家具制造企業(yè)用友ERP實施計劃方案

1、家具制造企業(yè)用友ERP 實施方案 文檔控制2 丄項目背景5 11企業(yè)概況5 1.2 項目目標5 1.3 系統(tǒng)組織架構6 1.4 實施圍6 ?5總體應用流程6 2 參數控制和基礎檔案9 2.1 參數控制9 2.2 基礎檔案9 3 采購業(yè)務11 31總體說明11 3.2 普通采購流程12 3.3 采購業(yè)務財務核算流程15 3.4 外采的采購流程16 3.5 期初采購業(yè)務流程18 3.6 采購退貨流程18 3.7 采購暫估與結算20 3.8 采購業(yè)務產生的相關財務處理 20 4 銷售業(yè)務23 4.1 銷售管理總體說明23 4.2 銷售業(yè)務類型定義23 4.3 銷售業(yè)務流程配置23 4.4 銷售訂單展

2、開部件功能24 4.5 普通銷售業(yè)務24 4.6 來料加工業(yè)務處理26 4.7 售后業(yè)務26 8銷售退貨業(yè)務27 4.9 銷售業(yè)務產生的相關財務處理28 5 銷售價格管理29 5.1 銷售價格管理基礎設置29 5.2 價格管理流程示意圖29 5.3 價格項30 5.4 價目表定義31 5.5 價目表維護31 5.6 價格董略31 5.7 價格策路分配32 5.8 銷售調價32 6 部交易業(yè)務32 6.2 部交易流程34 6. 3部交易業(yè)務產生的相關財務處理36 7 庫存管理38 Ld庫存系統(tǒng)應用總體說明38 7.2 采購入庫業(yè)務流程：39 7.3 產成品入庫流程40 7.4 銷售出庫流程40

3、7.5 材料領用出庫流程41 7.6 轉庫業(yè)務42 7.7 庫存盤點業(yè)務流程44 7.8 庫存關帳業(yè)務45 8 生產管理45 8?7生產計劃運算45 8.2 生產流程48 9 特殊業(yè)務：廚柜門板業(yè)務 51 10 存貨核算52 10. 1存貨核算示意圖52 10.2 成本計算步驟53 10.3 會計平臺設置53 11 成本管理55 1L 1成本管理業(yè)務流程圖55 12 應付管理57 12.1 應付管理流程57 12.2 會計平臺設置57 12.3 應付憑證模板57 12, 4付款憑證模板57 12.5 預付付款憑證模板57 12.6 預付核銷憑證模板57 13 應收管理59 13, 1應收管理流

4、程59 13.2 會計平臺設置59 13.3 應收憑證模板59 13.4 收款憑證模板59 13.5 預收款憑證模板59 13.6 預收核銷憑證模板59 1項目背景 1.1企業(yè)概況 某林家具成于立1995年，主要產品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司的不斷 發(fā)展，公司又成立了某AA新型復合材料，原有的公司運行的信息系統(tǒng)已無法滿足企業(yè)多組織 管理的需求，需要構建新的基于集團管理的ERP系統(tǒng)。 1.2項目目標 1. 總體目標 創(chuàng)建基于集團化管理的統(tǒng)一應用平臺。實現(xiàn)基礎數據、管理規(guī)則、業(yè)務流程的規(guī)協(xié)同，軟 硬件資源的優(yōu)化配置，業(yè)務支持體系的集中化、專業(yè)化服務，以支持林不斷提升企業(yè)信息化治 理能

5、力； 改變目前財務應用與供應鏈/生產應用分治的現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F-分/子公司多層次、財務-供 應鏈-生產/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配的一體化管理，以支持*不斷提 升企業(yè)集團化管控能力； 逐步導入人力資源管理的各項應用，不斷豐富各項業(yè)務的信息化應用容，全面支持林的管 理創(chuàng)新； 基于整合的信息化平臺，架構與記錄多維度、翔實、關聯(lián)匹配的綜合業(yè)務信息，為林各個 層面的經營決策提供有效的信息支持。 2. 管控目標 基于整合的信息化應用平臺，延伸和強化整個林的信息化神經系統(tǒng)；通過不斷優(yōu)化的管控制 度、體系、流程等，落實、固化、優(yōu)化*的管理理念和行之有效的管控實踐；通過集團管控流 程的運作，

