博白縣市200萬頭生豬屠宰初加工項目可行性研究報告

1、駐馬店市200萬頭生豬屠宰加工 項 目 建 議 書 、總論 2 （一）項目名稱 2 （二）承辦單位概況 2 （三）擬建地點 3 （四）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 3 （五）建設(shè)年限 3 （六）估算投資 3 （七）效益分析 4 二、項目建設(shè)的必要性和條件 4 （一）建設(shè)的必要性分析 4 （二）建設(shè)條件分析 5 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 6 （一）建設(shè)規(guī)模 6 （二）產(chǎn)品方案 6 四、投資估算6 五、效益分析7 （一）經(jīng)濟效益 7 （二）社會效益 8 六、風險分析 9 （一）原料供應風險 9 （二）競爭風險 9 （三）行業(yè)風險 9 七、 投資條件10 雨潤集團 駐馬店市200萬頭生豬屠宰初加工項目建議書 一、總

2、論 （一）項目名稱 駐馬店市200萬頭生豬屠宰初加工項目 （二）承辦單位概況 本項目由江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團及其下屬專門設(shè)立的項目公司承辦。 雨潤集團是一家集食品、物流、旅游、房地產(chǎn)和商貿(mào)百貨五大產(chǎn)業(yè)于一體的 大型國際化企業(yè)集團，下屬子（分）公司 170多家，是國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、商 務部等國家八部委認定的首批國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。集團下屬雨潤食 品（1068.HK）、南京中商（600280.SH ）和中國電力新能源（0735.HK）三家上市 公司。2007年實現(xiàn)銷售收入 310億元，其中食品主業(yè)銷售收入 171億元，位列中 國企業(yè)500強第165位，中國民營企業(yè) 500強第5位。200

3、9年銷售收入450億元, 全年生豬屠宰產(chǎn)能 2500萬頭，位于行列第一。 農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)是集團依托食品主業(yè)，著力發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前， 集團擁有華東地區(qū)最大果品批發(fā)電子交易平臺（南京）、南京最大的副食品交易 平臺、華中地區(qū)最大的肉類批發(fā)交易平臺（長沙）、東北最大的副食調(diào)味品批發(fā) 交易平臺（哈爾濱）。以上述平臺為運營實體，以肉制品和農(nóng)副產(chǎn)品流通為兩條 物流主線，公司建立了由覆蓋整個中國大陸的70多家種養(yǎng)、生產(chǎn)加工企業(yè)（基地） 和3000余家直銷點所構(gòu)建的農(nóng)副產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)，2008年流通量280萬噸，流通 貨值約310億元。 旅游產(chǎn)業(yè)是集團近幾年迅速發(fā)展起來新型產(chǎn)業(yè)。雨潤集團高起點進入以休閑

4、 運動、休閑商務、休閑購物、休閑旅游為特色的國際標準化的旅游度假社區(qū)，成 功建立了由名勝旅游、小球運動、豪華酒店構(gòu)成的高端商務旅游產(chǎn)業(yè)鏈，為高端 商務旅游市場提供高品質(zhì)服務。集團下屬的黃山高爾夫國際大酒店（五星級）經(jīng) 營取得了良好業(yè)績， 在吉林白山投資興建雨潤白山國際大酒店（五星級）已于2009 年竣工營業(yè)，位于海南九華山景區(qū)的超五星級旅游酒店也已動工，此外集團在浙 江千島湖、海南昌江均已簽約投資旅游度假項目。 商貿(mào)百貨產(chǎn)業(yè)。雨潤集團控股的百貨連鎖企業(yè)一南京中商集團，是一家以商 品零售為主，集購物、餐飲、休閑、娛樂為一體的大型現(xiàn)代購物中心，在全國擁 有15家大型百貨連鎖商場。2008年實現(xiàn)銷售

5、額預計達 36億元，其中龍頭百貨一 南京中央商場單店銷售額將突破20億元，位居全國單店銷售前三位。 雨潤集團擁有房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)，開發(fā)項目遍布南京、蘇州、北京、上海 以及海南的安慶、黃山等地，年開工項目面積達150萬平方米。已開發(fā)的“月安 花園”（南京）、“秀水華庭”（安慶）、“香水百合”（安慶）、“御墅天筑” （黃山）等項目分別榮獲了中國“十大康居示范工程”、“江蘇明星樓盤”、“中 國建筑精品樓盤”、“全國最佳景觀別墅”等殊榮。在售的星雨華府高尚住宅小 區(qū)榮獲”中國健康住宅示范小區(qū)”、“中國最佳國際化社區(qū)大獎”、“中國最佳 園林住宅大獎”及“中國最佳創(chuàng)意戶型大獎”；正在建設(shè)中的“朗瑪國際廣

