煙草專(zhuān)賣(mài)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作述職報(bào)告

1、完善制度 執(zhí)行流程 落實(shí)責(zé)任縣煙草專(zhuān)賣(mài)局年內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作述職報(bào)告縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 局長(zhǎng) 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家好！年，煙草的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作通過(guò)年的深入學(xué)習(xí)、廣泛貫標(biāo)后，在年的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中以“嚴(yán)流程、強(qiáng)監(jiān)管”為重點(diǎn)，以完善工作制度，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進(jìn)規(guī)范建設(shè)再上新水平為目標(biāo)，嚴(yán)格根據(jù)省、市局的工作要求，全體內(nèi)管人員緊抓流程運(yùn)作，保證了內(nèi)管效能的全面體現(xiàn)，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作取得了一定成績(jī)。一、以“嚴(yán)流程、強(qiáng)監(jiān)管”為重點(diǎn)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進(jìn)規(guī)范建設(shè)再上新水平。1、親自參與、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在今年的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中，我局總是由一把手牽頭，副局長(zhǎng)重點(diǎn)抓，通過(guò)每周至少一次的內(nèi)管專(zhuān)

2、題會(huì)議、隨時(shí)召開(kāi)的班子成員碰頭會(huì)議，強(qiáng)化學(xué)習(xí)、反復(fù)灌輸有關(guān)內(nèi)部監(jiān)管的新任務(wù)、新要求、新流程，認(rèn)真研究、共同制訂、深入探討、全面解決了內(nèi)管工作中出現(xiàn)的新目標(biāo)、新難點(diǎn)、新課題，全面提高了全體內(nèi)管人員敢于加強(qiáng)內(nèi)管的思想認(rèn)識(shí)，解決困難的能力、干好工作的技能，為高效開(kāi)展內(nèi)管工作提供了基礎(chǔ)保證。2、嚴(yán)格流程、扎實(shí)監(jiān)管為了使內(nèi)部監(jiān)管不走過(guò)場(chǎng)，我局一方面緊緊圍繞內(nèi)部監(jiān)管月工作的兩大項(xiàng)、八小項(xiàng)開(kāi)展工作，重點(diǎn)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)組隨機(jī)的督促督查、考核辦例行的計(jì)分考核、內(nèi)管辦專(zhuān)項(xiàng)的監(jiān)督檢查等方式，全局在落實(shí)制度上下功夫，做實(shí)做細(xì)了同級(jí)監(jiān)管、日常監(jiān)管系列工作。今年以來(lái)，我們共處理內(nèi)管預(yù)警4930次。在具體的內(nèi)管工作中，我們對(duì)內(nèi)管

3、人員每月下市場(chǎng)的天數(shù)及走訪客戶的戶數(shù)作了嚴(yán)格規(guī)定，并對(duì)走訪監(jiān)管的痕跡化資料進(jìn)行了嚴(yán)格檢查，督促他們?cè)陔娫捲儐?wèn)、網(wǎng)上監(jiān)控的基礎(chǔ)上，加大實(shí)地走訪、跟蹤調(diào)查的力度，既切實(shí)增強(qiáng)了預(yù)警處置能力，也對(duì)特殊用煙、許可證管理、貨源分配、卷煙銷(xiāo)售、服務(wù)客戶等日常工作中確實(shí)存在的可能不規(guī)范問(wèn)題加大了監(jiān)控力度。另一方面強(qiáng)化由點(diǎn)到面延伸，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作精細(xì)嚴(yán)實(shí)。同級(jí)監(jiān)管是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的重點(diǎn)，為保證同級(jí)監(jiān)管不流于形式，促進(jìn)卷煙銷(xiāo)售規(guī)范經(jīng)營(yíng)，我們將同級(jí)監(jiān)管重心放在卷煙銷(xiāo)售貨源分配和訪銷(xiāo)配送的日常監(jiān)管上，做到對(duì)緊俏貨源分配監(jiān)管在訂單上下工夫；對(duì)卷煙落地銷(xiāo)售監(jiān)管在到貨上下工夫，對(duì)“三員”的違規(guī)違紀(jì)監(jiān)管在明察暗訪