6、實現(xiàn)對關鍵業(yè)務資源的充分運用，有效均衡資金流動、優(yōu)化物資調配； 通過搭建 *一體化的信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)管控的有效性。 3. 技術目標 整合應用支持平臺，將目前的天思、金碟等多種不同應用整體升級到NC5. 7UAP平臺； 梳 理二次開發(fā)需求，按照用友二次開發(fā)管理規(guī)進行評估與逐步實現(xiàn)；通過用友的統(tǒng)一 IT基礎服務 架構，向整個林的成員企業(yè)提供ERP系統(tǒng)的運行服務、升版服務和應用擴展。 1.3系統(tǒng)組織架構 上海和家具有限公司 1 1 木廠 上海AA新型復合材料有限公司 1.4實施圍 序號 公司名稱 供應錢 生產制 造 成本管 理 1 某杯家具 有 有 2 木廠 有 有 有 有 2 某AA新型復合材料

7、有 有 有 1.5總體應用流程 應用的模塊主要是應收應付.存貨核算以及采購.庫存、銷售、生產管理、成本管理。 系統(tǒng)應用的總體流程如下圖所示： 1、銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統(tǒng)中增加新的產品編號和產品相關圖紙，然后導入 NC中維護自由項中的顏色信息，并發(fā)起任務給技術部；常規(guī)品進ERP系統(tǒng)，定制品BOM 只進五金和物料 2、技術部接到銷售任務后，在PDM中維護物料檔案及增加設計BOM.并導入到NC的物料檔 案及BOM檔案；技術部相關人員對NC物料基本檔案的屬性進行設置，主要是與顏色相 關產品及材料的自由項；計劃部維護物料生產檔案的基本屬性（主倉庫、計劃屬性、 計劃員、生產部門、是否成本管理等

8、信息） 3、技術部完成設計BOM后，由工藝部在PDM中維護工藝路線、包裝BOH,并通過接口傳 遞到NC系統(tǒng)中；同時工程部要核算好產品單價，維護NC中的價目表； 4. 銷售公司合同（銷售訂單）確認后通過分單生成工廠的調撥訂單，提交由計劃部審核, 再由技術審核確認BOH是否維護好，再到工程部審核確認工藝路線是否維護； 5、生產計劃員對已審批通過的調撥訂單做MPS運算，生成計劃訂單，生產計劃員根據實 施生產安排維護計劃訂單的開始日期，并下達生成生產訂單； 6、物料計劃員在生產計劃員做完MPS運算后，執(zhí)行MRP運算，得到物料需求的計劃訂單, 物料計劃員根據實際業(yè)務判斷是生成請購單還是生成調撥申請； 7

9、、物料計劃員生成了請購單/調撥申請審批后，采購部根據請購單生成采購訂單，根據調 撥申請生成調撥訂單； 8、調撥訂單取發(fā)貨公司價目表單價； 9、物料計劃員根據生產需求參照采購訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購部，采購部 根據到貨單信息通知供應商發(fā)貨，同時審批流程到倉庫，庫管員根據到貨單信息準備 接收； 10、采購到貨后，由庫管員接收入庫生成采購入庫單，若工廠之間調撥則生成調撥入 庫單； 11、生產計劃對生產訂單做訂單投放，把生產任務下發(fā)到生產部門； 12、生產部門根據系統(tǒng)生成的備料計劃單到倉庫領料，倉庫通過備料計劃單生成材料 出庫單； 13、生產完工后，生產部門維護完工報告，通過完工報告單生成產

10、成品入庫單； 14、成品完工入庫后，現(xiàn)場倉庫人員參照調撥訂單生成工廠對應的調撥出庫單； 15、成品倉（肖塘倉庫）掃描隨車的調撥出庫單號核對貸品數量，生成調撥入庫單； 16、銷售公司計劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨； 17、倉庫收到發(fā)貸通知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫單； 2參數控制和基礎檔案 2. 1參數控制 2.1.1集團參數 見附件：集團參數權限表 2.1.2公司參數 見附件：公司參數權限表 2.2基礎檔案 2. 2.1公司賬的設置 序號 公司賬薄名稱 1 某林家具 2 某AA新型復合材料 3 木廠 2. 2.2采購組織 序號 采購組織名稱 1 某林采購組織 2 木廠采購組織