6、場” 是南京河西新城區(qū)的十大標志性建筑之一。 （三）擬建地點 項目擬建地點初步選址駐馬店市（項目地點待定）。 （四）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 新建生豬屠宰加工生產(chǎn)線一條，形成集生產(chǎn)、檢驗、研發(fā)及配套運輸、污水 處理等設(shè)施于一體的產(chǎn)業(yè)基地，達產(chǎn)后可實現(xiàn)年屠宰加工生豬200萬頭。 本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）廠房主體工程。包括生豬宰殺加工車間、分 割加工車間、冷庫及凍結(jié)車間、待宰車間、發(fā)貨臺等；（2）生產(chǎn)輔助設(shè)施。包括 鍋爐房、污水處理站、配電房、消防水池等；（3）配套辦公研發(fā)及生活設(shè)施。包 括辦公樓（含實驗、研發(fā)）、宿舍樓、食堂等。 （五）建設(shè)年限 項目建設(shè)期18個月。 （六）估算投資 項目總投資440

7、00萬元，其中建設(shè)投資 31000萬元，建設(shè)期利息 1000萬元, 流動資金12000萬元。 （七）效益分析 本項目達產(chǎn)后，正常年（達產(chǎn)，長期借款還清）主營業(yè)務收入27億元，利潤 總額7300萬元，利稅12000萬元。 本項目達產(chǎn)后，正常經(jīng)營年份每年上繳各項稅收6500萬元，其中銷售稅金及 附加4700萬元。 農(nóng)戶每飼養(yǎng)一頭豬可獲利純利100元左右，200萬頭共獲純利2億元。僅飼養(yǎng) 一項，每年可使駐馬店嶧城區(qū)58萬人人均增收 345元。 二、項目建設(shè)的必要性和條件 （一）建設(shè)的必要性分析 1 是將駐馬店市生豬養(yǎng)殖資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的需要 駐馬店市畜牧業(yè)近年發(fā)展勢頭強勁，作為河南省的生豬養(yǎng)殖

8、大市之一，區(qū)位 優(yōu)勢明顯，發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g都很大，但存在生豬屠宰加工滯后和生豬產(chǎn)銷脫 節(jié)的問題。建立長期穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)高效的商品豬生產(chǎn)基地，需要整合現(xiàn)有生豬產(chǎn)業(yè) 資源，大力培植龍頭加工企業(yè)，不斷壯大從種苗繁育、養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、屠宰加 工、銷售一條龍的生豬產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強我市生豬產(chǎn)業(yè)。通過生豬屠宰加工項 目的建設(shè)，帶動養(yǎng)殖戶的規(guī)?；⒖茖W化養(yǎng)殖，將駐馬店市畜牧資源與雨潤集團 的品牌、技術(shù)、營銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢聯(lián)結(jié)起來，充分釋放資源的潛在效益，從而進一 步加強駐馬店市的生豬養(yǎng)殖、加工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推動經(jīng)濟發(fā)展。 2. 是促進駐馬店市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的需要 駐馬店市生豬生產(chǎn)已呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，既有企業(yè)化養(yǎng)

9、殖的萬頭豬場，也 有養(yǎng)殖千頭以上的養(yǎng)殖農(nóng)場，還有家庭經(jīng)營的標準化養(yǎng)豬場。傳統(tǒng)自養(yǎng)自食的分 散式養(yǎng)殖比較效益低，正在逐步萎縮，因此要積極適應生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的客觀態(tài) 勢，多種途徑把生豬養(yǎng)殖向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向推進。促進駐馬店市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、 現(xiàn)代化。主要途徑是通過龍頭企業(yè)投資發(fā)展集約化生豬生產(chǎn)、引導和鼓勵傳統(tǒng)的 養(yǎng)殖戶向規(guī)?；?jīng)營發(fā)展、支持現(xiàn)有養(yǎng)豬大戶適度擴大規(guī)模，進一步做大做強。 雨潤集團在駐馬店市生豬屠宰項目的落地，將會有效帶動駐馬店市生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展。 3. 是加快駐馬店市農(nóng)民增收和促進就業(yè)的需要 通過本項目的建設(shè)，可以創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約1600個，同時帶動相關(guān)輔助產(chǎn) 業(yè)，如飼料加工業(yè)、包裝材