4、上下工夫。首先根據(jù)市公司下發(fā)的每周貨源投放策略，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)別客戶卷煙銷(xiāo)售的總量進(jìn)行監(jiān)督，每月跟蹤轄區(qū)卷煙購(gòu)進(jìn)量前100名和后50名的客戶，看以上客戶是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)的嫌疑；其次有針對(duì)性地加強(qiáng)在訂單采集中對(duì)緊俏貨源、高利潤(rùn)品牌貨源分配公平、公正的監(jiān)管，特別是對(duì)特殊用煙審批、弱勢(shì)群體幫扶、訂單供貨計(jì)劃的執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了處理；第三是內(nèi)管人員每月定期不定期走訪市場(chǎng)和突擊跟蹤配送線路，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)卷煙配送到戶和終端零售市場(chǎng)落地銷(xiāo)售的監(jiān)管。真正做到了未查清根源不放過(guò)、未進(jìn)行深入分析不放過(guò)、未制定整改措施不放過(guò)、未落實(shí)責(zé)任不放過(guò)；另一方面我們又重新合理聘用了卷煙零售戶為“義務(wù)行風(fēng)監(jiān)督員”，對(duì)“三

5、員”在日常工作中，是否有違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題和“吃、拿、卡、要”現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督，徹底填堵了“三員”在卷煙銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)上可能違規(guī)操作的漏洞。3、注重整改、突出實(shí)效隨著內(nèi)部監(jiān)管的不斷深入運(yùn)行，我局已深刻感受到內(nèi)部監(jiān)管對(duì)于提高銷(xiāo)量、隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化自律、構(gòu)建和諧等方面起到的積極作用。于是，我局在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還加大了在特定時(shí)間內(nèi)對(duì)突出問(wèn)題的監(jiān)督檢查力度，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠嚴(yán)肅認(rèn)真地處理。例如在今年元月份，我局在內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)有部分送貨員存在向零售戶低價(jià)購(gòu)買(mǎi)卷煙的行為，對(duì)此，我局除了向相關(guān)責(zé)任人下達(dá)質(zhì)詢函要求做出回復(fù)的基礎(chǔ)上，并以交煙字（）1號(hào)文件的形式，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，并就今后全面杜絕和嚴(yán)肅處理

6、類(lèi)似的問(wèn)題作出了嚴(yán)格規(guī)定。在今年四月份和十月份，我局又根據(jù)對(duì)基層管理所監(jiān)管相對(duì)薄弱的實(shí)際，班子成員一方面加大了突擊檢查的次數(shù)和力度，一方面針對(duì)日常監(jiān)管、突擊檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定了關(guān)于加強(qiáng)基層管理服務(wù)大廳相關(guān)工作的規(guī)定，促進(jìn)了大廳系列工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。同時(shí)，我局還根據(jù)市局（公司）的統(tǒng)一安排，由內(nèi)管辦牽頭，對(duì)全縣范圍內(nèi)的“一戶多證、虛擬客戶”的違規(guī)使用零售許可證的行為進(jìn)行了清理整頓。（二）、以完善內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，以痕跡留存為內(nèi)容，提升內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作水平，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)。完善的內(nèi)控制度是有效實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的有力保障和前提，今年以來(lái)，在省、市局加強(qiáng)內(nèi)管流程化的總體框架和要求下，

7、我局又針對(duì)內(nèi)部管理的每一個(gè)方面、每一個(gè)環(huán)節(jié)，始終遵循建章立制“客觀性、規(guī)范性、系統(tǒng)性、完善性、可操作性”五大基本原則，繼續(xù)完善了了內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范了卷煙營(yíng)銷(xiāo)工作的程序和步驟；其次，根據(jù)省、市局制定的內(nèi)管工作流程體系，結(jié)合我局實(shí)際，修訂了我局自己的實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范，將內(nèi)管工作細(xì)化、分解、責(zé)任到人，以目標(biāo)管理為根本，以內(nèi)管股為中心，將內(nèi)管工作細(xì)分為檢查、整改、復(fù)查、監(jiān)督、考核等五個(gè)環(huán)節(jié)，將日常的內(nèi)管工作真正變?yōu)轭I(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)為流程推動(dòng)，讓他律轉(zhuǎn)變?yōu)榱俗月?，讓自律成為?xí)慣。同時(shí)，繼續(xù)按照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作底稿、細(xì)化了痕跡化記錄、提高了各種上報(bào)資料內(nèi)容質(zhì)量，使我局內(nèi)管工作呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。三、嚴(yán)格