11、 3 某AA采購組織 2. 2.3銷售組織 序號 銷售組織名稱 1 某*銷售組織IBM 2 木廠銷售組織 3 某AA銷售組織 2. 2.4庫存組織 序號 庫存組織名稱 所屬公司 1 某林庫存組織 某林家具 2 木廠庫存組織 木廠 3 某AA庫存組織 某AA新型復合材料 2. 2. 5倉庫 倉庫檔案 倉庫檔案在公司帳套中進行維護。 具體的倉庫編碼和檔案數據將在靜態(tài)數據收集表中整理。 2. 2.6存貨 存貸基本檔案 集團檔案，統(tǒng)一維護整個集團的存貨基本檔案信息（編碼、名稱、規(guī)格、型號等基礎信息）, 存貨檔案由PLM導入到NC系統(tǒng)，導入NC后，技術部維護NC物料基本檔案的自由項； 對于采購后直接銷售

12、的物料及工具等物料建議直接在NC中進行管理，并按統(tǒng)一的規(guī)則進行 檔案設置 存貨管理檔案 存貨管理檔案只有在公司層面才有效。 物料生產檔案 存貨生產檔案在公司庫存組織層面才有效。 計價方式：存貨計價方式采用“全月平均（建議設置默認全月平均） 計劃部維護物料生產檔案的庫存、計劃等業(yè)務屬性； 3采購業(yè)務 3.1總體說明 本方案是針對林供應商采購貨物的業(yè)務提出相應解決方案。 在公司中配置不同的業(yè)務流程和設置： O 普通釆購：適用于林采購業(yè)務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程; m外采采購：適用于林根據銷售需求直接對外采購的業(yè)務 m 期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務；

13、 3.1.1 采購業(yè)務類型定義 進入集團，客戶化流程配置業(yè)務類型定義: 業(yè)務類型編碼名稱 業(yè)務類型類別 默認采集方式 核算規(guī)則 普通采購 采購 Y普通業(yè)務類 期初采購 采購 Y普通業(yè)務類 外采采購 采購 Y普通業(yè)務類 31.2采購業(yè)務流程配置 進入公司，客戶化流程配置業(yè)務流程配置: (1) 普通采購/外采采購流程 單據代碼 單據 交易類型 參照或自銅 單據來源 動作駆動 目標流程 20 請購單 自制 21 采購訂單 參照、自制 請購單 23 釆購到貨 參照 釆購訂單 45 庫存釆購入庫 單 參照 釆購到貨單 25 采購發(fā)票 參照、自制 庫存釆購入庫單 釆購發(fā)票“傳應付”按鈕 驅動生成采購應付單

14、（保 存） F1 主應付單 釆購應付 單 參照 無 采購應付流程 （2）期初采購 單據代碼 單據 交易類型 餐照或自制 單據來源 動作驅動 21 釆購訂單 自制 無 4T 庫存期初采購入庫 單 參照 釆購訂單 自動暫沽 25 釆購發(fā)票 參照 庫存期初入 庫單 釆購發(fā)票“傳應付按鈕驅動生成釆購 應付單（保存） F1 主應付單 釆購應付單 參照 無 3. 2普通采購流程 適用于某*采購業(yè)務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。 流程圖： 流程說明： 1）計劃部門根據MRP運算生成的計劃單生成請購單； 2）采購部根據請購單生成采購訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關人員審批; 采購價格默認

15、為最近一次釆購價格，不允許為空，如果價格有差異的，手工進行調整; 訂單中是不包含運費的，進口的運雜費、匯率變動等直接在采購發(fā)票中進行處理，計 入存貨成本。 3）計劃部根據生產需要參照釆購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購部，采購部根 據到貨單要求到貨日期，通知供應商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數，到貸環(huán) 節(jié)的負責崗位待確定 4）倉庫根據檢驗合格數，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗單號，簽字。 5）根據供應商的發(fā)票，財務相關人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進行審 批，采購系統(tǒng)自動結算，形成存貨核算的采購入庫單確認成本，以及應付系統(tǒng)的應付 單確認應付賬款。采購發(fā)票的開票物

