 鋁合金門窗框安裝前，施工方必須做好每個框料的成品保護（橫3豎2膠紙包扎）。2436鋁合金門下框料保護要采用木合保護或暫不裝，防止施工過程中損壞。2437在安裝進戶門框（門扇）前，施工方必須收到監(jiān)理方簽發(fā)的準裝令才可安裝。（涉及表格有：準裝令見附表五，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）2438 施工方要對進戶門框、門扇的成品保護工作，監(jiān)

22、理要100%檢查到位。2439 室內、外外露排水管在安裝前，管表面必須做好用膠紙扎保護。24310室內排水管安裝好后，管口必須用膠紙包扎好或專業(yè)管口蓋，監(jiān)理方應督促施工方按每3層對管安裝及成品保護作統(tǒng)一驗收。24311玻璃表面貼膜保護、框料膠紙保護、門下框木合保護、進戶門框（門扇）保護措施、管表面、管口膠紙包扎保護等必須先做保護樣板，經驗收合格后，才可大面積鋪開。24312外墻磚、石清洗應使用專用的清潔劑，嚴禁使用沒經稀釋的酸類液體。24313外墻拆排柵之前，必須對其外墻全面清洗干凈（油漆面的外墻，應在拆排柵之前掃最后一遍油），并經報驗驗收后，才可拆排柵。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省

23、統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）24314在業(yè)主收樓之前，應根據(jù)公司制度，通知物業(yè)公司組織清潔隊對其外墻全面清洗一遍。24315電梯門扇表面必須做膠膜保護。（此項工作由電梯公司完成）24316電梯待通電調試完后，施工使用前必須在轎箱內用夾板在底部、四周做好保護。25317地磚、墻磚鋪貼前，必須待室內土建濕作業(yè)基本完成后，才可開展。（此項工作開始時間由項目部控制）25318地磚、墻磚的材料必須經驗收合格后才可使用，嚴禁使用不合格品，爛角、爛邊磚進行鋪貼，要形成同步的書面材料驗收記錄。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）25319地面磚在鋪貼完成后，必須

24、做好表面保護（可用薄夾板或紙板進行地磚表面覆蓋），嚴禁在地面磚表面堆放建筑垃圾，并嚴禁斗車等鐵硬件在磚表面拉動。24315監(jiān)理要加強日常對成品保護巡查的力度，并在監(jiān)理日志上做好專項檢查情況說明。25市政道路類251控制要點：2511 回填土質及密實度控制；角石墊層的石質、厚度及輾壓控制；石粉穩(wěn)定層的配比、攪拌、厚度及輾壓控制；砼的標號及厚度及密實度控制，土工布的控制；瀝青材料及輾壓的控制252控制措施與要求：2521 施工方對市政道路回填的土質、角石材料要進行報驗，項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要進行驗收，并形成同步驗收資料，對不符合圖紙要求的，要作退場處理。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備

25、報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2522 對回填的土方及角石墊層要按圖紙要求分層輾壓，項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要督促施工方對土方的密實度作環(huán)刀檢測，環(huán)刀檢測的結果將作為驗收的依據(jù)。2523 對市政路石粉穩(wěn)定層的水泥石粉要采用攪拌機按配比進行拌制，嚴禁現(xiàn)場用鉤機攪拌。2524 水泥石粉穩(wěn)定層的厚度、輾壓及平整度要符合圖紙要求，施工單位要進行報驗，項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要進行驗收，并形成同步報驗驗收資料，對不符合要求的不準進行下一步工序施工。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2525 對市政路的混凝土要采用商品砼，砼標號要符合圖紙要求，混凝

26、土必須用平板器或振動棒震動以保護其密實度。2526 瀝青砼材料要嚴格控制其熱度、油量及級配，對不合格的材料要作退場處理，項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）在瀝青砼施工過程中，要全程旁站并形成同步的旁站記錄。（涉及表格有旁站監(jiān)理記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理填寫）26室外給排水管網類261控制要點：2611 管材、管件（閥件）材料的控制；開挖深度的控制；管底墊層控制；管接駁口工藝的控制；隱蔽前驗收的控制；回填土質的控制；通水、通球驗收的控制。262控制措施與要求：2621 對室外給排水管材、管件（閥件）材料要作進場驗收，嚴禁不合格材料進場使用，并形成同步驗收資料。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備