8、檢查，注重考核，提升了工作績(jī)效。在考核工作上我局遵循公平公正、客觀評(píng)價(jià)、正確引導(dǎo)的原則，建立了“縣局對(duì)部門(mén)、部門(mén)對(duì)崗位”的多層次考核體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作的制度化、規(guī)范化、日?；纬闪恕叭粘６讲?、月度考核、季度檢查、年度考評(píng)”的分時(shí)段考核模式，體現(xiàn)了從考核內(nèi)容到考核目標(biāo)、考核重點(diǎn)、考核方式再到責(zé)任追究的寬領(lǐng)域考核架構(gòu)。一是狠抓制度落實(shí)考核；二是狠抓流程執(zhí)行考核；三是狠抓工作績(jī)效考核，重點(diǎn)看內(nèi)管工作能否在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題同時(shí)，做到了解決問(wèn)題，整改問(wèn)題，健全制度，促進(jìn)了管工作水平和質(zhì)量同步提升和全面提升。四、內(nèi)管工作取得的成果及采取的措施年，我局的內(nèi)管工作采取了“領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)講、部門(mén)集中學(xué)、全員大比拼”的方式，

9、在組織全體專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管人員進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)和培訓(xùn)國(guó)家局制定的操作規(guī)范和省局制定的監(jiān)管流程的基礎(chǔ)上，及時(shí)向全員下發(fā)了學(xué)習(xí)題庫(kù)，所有內(nèi)管人員（包括局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)）人人上臺(tái)面對(duì)全員講述內(nèi)管職責(zé)、流程活動(dòng)；自命試題，組織內(nèi)管人員進(jìn)行了閉卷考核；領(lǐng)導(dǎo)與內(nèi)管人員分兵對(duì)練、即問(wèn)即答等等，收到了良好效果。在實(shí)施內(nèi)管工作中，積極發(fā)揮了預(yù)警提示、信息共享、逐級(jí)呈報(bào)、數(shù)據(jù)自動(dòng)生成等各種功能的積極作用，堅(jiān)持“監(jiān)管崗位與監(jiān)督權(quán)限對(duì)等、工作職責(zé)與任務(wù)分工對(duì)應(yīng)”的原則，采用“全面啟動(dòng)流程、及時(shí)處理預(yù)警、逐級(jí)呈報(bào)審批、文書(shū)痕跡保存、紙制文書(shū)與系統(tǒng)文書(shū)雙軌并行”的辦法，每天在系統(tǒng)中檢索預(yù)警提示信息，針對(duì)提示信息進(jìn)行深入分析，按流程展開(kāi)

10、調(diào)查核實(shí)。利用系統(tǒng)異常監(jiān)管功能，督促員工按要求及時(shí)處理預(yù)警提示，確保異常情況處理到位。利用系統(tǒng)輔助查詢功能，進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未能提示的異常，將異常情況做到事前解決。形成了落實(shí)職責(zé)、嚴(yán)格制度、啟動(dòng)流程“三位一體、齊頭并進(jìn)”的內(nèi)管格局。通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)管工作，使專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作成效進(jìn)一步彰顯，盡管受全球金融危機(jī)的影響，卷煙營(yíng)銷(xiāo)工作也將損失降到了最低限度，完成了全年工作任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好字為先進(jìn)一步發(fā)展，零售戶和社會(huì)各屆的滿意度也進(jìn)一步提高，內(nèi)強(qiáng)了素質(zhì)，外樹(shù)了形象，贏得了社會(huì)、政府、工業(yè)企業(yè)、零售戶和消費(fèi)者的好評(píng)和認(rèn)可。三、工作中存在的問(wèn)題及下一步工作打算經(jīng)過(guò)不懈努力，煙草的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作在積極實(shí)踐中，發(fā)揮了應(yīng)有的作用，取得了一定成效。但距離省、市局的要求還相去甚遠(yuǎn)，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是監(jiān)管意識(shí)和自律意識(shí)尚且不高，有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變和增強(qiáng)。二是卷煙經(jīng)營(yíng)行為尚需進(jìn)一步規(guī)范。下一步我們將克服非市場(chǎng)因素，使市場(chǎng)真實(shí)需求的預(yù)測(cè)能力和水平進(jìn)一步提高，自律意識(shí)和自律能力進(jìn)一步增強(qiáng)；使“重經(jīng)營(yíng)、輕內(nèi)管”的思想徹底轉(zhuǎn)變，卷煙經(jīng)營(yíng)行為和服務(wù)客戶活動(dòng)進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)水平和質(zhì)量進(jìn)一步提升。整體來(lái)看，年，通過(guò)我局內(nèi)管部