16、料如與訂單入庫的物料不同的，仍然以入庫的物 料為準開具采購發(fā)票，在采購發(fā)票備注中說明開票的物料。 6）財務根據付款情況在應付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據設置的核銷規(guī)則，將應付單與 付款單自動進行核銷。也可選擇手工核銷。 7）采購發(fā)票因質量原因，調低價格的，在發(fā)票直接處理，調低整體發(fā)票的價格 8）采購發(fā)票與采購入庫的存貨不一致的情況，則根據對賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明 細進行對應 3. 3采購業(yè)務財務核算流程 采購業(yè)務財務核算流程 采購員 財務部 采購入庫單 發(fā)票審批 （月底）暫估處理 自動生成 （暫估） 存貨采購入庫單 （紅字和藍字）V 生成 審核應付單 應收應付核銷 流程說明： （1）貨物入

17、庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財務針對入庫票末到的入庫單進 行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標識的（采購入庫單）。 （2）采購員通知供應商根據（庫存采購入庫單）開具采購發(fā)票。 （3）輸入采購發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的（應付單），以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標 識的（采購入庫單（若之前已暫估的入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字 非暫估標識的（采購入庫單） （4）財務人員可以通過應付系統(tǒng)中參照原（應付單）生成（付款單），保存并審核，系統(tǒng)自動 核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進行手工核銷。 （5）若發(fā)生的采購運雜費的，運費直接包含在存貨成本中，不進行分攤處理 3. 4外采的采購流

18、程 適用于某林外采采購業(yè)務 流程圖： 流程說明: 外采流程除請購單由銷售部提交、到貨由采購部錄入外，其他流程同普通釆購流程 35期初采購業(yè)務流程 對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業(yè)務，需要在上線時錄入期初 業(yè)務單據（釆購訂單和期初暫估入庫單），在系統(tǒng)運行后，若收到發(fā)票進行結算需要走以下流 程： （1）上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務整理，在釆購系統(tǒng)中錄入（采購訂 單），并參照（采購訂單）生成（期初暫估維護）； （2）系統(tǒng)上線后，當收到供應商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時，選擇“期初采購”業(yè) 務類型，參照（期初采購入庫）來源單據錄入（采購發(fā)票。 （3）財務審核（采購

19、發(fā)票）后系統(tǒng)自動結算，生成存貨核算系統(tǒng)（采購入庫單（暫估負數）1 和（采購入庫單（非暫估），以及應付系統(tǒng)（應付單1。 36采購退貨流程 已采購入庫，因質量問題或其他原因退貨。退庫（入庫退貨人入庫單上參照訂單退庫。當不補貨，直接參照紅字入庫單可生成紅 字發(fā)票。未開票的情況下可以與原藍字入庫單合并開票。當需要換貨時，需要參照退 庫單生成補貨訂單，后續(xù)流程同原采購流程。 3. 6.1 庫存退貨流程 外購退貨業(yè)務流程（庫存退貨） 自動結算 （入庫單的紅藍對 沖 自動生成 采購發(fā)栗 是否 流程說明: （1）采購員在系統(tǒng)外提交紙質退貨申請，如果退回的訂單未結案的，需要手工對訂單進 行結案（關閉操作 （2）

20、庫管員在庫存系統(tǒng)（采購入庫單）中，按（采購訂單）進行退貨處理，生成應收數 量為負數的（采購入庫單1,通知倉庫退貨。 （3）庫管員在庫存系統(tǒng)（采購入庫單1調出單據，填寫實收數量（負數）后保存并簽字。 （4）若供應商開具紅字釆購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據（采購入庫單生成（采 購發(fā)票）（負數）。后續(xù)流程與采購財務核算流程相同。 （5）若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng) 執(zhí)行（自動結算），系統(tǒng)按匹配的紅藍（采購入庫單）進行正入庫單與負入庫單的 對沖結算。 37采購暫估與結算 與采購暫估處理及結算相關的參數設置如下： （1）暫估處理方式：采用單到回沖 （2）暫估

21、單價來源：采用訂單價 （3）訂單生成發(fā)票的自動結算配置：審核時自動結算 （4）暫估時是否暫估應付：是 （5）采購入庫單生成發(fā)票的自動結算配置：審核時自動結算 （6）自動結算是否進行入庫單的紅藍對沖：是 （7）自動結算是否進行發(fā)票的紅藍對沖：是 設置說明： 庫存采購入庫單簽字后，按采購訂單無稅單價進行暫估入庫和應付；發(fā)票結算采取單 到回沖方式，以使業(yè)務反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務部審核 發(fā)票后才自動執(zhí)行結算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結算功能，系統(tǒng)可以自動對按以下條件進行 入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結算： 業(yè)務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數量及金額的絕對值相