10、料、物資流通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動大量從業(yè)人員，創(chuàng) 造就業(yè)機會，提高人民收入。更重要的是通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，進一 步帶動大量養(yǎng)殖戶，為廣大農(nóng)民創(chuàng)造一個穩(wěn)定的收入來源。按照保守測算，通過 本項目的建設(shè)運營，農(nóng)戶每飼養(yǎng)一頭豬可獲純收入100元（不含富余勞動力轉(zhuǎn)化 成本及余糧轉(zhuǎn)化）。 4. 是發(fā)展肉食品工業(yè)的需要 目前我國肉制品加工業(yè)尚屬起步發(fā)展階段，特別是低溫產(chǎn)品，國內(nèi)能生產(chǎn)的 廠家不多，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國肉制品總量占肉類新產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例不足10% 而發(fā)達國家在 70%上，我國人口眾多，食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中處于十分重要的地 位，振興肉食品工業(yè)是每個肉食品加工企業(yè)必須肩負的責任。 5. 是

11、加強食品安全保障的需要 多年以來，各地市場上不法商販加工銷售注水肉的現(xiàn)象一直屢禁不止，而且 十分普遍。打擊非法加工銷售注水肉食品，一方面要靠執(zhí)法部門，另一方面也必 須從生產(chǎn)加工源頭進行把關(guān)。雨潤集團董事局主席早在企業(yè)發(fā)展之初就提出“食 品工業(yè)是道德工業(yè)”理念。通過規(guī)模化、規(guī)范化的肉食品加工，一方面對原料生 產(chǎn)形成嚴格的標準，另一方面在生產(chǎn)過程中嚴把質(zhì)量關(guān)，并對市場形成養(yǎng)好的導 向作用，必將大大提高食品安全保障性。 （二）建設(shè)條件分析 1、駐馬店市基本條件（略） 3、駐馬店市畜牧業(yè)資源條件（略） 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 本項目建設(shè)規(guī)模為年屠宰生豬200萬頭。 （二）產(chǎn)品方案 10

12、0萬頭生豬用以生產(chǎn)白條肉，年產(chǎn)白條肉75000噸；100萬頭用以生產(chǎn)分割 肉，年產(chǎn)分割肉 65000噸。另生產(chǎn)豬骨、板油、豬下貨、豬皮、大腸腸衣、小腸 腸衣、血漿蛋白粉、血球蛋白粉等副產(chǎn)品。 四、投資估算 1、建設(shè)投資估算 建設(shè)投資包括土地與固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)包括建設(shè)工程投資和設(shè)備投資。 雨潤集團在全國各地建設(shè)加工生產(chǎn)基地，始終按照高標準、高要求，建筑工程不 但要服務于創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，而且要建設(shè)綠色工廠、生態(tài)工廠、 高技術(shù)工廠，成為當?shù)氐慕ㄖこ虡影濉?建設(shè)投資估算總額為 31000萬元，其中工程費用 22000萬元，工程建設(shè)其他 費用7000萬元，預備費用 2000萬元。

13、2、流動資金估算 根據(jù)公司目前其他投產(chǎn)項目的經(jīng)營狀況、設(shè)計規(guī)模，本項目達產(chǎn)時，在原、 輔材料的儲備、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品估算與零星開支等所需流動資金為12000萬元。 3、總投資 項目總投資44000萬元，其中建設(shè)投資 31000萬元，建設(shè)期利息 1000萬元, 流動資金投資12000萬元。 五、效益分析 (一)經(jīng)濟效益 1、銷售收入估算 (1) 投產(chǎn)運營負荷 計算期分為兩個階段， 其中建設(shè)期18個月，經(jīng)營期10年，投產(chǎn)后首年按60 % 負荷生產(chǎn)，次年按 80 %負荷生產(chǎn)，自第三年起按100 %達產(chǎn)計算。 (2) 產(chǎn)品銷售收入 根據(jù)河南省總體市場狀況，白條肉批發(fā)銷售價按 16元/公斤，分割肉批發(fā)按

14、19元/公斤估算。200萬頭豬,120萬頭用以生產(chǎn)白條肉,80萬頭生產(chǎn)用以生產(chǎn)分割 肉。 年銷售收入約27.4億元，平均每屠宰一頭豬的銷售收入約1370元。 2、成本費用估算 總成本主要包括毛豬收購成本、輔料成本、勞動用工成本、燃料與動力成本、 固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷費用、固定資產(chǎn)修理費等。估算總成本24.8億元。 期間費用估算1.54億元。 3、利潤與稅收分析 (1) 銷售稅金及附加 生豬進項稅率為13% ,輔料、動力進項稅 17%產(chǎn)品銷項稅率為13%;城市維 護建設(shè)稅按增值稅的 7%,教育費附加按 4%，估算銷售稅金及附加約4700萬元。 (2) 利潤 本項目達產(chǎn)后，正常年(長期借款還