27、報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2622 管溝開挖深度必須符合圖紙或規(guī)范要求；管底墊層施工做法必須按圖紙施工，在放管前要對管溝進行驗收，并形成同步驗收資料。（涉及表格有：工序報驗申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2623 對管的接駁口的施工工藝必須按圖紙或規(guī)范要求施工，在安裝后回填前，要作隱蔽驗收，同步資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有隱蔽工程驗收記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，報監(jiān)理方驗收）2624 對回填管溝的材料（土方或砂）要符合圖紙及規(guī)范要求，嚴禁用紙袋、纖維袋或大塊石等建筑垃圾回填。2625 施工過程中，對室外所有管道要進行分段通水、通球、閉水試驗，并形成

28、同步的試驗資料，工程竣工初驗時，必須全面系統(tǒng)性進行通水、通球、閉水試驗，試驗結果作為驗收依據(jù)。（涉及表格有室外排水管道灌水試驗及通水試驗記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理方驗收）27園林類271控制要點：2711苗木的定購；種植前苗木的驗收控制；種植數(shù)量及位置的控制。 272控制措施與要求：2721 所有灌木、橋木的選購，項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）原則上都必須與施工方一起到苗場按圖紙設計要求進行定選，同時并做好標記，并形成同步的書面采購記錄單。2722 所有苗木、地被類的植物在進場種植前，施工方必須做好報驗手續(xù)，并形成同步的報驗資料，沒經驗收或驗收不合格的苗木，不得進行種植。（涉及表

29、格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2723 所有植物的種植數(shù)量和種植位置都必須符合圖紙要求，項目工程師在種植期內，每天要對施工單位按圖施工的情況進行記錄（在施工日志上反映）。（涉及表格有施工日志，此表按部門制定的表格，此表由項目工程師填寫）28裝修類281控制要點：2811 技術交底；工序的交接驗收的控制；材料定板的控制；施工樣板的控制；材料進場驗收的控制；給水試壓的控制；室內成品保護的控制；通水通電驗收的控制。282控制措施與要求：2821 裝修開工前，必須進行技術交底，并形成同步的書面技術交底記錄。（涉及表格有：分項工程質量技術交底卡，此表按省統(tǒng)表，

30、此表由項目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）填寫）2822 裝修對土建的工作面要作交接驗收，并形成同步的書面交接驗收記錄，沒經交接驗收合格不得進行施工。（涉及表格有工程中間驗收交接記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由項目工程師組織監(jiān)理和施工單位參加交接驗收）2823 裝修所用的材料都要定材料樣板，并形成同步的書面或實物簽名確認手續(xù)。2824 裝修每個環(huán)節(jié)或部位，都要做施工樣板，并形成同步的書面確認手續(xù)。（如：鋪貼、吊頂、油漆、管線預埋、門扇及廚柜安裝等），原則上所有的施工樣板都要在同一套房內完成，施工樣板沒經過驗收確認，不得大面積鋪開。（涉及表格有：施工樣板報驗申請表見附表十二，此表由施工單位填寫，監(jiān)理及建設方共

31、同確認）2825 所有裝修材料進場，都必須經驗收合格才可使用，并形成同步的書面驗收手續(xù)，嚴禁沒經驗收合格材料投入使用。（涉及表格有：工程材料/構配件/設備報審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報，監(jiān)理審查）2826 室內所有給水管在隱蔽前，必須做試壓試驗，并形成同步的試壓記錄，嚴禁無試壓或試壓不合格進行隱蔽。（涉及表格有管道（設備）水壓試驗記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理方驗收）2827 室內的成品要做好保護，地面磚面、木地板面嚴禁劃花，此二項將作為驗收重點。2828 工程竣工驗收，必須按要求通水、通電，否則將不作驗收處理。29工程資料類：291控制要點：2911（地基與基礎工程）：水泥