22、同 3. 8采購業(yè)務產生的相關財務處理 憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說明供參考。 3 公司帳套：（銷售價格管理）（制訂基價）（價格項檔案） 價格項編碼 價格項名稱 01 參考售價 5.4價目表定義 價目表定義是設置商品對于不同維度（客戶、幣種、計量單位）下各價格項的基本價格。 公司帳套：（銷售價格管理）（制訂基價）（價目表定義） 價目表編碼 價目表名稱 存貨維度 存貸分類維度 幣種維度 缺省幣種 計量單位維度 01 XX價目表 表體顯示 表體顯不 表頭顯不 人民幣 表體顯示 注：上面未說明的其他項目皆設置為不顯示。 5.5價目表維護 價目表維護是根據上面已定義的價目表格式，設置存貨的參考售

23、價格。 公司帳套：（銷售價格管理）（制訂基價）（價目表維護） 存貨編碼 存貨名稱 存貨分類編碼 存貸分類名稱 計量單位 適用價格項 參考價格 參考售價 參考售價 5. 6價格策略 系統(tǒng)中定義一個價格策略-銷售折扣策略。 系統(tǒng)公司帳套：（銷售價格管理）（價格策略）（定價策略） 編碼 名稱 價目表 是否特殊商品 定價過程 01 XX客戶價格策 略 XX價目表 否 無 5. 7價格策路分配 系統(tǒng)公司帳套：（銷售價格管理）（價格策略）（定價策略分配） 客戶分組 客戶編碼 存貨編碼 存貸名稱 存貨分類 編碼 存貨分類 名稱 價格策略 0001 XX客戶價格 策略 0002 XX客戶價格 策略 5.8銷售

24、調價 調整基價：適用于杯調整產品參考售價的業(yè)務。調價單一旦審核，會自動更新價目表中定 義產品參考售價。調整基價時，調價單的信息緯度應保持與價目表相同。 公司帳套：（銷售價格管理）（銷售調價單） 6部交易業(yè)務 部交易業(yè)務主要處理銷售公司與兩工廠、兩工廠之間部往來業(yè)務; 某林部交易類型根據交易主體的關系為：公司間部調撥業(yè)務； 以下設置為*與人人、木廠的結算關系設置； 部交易業(yè)務基礎設置 6.1.1部結算價格管理 以下是林與AA關聯(lián)交易的結算規(guī)則，以及針對解決方案。 調出公司 調入公司 目前結算價格規(guī)律 解決方案 * 工廠 取價目表價格 取價目表價格 木廠 AA 取價目表價格 取價目表價格 6. 1

25、.2調撥關系定義 調撥關系是對集團各公司間物資調撥業(yè)務處理以及公司間門店調撥規(guī)則的約定。 系統(tǒng)集團帳套：進入供應鏈基礎設置調撥關系 調撥類 型 業(yè)務流 程 接口規(guī) 則 結算主 體 調出公 司 調入公 司 價格規(guī) 則 暫估價 格規(guī)則 加價率 計稅類 別 稅辜 詢價后 價格是 否可改 簽否貨一 庫是存 出字傳一 入庫是 否哲估 礫姬付 是應 入庫調 撥 部交易 匯總 調出公 司 歸調入 方 調出組 織的部 轉移價 格 按調撥 關系取 價 應稅外 加 17 是 否 否 是 設置說明： 調撥類型：入庫調撥 結算主體： 調出公司：由調出方負責完成雙方交易結算工作，避免交易雙方同時對交易記錄進 行結算而導

26、致混亂。 接口規(guī)則： 匯總：將調入單調出單按存貨匯總，生成應收應付單據。 在途歸屬： 歸調入方：在調出方更新庫存后，因調撥而形成的在途產品產權歸調入方 價格規(guī)則：調出組織的部轉移價格 銷售訂單 內部交易結算 白IK 地義價 u? 轉炸 S J其它入止單1 - I 其它出庫單 L 一”一-J 7. 6. 2流程描述 1）銷售人員或倉庫庫管人員在庫房發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)錄入轉庫單，轉出倉庫為本地倉庫, 轉入倉庫為駐外庫房； 2）本地倉庫確認出庫，駐外庫房確認入庫。 3）屬于公司部存貨轉移，不發(fā)生所屬權的轉移。 77庫存盤點業(yè)務流程 7. 7.1流程圖 其他岀庫單L 其他出庫單 簽字 是 盤盈 盤虧