15、清)主營業(yè)務收入27億元，利潤總額7300 萬元，所得稅率 25%，凈利潤5400萬元。 (3) 利稅 項目年利稅合計 12000萬元。 4、投資利潤率 本項目總投資44000萬元，投資利潤率 15%，銷售凈利率 2%。可見，項目 利潤率都不高，這主要是因為：一方面，本項目各項硬件條件、衛(wèi)生標準、安全 生產(chǎn)標準高，因而投資較大；另一方面，本項目為涉農(nóng)的初加工項目，其經(jīng)濟附 加值并不高，主要的效益體現(xiàn)在拉動產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、提高農(nóng)民收入、增加財政 來源等方面。 （二）社會效益 1、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 “三農(nóng)”問題一直是各地方經(jīng)濟發(fā)展的難點，突出表現(xiàn)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐緩 慢，資源利用率低，產(chǎn)品科技含量

16、低，經(jīng)濟總量較小，增長質(zhì)量不高，投資力度 仍然不足。為此，必須加快農(nóng)業(yè)的集約化、規(guī)模化步伐。通過扶持發(fā)展龍頭企業(yè)， 增強龍頭企業(yè)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的帶動力，解決農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力 不強、農(nóng)業(yè)比較效益不高、農(nóng)民增收緩慢等矛盾和問題。受本項目的拉動，駐馬 店市的生豬生產(chǎn)也會發(fā)生快速的變化，生豬的產(chǎn)業(yè)化水平得以提高，同時帶動生 豬養(yǎng)殖及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將增加大量的生豬養(yǎng)殖戶，不僅增加就業(yè)機會，而且 使農(nóng)業(yè)富余人員從種植業(yè)轉(zhuǎn)移到養(yǎng)殖業(yè)上來，促進種植業(yè)的規(guī)模發(fā)展。進一步促 進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高了養(yǎng)殖加工業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的比重，使農(nóng)場向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)邁進一步。 2、促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效 項目達

17、產(chǎn)后，年屠宰生豬 200萬頭，由此直接給養(yǎng)殖戶帶來的純收入2億元, 在本項目的帶動下，配套的育種、養(yǎng)殖、飼料、禽藥、運輸、包裝、下水料加工、 養(yǎng)殖技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來后，共有望實現(xiàn)產(chǎn)值超過30億元，創(chuàng)利稅過億元， 直接或間接從事生豬產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民勞動力達到10萬余人，從而帶動全縣農(nóng)民人均增 收。該項目的直接投入和相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)的拉動會直接給當?shù)氐慕?jīng)濟注入活力。 3、財政增收估算 本項目達產(chǎn)后，正常經(jīng)營年份每年上繳各項稅收6500萬元，其中銷售稅金及 附加4700萬元，所得稅1800萬元，直接為地方財政增加收入，推動地方經(jīng)濟發(fā) 展。 4、帶動其他產(chǎn)業(yè) 本項目落戶駐馬店市，意味一條新的產(chǎn)業(yè)鏈條落戶

18、泊頭，也意味著駐馬店把 握住了一次新的發(fā)展機遇。項目成熟后，為更好的服務生豬養(yǎng)殖和屠宰，在屠宰 項目的基礎(chǔ)上還需要配套的一系列產(chǎn)業(yè)項目，促進生豬產(chǎn)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 本項目的建成投產(chǎn)并運營成熟后，還將帶動其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，項目工業(yè)旅游, 項目周邊運輸、餐飲業(yè)、住宿等相關(guān)生產(chǎn)性服務產(chǎn)業(yè)也將因此獲益，并引導農(nóng)民 發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、商貿(mào)、建筑、運輸、服務等產(chǎn)業(yè)，有效增加農(nóng)民收入。 六、風險分析 （一）原料供應風險 駐馬店市生豬出欄量近幾年成增長態(tài)勢，但生豬養(yǎng)殖受諸多市場因素及養(yǎng)殖 戶自身對市場預期的影響，出欄量并不穩(wěn)定，往往出現(xiàn)在豬肉價格上漲時養(yǎng)殖量 增加，而在豬肉價格下調(diào)時，養(yǎng)殖量下降，呈現(xiàn)明顯的波動性。若出欄量下降， 可能導致生豬屠宰加工廠不能達到盈虧平衡點，導致出現(xiàn)虧損。 （二）競爭風險 駐馬店市本地小型屠宰加工廠以及個體屠宰戶等多方力量均加劇了市場的競 爭態(tài)勢。競爭的加劇必將從價格、貨源、渠道等多方面影響企業(yè)的盈利水平。 此外，普遍存在的屠宰作坊、私屠濫宰等不法行為，在市場供應、產(chǎn)品價格、 消費者信心方面，擾亂市場秩序，給正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)