32、送檢報告及產品質量證明書；鋼筋送檢報告及產品質量證明書；砌體送檢報告及產品質量證明書；商品砼廠家資料；標準養(yǎng)護砼試件送檢報告；砂漿送檢報告；鋼筋焊接送檢報告，分部驗收報告。2912（地下結構工程）：水泥送檢報告及產品質量證明書；鋼筋送檢報告及產品質量證明書；砌體送檢報告及產品質量證明書；防水材料送檢報告及產品質量證明書；商品砼廠家資料；標準養(yǎng)護（同條件養(yǎng)護）砼試件送檢報告；砼試件抗?jié)B等級檢驗報告；砂漿送檢報告；鋼筋焊接（連接）送檢報告。2913（主體結構工程）：水泥送檢報告及產品質量證明書；鋼筋送檢報告及產品質量證明書；砌體送檢報告及產品質量證明書；防水材料送檢報告及產品質量證明書；商品砼廠家

33、資料；標準養(yǎng)護（同條件養(yǎng)護）砼試件送檢報告；砼試件抗?jié)B等級檢驗報告；砂漿送檢報告；鋼筋焊接（連接）送檢報告，分部驗收報告。2914（建筑裝飾裝修工程）：水泥送檢報告及產品質量證明書；砂送檢報告；鋁合金材料送檢報告及產品質量證明書、原材料檢測報告；建筑材料導熱系數(shù)檢測報告；砂漿試件送檢報告；外墻飾面磚粘結強度檢測報告；建筑外窗氣密性能、水密性能、抗風壓性能檢測報告。2915（建筑屋面工程）：水泥送檢報告及產品質量證明書；砂、碎石送檢報告；防水材料送檢報告及產品質量證明書；隔熱材料復驗報告及產品質量證明書；現(xiàn)場攪拌的混凝土強度檢測報告；砂漿的原材料及強度檢測報告。2916（建筑節(jié)能工程）：墻體節(jié)能

34、工程的檢測報告（保溫材料的導熱系數(shù)、密度、抗壓強度或壓縮強度）；門窗節(jié)能工程的檢測報告（氣密性、玻璃的可見光透射比、遮陽系數(shù)、中空玻璃露點）；屋面、地面節(jié)能工程的檢測報告（保溫材料的導熱系數(shù)、密度、抗壓強度或壓縮強度。2917（安裝工程）：塑料給排水管材管件性能檢測；pvc線槽線管進場檢驗報告；硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶劑型膠粘劑進場檢驗報告；電線電纜進場檢驗報告；漏電開關和空氣斷路器進場檢驗報告；家用和類似用途插頭插座；dn25及以下的管道閥門進場檢驗報告；電梯檢測報告。292控制措施與要求（工程資料類）：2921工程開工前，監(jiān)理方必須針對所建工程所要收集的質保資料作統(tǒng)一列表，及時跟蹤收集

35、情況。（涉及表格有需收集項目工程質保資料清單列表，此表由監(jiān)理自行制定）2922材料進場，監(jiān)理方必須督促施工方進場報驗，并要施工方一并提交相應的產品質量證明文件，特殊情況，經總監(jiān)代表書面同意，可在進場后1周內提交相應產品質量證明文件。2923應送檢的材料，監(jiān)理必須應及時督促施工方按時、按量送檢，特殊情況，經總監(jiān)代表書面同意，但不得遲于1周，監(jiān)理要對送檢材料、送檢時間、送檢數(shù)量、送檢部位等作統(tǒng)一臺帳管理。（涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理自行制定）2924送檢的檢測報告在達到規(guī)定時間內要取回，特殊情況經總監(jiān)代表書面同意，但不得遲于規(guī)定取回時間后1周內，監(jiān)理對送檢材料的檢測報告要統(tǒng)一臺帳管理。（

36、涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理自行制定）2925對送檢不合格的檢測報告，監(jiān)理方要書面及時要求施工單位限期進行補救處理，監(jiān)理方要建立對不合格材料統(tǒng)一作臺帳管理，及時跟蹤處理。（涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理主自行制定）2926監(jiān)理方應督促施工單位對商品砼的產品質量證明文件，要在施工前提交。2927監(jiān)理方應督促施工單位對商品砼廠家資料在各個分部工程完工后，要及時提交，特別情況必須在完工后2周內提交。2928監(jiān)理單位對質保資料的收集情況，每月統(tǒng)計一次并結合處理意見或建議，并以書面形成發(fā)送項目部。第三部份： 約束（處罰）標準31 對施工單位在施工過程中沒執(zhí)行本細則進行風險點項目控制的，視情