27、其他入庫單 其他出庫單 f 按單盤庫，填 寫實盤數量 V財務部 V倉庫 V倉庫盤點業(yè)務 審核并調整 查詢全局庫存存量: 打印盤點單 A.sv 盤點單 （盤盈或盤虧） 12流程說明： 1. 銷售公司通過分單生成工廠的調撥訂單； 2. 計劃部根據調撥訂單需求通過HPS運算，生產相應的計劃訂單； 3. 計劃部根據實際生產需求維護計劃訂單下達生成生產訂單； 4. 下達后的生產訂單，自動展算出所有的下級生產訂單，注意下級生產訂單量不考慮庫存。 5. 對于專用材料，進行MPS/MRP運算時不希望考慮，則可以將相應庫存量進行凍結或轉移到非 MRP倉庫，運算完后再進行解凍釋放。 6. 售后業(yè)務的處理方式： 情

28、況1：銷售訂單價格為0,重新生產一個同樣的產品,生產同普通生產 情況2：返修處理，更換產品的一部分原料,新編一個產品編碼,加BOM時只有需要 更換的原輔料及原產品,下訂單時只下這個新編碼,后續(xù)流程同普通生產流程；原退回產品 按客供處理 MRP運算流程: 1.3業(yè)務類型及單據 (1) 業(yè)務類型: (2) 業(yè)務流程 (3) 流程配置 單據配置 單據代碼 單據名稱 參照單搖 自制單據 推式生成 銷售訂單 N Y N 需求計 N Y Y 計劃訂單:M N N Y 請購單 N N Y 生產訂單 N N Y （4） 涉及人員崗位及操作 崗位 操作 NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點 計劃員 需求獲取 NC-需求管理-獲

29、取銷售 訂單 計劃員 需求合并，運算 NC-需求管理-獲取銷售 訂單-需求運算 計劃員 MRP運算，需要考慮現(xiàn)存 疑及預計入庫量，可以 手工調整預計到貨信 NC-物料需求管理-MRP 運算 息，以滿足MRP運算時 考慮相應的可用量 計劃員 下達采購計劃 NC-物料需求管理-訂單 計劃維護 計劃員 下達生產計劃 NC-物料需求管理-訂單 計劃維護 hep.査詢刷新 ma 哄 冊除直若例外 單確認 職湄魂認訂單下達 眾消下達 訂單兗成 耿消完成轉岀 職消轉出 生成咨外訂單 計劃訂單尋 物斜編 物. 丈尋規(guī)格 因導計屋單 需求數雖 已 生產部門 消告仃車昌 計劃開始日期 1 PD1 0062500.

30、 P1 P1 千克 1 22.00 122.00 擠壓班蛆 8010062500. 2010-06-25 2 PO10062500. A1 M 千克 244.00 SO10062500. 2010-06-26 3 PO10062500. A2 A2 千克 366.00 . S010062500. 2010-06-25 4 PO1 0062500. 81 81 千克 610.00 610.00 擠圧班爼 SO10062500. 2010-06-25 5 PO1 0062410. P1 P1 千克 200.00 2000Q 擠壓班述 SO10062400 2010-06-29 6 PO1 0062

31、420. A1 陽 千克 400.00 “ 8010062400. 2010-06-29 7 PO10062420. A2 A2 千克 800.00 S010062400. 2010-06-29 8 PO1 0062400. P1 P1 千克 1 00.00 100.00 SO10062400. 2010-06-30 9 PO10062420. A1 A1 千克 200.00 SO10062400. 2010-06-30 10 PO10062420 A2 A2 千克 300.00 S010062400 2D1 0-06-30 計劃方案 MRP.RunTimG Q| 工廠押州公司庠存殂織 圖：計劃訂單維護 方案參數 數值 字符值 昱否考慮安全庫存 采購來源方式 A 昱否考慮廢品系數 計劃訂單生成范圍 AB 是否考慮提前期 Y 是否可以生成請購單 Y 是否可以執(zhí)行委外 昱否考慮損耗呆數 Y 是否考慮