37、節(jié)對施工單位給予每項1005000元的處罰。32 對監(jiān)理沒嚴格執(zhí)行本細則進行風險點監(jiān)控且沒盡監(jiān)理職責者，視情節(jié)對監(jiān)理單位給予每項50500元的處罰。33 對項目部沒有認真督促施工單位、監(jiān)理單位按照本細則對風險點進行施工和控制，視情節(jié)給予責任人每項50300元的處罰。34 對施工單位沒按本細則進行風險點控制，項目部可暫停此項工程款支付。35 可要求總包單位、監(jiān)理單位調換不合格的管理人員。第四部份：附表 附表一美 的 地 產 發(fā) 展 集 團施工組織設計（方案）報審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已根據(jù)施工合同的有關規(guī)定完成了 工程施工組織設計（方案）的編制，并經我單位上級技術負責人審查批

38、準，請予以審查。附：施工組織設計（方案）承包單位（章） 項目經理 日 期 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師 總監(jiān)/總監(jiān)代表 日 期 建設單位審查意見：項目工程部專業(yè)工程師 項目工程部負責人 日 期 說明：1、須在建設主管部門辦理竣工備案的資料，本報審表與省統(tǒng)表一并使用，無須辦理竣工備案的資料可單獨使用本表。2、按工程管理辦法需規(guī)劃工程部審批的，規(guī)劃工程部在監(jiān)理單位及項目工程部審核后于建設單位審查意見欄空白處審批簽字。附表二澆 筑 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經復查 8棟10層梁板砼澆筑前的各項工作已準備好 具體澆筑條件，可進行砼澆筑工序，希望貴司嚴格按照圖紙、

39、規(guī)范要求施工。 批準單位： 批準人（總監(jiān)代表）： 批準時間：注：1、澆筑令在澆筑前1小時內由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、澆筑令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附表三拆 模 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經審查 8棟天面層板砼齡期已達到14天且砼強度達到設計要求 滿足拆模條件，可進入拆模工序，希望貴司嚴格按照施工方案要求進行拆模，在拆模過程中要注意安全。 批準單位： 批準人（總監(jiān)代表）： 批準時間：注：1、拆模令在拆模前1天內由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、拆模令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附件四準 砌 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經檢查

40、8棟10層蒸壓磚齡期已達到15天 滿足磚砌體齡期要求，可進入砌磚工序，希望貴司嚴格按照圖紙、規(guī)范要求進行施工。 批準單位： 批準人（總監(jiān)代表）： 批準時間：注：1、準砌令在砌筑前1天內由總監(jiān)代表簽發(fā)。 2、準砌令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附件五準 裝 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經檢查 8棟218層進戶門 已具備門框（門扇）安裝條件，可進入門框（門扇）安裝工序，希望貴司嚴格按照圖紙、規(guī)范要求進行施工，并做好成品保護。 批準單位： 批準人（總監(jiān)代表）： 批準時間：注：1、準裝令在安裝前1天內由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、準裝令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。

41、附件六門框（門扇）安裝 分項工程成品保護交底卡工程名稱：簡岸二期 編號：001施工單位工程名稱分部工程交底部位日 期年 月 日交底內容交底人（監(jiān)理單位）： 接收人（施工單位）：附件七門框（門扇）安裝 成品保護報驗申請表工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 廣東省城規(guī)監(jiān)理公司（簡岸項目部） （監(jiān)理單位）我單位已完成了 8棟10層進戶門框 成品保護工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件： 承包單位項目經理日 期審查意見：項目監(jiān)理機構總/專業(yè)監(jiān)理工程師日 期附件八砂漿施工配合比 現(xiàn)場抽查（實測）表工程名稱：簡岸二期 編號：001施工單位電白二建工程名稱簡岸二期抽查部位8棟10層外墻抽查項目外墻砂漿現(xiàn)場施工配合比日 期2009年 10 月 10 日現(xiàn)場抽查情況抽查單位：抽查人：附表九煙道口封堵、管洞口封堵、衛(wèi)生間沉箱淋水、蓄水試驗記錄表工程名稱： 簡岸項目 施工單位： 電白二建 編號：001 試水方法蓄水 試水部位煙道口封堵層數(shù)房號現(xiàn) 場 試 驗 情 況檢查